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1、06. 7 全美裝飾管理章制度 全美裝飾企業(yè)文化 企業(yè)名稱、標志詮釋：取全心全意，美家美舍之形、意。標志簡約明了，十分工整，兼顧公司在公裝和家裝的通用中性形象。 企業(yè)主題色： 深綠色，在追求綠色環(huán)保的同時，色彩偏厚重，在行業(yè)中與眾不同，體現(xiàn)企業(yè)在專業(yè)中透著成熟。 企業(yè)宗旨： 忠于市場，回報社會；致力品牌，追求共贏。 企業(yè)理念： 勤能補拙，貴在堅持。 企業(yè)追求： 內(nèi)外和諧，共同發(fā)展。 企業(yè)價值觀： 公司利益，立足長遠；關(guān)注個體，顧后瞻前。 企業(yè)道德觀： 公

2、私不欺，忠誠相待； 廣告概念： 全心全意，美家美舍。 全美裝飾部門定員定崗 1、 行政企劃部（定員7人）： 總經(jīng)理： 智建強 副總經(jīng)理： 范良祝（家裝部負責人） 行政負責人： 徐國紅。（財務(wù)室暫缺一人） 前臺： 徐林林，（前臺部暫缺一人）。 行政企劃： 楊磊(非全職駕駛員)；尚洋(非全職駕駛員) 2、 設(shè)計部（定員20人）： 謝文軍（負責人）；鮑小龍；王洋；秦琦；楊麗；李鵬；李子群。（暫缺13人） 3、市場營銷部（定員20人）： 吳少帥（負責人）；胡朗；王偉偉；劉勝；寧勇；汪舟。（暫缺14人） 4、

3、工程部（定員3人） 喬樂為；楊波。 5、 項目部（定員十個） （暫缺6個） 一、考 勤 制 度 1、 全體員工（含試用工）應(yīng)嚴格遵守公司作息制度，作息時間由行政部根據(jù)季節(jié)進行規(guī)定并通知。派外機構(gòu)的考勤，可結(jié)合工作特點制定管理辦法，但需要報上級主管認可，并在行政部備案，公司本部員工的考勤由總臺文員統(tǒng)一考勤。 2、 員工遲到、早退或離崗，考勤員應(yīng)如實在考勤表上記錄，部門主管和考勤員不得對考勤情況有意隱瞞或隨意降檔記錄。離崗行為可由公司各級主管和考勤員進行檢查確認，并由考勤員記錄。 3、 考勤員應(yīng)于每月月底或下一月的第一個工作日將考勤表（附病、事假條）統(tǒng)計整理并由部門主管審核簽字后交行

4、政部。考勤員應(yīng)嚴格按照考勤表上所規(guī)定的符號對員工的出勤情況進行記錄。 4、 企業(yè)員工在正常工作日中無病假、無遲到、早退和離崗等現(xiàn)象，并持續(xù)一個月時間的，為月滿勤，連續(xù)一年的，為年滿勤。企業(yè)員工在規(guī)定的工作時間以外，因工作需要參加公司內(nèi)外的各種會議，發(fā)生的時間按出勤處理。 5、 員工每月可調(diào)休4天，當月如有法定節(jié)假日，可以增加調(diào)休。非業(yè)務(wù)人員每日加班3小時及3小時以上的，可以調(diào)休半天。調(diào)休需安排好各項工作后實施，調(diào)休人員應(yīng)提前一天填寫調(diào)休單，需部門經(jīng)理及主管同意，各部門根據(jù)工作需要安排調(diào)休。 6、 因工作需要，從事家裝工作人員原則上不能在假日調(diào)休，調(diào)休假當月有效，不能延續(xù)到下個月。春節(jié)延長

5、放假時間，進行平日少休假日的補償。 7、 遲到早退超過五分鐘記遲到早退一次，罰款10元，每超過十分鐘增加罰款10元。直至累計到按曠工論處；脫崗1小時內(nèi)按遲到早退一次論處，罰款20元，直至累計到按曠工論處；每月曠工一次罰款100元，曠工兩次扣除當月基本工資，曠工三次除名。 二、請 假 制 度 1、 員工因事或因病須請假的，均需辦理請假手續(xù)。普通員工1日內(nèi)由部門主管審批；超過1天的，由分管經(jīng)理審批；超過3天的，報總經(jīng)理審批，分管經(jīng)理請假由總經(jīng)理審批。所有請假管理權(quán)歸口行政部。 2、 員工因病請假，需持醫(yī)療單位開具的診斷證明，提交部門主管確認，辦理請假手續(xù)，病假最少以半天為計算單位；因事

