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1、富源縣岔河水庫攔河壩工程 質(zhì)量保證體系 云南省水利水電工程有限公司 富源岔河水庫工程項目經(jīng)理部 二○一二年十一月二十一日 第 - 20 - 頁 批準(zhǔn)：朱照明 審核：黃玉勇 校核：王永祥 編制：周 青、王文波 目 錄 一、工程質(zhì)量保證體系 - 2 - 1.1硬件保證 - 2 - 1.2軟件保證 - 2 - 二、工程質(zhì)量措施 - 7 - 三、施工質(zhì)量控制辦法 - 10 - 四、質(zhì)量控制程序 - 14 - 4.1文件和資料控制 - 14 - 4.2施工組織設(shè)計控制 - 16 - 4.3物資采購與管理 - 17 - 4.4施工過程控制 - 20 - 4.5

2、施工測量控制 - 22 - 4.6檢驗試驗和設(shè)備控制 - 23 - 4.7檢驗、實驗狀態(tài) - 25 - 4.8不合格的控制 - 26 - 4.9糾正和預(yù)防措施 - 28 - 4.10搬運、貯存和防護 - 30 - 4.11質(zhì)量記錄控制 - 31 - 4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 - 33 - 4.13培訓(xùn) - 36 - 4.14工程驗收交付 - 37 - 五、工程質(zhì)量總結(jié) - 40 - 富源縣岔河水庫攔河壩工程 質(zhì)量管保證體系 本工程質(zhì)量目標(biāo)：質(zhì)量“合格”標(biāo)準(zhǔn)，工程質(zhì)量確保一次驗收合格率100%，爭創(chuàng)“優(yōu)良”工程。 我公司已通過GB/T19001-2000—ISO9001-

3、2000質(zhì)量體系認證，我們將嚴格按照該體系的要求組織施工，以確保工程質(zhì)量。 我們始終堅持“安全是保證、質(zhì)量是信譽、效益是目的”的生產(chǎn)經(jīng)營管理方針，質(zhì)量保障就是以施工控制和提高工程質(zhì)量為目標(biāo)，把工程施工中各階段和各個工序環(huán)節(jié)按規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)控制起來，形成一個嚴密、協(xié)調(diào)、能夠保證實現(xiàn)設(shè)計意圖,爭創(chuàng)優(yōu)良工程的整體。 質(zhì)量管理是工程施工管理的重要內(nèi)容，是現(xiàn)代企業(yè)管理的中心環(huán)節(jié)，是企業(yè)的生命線。我們的質(zhì)量方針是生產(chǎn)讓顧客滿意的產(chǎn)品，為此將始終堅持“質(zhì)量第一、安全第一、業(yè)主第一”。工程施工實施項目法管理，組織均衡生產(chǎn)、文明施工、建立健全質(zhì)量、安全保證體系，強化安全教育，增強全體員工的質(zhì)量安全意識，確保

4、工程達到優(yōu)良工程標(biāo)準(zhǔn)。 施工隊伍的技術(shù)水平，技術(shù)素質(zhì)和業(yè)務(wù)能力直接影響著工程質(zhì)量的好壞和工程施工的經(jīng)濟效益。我公司作為云南省水利水電工程施工專業(yè)隊伍，具有近50年的水利工程施工的歷史，承擔(dān)過省內(nèi)數(shù)百件大中型水利水電工程的施工，積累豐富的施工經(jīng)驗。若我公司中標(biāo)，本著對該工程項目認真負責(zé)的態(tài)度，派出強有力的項目管理班子，按照施工項目質(zhì)量和安全管理方式提出以下質(zhì)量管理措施和控制辦法，以保證工程質(zhì)量達到優(yōu)良標(biāo)準(zhǔn)。 本工程施工措施、技術(shù)、工藝、程序?qū)栏癜凑赵O(shè)計要求和國家有關(guān)技術(shù)規(guī)范進行嚴密控制。 一、工程質(zhì)量保證體系 工程質(zhì)量是個整體的概念，影響工程質(zhì)量的因素較多，但我們認為主要是硬件和軟件兩

5、個方面，只要抓好這兩個方面，工程質(zhì)量就能夠得到有效保證。 1.1硬件保證 現(xiàn)代的水利工程幾乎都是采用機械化施工，人工只是局部的配合，因此，擁有機械的數(shù)量和其先進程度就成為企業(yè)實力的象征。工程質(zhì)量和進度首當(dāng)其沖就是由施工機械（尤其是專用設(shè)備）來保證的。 1.2軟件保證 1、質(zhì)量管理機構(gòu) 按項目法施工管理的原則，明確我公司工程項目經(jīng)理為第一責(zé)任者，對本工程項目內(nèi)所進行的施工質(zhì)量全權(quán)負責(zé)。項目經(jīng)理部下設(shè)工程技術(shù)、質(zhì)量、安全檢查等部門，從事本項目的質(zhì)量管理和質(zhì)量技術(shù)工作。 （1）項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、組織機構(gòu)特點和質(zhì)量保證體系，編制項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。同時將本項

6、目的施工特性、施工機具的特點和因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)和施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制成本項目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等的具體要求和辦法實施細則，成為本項目部最根本的管理文件之一。 （2）項目經(jīng)理部將聘用年富力強、精明能干、受過專門培訓(xùn)，具有中級職稱的人員擔(dān)任安全質(zhì)量負責(zé)人，帶領(lǐng)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。 堅持質(zhì)量第一，應(yīng)用質(zhì)量保證措施，實行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，使得總體目標(biāo)大家挑，人人頭上有指標(biāo)。從上到下明確個人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，機械操作人員配備齊全，質(zhì)量指標(biāo)與個人經(jīng)濟效益掛鉤。關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 （3）配置足

7、夠的質(zhì)檢人員并使其做到各負其責(zé)、各司其職、責(zé)任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員或質(zhì)檢人員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)和質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，下班時最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題和時處理，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。 (4)工地設(shè)試驗室一個，配置所需試驗設(shè)備一套，配備持證質(zhì)檢人員。實驗室資質(zhì)和人員配置詳見后附有關(guān)章節(jié)。 試驗室的設(shè)置和人員配置 試驗室檢驗與試驗工作主要是進行原材料檢驗，進行混凝土配合比、現(xiàn)場工藝試驗（如開挖爆破試驗、生產(chǎn)性碾壓試驗等)、施工質(zhì)量檢驗、施工設(shè)備性能的檢測等。 試驗室設(shè)置： 我公司下屬的云南興利工程質(zhì)

8、量檢測有限公司，具有巖土類、混凝土類、量測類等試驗檢測等資質(zhì)。 現(xiàn)場試驗室由云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司負責(zé)組建，試驗質(zhì)控人員主要為云南興利工程質(zhì)量檢測有限公司的技術(shù)人員和試驗員，安排進行試驗檢測的人員都具有工程質(zhì)量檢測員證。 試驗室按現(xiàn)場壹級試驗室的規(guī)模進行設(shè)置，配備足夠的人員和設(shè)備，按合同規(guī)定和監(jiān)理指示，對工程所有原材料按相關(guān)的規(guī)范進行試驗和檢驗，對各種混凝土進行配合比試驗，并確定施工配合比。具備進行工藝試驗和對施工現(xiàn)場進行質(zhì)量檢測、取樣試驗和試驗資料整理分析的能力。 現(xiàn)場試驗室設(shè)有：辦公室、資料室、土工室、建材室、力學(xué)室、混凝土室、養(yǎng)護室等。 2、人員的崗位設(shè)置 每個工作面設(shè)置

9、相應(yīng)的管理人員，負責(zé)工作面上的安全、生產(chǎn)、質(zhì)量、進度?，F(xiàn)場直接管理人員有權(quán)處理工作面上的一切事務(wù)，包括下達停工令。若遇到重大事情處理不了時，則向上級反映，進一步獲得問題的解決。為此選派管理人員時，將工作面的具體特點同管理人員的能力、知識技術(shù)水平、性格等方面結(jié)合起來，使其既能夠勝任，又樂于勝任。對各工作面上的管理人員制定的崗位責(zé)任制，使其對自己所擔(dān)負的責(zé)任、義務(wù)、職權(quán)范圍和應(yīng)享受的待遇更明確，真正做到責(zé)權(quán)利的統(tǒng)一。人員的崗位是相對固定的，但又隨著工程進度的發(fā)展，工作面的變化而適當(dāng)調(diào)整。 （1）項目經(jīng)理：是本項目工程的全權(quán)代表，為我公司承擔(dān)本項目的第一責(zé)任者。組織領(lǐng)導(dǎo)項目經(jīng)理部的一切工作，對本工

