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1、人力資源規(guī)劃的制定人力資源規(guī)劃的制定集團(tuán)總經(jīng)理集團(tuán)總經(jīng)理/董事會(huì)董事會(huì)人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人力資源現(xiàn)狀匯總表盤點(diǎn)匯總?cè)肆Y源現(xiàn)狀（包括績(jī)效管理現(xiàn)狀)人力資源部經(jīng)理編制公司人力資源規(guī)劃人力資源規(guī)劃初稿(人員需求、調(diào)整、培訓(xùn)、薪酬福利計(jì)劃)人力資源規(guī)劃文件總經(jīng)理審批下發(fā)人力資源規(guī)劃文件董事會(huì)討論通過編制人員需求/晉升調(diào)整計(jì)劃是否通過是否董事會(huì)分析上年度公司經(jīng)營(yíng)情況和本年經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，收集人才市場(chǎng)薪資福利信息，討論形成薪資福利方案公司戰(zhàn)略分管副總經(jīng)理審批是否通過是否部門/子公司經(jīng)理召集本部門/子公司人員商討下一年度人員需求和培訓(xùn)需求是否通過人力資源總監(jiān)進(jìn)行必要的部門間以及各副總

2、間協(xié)調(diào)直至達(dá)成一致是否人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程預(yù)算的制定流程勞動(dòng)用工管理員匯總各部門/子公司計(jì)劃人力資源總監(jiān)聽取各部門/子公司對(duì)本年度人力資源規(guī)劃的反饋，并估計(jì)人員流動(dòng)率下一年度人力資源部門經(jīng)營(yíng)目標(biāo)值TC-04-01-01建議新規(guī)劃根據(jù)公司之制定的戰(zhàn)略確認(rèn)人力資源發(fā)展戰(zhàn)略總經(jīng)理審閱否人力資源規(guī)劃的執(zhí)行人力資源規(guī)劃的執(zhí)行各部門各部門/子公司子公司人力資源部人力資源部招聘/培訓(xùn)/勞動(dòng)用工管理員按計(jì)劃執(zhí)行人力資源規(guī)劃是否在規(guī)定期限內(nèi)收到反饋信息每月5日前各部門/子公司確認(rèn)下個(gè)月人力資源規(guī)劃部門/子公司經(jīng)理核實(shí)部門/子公司的實(shí)際需求與人力資源規(guī)劃是否有差異部門/子公司經(jīng)理提出調(diào)整申請(qǐng)將確認(rèn)信息反饋人力資

3、源部按原定人力資源規(guī)劃執(zhí)行人力資源部經(jīng)理對(duì)申請(qǐng)進(jìn)行初步審核，并上報(bào)人力資源總監(jiān)在申請(qǐng)部門間協(xié)調(diào)下發(fā)實(shí)施人力資源部總監(jiān)審批，如果調(diào)整較大還應(yīng)報(bào)總經(jīng)理審批是否批準(zhǔn)申請(qǐng)人力資源規(guī)劃調(diào)整申請(qǐng)反饋申請(qǐng)部門是否同意否是是否是是否否分管副總經(jīng)理審核該項(xiàng)申請(qǐng)的必要性是否批準(zhǔn)否是將調(diào)整申請(qǐng)遞交人力資源部人力資源規(guī)劃的制定流程是否在預(yù)算內(nèi)是財(cái)務(wù)經(jīng)理審核招聘/培訓(xùn)/勞動(dòng)用工管理員負(fù)責(zé)收集和匯總反饋信息預(yù)算的滾動(dòng)調(diào)整TC-04-01-02資金計(jì)劃管理流程內(nèi)部崗位變動(dòng)流程招聘流程員工晉升流程培訓(xùn)管理流程人力資源部人力資源部?jī)?nèi)部崗位變動(dòng)（內(nèi)部崗位變動(dòng)（1）調(diào)入部門調(diào)入部門/子公司子公司人員需求計(jì)劃是否同意調(diào)出部門調(diào)出部門

4、/子公司子公司否招聘管理員根據(jù)富余人力備案及員工現(xiàn)狀提出內(nèi)部調(diào)動(dòng)建議提交人力資源部經(jīng)理審批招聘面試流程是員工信息檔案庫(kù)人員調(diào)整計(jì)劃TC-04-02-01組織調(diào)入部門/子公司負(fù)責(zé)人對(duì)人員進(jìn)行面試勞動(dòng)用工管理員根據(jù)人員需求計(jì)劃和職務(wù)資格查詢符合要求人員名單是否同意部門/子公司經(jīng)理出具調(diào)出意見否是否是是否調(diào)整報(bào)人力資源總監(jiān)審批一般社會(huì)招聘流程績(jī)效薪資管理員對(duì)擬調(diào)動(dòng)人員編制員工調(diào)資表員工調(diào)資表是否同意人力資源部經(jīng)理審批員工調(diào)資表否是A勞動(dòng)用工管理員填寫員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表否是是否同意調(diào)入員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)申請(qǐng)表出具調(diào)動(dòng)意見人力資源部人力資源部?jī)?nèi)部崗位變動(dòng)（內(nèi)部崗位變動(dòng)（2）

5、調(diào)入部門調(diào)入部門/子公司子公司調(diào)出部門調(diào)出部門/子公司子公司各部門/子公司擬定工作和物品移交清單通知調(diào)動(dòng)人員辦理工作交接員工離職會(huì)簽單勞動(dòng)用工管理員辦理變更勞動(dòng)合同及調(diào)動(dòng)手續(xù)工作和物品移交清單TC-04-02-01勞動(dòng)用工管理員發(fā)出員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單員工內(nèi)部調(diào)動(dòng)通知單更新員工信息檔案庫(kù)并存檔員工信息檔案庫(kù)績(jī)效薪資管理員調(diào)整社保信息A員工新崗位報(bào)到一般社會(huì)招聘（一般社會(huì)招聘（1）人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人員需求計(jì)劃人力資源部經(jīng)理審核；部門主管級(jí)別以上人員由人力資源總監(jiān)審閱是否同意在確定的招聘渠道中發(fā)布招聘廣告并宣傳收集匯總應(yīng)聘資料招聘推薦流程應(yīng)聘人員登記表