6、請假需注明事由、擬請假時間，并提交部門主管審批，事假最少以小時為計算單位。病事假扣基本工資，月事假超過五日、病假超過十日扣除基本工資，直至勸退。 3、 對符合休婚、喪、產(chǎn)假條件的員工，休假前由本人提出書面申請，經(jīng)部門主管或分管經(jīng)理簽署意見報行政部批假并備案。休假期間僅發(fā)基本工資。 4、 所有請假必須先請后假，原則上不允許口頭請假，早晨上班前口頭請假無相關(guān)證明，按遲到、曠工論處。如因特殊情況不能提前辦理請假手續(xù)，經(jīng)直接主管口頭準假的員工必須在上班后的第一個工作日內(nèi)補辦請假手續(xù)，請假條必須經(jīng)審核批準并在行政部備案后，方可請假，否則以曠工處理。 5、 歸崗后，需到各級主管處辦理銷假手續(xù)并在行政

7、部備案。超過請假期限未補手續(xù)的以曠工論處。 三、工 作 環(huán) 境 管 理 規(guī) 定 1、 為保持工作環(huán)境的整潔衛(wèi)生，公司組織員工進行劃片承包，設(shè)計大廳有設(shè)計部負責，會議室及外面辦公區(qū)由市場部負責，門廳、展銷廳由前臺負責。各獨立辦公室由本室人員負責?？傮w室內(nèi)環(huán)境的管理由行政部負責。 2、 各責任部門在本責任區(qū)的任務(wù)是：辦公設(shè)施，衛(wèi)生整潔；辦公紀律和場內(nèi)秩序；設(shè)備的安全文明使用；客人的接待服務(wù)；員工和合作商的監(jiān)督；防火防盜。 3、 各責任部門應(yīng)于每日上班前或下班后做好各區(qū)域的衛(wèi)生清潔等責任工作。辦公桌、椅、柜實行定置擺放，桌面不得堆放與工作無關(guān)的雜物，各部門內(nèi)部口杯，煙缸等用具式

8、樣統(tǒng)一，擺放整齊。 4、 各部門負責人為本區(qū)域第一責任人，負責制訂實施內(nèi)部值日制度，并安排部門員工每天的責任工作。并負責檢查。 5、 所有辦公桌椅、文件柜、辦公室墻面等未經(jīng)公司辦公室許可，一律不得擅自上釘，上鎖。墻體嚴禁亂貼亂畫，墻面、拐角無塵、無污跡。 6、 所有員工應(yīng)養(yǎng)成良好職業(yè)習慣，文明禮貌，團結(jié)友愛，謙遜和藹。 四、場 容 場 貌 每周一至周五為日常打掃衛(wèi)生，周六日為大掃除，衛(wèi)生片區(qū)責任到部門及個人。衛(wèi)生責任區(qū)，如發(fā)現(xiàn)臟亂差嚴重的，給予處罰處理。（罰擦玻璃一周，或展廳衛(wèi)生打掃一周等） 1、 地面：無灰塵、煙蒂、煙灰、水跡、紙屑。 2、 墻體：潔白干凈、墻面、拐角無灰塵

9、、無污漬。 3、 門窗：門體清潔，標識牌無銹跡、污漬，門窗玻璃要干凈明高，窗框、臺無灰塵、雜物。 4、 辦公桌、椅、文件柜；按照要求定置擺放、桌面無灰塵、雜物。 5、 衛(wèi)生用具：使用后須清洗、擰干、放回規(guī)定位置。垃圾桶表面清凈，垃圾實行袋裝，每天清理一次。 6、 電腦、電視、空調(diào)、電話、打印復印設(shè)備無灰塵，線路定期整理，長期不用時關(guān)機，并拔掉電源。 7、 車輛保持內(nèi)外清潔，無污染，不準抽煙，不堆放雜物。 五、儀 表 要 求 1、 上班穿工作服，帶工作牌，不準穿短褲、拖鞋，衣冠不整。 2、 注重個人衛(wèi)生和環(huán)境衛(wèi)生，隨時注意進行檢查和清理，不能視而不見。 3、 接人待物，注

10、意禮儀規(guī)范，面帶笑容，經(jīng)常使用“你早”、“對不起”、“慢走”等語言，接電話先說“你好，全美裝飾”。 4、 溫文爾雅，耐心溝通，任何情況下都不跟顧客耍態(tài)度，場內(nèi)不得大聲喧嘩，同事間不準惡言惡語。 5、 注意體態(tài)坐姿、舉止談吐，工作接待接觸中要神情專注，體現(xiàn)尊重。 6、 設(shè)計師、業(yè)務(wù)員在工作及接待區(qū)域不準抽煙，不準在接待區(qū)休息、嬉鬧。不準使用接待客人之設(shè)施和物品。工作時不串崗、不聊天。 六、車 輛 管 理 制 度 1、公司公務(wù)車由辦公室負責管理。指派專人負責駕駛、維修、檢驗、清潔等。公司人員因公用車須于事前向車輛管理員申請調(diào)派；管理員依重要性順序派車。不按規(guī)定辦理申請，不得派車。