10、程的所有生產(chǎn)質(zhì)量活動全權(quán)負責(zé)。負責(zé)建立本工程項目的質(zhì)量體系，審批質(zhì)量文件，并授權(quán)副經(jīng)理對本工程實施質(zhì)量安全保證措施。 （2）專家組：是我公司為該工程所設(shè)的技術(shù)權(quán)威機構(gòu)，由不同專業(yè)的權(quán)威人士組成，主要職責(zé)是解決施工中的技術(shù)難題，參與重大施工方案的研究與確定，對工程提供技術(shù)指導(dǎo)。 （3）副經(jīng)理：接受項目經(jīng)理授權(quán)，對本工程的質(zhì)量、安全負責(zé)。對本工程中各項質(zhì)量活動和部門進行檢查監(jiān)督、仲裁和協(xié)調(diào)。主管質(zhì)保部并授于質(zhì)保部部長足夠的權(quán)利。 （4）總工程師：協(xié)助項目經(jīng)理工作，主管工程的施工技術(shù)。領(lǐng)導(dǎo)施工部；主持制定生產(chǎn)技術(shù)方案、組織領(lǐng)導(dǎo)工程設(shè)計評審、協(xié)調(diào)有關(guān)部門的工作；配合質(zhì)保副經(jīng)理開展質(zhì)量安全工作。

11、 （5）質(zhì)保部：接受質(zhì)保副經(jīng)理的直接領(lǐng)導(dǎo)。其職責(zé)主要是編制質(zhì)量計劃和制定、修改和有效地實施質(zhì)量保證措施、負責(zé)安全生產(chǎn)工作，并監(jiān)督檢查各種生產(chǎn)活動按規(guī)定程序的執(zhí)行情況。通過監(jiān)督檢查，鑒別質(zhì)量問題，提出建議和解決辦法。監(jiān)督辦法的執(zhí)行是強制性的。有權(quán)對不符合、有缺陷或不滿足規(guī)定要求的事項和活動采取制止行動。有關(guān)部門和人員必須無條件執(zhí)行。 （6）施工部：在總工程師的領(lǐng)導(dǎo)下，負責(zé)施工設(shè)計、施工組織、施工工藝、施工進度的指揮和管理，協(xié)調(diào)各生產(chǎn)環(huán)節(jié)等生產(chǎn)技術(shù)工作；調(diào)配各種機械的使用，深入施工現(xiàn)場，檢查施工組織和規(guī)定程序執(zhí)行情況，按照施工規(guī)范進行施工，并對不符合項采取糾正措施。對施工過程中產(chǎn)品進行標(biāo)識和最終

12、產(chǎn)品的防護控制。 （7）質(zhì)檢站、試驗室：在質(zhì)保部的指導(dǎo)下工作，質(zhì)檢站負責(zé)制定質(zhì)量檢測計劃并對質(zhì)量活動進行籌劃與布置，對工程質(zhì)量進行全過程控制，并按規(guī)定收集整理質(zhì)檢資料，配合監(jiān)理工程師進行工程質(zhì)量檢查驗收。試驗室負責(zé)其具體檢驗、試驗工作。 （8）機電物資部：在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下工作。機電物資部主要負責(zé)編制物資材料采購計劃，簽訂采購合同，并負責(zé)物資設(shè)備的驗收和管理。 （9）計劃經(jīng)營部：負責(zé)施工期合同管理和合同修訂，對合同的執(zhí)行進行管理、跟蹤、檢查并記錄，對內(nèi)實施成本核算。負責(zé)施工期資金管理和使用。 （10）辦公室：負責(zé)人員的配置、培訓(xùn)和管理等工作。 （11）施工隊負責(zé)照章施工，按項目設(shè)計和質(zhì)量文

13、件要求開展活動，組織現(xiàn)場施工，切實落實作業(yè)程序，把好質(zhì)量第一關(guān)。 3、技術(shù)交底到位 工程技術(shù)不再只是技術(shù)人員的事，更主要的是現(xiàn)場管理人員。直接將設(shè)計要求放到生產(chǎn)一線，由其按要求來執(zhí)行，按要求來控制、檢查，最終達到設(shè)計指標(biāo)。為此，每次接到新的圖紙、設(shè)計修改通知單或與技術(shù)相關(guān)的文件時，認真研究，“充分領(lǐng)會”設(shè)計意圖，如何做才能滿足設(shè)計要求之后，立即召集相關(guān)現(xiàn)場管理人員學(xué)習(xí)領(lǐng)會設(shè)計精神，講清楚新的設(shè)計要求，應(yīng)該怎樣做，如何控制，如何檢測，使其牢記于心，并在生產(chǎn)中實施，將工程質(zhì)量從最終檢驗轉(zhuǎn)移到生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去。 4、強化安全質(zhì)量意識 每周召開安全生產(chǎn)質(zhì)量進度的全體職工大會，對本周的工作進行

14、總結(jié)，同時安排下一個周的生產(chǎn)任務(wù)，會議主題是強調(diào)工程進度服從工程質(zhì)量，工程質(zhì)量服從生產(chǎn)安全，從項目經(jīng)理到每個職工都清醒地認識到質(zhì)量是生命，沒有質(zhì)量企業(yè)就沒有生命，那就只能意味著滅亡。工程質(zhì)量的特殊效應(yīng)等式100-1=0，只要失敗一個工程一個項目，以前做得再多的、再好的工程都沒有用。市場對企業(yè)的要求是百分之百的合格，爭取優(yōu)良工程。不得有半點失誤。質(zhì)量是干出來的，不是吹出來的，也就是質(zhì)量的好壞掌握在職工們的手中，責(zé)任心在職工們的腦海里。每個職工在自己的崗位上都要自覺地去負責(zé)。同時使其牢記安全在我心中，質(zhì)量在我手中的道理，并在生產(chǎn)的各個環(huán)節(jié)中去具體實施。 二、工程質(zhì)量措施 工程質(zhì)量是從多個方面來

15、控制實施的，具體的可以分為縱向和橫向，縱向是以生產(chǎn)的工藝流程來進行工序控制的，橫向則是通過“五檢制”來控制的，縱橫交叉形成立體的質(zhì)量控制保證措施。 1、縱向的工序控制 按照生產(chǎn)工藝流程進行工序控制，每一道工序檢驗合格后才能進行下一個工序的加工生產(chǎn)。若工序中有一道工序沒有完成，或檢驗不合格，則不能進行下一道工序的施工。必須進行處理或返工直至重新檢查驗收合格為止。如此，使出現(xiàn)的問題在各個環(huán)節(jié)中自行解決，防止問題的累積或轉(zhuǎn)移，堅決杜絕了工程隱患。 2、橫向的五檢制 以產(chǎn)品的檢測順序進行工作面上的施工班組初檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢，項目經(jīng)理部質(zhì)檢工程師終檢，項目部抽檢，項目部、監(jiān)理、設(shè)計、業(yè)主聯(lián)檢

16、，每一級檢驗合格后才能提請上一級進行檢驗，并實行質(zhì)量一票否決權(quán)，不合格就得返工，重做或處理，直到合格，決不留工程隱患。終檢合格后提請監(jiān)理工程師審批。初檢是對工程質(zhì)量的定性檢查，復(fù)檢是定量檢查，直接以設(shè)計技術(shù)指標(biāo)參數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)，屬于硬性的東西，質(zhì)量優(yōu)劣一目了然。終檢是各項定性定量指標(biāo)、工藝程序、各種資料表格的填寫等進行綜合檢查，評定出該單元工程的質(zhì)量等級報請監(jiān)理工程師審批，同時檢查各種資料是否和時收集、整理、齊全。 施工質(zhì)量嚴格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評定標(biāo)準(zhǔn)時，將按施工圖的要求進行評定，評定所用表格將按云南省水利