6、根據(jù)職務(wù)資格和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對(duì)應(yīng)聘人員進(jìn)行初選是否被選中初選合格名單否是否是內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)流程流程選擇招聘渠道向公司員工傳達(dá)招聘信息結(jié)果反饋應(yīng)聘者A招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計(jì)劃確定初步薪酬TC-04-02-02人力資源年度規(guī)劃流程人力資源預(yù)算一般社會(huì)招聘（一般社會(huì)招聘（2）人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司錄用名單辦理人事代理手續(xù)簽訂勞動(dòng)合同并鑒證A組織入圍者體檢，確定最終錄用名單通知初選人員面試招聘面試流程面試合格名單招聘不足計(jì)劃的部分繼續(xù)進(jìn)行招聘勞動(dòng)合同更新員工信息檔案庫(kù)并存檔員工信息檔案庫(kù)績(jī)效薪資管理員根據(jù)薪資福利計(jì)劃確定新聘員工工資定級(jí)表新聘員工工資定級(jí)表績(jī)效薪資

7、管理員辦理社保手續(xù)是否通過審批人力資源部經(jīng)理審批工資定級(jí)表；主管以上人員由人力資源總監(jiān)審閱否是新聘員工工資定級(jí)表TC-04-02-02企業(yè)申請(qǐng)勞動(dòng)合同鑒證職工花名冊(cè)招聘推薦招聘推薦各部門各部門/子公司子公司人力資源部人力資源部公布人才需求計(jì)劃鼓勵(lì)員工推薦收集匯總員工推薦資料應(yīng)聘人員登記表一般社會(huì)招聘2流程是否錄用反饋推薦人員結(jié)束員工根據(jù)招聘要求推薦合適人選，提供相關(guān)材料應(yīng)聘人員資料試用期滿根據(jù)獎(jiǎng)勵(lì)方案提出兌現(xiàn)具體獎(jiǎng)勵(lì)具體獎(jiǎng)勵(lì)方案人力資源總監(jiān)審核是否符合政策審核后的具體獎(jiǎng)勵(lì)方案獎(jiǎng)金發(fā)放流程否否是是招聘推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策人力資源總監(jiān)確定宣傳招聘推薦獎(jiǎng)勵(lì)政策員工獎(jiǎng)勵(lì)情況存檔TC-04-02-03人員需求計(jì)

8、劃招聘面試招聘面試人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司內(nèi)部崗位調(diào)動(dòng)流程一般社會(huì)招聘流程初選合格名單通知初選合格人員面試綜合素質(zhì)測(cè)試或面試面試記錄表根據(jù)部門崗位具體要求組織專業(yè)技能筆試是否合格是否合格面試記錄表根據(jù)部門崗位要求組織直接領(lǐng)導(dǎo)的上級(jí)主管/分管副總進(jìn)行綜合面試是否合格面試合格名單資歷學(xué)歷調(diào)查核實(shí)是否屬實(shí)背景調(diào)查表是是是否否否否是面試通知更新應(yīng)聘人員信息庫(kù)A綜合分析面試和筆試情況收集面試記錄表和筆試試卷根據(jù)部門崗位要求組織直接領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行專業(yè)技能面試面試記錄表確定背景調(diào)查名單A面試合格名單TC-04-02-04結(jié)束勞動(dòng)合同管理流程發(fā)感謝函，結(jié)束按權(quán)限提交人力資源總監(jiān)和總經(jīng)理審批人力

9、資源總監(jiān)簽發(fā)錄用函職務(wù)說明和人員編制職務(wù)說明和人員編制人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司收集同類企業(yè)職務(wù)說明和人員編制信息是否調(diào)整調(diào)整或新增職位說明和人員編制人力資源部經(jīng)理審批，針對(duì)部門經(jīng)理以上管理人員的調(diào)整由人力資源總監(jiān)審批是否同意征求被調(diào)整部門意見否否否是是新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程通知?jiǎng)趧?dòng)用工管理員與相關(guān)部門協(xié)商確定工作內(nèi)容和工作量是否同意分管副總經(jīng)理審核人力資源總監(jiān)審批是否同意審批后的職位說明書及人員編制調(diào)整申請(qǐng)表通知相關(guān)部門執(zhí)行并存檔是內(nèi)審部?jī)?nèi)審部人力資源部經(jīng)理與各部門溝通，分析現(xiàn)有人員編制情況，確定是否要調(diào)整崗位職責(zé)根據(jù)公司戰(zhàn)略的調(diào)整或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況的變化需新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程因業(yè)

10、務(wù)量變化部門經(jīng)理提出人員編制調(diào)整申請(qǐng)人員編制調(diào)整申請(qǐng)表結(jié)束分管副總經(jīng)理審批是否同意需要修改否是員工信息檔案庫(kù)人員編制調(diào)整申請(qǐng)表職務(wù)說明書和能力素質(zhì)模型人員編制調(diào)整申請(qǐng)表職務(wù)說明書和能力素質(zhì)模型TC-04-03-01是否工作量核算表員工晉升員工晉升分管副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理/各部門各部門/子公司經(jīng)理子公司經(jīng)理人力資源部人力資源部總經(jīng)理總經(jīng)理員工績(jī)效管理流程員工績(jī)效考評(píng)結(jié)果部門/子公司經(jīng)理確定晉升部門/子公司經(jīng)理以下級(jí)別人員名單人員晉升申請(qǐng)表分管副總經(jīng)理審批人員晉升申請(qǐng)表總經(jīng)理審批是否同意分管副總經(jīng)理確定晉升部門主管級(jí)別人員名單人員晉升申請(qǐng)表審批后的人員晉升申請(qǐng)表提交人力資源部及人力資源總監(jiān)進(jìn)行晉升