11、2、公司使用車輛，每車配備一非全職駕駛員，駕駛員工作以車輛活動為主，需保證正常的人車出勤，不準擅自離崗，其他工作安排有行政部統(tǒng)籌協(xié)調(diào)。鑰匙交一把前臺管理，應(yīng)急時，公司安排人員駕駛出勤。 2、使用人必須具有駕照。駕駛?cè)隧殗朗亟煌ㄒ?guī)則，公務(wù)車不得借予非本公司人員使用，非專業(yè)駕駛員駕駛車輛要經(jīng)行政部批準。 3、使用人于駕駛車輛前應(yīng)對車輛做基本檢查（如水箱、油量、機油、剎車油、電瓶液、輪胎、外觀等），如發(fā)現(xiàn)故障、配件失竊或損壞等現(xiàn)象，應(yīng)立即報告，否則最后使用人要對由此引發(fā)的后果負責。 4、駕駛?cè)瞬坏蒙米詫⒐珓?wù)車開回家，或做私用，違者受罰。經(jīng)公司特許或返回時已逾晚上九時者例外。 5、車輛應(yīng)停放于

12、指定位置、停車場或適當合法位置。任意放置車輛導致違犯交通規(guī)則、損毀、失竊，由駕駛?cè)速r償損失，并予之以處分。 6、私車公用如僅作為本人上下班等基本用途，以個人使用為主，公司不予報銷和補助費用，暫時也不鼓勵員工私車公用。若以公用為主，公司視公用頻率給予報銷部分或全部日常消耗費用。但須在上班時間工作優(yōu)先，服從公司管理規(guī)定。車輛連續(xù)私用時，需預先匯報公司，費用自理。 7、用車人應(yīng)愛護車輛，保證機件、外觀良好，使用后并應(yīng)將車輛清洗干凈。如由于駕駛?cè)耸褂貌划敾蜍囕v管理員疏于保養(yǎng)，而致車輛損壞或機件故障，所需之修護費，應(yīng)依情節(jié)輕重，由公司與駕駛?cè)嘶蜍囕v管理員負擔。 8、公務(wù)用車發(fā)生交通事故后，如需向受

13、害當事人賠償損失，經(jīng)扣除保險金額后，其差額由駕駛?cè)伺c公司各負擔一半。 七、前 臺 接 待 制 度 1、前臺接待身兼行政文員職能，代表公司形象，工作時面帶笑容，和藹可親；保持開朗心態(tài)，積極和各方溝通；保持身體清潔衛(wèi)生，健康形象。 2、接待員工及其他客人，要禮貌大方，熱情周到，對領(lǐng)導的客人來訪，要問清事先有無預約，并主動通知被找領(lǐng)導；客人到領(lǐng)導辦公室后，應(yīng)主動遞送茶水；客人離開后，應(yīng)及時收拾茶杯。 3、前臺接起電話，聲音要不急不慢、并保持輕松、愉悅的聲音。不得在電話中耍脾氣、說臟話等。如有電話需找領(lǐng)導時，對方不知道領(lǐng)導姓名，不知道分機號碼的話

14、，接待員應(yīng)禮貌的詢問。如果是廣告之類的電話，應(yīng)用禮貌的借口擋駕。或者轉(zhuǎn)到相關(guān)部門處理。 4、行政文員負責公司級別的會議、接待具體工作，負責監(jiān)督其他形式的會議、接待的管理監(jiān)督工作。平時要保持會議室的整潔，早晚各檢查一次。會議結(jié)束后，立即清理會議室。 5、行政文員上班、下班各提前和推遲10分鐘，檢查各樓層下班前應(yīng)先關(guān)好用電設(shè)備，并檢查各辦公室，鎖門關(guān)燈。如有員工確因工作需要須加班時，要告知其離開時的注意事項。 6、前臺不能超過5分鐘離人，無人接替時不準調(diào)休，前臺人員除進行日常接待和前臺設(shè)備管理外，要時刻注意公司的各種動態(tài)，及時處理，并向領(lǐng)導回報。 7、行政辦文員接待違反本制

15、度或其他與其本職工作相關(guān)的工作制度的，視情節(jié)給予其批評，或處于20元以上、50元以下罰款，屢教不改的，降薪直至給予辭退處理。 八、文 印 管 理 制 度 1、公司的圖紙、資料、文件，統(tǒng)一在前臺打印，必要時方予打印。打印后到前臺領(lǐng)取時主動登記。內(nèi)部傳遞的簡單請示、報告或其他不需打印的文件，一般不予打印。非正式資料打印復印，紙張要雙面使用。 2、公司的圖紙、報價等發(fā)文，需由起草人初定稿，經(jīng)有批準發(fā)文權(quán)的領(lǐng)導簽字同意后方準打印。一般文件的打印、復印、傳真，須經(jīng)所在部門負責人簽字同意后才予辦理；部門經(jīng)理不在時，可經(jīng)行政部同意后辦理。 3、私人資料，原則上不得在公司打印、復印或用