17、水電廳，云水規(guī)字（1993）第78號文《關(guān)于貫徹執(zhí)行單元工程質(zhì)量評定標(biāo)準(zhǔn)的通知》規(guī)定的表格的要求和招標(biāo)文件第二卷規(guī)定執(zhí)行，分項工程一次檢查合格率100%，優(yōu)良率90%以上，確保達到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)優(yōu)良工程。 3、開展PDCA循環(huán) 工程質(zhì)量是一個不斷推進循環(huán)上升的過程，建立項目總工程師領(lǐng)導(dǎo)下的質(zhì)量控制和監(jiān)測體系，推行TQC全面質(zhì)量管理，工程質(zhì)量管理按PDCA的原則：P（plan）計劃、D（do）實施、C（check）檢查、A（action）控制，對工程質(zhì)量實行全面控制和監(jiān)督。以總工為小組長，對工程質(zhì)量進行全線的跟蹤，通過PDCA循環(huán)結(jié)合本工程進行科學(xué)生產(chǎn)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順

18、利進行，從而保證工程質(zhì)量不斷上升發(fā)展的需要。 在工程施工前，按招標(biāo)文件的要求向監(jiān)理工程師提交單項工程施工的質(zhì)量控制指標(biāo)和技術(shù)措施，并組織從事施工的技術(shù)人員管理人員和操作人員了解工程的特點，熟悉設(shè)計要求和規(guī)范要求，領(lǐng)會施工組織措施意圖。工程施工全過程各項工作制度化、規(guī)范化，將嚴格執(zhí)行我公司的制定的以下制度： （1）開工、竣工報告制度 （2）爆破前的審批制度 （3）隱蔽工程驗收和簽證制度（特殊部位攝影式錄像） （4）材料的驗收、使用、回庫制度 （5）混凝土、砂漿的配合比稱量制度 （6）質(zhì)量、安全技術(shù)交底制度和工期要求制度 （7）交接班記錄制度 （8）施工日志記錄和資料的簽發(fā)收領(lǐng)制

19、度 （9）堅持貫徹施工的“初檢、復(fù)檢、終檢”的“三檢制”和工程的“初檢、復(fù)檢、終檢、抽檢、聯(lián)檢”的“五檢制”。 4、和時完整的收集整理工程資料 根據(jù)岔河水庫攔河壩工程的施工特點，對工程資料從開工之日起以竣工資料的要求來收集整理，即邊施工邊積累資料，工程完竣工資料完，即時按要求整理提交竣工報告、圖紙資料。 （1）提前組建竣工資料整理辦公室 項目經(jīng)理部成立時，就組建竣工資料整理辦公室，由總工牽頭，專人負責(zé)。確保資料的和時、準(zhǔn)確、齊全。 （2）加強文件的備份 對收到的監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單或其它相關(guān)的技術(shù)文件都作來文登記，并保留2份存檔，復(fù)制3～6份，下發(fā)技術(shù)部等相關(guān)部門

20、或個人，確保文件的連續(xù)性和可追塑性。 （3）和時總結(jié)整理裝訂成冊 資料的整理分為兩類，一類是以時間的先后順序來進行整理，例如監(jiān)理通知單、設(shè)計圖紙、設(shè)計修改通知單等。一類是以單元工程、分部工程、單位工程來收集整理的。即將每一個單元工程簽證完畢的各種資料表格檢查無漏后裝訂在一起，形成一個單元工程的竣工資料并編號保存。再將每一個單元工程的資料整理即得出分部工程的工程質(zhì)量資料，將各種分部工程的資料再進一步整理提煉后便得到竣工資料。如此確保了竣工資料的系統(tǒng)性。 （4）除應(yīng)填寫的表格，驗收程序、來往文件等均以書面的形式反應(yīng)出來外，我們將利用圖片、錄相、錄音等方式將工程的情況真實地記錄下來，以便作為竣

21、工資料的補充，使資料更齊全。 三、施工質(zhì)量控制辦法 1、工程項目經(jīng)理部將根據(jù)本項目的施工特性和組織機構(gòu)特點健全質(zhì)量保證體系，編制本項目施工管理實施細則文件，作為配套文件。項目經(jīng)理部將本項目的施工特性、施工機具的特點因素，按建設(shè)工程單元質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)和施工詳圖、設(shè)計文件的技術(shù)要求，編制本項目的施工質(zhì)量控制、保證、檢查、驗收等具體要求和辦法實施細則，成為本項目最根本的管理文件之一。 2、項目經(jīng)理部將聘用年富力強、精明能干，受過專門培訓(xùn)，具有中、初級技術(shù)職稱的人員擔(dān)任安全質(zhì)量負責(zé)人，負責(zé)安全質(zhì)量檢查人員開展工作。堅持質(zhì)量第一、信譽第一，一切工作服從質(zhì)量，以質(zhì)量求信譽，以管理爭效益。應(yīng)用質(zhì)量保

22、證措施，實行目標(biāo)管理，將目標(biāo)層層分解，并逐一落實，實行全員質(zhì)量教育和管理。從上到下，明確個人的質(zhì)量目標(biāo)，工程技術(shù)人員定崗定責(zé)，質(zhì)量指標(biāo)與個人經(jīng)濟效益掛鉤，關(guān)鍵工程部位，關(guān)鍵工序始終處于嚴格穩(wěn)定的受控狀態(tài)。 3、施工技術(shù)人員和質(zhì)檢人員做到各負其責(zé)，各司其職，責(zé)任明確。施工中每個工序，必須有施工技術(shù)人員和質(zhì)檢員在施工現(xiàn)場，做到技術(shù)和質(zhì)檢人員每天、每班、每道工序開始時最先進入施工現(xiàn)場，結(jié)束下班最后離開現(xiàn)場，堅持交接班制度，嚴格把關(guān)，發(fā)現(xiàn)問題和時處理，不留隱患，嚴格按優(yōu)質(zhì)工程標(biāo)準(zhǔn)要求施工。 4、施工中嚴格按設(shè)計圖、設(shè)計文件、施工規(guī)范和施工措施組織作業(yè)，若在施工中發(fā)現(xiàn)施工依據(jù)相互矛盾時，須立即停止工

23、作，并將情況上報監(jiān)理工程師，待監(jiān)理工程師給予明確答復(fù)后，方可組織繼續(xù)施工作業(yè)。 5、質(zhì)量管理部門派出的質(zhì)檢人員和工程技術(shù)人員在作業(yè)現(xiàn)場進行檢查時，有權(quán)對違反施工程序，不符合質(zhì)量要求的施工行為，首先進行規(guī)勸，不服從者勒令停工，對已造成不合格的產(chǎn)品下達返工令，并根據(jù)現(xiàn)場情況，責(zé)成有關(guān)作業(yè)班組和操作人員寫出局面報告或質(zhì)量事故報告，并將上述情況上報監(jiān)理工程師。 6、對整個工程的各道施工工序（特別是隱蔽工程）實行“三工制”“三檢制”與“聯(lián)檢制”。“三工制”是施工前有交待，施工中有檢查，施工后有評定；“三檢制”是施工班組自檢，作業(yè)隊質(zhì)檢員復(fù)檢、項目經(jīng)理部專職質(zhì)檢工程師終檢；“聯(lián)檢制”是在三檢合格的前提

24、下，由工地質(zhì)檢工程師將檢驗成果呈交監(jiān)理工程師，并在監(jiān)理工程師指定的時間內(nèi)，質(zhì)檢工程師、質(zhì)檢員和監(jiān)理工程師共同對申請驗收的分部分項工程或施工工序進行聯(lián)檢。在聯(lián)檢合格后，監(jiān)理工程師在驗收合格卡上簽字后方可進行下一道工序的施工作業(yè)。 7、在施工質(zhì)量驗收中，嚴格按照《水利水電基本建設(shè)工程單元工程質(zhì)量等級評定標(biāo)準(zhǔn)》的要求進行，對各工序的單元工程進行驗收評定，若施工圖的標(biāo)準(zhǔn)高于上述評定標(biāo)準(zhǔn)時，將按施工圖的要求進行評定，分項工程一次檢查合格率達100%，優(yōu)良率90%以上，確保達到部頒標(biāo)準(zhǔn)，創(chuàng)全優(yōu)工程。 8、按科學(xué)化、標(biāo)準(zhǔn)化、程序化作業(yè)，實行定人、定點、定崗施工，嚴格按照ISO9001質(zhì)量管理體系施工，貫