11、資料的考察審議空出崗位是否有人接替人力資源部發(fā)布通告通告績(jī)效薪資管理員根據(jù)晉升人員晉升后的直接領(lǐng)導(dǎo)確定的工資級(jí)別編制工資調(diào)整表員工招聘流程更新員工信息庫(kù)并存檔員工工資調(diào)整表員工信息檔案庫(kù)否是否是是否同意是否同意是是否否反饋各部門/子公司及分管副總經(jīng)理晉升人員辦理離崗工作交接工作接替董事會(huì)董事會(huì)總經(jīng)理提交給董事會(huì)晉升分管副總經(jīng)理級(jí)別的候選人名單以及相關(guān)人員的績(jī)效考評(píng)情況董事會(huì)審核晉升分管副總經(jīng)理級(jí)別的候選人名單是否同意是否結(jié)束總經(jīng)理提名晉升分管副總經(jīng)理級(jí)別和子公司正副總經(jīng)理候選人名單提交人力資源部進(jìn)行個(gè)人資料審查是否通過否是反饋總經(jīng)理新崗位能力素質(zhì)模型職務(wù)說明和人員編制流程TC-04-03-02

12、勞動(dòng)合同管理勞動(dòng)合同管理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司人力資源部經(jīng)理審核是否合格存檔各部門/子公司評(píng)估對(duì)員工表現(xiàn)是一般社會(huì)招聘流程將勞動(dòng)合同發(fā)給員工，公司留有備份部門/子公司經(jīng)理對(duì)試用期滿員工進(jìn)行考核人力資源部經(jīng)理簽批考核是否合格否勞動(dòng)合同延長(zhǎng)試用期辦理轉(zhuǎn)正手續(xù)履行合同合同期滿前30天通知相關(guān)部門員工解聘流程否員工員工勞動(dòng)用工管理員匯總并整理考核表員工解聘流程部門和員工是否都有續(xù)簽意愿否是是勞動(dòng)合同員工試用期滿考核表是否延長(zhǎng)試用期是否員工合同期滿考核表TC-04-03-03發(fā)出續(xù)簽勞動(dòng)合同通知書續(xù)簽勞動(dòng)合同通知書內(nèi)部崗位變動(dòng)流程報(bào)人力資源總監(jiān)審批員工績(jī)效考核成績(jī)考勤管理考勤管理

13、人力資源部人力資源部各部門各部門勞動(dòng)用工管理員進(jìn)行織不定期考勤抽查是否發(fā)現(xiàn)部門檢查方面問題調(diào)查原因根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度追究部門責(zé)任并記入部門績(jī)效考核匯總抽查結(jié)果考勤記錄表員工提出請(qǐng)假申請(qǐng)?jiān)碌赘鞑块T核對(duì)員工請(qǐng)假單是否符合請(qǐng)假批準(zhǔn)制度記錄員工曠工信息記錄員工請(qǐng)假信息每月匯總考勤信息并按時(shí)報(bào)人力資源部月度考勤匯總表查收部門考勤匯總表并抽查相關(guān)記錄是否違反公司考勤制度人力資源部經(jīng)理出具處理意見匯總各部門考勤情況規(guī)矩公司有關(guān)規(guī)定，視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理或處分審核后的月度考勤匯總表更新員工信息庫(kù)否是員工請(qǐng)假單部門經(jīng)理批準(zhǔn)是否是否各部門每天記錄員工的考勤信息員工信息檔案庫(kù)員工主管領(lǐng)導(dǎo)提出加班申請(qǐng)部門經(jīng)理批準(zhǔn)

14、員工加班申請(qǐng)表月底各部門核對(duì)員工加班申請(qǐng)記錄得到批準(zhǔn)的加班信息工資發(fā)放流程TC-04-03-04否人事糾紛處理人事糾紛處理員工員工各部門各部門產(chǎn)生人事糾紛人事糾紛情況表是否屬一般人事糾紛勞動(dòng)用工管理員進(jìn)行分類整理填寫人事糾紛情況表三方在人事糾紛處理表上簽署意見與員工及部門/子公司面談尋求解決辦法員工所在部門經(jīng)理確認(rèn)糾紛情況并簽署部門處理意見部門經(jīng)理組織相關(guān)人員調(diào)查、取證是否達(dá)成一致意見人事糾紛處理表實(shí)施處理結(jié)果員工提請(qǐng)地方勞動(dòng)部門仲裁仲裁結(jié)果書是是否否人事糾紛情況表人事糾紛情況表人力資源部人力資源部勞動(dòng)用工管理員收集人事糾紛情況表存檔仲裁結(jié)果書情況是否屬實(shí)是存檔TC-04-03-05遞交人力資