16、公司傳真機傳送，經(jīng)批準私人用相關(guān)輸出設(shè)備，公司收取工本費用，心存僥幸的私下行為或私活公做，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，重責重罰。 4、打印等輸出設(shè)備由前臺負責管理，平時注意維護和節(jié)約。對收到的文件資料，應(yīng)及時經(jīng)有關(guān)部門、人員送發(fā)，或及時通知有關(guān)人員到文印室取回，不得延誤。 5、管理人員應(yīng)樹立嚴格的保密觀念，不得隨意將打印、復印或傳真資料中有關(guān)商業(yè)秘密或公司管理中須保密的事項透露給他人，不得載留任何文件。 6、管理人員對送來打印、復印、傳真的文件資料，應(yīng)做好登記，并在月終作統(tǒng)計核算。屬業(yè)務(wù)部門的，由各部門承擔費用；屬行政、管理部門的，統(tǒng)一列行政開支。 7、工作人員初次違反上述規(guī)定的，給予批評或處2

17、0元以上的罰款，屢教不改或給公司造成不良的社會影響或較大經(jīng)濟損失，處50元以上的罰款直到辭退。 九、公司電腦、電話、電視及網(wǎng)絡(luò)使用管理制度 1、工作用電腦、電話、電視等設(shè)備應(yīng)保持清潔衛(wèi)生，做到無雜物、無灰塵，對設(shè)備和附件工具等物資做好防潮、防變質(zhì)等工作。在處理重要文檔資料時，切記作好備份，防止丟失。若兩小時以上不使用計算機，應(yīng)關(guān)機 2、計算機中所有軟件、資料均屬公司所有，任何人不得竊取、復制、轉(zhuǎn)讓或出售。工作信息資料注意保密，嚴防泄密事故發(fā)生。行政部有權(quán)對公司設(shè)備、網(wǎng)絡(luò)上的信息進行檢查。電腦若設(shè)置密碼要在行政部備案 3、出現(xiàn)電腦、打印機、網(wǎng)路等故障時，如果專業(yè)經(jīng)驗不足，不得

18、強行處理。應(yīng)報告行政部，聯(lián)系銷售或生產(chǎn)商的系統(tǒng)工程師，以防止故障的擴大，避免更大損失。 7、公司網(wǎng)絡(luò)資源只能用于工作。嚴禁在公司電腦上玩任何形式的游戲。個人由于新聞、娛樂等需要而需用網(wǎng)絡(luò)的必須在自己家中進行。如因工作需要使用網(wǎng)絡(luò)，可向辦公室申請，使用后在前臺登記 14、 工作使用電話要言簡意賅，預計要長時間通話的要選擇當面溝通，上班時間禁止利用公司電話進行私人聊天、炒股等非業(yè)務(wù)活動。 15、 員工因私需打長途電話應(yīng)向部門經(jīng)理說明，并在長途電話記錄上簽字，經(jīng)部門經(jīng)理或部門主管指定的人員簽字同意， 費用由員工本人承擔，由財務(wù)部在當月工資中扣除。 16、除指定人員外，嚴禁員工私自打

19、開電視，不準讓電視長時間處于待機狀態(tài)。不得擅自使用U盤播放影片。 處罰規(guī)定：如有違反規(guī)定的員工，發(fā)現(xiàn)一次罰款20-50元，屢次違反，降薪直至開除。 十、公 司 會 議 管 理 制 度 為有效溝通，解決問題，避免會議的無計劃性，過多或重復，全公司正常性的會議盡量納入例會制，原則上要按例行規(guī)定的時間、地點、內(nèi)容、組織召開。 1、會議分類： （1）公司會議：主要包括公司領(lǐng)導辦公例會，全體員工會議(每周一下午4：30-5：30 準時開會，任何人不得缺席,含行政部，

20、市場部，設(shè)計部，工程部及項目經(jīng)理。)，部門日會議（每日早上8：40，用十分左右時間完成會議，早開會晚匯報，早發(fā)現(xiàn)問題，早解決，），表彰大會等，由辦公室負責組織。 （2） 專業(yè)會議：系公司性的技術(shù)、業(yè)務(wù)綜合會（如施工項目分析會、市場營銷總結(jié)會及項目策劃分析會等），由主管部門負責組織。 （3）部門工作會：各部門如開的工作會（如工程部安全生產(chǎn)工作會、銷售部每日的工作例會），由各部門經(jīng)理決定召開并負責組織。 （4）對外營銷接待、參展、推介會議（如經(jīng)營洽談會、客戶座談會等）一切由公司受理安排，有關(guān)業(yè)務(wù)對口部門協(xié)作做好會務(wù)工作。 周工作例會流程 一、 全體人員準時出缺，簽到表簽字； 二、