25、徹落實生產(chǎn)崗位責(zé)任制，實行質(zhì)量指標(biāo)與個人的經(jīng)濟效益掛鉤，做到獎勤罰懶，獎優(yōu)罰劣。確保一次達標(biāo)。對不按施工程序和設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)施工的班組和個人追究責(zé)任，并給予經(jīng)濟懲罰。 9、推行全面質(zhì)量管理，成立QC小組，保證每月活動一次探討工程質(zhì)量問題。 10、成立科技攻關(guān)小組，結(jié)合本工程進行科學(xué)試驗，解決施工中遇到的技術(shù)難題，確保工程順利進行，保證工程質(zhì)量。 11、積極推行先進的施工工藝、方法和檢測設(shè)備，提高工作效率。質(zhì)檢員將按照國家的有關(guān)規(guī)定對工程上使用的建筑材料、半成品和產(chǎn)品進行質(zhì)量檢驗和分析，并按時將有關(guān)的檢驗成果上報有關(guān)部門。 12、對工程的重點部位或技術(shù)要求復(fù)雜的部位，由項目經(jīng)理部組織質(zhì)量跟蹤小

26、組，對施工的全過程實行全過程監(jiān)控，跟蹤小組將按質(zhì)量控制辦法實施細則的要求，對每道工序把關(guān)，該辦法在我公司承建的多項工程施工中取得了顯著的效果。 13、加強對關(guān)鍵崗位作業(yè)人員的技術(shù)培訓(xùn)和質(zhì)量意識教育，使其充分了解施工組織措施的內(nèi)容，并嚴格按照規(guī)范和措施進行作業(yè)。 質(zhì)量保證體系 四、質(zhì)量控制程序 4.1文件和資料控制 見《文件控制程序圖》。在施工過程中，為使工程所使用的文件資料在工作中一直處于有效狀態(tài)，必須對執(zhí)行和驗證質(zhì)量體系所需各種文件的制訂、發(fā)布和管理進行控制，做到一切質(zhì)量保證活動均有文件記錄。由項目質(zhì)保部負責(zé)控制，各部門協(xié)作實施。 文件控制程序圖 研究工作內(nèi)容 文件編制、資料

27、選擇 審 核 批 準(zhǔn) 分類、編號 確定分發(fā)部門和人員 打印、復(fù)印或購買 發(fā)布、分發(fā)、記錄 文件變更 舊文件變更標(biāo)識 歸 檔 否 1、控制的文件內(nèi)容 主要包括：施工圖紙、施工技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)、施工計劃和施工工藝流程和施工實施細則、質(zhì)量檢測程序和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)、檢測計劃和試驗報告、質(zhì)量檢驗記錄、與業(yè)主（監(jiān)理工程師）往來函件和質(zhì)量體系有關(guān)的文件資料。 2、文件編制、審核和批準(zhǔn) 文件由各職能部門（單位）主辦人編制，負責(zé)人審核并報請主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，寫明文件種類、名稱、編號、編制、審核和批準(zhǔn)人員簽名、時間。 3、文件發(fā)布和分發(fā) 文件的發(fā)布和分發(fā)應(yīng)按確定發(fā)放范圍和時準(zhǔn)確

28、地進行，要使最新有效文件交給與文件有關(guān)的部門和人員所使用。 4、文件變更 文件變更仍按原編、審、批、發(fā)放程序進行，并和時發(fā)放。發(fā)放變更文件時，文件接受單位應(yīng)要相應(yīng)的原文件上加蓋“已修改”印記，以防止過時或不適合文件繼續(xù)使用。 5、文件分類歸檔 各職能部門均需建立收發(fā)文薄，專人負責(zé)，對發(fā)出和接受文件分別登記建檔。 機電物資部對原材料、設(shè)備采購計劃、采購量、出廠合格證、質(zhì)量檢驗報告、委托復(fù)驗、入庫驗收、原材料管理等文件資料和時整理歸檔；施工部對施工設(shè)計圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)要求、施工技術(shù)、施工計劃、工序流程、施工細則、測量記錄和與之有關(guān)的文件資料等和時整理歸檔；質(zhì)保部負責(zé)對質(zhì)量體系運行文件

29、、記錄和文件資料和業(yè)主（監(jiān)理工程師）檢查驗收記錄等和時整理歸檔。 4.2施工組織設(shè)計控制 1、編制依據(jù) 按照業(yè)主提供的有關(guān)設(shè)計文件、圖紙和技術(shù)規(guī)范（條款）以和滿足社會需要的國家政府頒布的法規(guī)、法令。 2、編制原則 （1）必須貫徹執(zhí)行國家有關(guān)政策、法規(guī)、法令； （2）嚴格遵循業(yè)主提供的合同、設(shè)計文件規(guī)定和技術(shù)規(guī)范和質(zhì)量保證要求； （3）根據(jù)我公司的實際施工能力，統(tǒng)籌安排、協(xié)調(diào)各分部分項工程，以和采用推廣新技術(shù)、新材料、新工藝和經(jīng)濟效益顯著的科技成果。 3、內(nèi)容 主要包括：施工程序、施工工藝、施工技術(shù)、施工進度計劃、物資材料供應(yīng)計劃、機械設(shè)備配備計劃、質(zhì)量安全保證技術(shù)措施、測試手

30、段和儀器設(shè)備等。 4、質(zhì)量要求 必須響應(yīng)標(biāo)書，并做到基本資料、計算公式與各種指標(biāo)正確合理，技術(shù)措施先進，方案比較全面、分析論證充分，選定的方案具有良好的技術(shù)經(jīng)濟效益。 5、評審 由我公司項目經(jīng)理部總工程師負責(zé)組織評審，負責(zé)審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)，最后報業(yè)主審批。評審結(jié)果應(yīng)形成文件，由施工部歸檔。 4.3物資采購與管理 1、物資采購 （1）物資采購控制程序見采購控制程序圖。 （2）對分承包方的評價與選擇 對分承包方的評價和與生產(chǎn)廠家訂貨直供，必須進行全面評定，或抽查產(chǎn)品，予以擇優(yōu)選取。 （3）采購人員 采購人員應(yīng)熟悉所采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，能夠按標(biāo)準(zhǔn)要求對所采購物資進行質(zhì)量評價，

31、且具備良好的文字與口頭表達能力； 必須按施工計劃、采購文件規(guī)定物資進行采購。 （4）采購文件 編制依據(jù)：施工計劃，相關(guān)物資、器材的技術(shù)性能要求，采購物資的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，合格和承包方的質(zhì)量記錄。 采購文件的編、審、批：采購文件由機電物資部編制，部長審核，項目經(jīng)理批準(zhǔn)。 采購文件內(nèi)容：文件應(yīng)明確以下內(nèi)容：物資名稱、產(chǎn)地、規(guī)格、型號、單位、數(shù)量；質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)要求；單價、金額、付款辦法；交貨日期、包裝運輸責(zé)任、交貨地點、驗收辦法；產(chǎn)品合格證、產(chǎn)品質(zhì)量保證文件、委托試驗報告；雙方負責(zé)人和違約處理辦法等。 采購控制程序圖 對分承包方的評價和選擇 制訂采購文件 批準(zhǔn) 否 采 購 是

32、 驗 證 不合格 合格 接 收 標(biāo) 識 記 錄 （5）質(zhì)量驗證 采購的物資由機電物資部按采購文件、合同規(guī)定進行驗證并做好記錄。 采購的物資不能滿足質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)時，由總工程師組織評審。 讓步接收的物資必須進行不符合項記錄，并要有恰當(dāng)?shù)臉?biāo)識，以保證用于合適的工程部位。 （6）采購記錄 記錄包括：對分承包方評價；采購文件；采購和接收人員、日期、規(guī)格、合格證、質(zhì)量證明書、委托試驗報告、產(chǎn)地、進貨價格；驗證記錄、評審記錄。由機電物資部整理歸檔。 2、材料管理 （1）材料保管，必須有詳細的出入庫、盤點、保管和程序文件與記錄，嚴格按規(guī)定執(zhí)行，并做好產(chǎn)品標(biāo)識與妥善保管工作。