15、源部經(jīng)理月匯總報(bào)人力資源總監(jiān) 結(jié)束否員工辭職員工辭職員工員工人力資源部人力資源部/總經(jīng)理總經(jīng)理各部門各部門財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部提出提前解除勞動(dòng)合同申請(qǐng)人力資源部總監(jiān)簽批通知員工辦理離職手續(xù)部門經(jīng)理及時(shí)與員工面談尋求解決方案更新員工信息檔案庫(kù)是否有解決方案是否接受是否否是員工辭職申請(qǐng)表執(zhí)行解決方案并取消辭職申請(qǐng)根據(jù)員工各類協(xié)議計(jì)算收支金額收取違約金，支付補(bǔ)償金和結(jié)清其他未清項(xiàng)目并在離職會(huì)簽單簽字各部門/子公司擬定員工工作及物品移交清單員工辦理工作交接，和辦理離職會(huì)簽手續(xù)工作及物品移交清單員工辭職申請(qǐng)表是否需總經(jīng)理簽字總經(jīng)理審核是否人力資源部經(jīng)理審批通知財(cái)務(wù)向員工收取違約金支付補(bǔ)償金和結(jié)清其他未清項(xiàng)目是否

16、需要競(jìng)業(yè)協(xié)議是否與員工簽協(xié)議經(jīng)理/總監(jiān)與員工面談了解辭職原因?qū)徍藛T工離職會(huì)簽單出具解除勞動(dòng)關(guān)系證明解除(中止）勞動(dòng)合同通知書員工辭職申請(qǐng)表存檔存檔員工離職會(huì)簽單解除（中止）勞動(dòng)合同證明書員工離職會(huì)簽單員工信息檔案庫(kù)TC-04-04-01通知相關(guān)部門月匯總報(bào)人力資源總監(jiān)AA員工解聘員工解聘總經(jīng)理總經(jīng)理/人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司員工員工財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部更新員工信息檔案庫(kù)并存檔是否符合勞動(dòng)法及公司相關(guān)規(guī)定是員工信息檔案庫(kù)填寫勞動(dòng)合同終止通知書解除（終止）勞動(dòng)合同通知書 解除（終止）勞動(dòng)合同通知書否部門/子公司經(jīng)理提出解除員工勞動(dòng)合同的申請(qǐng)人力資源部查詢勞動(dòng)法及公司相關(guān)規(guī)定，如必要向

17、公司法律顧問咨詢支付員工補(bǔ)償金擬定員工工作及物品移交清單員工離職會(huì)簽單工作及物品移交清單根據(jù)與員工簽定的各項(xiàng)協(xié)議計(jì)算經(jīng)濟(jì)補(bǔ)償金人力資源部經(jīng)理審批通知財(cái)務(wù)向員工支付補(bǔ)償金是否需要競(jìng)業(yè)協(xié)議簽競(jìng)業(yè)協(xié)議是否存檔解除（終止）勞動(dòng)合同通知書員工辦理工作及物品交接工作及物品移交清單到財(cái)務(wù)部領(lǐng)取補(bǔ)償金AA解除員工勞動(dòng)合同申請(qǐng)表 人力資源部經(jīng)理審核并簽署意見解除勞動(dòng)合同申請(qǐng)表是否同意分管副總經(jīng)理審批否結(jié)束是提交總經(jīng)理簽字確認(rèn)反饋各部門/子公司按權(quán)限遞交人力資源總監(jiān)和集團(tuán)公司總經(jīng)理審核是否同意否是審核員工離職會(huì)簽單，出具解除勞動(dòng)關(guān)系證明員工離職會(huì)簽單解除(終止)勞動(dòng)合同證明書TC-04-04-02月匯總報(bào)總經(jīng)理否

18、是是主管副總/總監(jiān)審批人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司培訓(xùn)管理員9月下旬下發(fā)關(guān)于編制下一年度培訓(xùn)需求計(jì)劃的通知部門/子公司經(jīng)理審批部門/子公司經(jīng)理指定人員編制培訓(xùn)需求計(jì)劃是否批準(zhǔn)依據(jù)培訓(xùn)課程價(jià)目表擬定預(yù)算部門/子公司業(yè)務(wù)發(fā)展計(jì)劃培訓(xùn)需求計(jì)劃否培訓(xùn)需求計(jì)劃表通知培訓(xùn)課程價(jià)目表培訓(xùn)需求計(jì)劃培訓(xùn)需求計(jì)劃TC-04-05-01培訓(xùn)需求分析報(bào)告按批示調(diào)整培訓(xùn)需求計(jì)劃表是否批準(zhǔn)否提交人力資源部編制培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表人力資源部經(jīng)理審批是否通過公布培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表修訂培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表存檔是培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表報(bào)人力資源總監(jiān)審批培訓(xùn)管理員在日常工作中根據(jù)集團(tuán)公司和各子公司的發(fā)展戰(zhàn)略和發(fā)展的需要對(duì)

19、公司的整體的各項(xiàng)的技能發(fā)展需求進(jìn)行分析人力資源總監(jiān)進(jìn)行審批人力資源部經(jīng)理查核人力資源規(guī)劃員工能力素質(zhì)模型是編寫課程開發(fā)分析報(bào)告編制教學(xué)計(jì)劃及課程大綱培訓(xùn)課程開發(fā)計(jì)劃表人力資源部人力資源部?jī)?nèi)部兼職教師內(nèi)部兼職教師組織教材是否能采購(gòu)到內(nèi)部兼職教師編寫教材否是教材樣本培訓(xùn)課程開發(fā)培訓(xùn)課程開發(fā)選定內(nèi)部兼職教師確定開發(fā)時(shí)間、費(fèi)用和開發(fā)質(zhì)量課程開發(fā)分析報(bào)告人力資源部經(jīng)理/總監(jiān)審批是否通過修改報(bào)告否TC-04-05-02目標(biāo)對(duì)象期望調(diào)查收集課程設(shè)置信息課程設(shè)置信息庫(kù)參照相近專業(yè)初步擬定課程內(nèi)容制定課程開發(fā)計(jì)劃人力資源部經(jīng)理審批是否同意否是標(biāo)準(zhǔn)課程設(shè)置統(tǒng)計(jì)開發(fā)費(fèi)用確定標(biāo)準(zhǔn)課程納入培訓(xùn)課程價(jià)目表是人力資源部經(jīng)理