21、主持人主持會議 三、 業(yè)務(wù)通報 1、 市場部業(yè)務(wù)通報：本周工作總結(jié)，業(yè)績報告，新增客資數(shù)量，來訪客資數(shù)量，協(xié)議數(shù)量，合同數(shù)量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產(chǎn)值），工作中存在的問題，對市場和公司有什么新想法和建議和意見，市場部最近培訓情況，市場情況分析，最近交房信息統(tǒng)計和分析。下周工作計劃：新增客資數(shù)，來訪客資數(shù)，協(xié)議客戶數(shù)，合同產(chǎn)值（由市場部經(jīng)理根據(jù)本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報數(shù)量，同時也要產(chǎn)值分配至個人，全力完成目標產(chǎn)值。） 2、 設(shè)計部業(yè)務(wù)通報：本周工作總結(jié)，業(yè)績報告，新增客資數(shù)量，來訪客資數(shù)量，協(xié)議數(shù)量，合同數(shù)量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門

22、總產(chǎn)值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經(jīng)理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設(shè)計師設(shè)計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)計圖紙和標注。下周工作計劃：新增客資數(shù)，來訪客資數(shù)，協(xié)議客戶數(shù)，合同產(chǎn)值（由設(shè)計部經(jīng)理根據(jù)本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報數(shù)量，同時也要產(chǎn)值分配至個人，全力完成目標產(chǎn)值。） 3、 行政部通報：所有新客資，來訪客資，協(xié)議客戶，合同產(chǎn)值，人事變動，行政部在工作存在的問題，需要告知的事宜，如考勤，衛(wèi)生，客戶登記，來訪接待，客戶接洽安排等問題，要及時反映，工地回訪情況（*每周六回訪，要做回訪登記，備份電子檔，回訪結(jié)束后，第

23、一時間打印至家裝部負責人，工程部）、】 4、 由家裝部負責人，總結(jié)本周工作，存在的問題和需要調(diào)整的工作，對各部門的工作給予總結(jié)等。 5、 工程部匯報工作 6、 各部門及個人提出建議和意見。 市場部工作安排： 1、 市場調(diào)研，樓盤銷售情況，交房時間，數(shù)量，09年交房和裝修統(tǒng)計，2010年交房統(tǒng)計，樓盤層次，交房數(shù)量，樓盤價格等。 2、 每天客資登記，以電子版給前臺備份登記?？唾Y以第一次登記為準，以最后一次聯(lián)系為準備，最后一次聯(lián)系為最終確認個人業(yè)績。前臺每周統(tǒng)計客資和來訪情況。 3、 市場部產(chǎn)值目標確定，確定個人年度產(chǎn)值目標和季，月度產(chǎn)值。產(chǎn)值考核以季度為考核單位，考核產(chǎn)值目標提成。

24、 4、 加強培訓。。。 5、 早開會，晚匯報。解決工作遇到的問題，早發(fā)現(xiàn)，早解決。 7、 部門工作總結(jié)（月，季，年報），以書面形式向家裝部負責人匯報。工作總結(jié)，業(yè)績報告，新增客資數(shù)量，來訪客資數(shù)量，協(xié)議數(shù)量，合同數(shù)量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產(chǎn)值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經(jīng)理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設(shè)計師設(shè)計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)計圖紙和標注。工作計劃：新增客資數(shù)，來訪客資數(shù)，協(xié)議客戶數(shù)，合同產(chǎn)值（由設(shè)計部經(jīng)理根據(jù)本部門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報月，季，年產(chǎn)值，同時也要產(chǎn)值分配至個人，

25、全力完成目標產(chǎn)值。） 設(shè)計部工作安排： 1、 培訓，從設(shè)計，工藝，材料到談判技巧開始培訓，提高設(shè)計部整體設(shè)計水平和談判能力，（重點為談判能力加強培訓） 2、 規(guī)范設(shè)計圖紙，統(tǒng)計標注，統(tǒng)計報價系統(tǒng)等，避免少報漏報錯報等情況 3、 會議 4、 談判技巧，要快速成單。 5、 協(xié)議， 6、 各小區(qū)的戶型準備工作，針對我們目標小區(qū)，準備戶型圖，方案及配備效果圖。來了客戶有戶型的，立即提供相關(guān)咨詢服務(wù)。 7、 活動前期準備工作，針對活動，做好準備工作 A、 目標客戶群的戶型圖，效果準備 B、 手中所有客戶活動前至兩次的電話確認，邀請——確認——確認人數(shù)——活動前一天再次電話確認。手中

26、已有客戶的方案，報價全部準備好，制定活動現(xiàn)場的協(xié)議目標和合同目標。 C、 手中各項資料的準備，公司的材料，活動的資料，活動優(yōu)惠資料，協(xié)議等 D、 活動現(xiàn)場：會場座位安排，設(shè)計師的坐位要兼顧到自己的客戶，讓客戶在會場以你為中心，圍繞你而坐。談單時一定要快，以協(xié)議為主，強勢客戶簽訂協(xié)議，先把本次活動的優(yōu)惠拿到手，然后再談細節(jié)，報價和方案。針對來過的客戶，方案報價已經(jīng)做好了的，一定要促成合同。 E、 活動結(jié)束后，撤場時，要有序，公司接待工作專人負責，活動現(xiàn)場布置，撤場，專人負責?；顒佑锌傌撠煟咳藭ぷ靼才?。以市場部為主，設(shè)計配合，將活動做好。 8、 工作統(tǒng)籌安排，合理安排時間，周一至周四，