33、 （2）產(chǎn)品標(biāo)識程序《產(chǎn)品標(biāo)識程序圖》。 標(biāo)識內(nèi)容應(yīng)寫明：產(chǎn)品名稱、規(guī)格、等級、生產(chǎn)廠家、到貨日期（或生產(chǎn)日期）、批號、數(shù)量等。 標(biāo)識方法：可采用統(tǒng)一印制標(biāo)簽、標(biāo)牌、帳表或記錄等形式。 （3）對于不合格品、變質(zhì)損壞的材料，要和時清理、隔離、封存，并有詳細記錄；即時上報，采取措施進行處理，杜絕不合格材料用到施工現(xiàn)場。 產(chǎn)品標(biāo)識程序圖 產(chǎn)品（材料）入庫 標(biāo) 識 記 錄 標(biāo)識的維護 交付施工單位投入使用 4.4施工過程控制 施工過程是指讓該工程項目生產(chǎn)全過程的每道工序處于受控狀態(tài)，以使整個工程符合合同、設(shè)計規(guī)定的技術(shù)要求和質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和竣工驗收規(guī)范文件。由總工程師領(lǐng)導(dǎo)，施

34、工部負責(zé)，各有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。 1、施工過程控制程序見《施工過程控制程序圖》 施工過程控制程序圖 研究設(shè)計文件圖紙及說明 編制施工計劃、方案 批準(zhǔn) 否 是 工作準(zhǔn)備 測量、試驗 確定施工工藝 必要的人員培訓(xùn) 編制作業(yè)指導(dǎo)書 編制分項工程施工計劃 下達、落實工作任務(wù) 物資驗證供應(yīng) 執(zhí)行方案 人員設(shè)備配置 落實質(zhì)量計劃 質(zhì)量監(jiān)督 驗證 否 不符合項處置 是 形成文件、記錄 2、過程控制要點 （1）工序控制 工序控制文件，由總工程師負責(zé)，施工部編制。內(nèi)容包括：施工工藝方案、施工細則、工序質(zhì)量控制要求與措施、工序控制點與控制辦法。并將形

35、成文件進行逐級技術(shù)交底，使作業(yè)人員事先明確自己的職責(zé)與技術(shù)質(zhì)量要求，進行規(guī)范操作、合格交工。 工序過程與施工現(xiàn)場記錄，應(yīng)在施工日志中予以恰當(dāng)描述。施工日志由施工部與作業(yè)隊分別負責(zé)逐日填寫過程控制要點。 工序控制的質(zhì)量檢查，由質(zhì)保部會同施工部、質(zhì)檢站、各施工隊質(zhì)量主管，按照技術(shù)要求和相關(guān)文件規(guī)定的頻次進行。主要方面有：原材料和半成品的質(zhì)量復(fù)驗，現(xiàn)場施工質(zhì)量檢驗，并將結(jié)果做出記錄；工序檢查，嚴格執(zhí)行項目的上道工序檢查不合格者決不允許進入下道工序制度：對不合格或有缺陷的工序必須按照不合格控制程序進行糾正處理后，質(zhì)保部檢查合格并經(jīng)監(jiān)理工程師檢查驗收簽字后方可進入下道工序。 工序過程中的檢查、試驗

36、資料、出現(xiàn)問題與處理結(jié)果，均要做好記錄且要有責(zé)任人簽字。由質(zhì)檢站負責(zé)執(zhí)行。 （2）特殊工序控制 應(yīng)制定嚴格精細的施工工序操作規(guī)程，或編制其作業(yè)指導(dǎo)書。必要時由總工程師負責(zé)組織有關(guān)技術(shù)人員（召開專家、顧問會議）或業(yè)主代表進行評審；對特殊工序的測量定位放線、原材料質(zhì)檢、施工工藝、設(shè)備機具、操作技術(shù)等進行重點鑒定和連續(xù)監(jiān)控。 4.5施工測量控制 1、施工測量必須依據(jù)國家規(guī)范和設(shè)計要求進行，并按規(guī)定程序執(zhí)行，其測量精度必須滿足規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)。由施工部負責(zé)，測量隊實施完成。 2、測量儀器必須按照規(guī)定的次數(shù)、頻率進行校準(zhǔn)，以確保測量成果的精度。 3、對測量成果要按規(guī)定進行簽字、審核程序。施工測量手薄

37、、記錄等資料由施工部負責(zé)整理歸檔。 4.6檢驗試驗和設(shè)備控制 檢驗和試驗由質(zhì)保部負責(zé)，質(zhì)檢站和各部門協(xié)作實施。 1、進貨檢驗和試驗 （1）外購材料必須經(jīng)過驗證程序，包括：材料是否符合合同和設(shè)計要求，進貨記錄是否完整，是否帶有正確的標(biāo)識和到貨后有無損壞；隨到貨的支持性文件如合格證、試驗報告是否齊全；到貨后出現(xiàn)不合格時的處理辦法等。驗證程序由機電物資部實施并做好記錄。 （2）外購材料必須進行抽樣試驗或委托試驗，并提交其試驗報告。由質(zhì)檢站實施。 （3）未經(jīng)檢驗或試驗不合格的材料，不得投入加工和使用。由質(zhì)保部監(jiān)督實施。 （4）驗證記錄、試驗報告資料，最終由質(zhì)保部按規(guī)定整理歸檔。 2、工

38、序間檢驗和試驗 （1）工序間檢驗執(zhí)行“三檢制”：即班組自檢、施工隊復(fù)檢、質(zhì)檢站會同業(yè)主（監(jiān)理工程師）終檢。并設(shè)立本工程質(zhì)量跟蹤制。 （2）工序間檢驗、試驗（檢驗點、方法和頻次）按規(guī)定程序、規(guī)程進行，并按《單項工程質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)》控制施工質(zhì)量，做出記錄。 （3）轉(zhuǎn)序：一般工序經(jīng)終檢合格后即可進入下道工序施工；隱蔽工程關(guān)鍵部位、特殊工序經(jīng)終檢合格，還必須提請業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后方可進入下道工序施工。上道工序檢驗不合格應(yīng)即時處理，處理后仍按檢驗程序經(jīng)終檢合格，或須經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證后才能進行下道工序施工。 3、最終檢驗和試驗 最終檢驗和試驗是全面考核產(chǎn)品質(zhì)量的重要步驟和手段

39、，其檢驗和試驗記錄也是交工驗收的主要依據(jù)。 （1）最終檢驗、試驗應(yīng)和工序檢驗、試驗結(jié)果一致，全部數(shù)據(jù)均需滿足設(shè)計規(guī)范要求。 （2）在合同有要求（或工程完成一定階段）時，需由業(yè)主、監(jiān)理部門、施工單位對產(chǎn)品進行聯(lián)檢。聯(lián)檢應(yīng)按有關(guān)規(guī)定和預(yù)先商定的檢驗項目和辦法進行，聯(lián)檢合格、或發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題確已得到解決，業(yè)主（監(jiān)理工程師）應(yīng)在記錄文件上簽字，并由質(zhì)保部歸檔保存。 4、檢驗、試驗記錄 記錄應(yīng)符合“文件和資料控制”、“質(zhì)量記錄控制”的有關(guān)規(guī)定。其內(nèi)容包括：檢驗試驗項目，抽樣數(shù)量，檢驗、試驗數(shù)據(jù)記錄，合格數(shù)、合格率，不合格數(shù)和采取措施，檢測人員簽名、日期、負責(zé)部門蓋章。 5、檢驗、測量和試驗設(shè)備控

40、制 為確保檢測試驗精度，必須對施工中所用的檢驗、測量和試驗設(shè)備進行控制。由質(zhì)保部負責(zé)，有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。 （1）儀器設(shè)備的使用、維護、校準(zhǔn)依據(jù)國家或部頒現(xiàn)行有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定和規(guī)程執(zhí)行。校準(zhǔn)工作由當(dāng)?shù)丶夹g(shù)監(jiān)督部門或?qū)ｉT機構(gòu)進行，每年一次（有特殊要求的儀器按規(guī)定期限校驗），并明確表明其設(shè)備校準(zhǔn)狀態(tài)標(biāo)識和檢查記錄。 （2）當(dāng)檢驗、測量、試驗設(shè)備在使用或搬運過程中發(fā)生震動后，未經(jīng)校準(zhǔn)，不得使用。 （3）發(fā)現(xiàn)設(shè)備處于失控時，對以前的檢驗、測量、試驗結(jié)果應(yīng)做出有效的評定并形成文件記載。 （4）建立檢驗、測量和試驗設(shè)備的使用和維護制度，并在整個施工期間進行監(jiān)督和檢查。 4.7檢驗、實驗狀態(tài)