20、審批是否通過否課程設(shè)置信息庫(kù)培訓(xùn)管理流程是培訓(xùn)管理培訓(xùn)管理人力資源部人力資源部擬定參加培訓(xùn)人員名單學(xué)員名單收集教學(xué)管理信息將教學(xué)信息反饋給有關(guān)教師并指導(dǎo)改進(jìn)是否需要考試是否相關(guān)部門相關(guān)部門/子公司子公司開班通知單學(xué)員學(xué)員確認(rèn)是否參加培訓(xùn)填寫培訓(xùn)請(qǐng)假單培訓(xùn)請(qǐng)假單部門/子公司經(jīng)理審批請(qǐng)假單是否同意匯總請(qǐng)假單組織培訓(xùn)考試及閱卷更新員工信息檔案員工信息檔案庫(kù)綜合考評(píng)是否是否確定參加培訓(xùn)人員名單，通知人力資源部培訓(xùn)管理員培訓(xùn)考核記錄表組織頒證工作編制費(fèi)用結(jié)算表培訓(xùn)費(fèi)用結(jié)算表交人力資源部經(jīng)理審核是否通過修改提交財(cái)務(wù)部否收集學(xué)員工作情況及部門/子公司意見下發(fā)培訓(xùn)信息反饋表填寫培訓(xùn)信息反饋表培訓(xùn)信息反饋表匯總

21、討論并制定改進(jìn)方案培訓(xùn)改進(jìn)方案相關(guān)部門/子公司確認(rèn)培訓(xùn)費(fèi)用TC-04-05-03收集培訓(xùn)信息反饋表，交培訓(xùn)管理員根據(jù)培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表下發(fā)開班通知存檔培訓(xùn)請(qǐng)假單進(jìn)行培訓(xùn)課程設(shè)置信息庫(kù)人力資源部人力資源部培訓(xùn)管理員與培訓(xùn)供應(yīng)商聯(lián)系洽談具體合作事宜，定期向人力資源總監(jiān)匯報(bào)并由人力資源總監(jiān)決定是否確定該供應(yīng)商人力資源部總監(jiān)審核收集培訓(xùn)供應(yīng)商信息，及時(shí)更新檔案庫(kù)培訓(xùn)供應(yīng)商信息檔案庫(kù)初步選定培訓(xùn)供應(yīng)商是否同意培訓(xùn)管理流程培訓(xùn)管理員依據(jù)合同制定供應(yīng)商考核標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)管理員根據(jù)考核標(biāo)準(zhǔn)對(duì)培訓(xùn)供應(yīng)商進(jìn)行跟蹤考核匯總考核記錄、評(píng)價(jià)供應(yīng)商人力資源部經(jīng)理審閱培訓(xùn)供應(yīng)商考核評(píng)價(jià)表查詢培訓(xùn)供應(yīng)商信息檔案與培訓(xùn)供應(yīng)商簽訂合同

22、，送法律顧問室審核是否否委托培訓(xùn)管理委托培訓(xùn)管理委托培訓(xùn)合同草案合同更新培訓(xùn)供應(yīng)商信息檔案培訓(xùn)供應(yīng)商信息檔案庫(kù)是否確定該供應(yīng)商TC-04-05-04培訓(xùn)需求計(jì)劃流程起草委托培訓(xùn)合同修改合同草案條款是人力資源總監(jiān)審批代辦報(bào)名事項(xiàng)，向員工發(fā)放考試信息分發(fā)準(zhǔn)考證收集考試結(jié)果將考試結(jié)果反饋至各部門/子公司，下發(fā)錄取通知書人力資源部人力資源部相關(guān)部門相關(guān)部門/子公司子公司學(xué)校錄取通知書部門將學(xué)員的培訓(xùn)效果反饋至人力資源部學(xué)業(yè)結(jié)束后審查學(xué)業(yè)證書和財(cái)務(wù)票據(jù)學(xué)業(yè)結(jié)束后員工將學(xué)業(yè)證書復(fù)印件和報(bào)讀手續(xù)中的相關(guān)票據(jù)交至人力資源部人力資源部經(jīng)理根據(jù)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)審核培訓(xùn)報(bào)銷單人力資源部經(jīng)理簽批培訓(xùn)發(fā)票，交財(cái)務(wù)報(bào)銷費(fèi)用費(fèi)用報(bào)

23、銷流程將相關(guān)證書復(fù)印件加入員工信息檔案庫(kù)相關(guān)人員參加考試考試通知部門發(fā)給相關(guān)員工準(zhǔn)考證上報(bào)參加學(xué)歷培訓(xùn)的人員名單員工信息檔案庫(kù)參加學(xué)歷培訓(xùn)員工名單人力資源部備案確認(rèn)員工的人事變動(dòng)情況培訓(xùn)課程實(shí)施計(jì)劃表準(zhǔn)考證與學(xué)員簽定培訓(xùn)合同是否簽訂合同幫助辦理報(bào)讀手續(xù)、進(jìn)行備案否是學(xué)歷培訓(xùn)管理學(xué)歷培訓(xùn)管理部門/子公司經(jīng)理確定參加學(xué)歷培訓(xùn)考試的人員名單收集部門和學(xué)員意見，對(duì)培訓(xùn)學(xué)校進(jìn)行評(píng)估更新培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)信息參加培訓(xùn)員工名單TC-04-05-05注：如果員工未能畢業(yè)，則根 據(jù)培訓(xùn)合同的有關(guān)條款執(zhí)行績(jī)效管理體系的建立和修改績(jī)效管理體系的建立和修改董事會(huì)董事會(huì)/總經(jīng)理總經(jīng)理設(shè)定初步的績(jī)效指標(biāo)初步績(jī)效指標(biāo)的有效性測(cè)試