27、以出方案為主和報價為主，電話回訪等，周五至周日為客戶來訪重要時間，上午做方案，下午接洽客戶，談單，簽合同，盡量把公司的客戶約雙休，最好為下午。營造熱鬧的氛圍，促成簽單。 9、 部門工作總結(jié)（月，季，年報），以書面形式向家裝部負責人匯報。工作總結(jié)，業(yè)績報告，新增客資數(shù)量，來訪客資數(shù)量，協(xié)議數(shù)量，合同數(shù)量及金額（分別報告協(xié)議和合同個人單量及部門總產(chǎn)值），對市場和公司有什么新想法和建議和意見，與市場部和工程項目經(jīng)理勾通和銜接問題，培訓情況，有存在的問題，設(shè)計師設(shè)計和談判技巧加強培訓，提高綜合水平，統(tǒng)一規(guī)范的設(shè)計圖紙和標注。工作計劃：新增客資數(shù)，來訪客資數(shù)，協(xié)議客戶數(shù)，合同產(chǎn)值（由設(shè)計部經(jīng)理根據(jù)本部

28、門的情況和市場情況，統(tǒng)計市場部員工每人預報月，季，年產(chǎn)值，同時也要產(chǎn)值分配至個人，全力完成目標產(chǎn)值。） 3、 主要會議安排 （1）總經(jīng)理辦公會：每周六召開，總結(jié)本周計劃下周，研究、部署生產(chǎn)、行政工作，討論公司經(jīng)營管理工作重大問題。匯報、分析公司計劃執(zhí)行情況和經(jīng)營活動成果，暴露并解決矛盾，提出改進措施，不斷提高工作效率和經(jīng)濟效益。 （2）全體員工會議：每月末、年末召開，介紹公司經(jīng)營生產(chǎn)情況，重大決策通報，集中聽取職工意見，評價各方面的工作情況，批評落后，表彰先進，上下統(tǒng)一思想認識。 （3）專業(yè)會議：由專業(yè)人員參加，具隨機性。匯報總結(jié)設(shè)計、施工、質(zhì)量安全、行政、企管

29、等專業(yè)工作情況，分析處理問題，研究確定實施方法。 （4）項目營銷專題會：針對營銷專場，參加展會，廣告策劃，大規(guī)模設(shè)計，項目招投標工作，有領(lǐng)導組織，相關(guān)公司人員聯(lián)動，必要時邀請外協(xié)，從計劃、組織到管理實施進行周密的安排和部署，通過多方案篩選，并準備應(yīng)急預案。 （5）會議的準備： 所有會議主持人和召集單位與會人員都應(yīng)分別做好有關(guān)準備工作（包括擬好會議議程、匯報總結(jié)提綱、發(fā)言要點、工作計劃草案。備好坐位、茶具茶水、通知與會人等）。 十一、出差制度管理 1、員工出差前應(yīng)填具“出差申請單”。出差期限由派遣主管視情況需要，事先予以核定， 省內(nèi)出差：一日以內(nèi)由部門經(jīng)理核準，一日以上由總經(jīng)理核準

30、，經(jīng)理以上人員一律由總經(jīng)理核準。 省外出差：一律需由總經(jīng)理核準。 2、出差行程中視為工作時間內(nèi)的勤務(wù)，不得報支加班費用。 3、出差中途除因病或遭逢意外災害或因?qū)嶋H需要由主管指示延時外，不得因私事或借故延長差期，否則不予報支旅費，并依情節(jié)輕重懲處。 4、出差旅費分為交通費、住宿費、膳食、雜費等費用。（二級城市標準）其付給標準如下： 費用\職位 總經(jīng)理 副總經(jīng)理 部門經(jīng)理\主管 普通職員 交通費 實報 實報 實報 實報 住宿費 實報 120 100 80 每日補助 實報 25 20 15 市內(nèi)交通費 實報 實報 20 15 說明：

31、（1）公司員工報銷時補助的金額要提供發(fā)票.財務(wù)好核算.否則不給予補助。 （2）住宿費按標準以內(nèi)發(fā)票報銷，超過標準的以原標準報。 （3）公司員工在出差期間收受的票據(jù)都應(yīng)符合：票據(jù)合法、內(nèi)容真實，書寫規(guī)范、金額準確、印章齊全的要求。 （4）出差費用使用公司《差旅費報銷單》，按照費用項目：機車船費、住宿費、公交費、其他雜費等分類，均勻粘貼，同類票據(jù)按金額大小順次粘貼，票據(jù)較多可分幾張襯托單粘貼。 （5） 差旅費報銷單應(yīng)正確填寫出差日期、路線、乘坐工具、各項補貼、金額及其他項目，報銷所附票據(jù)，必須保留有效日期即始發(fā)和終止時間。 （6）出差地點的不同，其補助標準也不一樣，各省的省會城市、直轄