41、實施檢驗試驗狀態(tài)的控制，確保只有通過了規(guī)定檢驗和試驗的合格產(chǎn)品才能投入使用和安裝。由質(zhì)檢站負責(zé)，相關(guān)單位、部門協(xié)作實施。 1、凡進入工程實體的所有材料，都要進行檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識。 2、過程檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識采用過程的檢驗和試驗記錄，在記錄中如實填寫合格或不合格，切實做好交接班記錄。 3、檢驗和試驗狀態(tài)標(biāo)識有以下四種： （1）還未檢驗和試驗； （2）已檢驗和試驗合格； （3）經(jīng)檢驗和試驗不合格； （4）已檢驗和試驗待確定。 4.8不合格的控制 不合格品的控制，指在施工過程中對不合格材料、施工項目進行檢驗、記錄、評價、標(biāo)識、處理、報告，以防止不合格的施工材料、半成品或中間產(chǎn)

42、品進入過程實體，而產(chǎn)生不合格單元工程的控制活動。由質(zhì)保部負責(zé)，質(zhì)檢站和有關(guān)部門協(xié)作實施。 1、不合格品檢驗和評定依據(jù) （1）現(xiàn)行國家和行業(yè)質(zhì)量檢驗、評定標(biāo)準(zhǔn)，施工技術(shù)規(guī)范規(guī)程； （2）合同文件中規(guī)定的圖紙、施工技術(shù)要求； （3）檢驗、驗證記錄； （4）試驗報告、記錄； （5）施工日誌。 2、不合格品控制程序見《不合格品控制程序圖》 3、不合格品的檢驗記錄 （1）不合格品除了在檢驗、試驗記錄中認真填寫外，還必須填寫《不合格記錄》，并應(yīng)有醒目的標(biāo)志?！恫缓细裼涗洝芬鞔_寫清不合格項的檢驗值、檢驗部位、檢驗頻率、檢驗方法和所依據(jù)的有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗時間和自然條件（如天氣、氣溫）、檢驗人

43、簽名，以和不合格原因簡析。 （2）《不合格記錄》由質(zhì)保部簽字后，和時報總工程師和質(zhì)保副經(jīng)理。 4、不合格品的評審與處置 （1）不合格品的評審由總工程師主持，質(zhì)保部組織有關(guān)部門和專業(yè)技術(shù)人員、質(zhì)檢人員進行。并通過論證，提出具體的處置意見、方法和程序，報經(jīng)監(jiān)理工程師簽字后實施。 （2）不合格品的處置由施工部負責(zé)實施。處置方法有：返工、返修、降級使用和報廢。不合格處置后需重新檢驗并報經(jīng)業(yè)主（監(jiān)理工程師）驗收簽證。 （3）不合格品處置通過后，由質(zhì)保部編制“不合格品處置報告”，送業(yè)主和公司質(zhì)量安全部備查。其報告內(nèi)容包括：不合格品檢驗、試驗記錄、評審記錄，處置方案、方法，處置過程、單位、人員、時

44、間、監(jiān)控人員，重新檢驗、試驗記錄、原因簡析。 不合格品控制程序圖 結(jié) 果 否 評審 記錄 標(biāo)識 投入使用 不合格品記錄 標(biāo)識（隔離） 工序、分部分項工程的檢驗 結(jié)果 評審 不符合記錄 標(biāo)識 處置 施工材料和安裝設(shè)備的檢驗試驗 檢驗 記錄 報告 糾正和預(yù)防 記錄 標(biāo)識 進入下道工序 處置 改變用途或降級使用 報廢 或不用 報告 否 是 4.9糾正和預(yù)防措施 為了在施工過程中消除不合格潛在因素，應(yīng)在可能出現(xiàn)或出現(xiàn)了不合格項時，迅速查明原因，采取預(yù)防和糾正措施，以免再發(fā)生類似的不合格。由質(zhì)保部負責(zé)，施工部協(xié)作實施。 1、糾正和

45、預(yù)防措施程序見《糾正、預(yù)防程序圖》 糾正、預(yù)防程序圖 形成文件 內(nèi)部審核 質(zhì)量改進計劃 處置 報告 質(zhì)量改進 質(zhì)量跟蹤 研究不合格的原因和潛在因素 2、糾正和預(yù)防措施 （1）在施工準(zhǔn)備、施工組織設(shè)計、物資采購與管理、施工過程、檢驗試驗等工作環(huán)節(jié)中，使用適當(dāng)?shù)男畔碓矗ㄙY源）；使用合格的數(shù)理統(tǒng)計方法，認真分析研究，以確定不合格的原因和潛在因素。 （2）在施工（包括服務(wù)）的各項活動中，認真執(zhí)行“該說的要說到，說了的要做到，做了的要有記錄”的原則。質(zhì)檢、工程等各部門必須認真檢查、監(jiān)督執(zhí)行、加強管理。 （3）當(dāng)一旦出現(xiàn)不合格品時應(yīng)做到“三不放過”，即：原因未查清不放過；質(zhì)

46、量責(zé)任未明確不放過；糾正和預(yù)防措施未落實不放過。 （4）帶有普遍性或經(jīng)常性的不合格，由質(zhì)保部組織有關(guān)部門和施工隊進行不定期內(nèi)部審核，以確定采取下列措施： 修改施工程序和質(zhì)量計劃； 進行專業(yè)培訓(xùn)； 協(xié)調(diào)改善施工環(huán)境； 調(diào)換有關(guān)人員，增添有關(guān)設(shè)備。 4.10搬運、貯存和防護 1、為了防止施工器材、設(shè)備材料、中間產(chǎn)品、半成品在搬運和貯存過程中其質(zhì)量出現(xiàn)難以接受，或產(chǎn)生不安全因素，必須對搬運、貯存和防護進行控制。由機電物資部負責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。 2、搬運、貯存和防護程序見《搬運、貯存程序圖》 搬運、貯存程序圖 研究需搬運、貯存物品的技術(shù)性能和有關(guān)法規(guī)文件資料 制定搬

47、運、貯存辦法 制定搬運、貯存計劃 批準(zhǔn) 質(zhì)量驗證記錄 提供合格的設(shè)施設(shè)備、人員 安排適當(dāng)?shù)沫h(huán)境 監(jiān)督 搬運、貯存 驗證 記錄 3、具體物項的搬運、貯存計劃由實施部門制定，主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施；水泥等易變質(zhì)的材料和易于發(fā)生不安全事故的材料的搬運和貯存計劃必須經(jīng)主管經(jīng)理批準(zhǔn)后實施。 4.11質(zhì)量記錄控制 質(zhì)量記錄控制，是指對直接或間接的證實工程（包括服務(wù)）是否滿足質(zhì)量要求的證據(jù)的收集、整理、簽證、保管使用和質(zhì)量體系運行記錄的活動。由質(zhì)保部負責(zé)，各有關(guān)部門、單位協(xié)作實施。 1、試驗記錄和試驗報告 為了取得施工技術(shù)參數(shù)、設(shè)備性能指標(biāo)，對施工工藝、材料、安裝設(shè)備按規(guī)定方法和

48、步驟所進行的作業(yè)和技術(shù)活動。 （1）試驗依據(jù) 標(biāo)書中有關(guān)設(shè)計技術(shù)要求、現(xiàn)行國家和部頒有關(guān)的試驗檢驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)。 （2）試驗記錄 應(yīng)盡量采取表格形式；應(yīng)寫明試驗過程、結(jié)果、起止時間、氣候情況（天氣、溫度等）試驗地點以和使用的儀器設(shè)備和材料情況；應(yīng)有試驗、計算和項目試驗工程師簽名；一經(jīng)試驗工程師簽字，任何人不得改動。 （3）試驗報告 當(dāng)試驗記錄不能充分說明試驗以和與試驗相關(guān)的問題時，必須編寫試驗報告。試驗報告應(yīng)充分說明為什么要進行這項工藝或材料試驗，以和設(shè)計和施工文件中的技術(shù)要求、適用范圍、部位；試驗所使用設(shè)備材料的產(chǎn)地、性能指標(biāo)；試驗所依據(jù)的規(guī)程、方法和標(biāo)準(zhǔn)；參加試驗人員；試驗起止時