24、單個(gè)指標(biāo)的特性測(cè)試指標(biāo)的平衡性測(cè)試指標(biāo)相互關(guān)系測(cè)試部門/子公司平衡分?jǐn)?shù)卡確定績(jī)效指標(biāo)的權(quán)數(shù)、計(jì)算公式等個(gè)人績(jī)效指標(biāo)職務(wù)說明和能力素質(zhì)模型根據(jù)部門/子公司平衡分?jǐn)?shù)卡和職務(wù)說明，由績(jī)效管理員、分管副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理共同確定個(gè)人績(jī)效指標(biāo)總經(jīng)理審批確定部門總監(jiān)和部門/子公司經(jīng)理的個(gè)人績(jī)效指標(biāo)個(gè)人績(jī)效指標(biāo)公司戰(zhàn)略關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程總經(jīng)理審批確定部門/子公司績(jī)效考核指標(biāo)將個(gè)人績(jī)效指標(biāo)下達(dá)各部門/子公司規(guī)劃發(fā)展部規(guī)劃發(fā)展部?jī)?nèi)部審計(jì)部?jī)?nèi)部審計(jì)部人力資源部人力資源部部門/子公司平衡分?jǐn)?shù)卡部門/子公司績(jī)效管理流程董事會(huì)審閱部門/子公司績(jī)效考核指標(biāo)職務(wù)說明和人員編制流程TC-04-06-01績(jī)效管理流程人力資源發(fā)展規(guī)劃

25、績(jī)效管理專員總結(jié)上年績(jī)效管理體系（包括公司和個(gè)人）的結(jié)果，分析共性問題和管理差距，編制績(jī)效管理報(bào)告，部門及子公司績(jī)效管理部門及子公司績(jī)效管理各部門各部門/子公司子公司按計(jì)劃實(shí)施，特殊情況下申請(qǐng)更新目標(biāo)值與各部門/子公司簽訂部門目標(biāo)協(xié)議部門/子公司目標(biāo)協(xié)議確定部門/子公司績(jī)效指標(biāo)的目標(biāo)值召開部門/子公司績(jī)效討論會(huì) 人力資源部人力資源部/內(nèi)審部?jī)?nèi)審部部門/子公司平衡分?jǐn)?shù)卡提出績(jī)效指標(biāo)參考目標(biāo)值董事會(huì)董事會(huì)/總經(jīng)理總經(jīng)理/分管副總經(jīng)理分管副總經(jīng)理年中組織對(duì)目標(biāo)值修改申請(qǐng)進(jìn)行審核是否同意意見反饋至部門/子公司否是報(bào)告績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值，并提交計(jì)算績(jī)效指標(biāo)值的支持?jǐn)?shù)據(jù)源對(duì)于目標(biāo)值與實(shí)際值差距較大的闡述原因部

26、門/子公司目標(biāo)協(xié)議存檔修改后的部門/子公司目標(biāo)協(xié)議下發(fā)部門/子公司績(jī)效評(píng)估報(bào)告，根據(jù)簽訂的目標(biāo)協(xié)議采用相應(yīng)的激勵(lì)和處理措施部門/子公司績(jī)效評(píng)估報(bào)告每年組織對(duì)部門/子公司、部門/子公司經(jīng)理的績(jī)效進(jìn)行考評(píng)修改意見反饋至部門/子公司，跟蹤其實(shí)施匯總部門/子公司績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值計(jì)算績(jī)效考核得分修改后的部門/子公司目標(biāo)協(xié)議核實(shí)績(jī)效指標(biāo)實(shí)際值部門/子公司目標(biāo)協(xié)議績(jī)效管理體系的建立和修改流程分管副總經(jīng)理與部門/子公司經(jīng)理協(xié)商，確定部門/子公司績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值部門/子公司績(jī)效管理平衡分?jǐn)?shù)卡審核部門/子公司績(jī)效報(bào)告是否同意否編制部門/子公司績(jī)效管理分?jǐn)?shù)計(jì)算表是部門/子公司績(jī)效評(píng)估報(bào)告部門/子公司績(jī)效管理平衡分?jǐn)?shù)卡T

27、C-04-06-02修改后的部門/子公司目標(biāo)協(xié)議BBAA部門/子公司績(jī)效管理平衡分?jǐn)?shù)卡部門/子公司績(jī)效管理平衡分?jǐn)?shù)卡員工績(jī)效管理員工績(jī)效管理各部門各部門人力資源部人力資源部員工與直接領(lǐng)導(dǎo)討論確定員工績(jī)效指標(biāo)目標(biāo)值和素質(zhì)考核期望部門對(duì)員工予以工作中的指導(dǎo)監(jiān)督考核制度的貫徹發(fā)生特殊情況時(shí)員工提出修改績(jī)效考核目標(biāo)的申請(qǐng)，說明原因 直接領(lǐng)導(dǎo)與員工就考核目標(biāo)的修改進(jìn)行討論決定是否修改形成員工素質(zhì)模型考核期望及目標(biāo)值個(gè)人績(jī)效評(píng)估表個(gè)人績(jī)效指標(biāo)否是個(gè)人績(jī)效指標(biāo)職務(wù)說明和能力素質(zhì)模型個(gè)人績(jī)效指標(biāo)直接領(lǐng)導(dǎo)對(duì)員工進(jìn)行績(jī)效考評(píng)雙方意見是否一致是直接領(lǐng)導(dǎo)與員工就考評(píng)結(jié)果進(jìn)行面談 雙方簽訂員工績(jī)效考評(píng)意見員工績(jī)效考核結(jié)