32、市和沿海城市劃分為一級城市，其補助標準可適當提高，各省的區(qū)級城市劃分為二級城市，其他的縣級市劃為三級城市。 5、普通人員隨同高管或中層領(lǐng)導人員同行出差，其膳、宿費可比高管或中層領(lǐng)導人員照費的出差旅費給付標準。但補助費仍按規(guī)定給付。同性員工兩人或兩人以上出差時,入住標準間,可兩人共有一間標準間,不按規(guī)定的,按單間標準報銷.如在外地在親朋好友家住宿的,為公司節(jié)約住宿費用的,可給予相應(yīng)標準的50%的補助. 6、因時間急迫或合理成本考慮而搭乘飛機時應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理批準,否則，以火車及客運車為交通工具。省內(nèi)長途，以大巴或火車硬臥為準。省內(nèi)短途以大巴或火車硬座為準。如沒硬座,可訂其他座位. 7、雜費及膳費

33、計算標準。 （1）上午八時前出差者并于晚六點后回公司地的可享受全日補助,否則給予1/2的補助。下午一時后出差者并并于晚六點后回公司地的可享受1/2的補助,晚七時以后出差,且在凌晨七時到達目的地的,可享受全日補助。 （2）出差人員自帶車輛自行駕駛出差的，報銷車輛發(fā)生的油費、路橋費、停車費費用，車內(nèi)人無市內(nèi)交通費用，但自駕出差個人每日補助標準增加一倍。每增加公差同行一人，對自駕出差者增加補助50%的同程車船費用 （3）出差人員報銷必須附有出差申請單，由分管領(lǐng)導簽字，否則不予報銷。 （4）出差的補助可根據(jù)出差的地點確定。?員工出差返回后于3個工作日內(nèi)報銷，或未特殊按規(guī)定的時間報銷的，?財務(wù)

34、部門應(yīng)于當月工資中扣回預借的差旅費，待報銷時再行支付。?超過1個月以上的出差單據(jù)、假票據(jù)或不符合規(guī)則的票據(jù)，財務(wù)部門不予報銷。 （5）報銷單據(jù)填寫后先由部門經(jīng)理審核簽字，再送財務(wù)審核無誤后經(jīng)總經(jīng)理簽批后到出納員報銷結(jié)算。 十二、費用報銷管理制度 1、市內(nèi)交通費 員工在市內(nèi)辦事本著重要且緊急的原則，可以乘出租車并按實報銷，并填寫差旅費報銷單；對于非重要不緊急的事務(wù)，員工須乘公交車，憑公車票報銷并填寫差旅費報銷單，對于出租車票的報銷，員工須本著實事求是的原則，據(jù)實填寫出租車票的金額而非按票面金額填寫，并認真填寫“差旅費報銷單”并要部門領(lǐng)導簽字確認，否則財務(wù)不予報銷，報銷時須在發(fā)票上寫明

35、出發(fā)地、目的地和金額。 2、業(yè)務(wù)招待費 （1）為配合本公司業(yè)務(wù)需要，以達成公司經(jīng)營目標，公司需根據(jù)情況進行業(yè)務(wù)招待。 （2）凡招待宴請之前，須填寫內(nèi)部招待申請單,說明招待單位或人員、宴請原因、招待人數(shù)及陪同人員，并根據(jù)招待的標準交主管副總或總經(jīng)理簽字確認。 （3）報銷人員報銷時，必須提供餐飲稅控發(fā)票，原則上餐飲定額發(fā)票財務(wù)不予接受，如特別情況須由主管副總或總經(jīng)理簽字確認，餐飲定額發(fā)票報銷時，本著實事求是的原則，據(jù)實報銷消費金額。報銷時附上招待申請單，交予財務(wù)審核報銷。無“招待申請單”的公司不給予報銷。 （4）招待用品原則上由公司統(tǒng)一購買，員工根據(jù)招待需要審批領(lǐng)用，員工如在外急用物品，

36、需報上級領(lǐng)導（副總級以上）批準方可購買。 3、辦公通訊費用 （1）公司員工的辦公用品原則上由公司統(tǒng)一購買，統(tǒng)一發(fā)放，領(lǐng)用部門領(lǐng)用相關(guān)辦公用品時，必須經(jīng)部門領(lǐng)導同意，由發(fā)放部門負責監(jiān)督。 （2）易耗品、安全防護和勞保用品由公司免費配發(fā)并監(jiān)督使用。全年度工作服、工作牌收取三百元押金，工作滿一年的員工正常離職時可退回押金，需更新重新領(lǐng)取的按工本費收取。不滿一年離職或非正常離職的員工押金不退。 （3）員工工資中含正常的通訊費用，員工因特殊工作需要或一個月出差累計滿十日以上且當月話費超過300元的，憑當月詳細話單可報銷50%，由總經(jīng)理核實后方可報銷。 4、零星采購及維修費用報銷： （1）公司