49、間、過程和所得到的結(jié)果，以和適用條件、范圍；存在的問題和注意事項。 試驗報告由試驗工程師編寫，總工程師審核簽字。 2、檢查記錄 檢驗是指根據(jù)國家和部頒有關(guān)整理質(zhì)量檢驗規(guī)程、標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計要求對單元分項工程和設(shè)備材料的驗證行為，一般分試驗室檢驗和現(xiàn)場檢驗。 （1）檢驗記錄盡量采用表格形式，使用量化數(shù)據(jù)。應(yīng)寫明檢驗項目、規(guī)定的合格值和檢驗結(jié)果、部位、數(shù)量、檢驗時間和人員；現(xiàn)場終檢記錄應(yīng)由業(yè)主（監(jiān)理工程師）簽字認可。 （2）試驗室檢驗在工地?zé)o條件時，應(yīng)委托有資格且監(jiān)理工程師同意的試驗室進行。 3、質(zhì)量體系文件的運行記錄 是指質(zhì)量體系文件的制訂、簽發(fā)、執(zhí)行、檢查、評審、變更和質(zhì)量改進等一系列

50、活動的記錄。 4、公司內(nèi)外各級質(zhì)量領(lǐng)導(dǎo)者和第二、第三方進行的質(zhì)量監(jiān)督檢查和質(zhì)量審核記錄。 5、監(jiān)理工程師的質(zhì)量抽查記錄，包括監(jiān)理工程師因施工質(zhì)量問題發(fā)生的返工、停工令等，以和項目經(jīng)理部對問題的處理（處置）報告。 6、交工驗收記錄，交工驗收簽證作為交工驗收記錄，它是工程項目施工質(zhì)量總的結(jié)論記錄。 7、質(zhì)量記錄的整理、保管和使用 質(zhì)量記錄原件由質(zhì)保部按工程的單位、分部和單元工程進行整理裝訂保管，同時復(fù)印副本以備使用、查閱。項目工程交工后由質(zhì)保部轉(zhuǎn)交公司質(zhì)保部歸檔保存。 4.12內(nèi)部質(zhì)量審核 為了確保所實施的質(zhì)量體系是否有效的滿足所規(guī)定的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，是否滿足法規(guī)要求，而進行的一種質(zhì)量管理

51、手段。其目的是對質(zhì)量體系符合性、有效性的自我評價，糾正和預(yù)防不合格的發(fā)生，使質(zhì)量體系有效地運行。由公司質(zhì)量安全部負責(zé)組織各有關(guān)部門、單位實施。 1、內(nèi)部質(zhì)量審核依據(jù) 依據(jù)質(zhì)量體系GB/T19001-2000—ISO9001-2000標(biāo)準(zhǔn)和按此標(biāo)準(zhǔn)編制的質(zhì)量體系文件，相關(guān)文件資料、圖紙和法規(guī)。 2、內(nèi)部質(zhì)量審核程序見《內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖》 3、內(nèi)部質(zhì)量審核步驟和方法 （1）提出審核 由公司項目經(jīng)理、總工程師，或公司領(lǐng)導(dǎo)，或業(yè)主提出。 （2）審核準(zhǔn)備 包括：制定審核計劃；組織審核小組并分配任務(wù)；準(zhǔn)備工作文件（檢查表、記錄表等）。 （3）實施審核 包括：首次會議：現(xiàn)場檢查（收集客

52、觀證據(jù)、審核觀察結(jié)果等）；末次會議：由審核組長全面負責(zé)。 （4）審核報告 是對審核結(jié)果進行評價。由審核組長負責(zé)完成。 （5）糾正預(yù)防措施的制定和認可 糾正措施是針對不合格制訂的，包括向受審核方提出采取糾正措施的要求；受審核方制定糾正措施；對糾正措施評價與驗證、記錄并提出結(jié)論。由審核組長完成。 內(nèi)部質(zhì)量審核程序圖 提出審核 審核計劃 首次會議 現(xiàn)場檢查 末次會議 審核報告 糾正和預(yù)防措施的制定與實施 跟蹤檢查 質(zhì)量體系有效運行 （6）糾正措施由被審核部門（單位）執(zhí)行，審核組監(jiān)督實施。 （7）跟蹤檢查改進效果，使質(zhì)量體系有效運行。 4、內(nèi)部質(zhì)量審核頻次 （1

53、）定期審核：對本工程質(zhì)量保證措施某質(zhì)量體系要素的審核，每年進行1次。 （2）不定期審核：根據(jù)工作需要或業(yè)主與有關(guān)單位（部門）的不合格項或質(zhì)量活動的即時審核，不定期進行。 5、質(zhì)量改進 各被審核單位（部門）收到審核報告以后應(yīng)和時提出改進計劃，對審核報告指出的問題制訂有效的糾正預(yù)防措施，實施質(zhì)量改進。 4.13培訓(xùn) 為了使技術(shù)管理、生產(chǎn)作業(yè)滿足規(guī)定的要求和預(yù)期的質(zhì)量目標(biāo)，對從事與質(zhì)量有影響的工作人員進行適當(dāng)?shù)膶I(yè)技術(shù)、方法和理論的培訓(xùn)。辦公室負責(zé)組織，質(zhì)保部、施工部等有關(guān)部門（單位）協(xié)作實施。 1、培訓(xùn)程序見《培訓(xùn)程序圖》 培訓(xùn)程序圖 分析工作要求和人員素質(zhì) 制訂培訓(xùn)計劃 組織

54、培訓(xùn) 考試或考核 記錄歸檔 2、培訓(xùn)管理與計劃 培訓(xùn)的管理部門是辦公室，管理職責(zé)是： （1）掌握各部門各類人員的素質(zhì)狀況（學(xué)習(xí)、專業(yè)、專長、工作、經(jīng)歷、經(jīng)驗）；特別是新上崗人員的素質(zhì)狀況。 （2）掌握各部門各單位各類人員對專業(yè)技術(shù)的需求。 （3）分析各類人員的變化趨勢，制定培訓(xùn)計劃。 3、培訓(xùn)對象和內(nèi)容 （1）領(lǐng)導(dǎo)人員 主要是進行提高質(zhì)量意識、管理意識和改進意識的質(zhì)量體系培訓(xùn)，使他們了解質(zhì)量體系的意義和內(nèi)容和決策的關(guān)鍵作用，以掌握質(zhì)量體系運行管理中所需的組織、技術(shù)、方法和評價質(zhì)量體系有效性的準(zhǔn)則。 （2）技術(shù)人員和管理人員 培訓(xùn)對象除從事質(zhì)量的工作人員外，還應(yīng)包括營

55、銷、采購、工藝和施工部門的管理人員，主要是專業(yè)知識和管理知識的培訓(xùn)。還應(yīng)注意統(tǒng)計技術(shù)方面的培訓(xùn)，諸如工序能力的研究、統(tǒng)計抽樣、數(shù)據(jù)收集和分析、質(zhì)量問題的識別，分析和糾正措施等。 （3）生產(chǎn)工長和操作工 對所有工長和操作工就其完成任務(wù)所需的知識技能和方法進行全面培訓(xùn)，包括對他們所使用的儀器、工具和試驗設(shè)備的正確操作、閱讀理解有關(guān)文件，了解其責(zé)任與質(zhì)量的關(guān)系和工作場所的安全。對特殊工種操作工的技能進行考核，做到持證上崗。此外，還要對其基本統(tǒng)計技術(shù)知識進行培訓(xùn)。 4、培訓(xùn)的實施和考核認證 培訓(xùn)工作由施工部和有關(guān)職能部門依據(jù)培訓(xùn)計劃實施，對關(guān)鍵崗位、特殊工種人員進行培訓(xùn)考核認證、憑證上崗。