28、果申訴流程 計(jì)算績(jī)效考評(píng)得分個(gè)人績(jī)效評(píng)估表 部門/子公司經(jīng)理審核確認(rèn)績(jī)效考核結(jié)果個(gè)人績(jī)效評(píng)估表個(gè)人績(jī)效評(píng)估表員工信息檔案庫(kù) 更新員工信息檔案庫(kù)否員工員工個(gè)人績(jī)效評(píng)估表職務(wù)說明和人員編制流程績(jī)效管理體系的建立和修改流程個(gè)人績(jī)效評(píng)估表TC-04-06-03員工晉升流程工資調(diào)整流程培訓(xùn)管理流程個(gè)人績(jī)效考評(píng)表員工績(jī)效考核結(jié)果申訴員工績(jī)效考核結(jié)果申訴員工員工人力資源部人力資源部對(duì)主管的評(píng)定和考核有異議，員工向人力資源部提出申訴與考核人面談解釋原因考核人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)考核人上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)與員工面談協(xié)商解決辦法受理員工申訴，績(jī)效管理員向員工直接主管的上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)、員工直接領(lǐng)導(dǎo)及員工了解情況，進(jìn)行情況核實(shí)員工信息檔案庫(kù)員工績(jī)

29、效管理流程員工申訴表員工申訴表雙方在員工申訴表簽署意見執(zhí)行解決辦法將結(jié)果歸入員工績(jī)效考評(píng)檔案考核人面談?dòng)涗洷韱T工面談?dòng)涗洷韱T工申訴表形成第三方解決方案TC-04-06-04工資調(diào)整工資調(diào)整董事會(huì)董事會(huì)/總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司每年參照薪酬調(diào)查報(bào)告或當(dāng)?shù)赝愋蛵徫恍匠旮＠矫磕陮?duì)內(nèi)部員工進(jìn)行薪酬福利滿意度調(diào)查根據(jù)公司效益情況及公司整體戰(zhàn)略調(diào)整產(chǎn)生薪酬福利調(diào)整的需求，人力資源總監(jiān)編制申請(qǐng)報(bào)告薪酬福利調(diào)整申請(qǐng)報(bào)告總經(jīng)理審批是否同意判斷是部分調(diào)整還是制定新的公司整體薪資福利體系是否部分調(diào)整提請(qǐng)總經(jīng)理和董事會(huì)決定公司薪酬水平的市場(chǎng)定位新的公司整體薪酬福利體系指導(dǎo)意見制

30、定初步調(diào)資方案與各部門/子公司溝通并調(diào)整方案初步調(diào)資方案調(diào)資方案績(jī)效薪資管理員向各部門/子公司傳達(dá)調(diào)資方案人力資源部經(jīng)理核總經(jīng)理審批是否同意更新員工信息檔案庫(kù)并存檔員工信息檔案庫(kù)否是是否是否A是否符合要求審核后的員工調(diào)資表編制員工調(diào)資匯總表是否各部門/子公司確認(rèn)員工調(diào)資表員工調(diào)資表績(jī)效薪資管理員收集各部門/子公司員工調(diào)資表根據(jù)調(diào)整后的工資水平發(fā)放工資董事會(huì)/總經(jīng)理審批是否同意否A是TC-04-07-01結(jié)束員工調(diào)資表工資發(fā)放流程調(diào)整員工調(diào)資表BB員工調(diào)資匯總表獎(jiǎng)金發(fā)放獎(jiǎng)金發(fā)放總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部各部門各部門/子公司子公司部門/子公司績(jī)效管理流程根據(jù)績(jī)效考評(píng)結(jié)果和部門/子公司目標(biāo)協(xié)議

31、討論確定部門/子公司獎(jiǎng)金分配方案部門/子公司獎(jiǎng)金額度核定表通知各部門/子公司獎(jiǎng)金額度和獎(jiǎng)金發(fā)放辦法根據(jù)員工績(jī)效考核結(jié)果分配部門內(nèi)獎(jiǎng)金招聘推薦流程招聘推薦獎(jiǎng)勵(lì)方案部門/子公司經(jīng)理審批是否同意經(jīng)理編制部門獎(jiǎng)金分配清單績(jī)效薪資管理員審核部門獎(jiǎng)金分配是否在部門獎(jiǎng)金額度內(nèi)是否在額度內(nèi)將獎(jiǎng)金錄入員工工資單部門/子公司獎(jiǎng)金額度核定表存檔部門/子公司獎(jiǎng)金額度核定表個(gè)人績(jī)效管理分?jǐn)?shù)計(jì)算表部門獎(jiǎng)金分配清單是是否否工資發(fā)放流程員工績(jī)效管理流程TC-04-07-02AA人力資源總監(jiān)審批是否通過是否結(jié)束工資發(fā)放工資發(fā)放人力資源部人力資源部財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部績(jī)效薪資管理員核算員工工資員工假別統(tǒng)計(jì)表財(cái)務(wù)開具支票銀行提款員工工資單