37、生產(chǎn)經(jīng)營過程中需零星采購的，需先請示或公司授權(quán)安排，采購工作本著“一人為私二人為公”和“貨比三家”的原則。需借款的要先填借款單，總經(jīng)理簽批后財務(wù)付款，（賒欠、應(yīng)付款要在財務(wù)備案）經(jīng)手人持購貨協(xié)議憑證、驗收單及發(fā)票經(jīng)總經(jīng)理簽批后，財務(wù)審核無誤，出納辦理付款或結(jié)算。 （2）運費、租賃費、加油費、保險費、維修保養(yǎng)等費用需事先聯(lián)系，回報相關(guān)開支后采購。報銷應(yīng)由經(jīng)手人持合同、清單及發(fā)票，總經(jīng)理簽批后到財務(wù)審核、報銷。 十三、財務(wù)報銷相關(guān)流程 1、費用報銷流程 （1）填制費用報銷單：費用經(jīng)手人員填制費用報銷單，并將原始單據(jù)按費用類別匯總填列，粘貼附后，并在報銷單上簽名。 （2）部

38、門負責人審核：部門負責人對部門所屬人員經(jīng)手的費用簽署意見，同意報銷的經(jīng)審核無誤后簽名。 （3）財務(wù)部審核：審核擬報銷費用票據(jù)是否真實、合法，是否符合財務(wù)制度規(guī)定。 （4）公司總經(jīng)理審批：主要審查費用報銷憑證是否真實、是否符合公司費用列支規(guī)定。 （5）出納予以報銷：出納只能接受審批手續(xù)齊全、原始票據(jù)和費用報銷單記載一致、金額無誤的費用報銷憑證。 （6）制作憑證：會計根據(jù)已報銷的原始憑證及時制作現(xiàn)金、銀行憑證，做到科目運用正確，憑證處理及時，出納及時核對現(xiàn)金銀行行帳做到日清月結(jié)。 （7）成本列支流程：進入成本的原始憑證分為材料發(fā)票、工人工資、機械設(shè)備費用報銷單和公司各項費用等。 2、借

39、款管理 公司員工出差借款后，應(yīng)及時報銷，憑有效單據(jù)沖銷其借款，財務(wù)本著“前清后借”的原則，若前期還有借款沒有及時報銷沖帳的，再借款財務(wù)不予借款，年底應(yīng)還清公司的所有借款，若長期借款沒有清欠的，財務(wù)應(yīng)從本人工資中扣除，如領(lǐng)導特殊規(guī)定者除外。 （1）借款人填寫借據(jù)或資金支付申請單，寫明金額、用途、借款日期、借款人姓名。 （2）借款人將借據(jù)報主管領(lǐng)導審批。 （3）借款人將借據(jù)報財務(wù)部會計審批。 （4）借款人將借據(jù)報財務(wù)部出納員辦理借款 3、收據(jù)、發(fā)票申領(lǐng)、收款程序 （1） 申領(lǐng)人員填寫收據(jù)、發(fā)票借據(jù)，借據(jù)中清楚填寫申領(lǐng)人姓名、申領(lǐng)時間、付款單位、付款內(nèi)容、付款金額。 （2）

40、 會計根據(jù)借據(jù)開付發(fā)票，并保存借據(jù)。 （3） 申領(lǐng)人憑收據(jù)、發(fā)票去付款單位辦理付款業(yè)務(wù)。 （4） 申領(lǐng)人將支票、現(xiàn)金交付出納員，出納員給申領(lǐng)人開付收款憑證。 （5） 申領(lǐng)人將收款憑證交與會計，會計憑收款憑證返還申領(lǐng)人發(fā)票借據(jù)。 （6） 會計憑收款憑證向出納員收取銀行進帳單進行記帳后，匯報總經(jīng)理，完成發(fā)票申領(lǐng)、收款程序。 4、款項支付流程 （1）提出支付申請：由供應(yīng)商或請款部門填寫付款申請單，寫明請款事由、收款單位、付款金額，屬于應(yīng)付賬款的應(yīng)提供發(fā)票，簽訂合同的請?zhí)峁┖贤瑥陀〖? （2）業(yè)務(wù)部門簽署意見：屬于材料采購業(yè)務(wù)的，材料采購人員簽名同意，由項目經(jīng)理確認復核后報；屬于費用性支出的應(yīng)由行政部或其他使用部門負責人簽署意見。 （3）公司總經(jīng)理審批：主要對擬支付款項按合同約定是否到期，采購價格是否合理等進行審查，并簽署審批意見。 （4）財務(wù)部經(jīng)理審核：審核擬支付款項是否已到付款時間，提供的發(fā)票是否真實合法，并根據(jù)資金計劃安排款項支付的時間。 （5）辦理付款手續(xù)：請款人向出納提交審批手續(xù)齊備的付款申請，出納按照已審批金額開具票據(jù)付款。 （注：公司初期程序可適當簡化，但財務(wù)把關(guān)斷不可少）