56、各類人員的培訓(xùn)和考核和資格認證應(yīng)按程序文件實施，其結(jié)果由辦公室管理歸檔。 4.14工程驗收交付 工程驗收交付只按施工合同文件規(guī)定的內(nèi)容完成，并交付業(yè)主（或轉(zhuǎn)入下一步施工）的全部活動。 1、工程驗收分類 工程驗收分為分部、分項工程驗收，即某一分部、分項工程完成或隱蔽工程、關(guān)鍵部位施工完成進行的驗收；階段（中間）驗收即工程完成告一段落或工程主體完成，或完成工程形成生產(chǎn)能力進行的驗收；竣工驗收即已完成了合同規(guī)定的工程內(nèi)容，質(zhì)量符合要求，能正常投入使用，階段驗收中的問題已處理完畢，工程交付使用驗收。 2、工程驗收交付程序 工程驗收交付程序見《工程驗收交付程序圖》 工程驗收交付程序圖 研

57、究施工合同和工程設(shè)計文件圖紙 編印檢查、驗收表格 分部分項工程驗收 整編驗收資料 階段（中間）驗收 準(zhǔn)備驗收文件竣工圖紙，整編竣工材料 竣工驗收 工程交付 3、分部分項工程驗收 分部分項工程驗收由質(zhì)保部會同監(jiān)理工程師在初檢、復(fù)檢的基礎(chǔ)上進行，每項工程基礎(chǔ)驗收均應(yīng)有簽證記錄。 4、階段驗收 階段驗收由總工程師負責(zé)準(zhǔn)備驗收資料，項目經(jīng)理組織有關(guān)人員會同驗收小組進行驗收并簽證。 （1）驗收前檢查 驗收前應(yīng)按照施工合同文件進行認真檢查：是否已完成了規(guī)定的工程任務(wù)，施工質(zhì)量是否全部合格，并進行現(xiàn)場清理和整修。同時檢查各項工程資料是否齊全，檢查和核驗質(zhì)量檢驗、試驗、驗收記錄，

58、檢查物資材料進貨、使用情況，以和財務(wù)賬目情況。 （2）驗收資料準(zhǔn)備 按單元、分部、單位工程分別整理質(zhì)量檢驗、試驗記錄，并依據(jù)“單元工程質(zhì)量檢驗評定辦法”進行質(zhì)量等級評定。 （3）“施工報告”編寫由施工部負責(zé)完成。其內(nèi)容包括：工程概況、施工組織機構(gòu)、施工組織設(shè)計、施工進度和完成的工程量、施工工藝與方法、設(shè)備利用有關(guān)參數(shù)、現(xiàn)場質(zhì)量控制辦法、存在問題和處理意見、附圖和附件（施工完工圖紙、設(shè)計變更、與業(yè)主往來信函）。 （4）“施工質(zhì)量報告”由質(zhì)保部完成。其內(nèi)容包括：概述、施工質(zhì)量管理、質(zhì)量機構(gòu)、質(zhì)檢程序、質(zhì)量檢驗與檢測辦法，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量檢驗與檢測資料整理分析和結(jié)果（附質(zhì)量評定表）、存在問題和

59、處理意見、附件（分部分項工程質(zhì)量檢驗表）。 （5）“財務(wù)結(jié)算清單”由施工部、經(jīng)營部提出。其內(nèi)容包括：合同價、工程量、變化后的計算價、結(jié)算辦法、工程結(jié)算價。 （6）備查資料包括：初檢、復(fù)檢、終檢記錄；甲方有關(guān)質(zhì)量問題的信函、資料；有關(guān)質(zhì)量問題的會議紀要。由質(zhì)檢站、質(zhì)保部負責(zé)完成。 5、竣工驗收 竣工驗收由項目經(jīng)理組織準(zhǔn)備有關(guān)文件資料，并報業(yè)主和公司項目部領(lǐng)導(dǎo)小組，由業(yè)主驗收小組進行驗收。 （1）竣工驗收程序和資料準(zhǔn)備，與階段驗收基本相同。 （2）竣工驗收前，對階段驗收中驗收小組進出的問題應(yīng)進行認真處理，并在竣工報告中作一詳細說明。 （3）各階段驗收的工程項目，在竣工驗收時不再進行復(fù)

60、驗。 （4）竣工驗收通過，并對驗收過程中存在的問題進行了最后處理，履行了工程移交手續(xù)，即算完成了工程交付。 五、工程質(zhì)量總結(jié) 1、質(zhì)檢人員按月上報質(zhì)量報表，分送公司，報送建設(shè)、管理監(jiān)理單位。質(zhì)量月報內(nèi)容包括：當(dāng)月施工項目的質(zhì)量情況、施工質(zhì)量統(tǒng)計分析表、施工中存在的質(zhì)量問題和改進措施、質(zhì)量事故處理情況。 2、為總結(jié)經(jīng)驗，改進不足，提高施工工藝水平和質(zhì)量控制水平，各QC小組定期進行質(zhì)量總結(jié)（至少每月一次）。 3、項目經(jīng)理每周召開班組長以上人員生產(chǎn)會議，每月進行前階段的施工質(zhì)量總結(jié)，提出具體的改進意見和措施，并組織實施。 我公司將以業(yè)主、監(jiān)理、設(shè)計單位密切配合，高標(biāo)準(zhǔn)嚴要求精心組織、精心

61、施工、科學(xué)管理，建立健全全過程、全員的質(zhì)量保證體系，為確保創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)工程提供全面、有力的保證。 項目部各主要職能部門和關(guān)鍵崗位質(zhì)量責(zé)任圖職能機構(gòu)關(guān)鍵崗位 質(zhì)量責(zé)任 具體措施 項目經(jīng)理 項目總工 質(zhì)量檢查部長 工程部長 物供部長 試驗員 修理車間 現(xiàn)場值班室 工長 機長 班長 記錄員 操作手 負責(zé)本項目施工合同及施工全過程的管理，對本項目產(chǎn)品的質(zhì)量負全部責(zé)任。 貫徹執(zhí)行各種技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、法規(guī)，對本項目的質(zhì)量管理負全面技術(shù)責(zé)任。 保證施工設(shè)備正常運轉(zhuǎn) 跟蹤監(jiān)控各種原材料及半成品質(zhì)量 負責(zé)采購和檢驗工程所需物資，對所購材料負直接責(zé)任； 監(jiān)督執(zhí)行施工作業(yè)文件和監(jiān)理

62、、設(shè)計要求，對工程質(zhì)量負主要責(zé)任 嚴格執(zhí)行技術(shù)要求、工程師指令，對每道工序認真操作，履行自檢，對施工質(zhì)量負直接責(zé)任。 建立組織機構(gòu)及規(guī)章制度，明確部門權(quán)責(zé)，保證資源配置；負責(zé)管理施工合同及施工全過程；組織控制業(yè)主提供產(chǎn)品，組織制定糾正或預(yù)防措施；組織質(zhì)量意識教育和培訓(xùn)工作。 組織編制施工文件，落實設(shè)計技術(shù)要求，制定各部門、各崗位的質(zhì)量職責(zé)；組織施工過程能力鑒定和計量管理工作；制定預(yù)防和糾正措施；負責(zé)組織崗前培訓(xùn)和竣工總結(jié)。 勤保養(yǎng)加工與機修設(shè)備；定期、按程序要求檢修施工設(shè)備。 按試驗規(guī)程和施工技術(shù)要求定期檢測或送檢 評定和選擇所采購產(chǎn)品的供貨方；按程序進行進貨檢驗和驗收；制定A、B類物資采購計劃；做好庫存物資的存放、保管、標(biāo)識和維護工作。 指定專職質(zhì)檢員對施工環(huán)節(jié)進行抽查；安排現(xiàn)場技術(shù)員，解決施工中各種異常問題；制定有關(guān)技術(shù)措施，落實設(shè)計和監(jiān)理要求；履行各種報表、資料的整理和傳遞工作。 認真完成班組自檢程序；堅持持證上崗；精細操作；發(fā)現(xiàn)問題，及時泄報并處理； 認真控制現(xiàn)場每道工序的施工，做好復(fù)檢工作，對工程質(zhì)量負直接責(zé)任。 堅持每道工序的現(xiàn)場驗收；任意抽查施工中各施工環(huán)節(jié)；對不合格和違規(guī)工序，當(dāng)場指出并責(zé)成返工處理；及時總結(jié)當(dāng)班施工情況，完成質(zhì)檢記錄。