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1、變更管理制度 文件編號(hào)：BGS—Z—12—03 1、目的 為加強(qiáng)各類變更的管理，降低和控制變更帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)，特制定本制度。 2、本制度適用于我公司各設(shè)備、電氣等設(shè)施、人員和工藝變更的管理。 3、職責(zé)和權(quán)限 設(shè)備技術(shù)動(dòng)力科負(fù)責(zé)審查工藝條件（還包括材料、材質(zhì)、壓力等級(jí)）和工藝規(guī)程的變更、申請(qǐng)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）、組織工藝變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，并采取管理措施，達(dá)到審查及時(shí)、準(zhǔn)確，了解分析生產(chǎn)技術(shù)的數(shù)據(jù)和狀態(tài)，確保設(shè)備變更，符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證生產(chǎn)工藝的穩(wěn)定。負(fù)責(zé)分管設(shè)備（包括特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備）及其附屬變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建），組織設(shè)備變更，危險(xiǎn)源的辨識(shí)，

2、并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)可規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行。 生產(chǎn)科負(fù)責(zé)各類儀表計(jì)量器具及其附屬設(shè)施變更申請(qǐng)的批復(fù)（包括生產(chǎn)設(shè)施的新建）組織設(shè)備變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和采取管理措施，確保設(shè)備變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證儀表和計(jì)量器具變更后的安全運(yùn)行。 行政辦公室負(fù)責(zé)全公司各級(jí)人員變更的管理（包括新進(jìn)人員），組織人員的各類培訓(xùn)和人才儲(chǔ)備，確保人員安置的到位和適宜，杜絕患有禁忌癥的人員從事相關(guān)禁忌作業(yè)。 4、各類變更程序 4.1 各類變更要遵循科學(xué)性、安全性、先進(jìn)性、合理性的原則，變更內(nèi)容要有相關(guān)論證證據(jù)，杜絕隨意變更。 4.2 在

3、變更發(fā)生時(shí),由所在部門提出申請(qǐng),經(jīng)主管部門或科室批準(zhǔn)后（或由主管科室直接提出），報(bào)分管副總審批。 4.3 有變更時(shí),要依據(jù)實(shí)際情況,由主管科室部署“變更通知單”、“人員變動(dòng)通知單”或聘文。經(jīng)分管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后下發(fā)“變更通知單”要有變更人及批準(zhǔn)人簽字。 4.4 發(fā)生變更后,各主管部門組織變更危險(xiǎn)源的辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，確保變更符合國(guó)家相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)或規(guī)范，保證設(shè)備及其附屬設(shè)施變更后的安全運(yùn)行，必要時(shí)，重大危險(xiǎn)造成較大以上風(fēng)險(xiǎn)的變更時(shí)要制定評(píng)檢的方案。 4.5 各主管研究后加強(qiáng)變更后的管理,必須建立變更臺(tái)帳,對(duì)變更及時(shí)記錄,組織對(duì)變更后的效果和安全性進(jìn)行評(píng)檢和查證,必要時(shí)由生產(chǎn)副總組織各生產(chǎn)職能科室參加。

4、 5、變更后相關(guān)文件的變更 5.1 發(fā)生變更后涉及到受控文件需更改時(shí),應(yīng)由文件更改建議人或建議部門草寫《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因，對(duì)重要的更改（如重要技術(shù)文件），還應(yīng)用有必要的依據(jù)資料。 5.2 文件更改的審批應(yīng)由該文件審批部門或領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行。 5.3 文件更改批準(zhǔn)時(shí),由對(duì)口部門文件管理員向受控文件持有部門（人）發(fā)放文件變更通知，文件持有人或使用單位的文件管理人員負(fù)責(zé)發(fā)放記錄實(shí)施更改。對(duì)于一個(gè)單位有多份相同受控文件時(shí)，可以對(duì)該單位只發(fā)放一份文件變更通知單，但該單位必須保證本單位所有受控文件均得到更改。 5.4 當(dāng)同一份有多處更改時(shí),可以采用模真方式更改,由文件對(duì)口管理部門更改。文件持有人負(fù)責(zé)將原文件進(jìn)行銷毀進(jìn)行登記，并填寫更改記錄。 5.5 各類文件變更及時(shí)準(zhǔn)確,要確保變更后文件的有效性。 2