32、考勤管理流程員工工資定級(jí)表獎(jiǎng)金發(fā)放流程員工信息檔案庫(kù)存檔通知財(cái)務(wù)部員工調(diào)資整表員工加班統(tǒng)計(jì)表月度考勤匯總表編制員工假別統(tǒng)計(jì)和加班統(tǒng)計(jì)工資調(diào)整流程員工收入臺(tái)帳根據(jù)員工收入臺(tái)帳編制工資匯總表月度工資總額匯總表編制員工收入臺(tái)帳TC-04-07-03代扣繳項(xiàng)目處理人力資源部經(jīng)理檢查是否有誤否是員工工資單根據(jù)工資單將工資錄入個(gè)人工資條員工工資條將工資條下發(fā)給員工按對(duì)應(yīng)金額將工資錄入銀行員工工資帳戶薪資報(bào)表編制薪資報(bào)表編制月度工資總額匯總表人力資源部人力資源部績(jī)效薪資管理員整理數(shù)據(jù)并編制報(bào)表人力資源總監(jiān)簽批報(bào)表將報(bào)表交至財(cái)務(wù)部年度工資總額匯總表人力資源部進(jìn)行年度數(shù)據(jù)分析是否對(duì)外報(bào)表勞資報(bào)表人力資源總監(jiān)審閱

33、報(bào)表后交總經(jīng)理簽批將簽批后的勞資報(bào)表送交相應(yīng)主管部門及相應(yīng)地方政府是績(jī)效薪資管理員收集子公司其他勞資報(bào)表整理數(shù)據(jù)并編制匯總勞資報(bào)表子公司子公司按時(shí)提交月度工資匯總表報(bào)表和人員結(jié)構(gòu)表否獎(jiǎng)金發(fā)放流程工資發(fā)放流程月度工資總額匯總表人員結(jié)構(gòu)表員工信息檔案庫(kù)TC-04-07-04人員結(jié)構(gòu)表人員結(jié)構(gòu)表人員調(diào)動(dòng)匯總表人員調(diào)動(dòng)匯總表人員調(diào)動(dòng)匯總表員工信息管理員工信息管理總經(jīng)理總經(jīng)理人力資源部人力資源部薪資信息各部門各部門/子公司子公司/相關(guān)借閱人員相關(guān)借閱人員績(jī)效考核信息人員崗位變動(dòng)記錄績(jī)效考核記錄培訓(xùn)信息辭職解聘信息社保信息考勤信息員工合同信息員工晉升獎(jiǎng)懲信息崗位編制信息崗位變動(dòng)招聘信息建立員工各類信息庫(kù)，

34、公司內(nèi)部現(xiàn)有員工更新和新進(jìn)員工進(jìn)行信息的統(tǒng)計(jì)各部門/子公司及時(shí)記錄各項(xiàng)人事（主要為項(xiàng)目部人員）工作情況獎(jiǎng)懲記錄各管理員匯總各類信息，勞動(dòng)用工管理員錄入員工信息檔案庫(kù)需要借閱時(shí)，提出借閱信息申請(qǐng)?zhí)顚懶畔⒄{(diào)用申請(qǐng)表員工信息檔案庫(kù)信息調(diào)用申請(qǐng)表勞動(dòng)用工管理員審核并根據(jù)員工信息類別進(jìn)行處理是 辦理借閱手續(xù)，提供信息傳閱否A是否共享信息人力資源部經(jīng)理審批是否同意總經(jīng)理審批是否同意否是否是是否需上報(bào)總監(jiān)審閱A是否保密信息借閱者的分管負(fù)責(zé)人審批是否同意否結(jié)束A是是是A否否信息材料登記表信息調(diào)用登記表對(duì)違反信息保密制度人員進(jìn)行追查勞動(dòng)用工管理員對(duì)信息庫(kù)進(jìn)行維護(hù)，定期出臺(tái)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)報(bào)表及人力資源信息分析報(bào)告人力資

35、源部經(jīng)理審閱，上報(bào)人力資源總監(jiān)和總經(jīng)理審閱人員基本信息勞動(dòng)用工管理員收集統(tǒng)計(jì)分析所需其他數(shù)據(jù)結(jié)束TC-04-08-01薪資管理績(jī)效管理培訓(xùn)管理人員退出員工發(fā)展和管理人員招聘人力資源規(guī)劃設(shè)計(jì)和執(zhí)行員工信息采集表否是緊急情況處理緊急情況處理緊急情況匯報(bào)單位緊急情況匯報(bào)單位緊急情況處理委員會(huì)緊急情況處理委員會(huì)董事會(huì)董事會(huì)TC-04-09-01各單位向人力資源部經(jīng)理匯報(bào)緊急情況人力資源部指定人員收集緊急情況預(yù)報(bào)信息，并向緊急情況處理委員會(huì)匯報(bào)人力資源部經(jīng)理收到緊急情況匯報(bào)人力資源部經(jīng)理制定緊急情況定義及預(yù)制解決方案并提交緊急情況處理委員會(huì)審批緊急情況定義及相應(yīng)解決方案是否預(yù)先制定解決方案根據(jù)方案解決問

36、題，同時(shí)向緊急情況處理委員會(huì)其他成員通報(bào)問題解決情況，并完成緊急情況處理報(bào)告提交緊急情況處理委員會(huì)審批人力資源部經(jīng)理通知緊急情況處理委員會(huì)所有成員討論解決方案，并判斷是否需要提交董事會(huì)審批緊急情況解決方案是否提交董事會(huì)審批提交董事會(huì)審批是否通過審批執(zhí)行經(jīng)過審批的緊急情況解決方案，同時(shí)向緊急情況處理委員會(huì)其他成員通報(bào)問題解決情況，并完成緊急情況處理報(bào)告人力資源部經(jīng)理安排更新緊急情況定義及相應(yīng)解決方案注：緊急情況處理委員會(huì)成員應(yīng)包括總經(jīng)理、副總經(jīng)理、人力資源總監(jiān)、人力資源部經(jīng)理及各子公司總經(jīng)理AA是否問題是否圓滿解決人力資源部經(jīng)理分析問題未能圓滿解決的原因，完善解決方案A問題是否圓滿解決緊急情況處理報(bào)告結(jié)束緊急情況處理報(bào)告是否是否存檔存檔審批是否通過是否否是是否審批是否通過