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1、記 錄 清 單單位/部門：安全運行管控中心（職業(yè)健康安全管理體系公共表單） Q/YSJC -JL-013序號記錄名稱記錄編碼使用部門管理部門保存期限備注1危險危害因素辨識與風險評價表Q/YSJC-JL-101各單位安全運行管控中心三年2重大危險危害因素清單Q/YSJC-JL-102各單位安全運行管控中心三年3(部/單位)職業(yè)健康安全目標及管理方案Q/YSJC-JL-103各單位安全運行管控中心三年4(部/單位)適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單Q/YSJC-JL-104各單位安全運行管控中心三年5特種作業(yè)人員培訓登記檔案Q/YSJC-JL-105各單位安全運行管控中心三年6危險化學品領用登

2、記表Q/YSJC-JL-106各單位安全運行管控中心三年7危險化學品入庫及發(fā)放登記表Q/YSJC-JL-107各單位安全運行管控中心三年8危險化學品庫房崗位檢查與交接班記錄Q/YSJC-JL-108各單位安全運行管控中心三年9危險化學品處置或停用記錄Q/YSJC-JL-109各單位安全運行管控中心三年10危險化學品統(tǒng)計登記臺帳Q/YSJC-JL-110各單位安全運行管控中心三年11危險化學品統(tǒng)計登記臺帳Q/YSJC-JL-111各單位安全運行管控中心三年12危險化學品統(tǒng)計登記臺帳Q/YSJC-JL-112各單位安全運行管控中心三年13傷亡事故登記表Q/YSJC-JL-113各單位安全運行管控中

3、心三年14傷亡事故月報表Q/YSJC-JL-114各單位安全運行管控中心三年15應急演練記錄表Q/YSJC-JL-115各單位安全運行管控中心三年16職業(yè)健康監(jiān)護檔案Q/YSJC-JL-116各單位安全運行管控中心三年17職業(yè)病診斷申報表Q/YSJC-JL-117各單位安全運行管控中心三年18職業(yè)病診斷審批表Q/YSJC-JL-118各單位安全運行管控中心三年19職業(yè)病鑒定審批表Q/YSJC-JL-119各單位安全運行管控中心三年20職業(yè)病危害因素接觸情況調查表Q/YSJC-JL-120各單位安全運行管控中心三年21安全檢查隱患或問題檢查記錄表Q/YSJC-JL-121各單位安全運行管控中心三

4、年22安全檢查隱患整或問題改核銷表Q/YSJC-JL-122各單位安全運行管控中心三年23危險危害因素辨識與風險評價表單位/部門： Q/YSJC -JL-101 序號辨識對象（或評價單元）危險危害因素可能導致的事故直接判斷初始風險評價風險等級是否為重大危險危害因素控制對策與消減措施是否事故的可能性(P)后果的嚴重性(S)R=PS注：1、辨識對象或評價單元可以選取設備設施、工藝環(huán)節(jié)、工作環(huán)境、人的行為或作業(yè)活動等；2、危險危害因素應準確描述到基本事件，即按照追根溯源的路徑最終找到不可再分的致因物或不安全行為狀態(tài)因素；3、直接判斷應根據(jù)本單位曾經(jīng)發(fā)生事故教訓和現(xiàn)場觀察等可直覺到其危險而定；4、控制

5、對策與削減措施為辨識風險后而采取的一系列具體措施，不宜出現(xiàn)“制度、規(guī)程”等籠統(tǒng)的表述。 編制： 日期： 審批 ： 日期 第頁 共頁 重大危險危害因素清單單位/部門： Q/YSJC -JL-102 序號辨識對象（或評價單元）重大危險危害因素可能導致的事故控制對策與消減措施剩余風險評價剩余風險等級事故的可能性(P1)后果的嚴重性(S1)R1=P1S1說明：1、控制對策與削減措施是指在相對應現(xiàn)有控制對策與削減措施的基礎上，采取改進、改造、替代、革新或加大管理密度的對策措施，目的是降低分值以達到可容許接受程度；2、重大危險危害因素實現(xiàn)動態(tài)管理，若分值降低到12分以下，且從本質根源上消除經(jīng)觀察一年以上實

6、現(xiàn)安全生產(chǎn)的，可在第二年后從該表中剔除；若目前尚無更加管用有效的措施，分值無法降低的繼續(xù)列為重大危險危害因素進行管控。 編制： 日期： 審批 ： 日期 第頁 共頁 (部/單位)職業(yè)健康安全目標及管理方案Q/YSJC -JL-103序號目 標實施措施、方法時間責任部門/單位監(jiān)督部門編制： 審批： (部/單位)適用職業(yè)健康安全法律法規(guī)及其它要求清單Q/YSJC -JL-104序 號文 件 名 稱文 號頒布機構狀 態(tài)備 注國 家 法 律 法 規(guī)部 門 規(guī) 章 和 地 方 法 規(guī)行 業(yè) 標 準注：此表中涉及到的相關法律法規(guī)、部門規(guī)章、標準規(guī)范的電子文本作為附件一并下發(fā)。特種作業(yè)人員培訓登記檔案單位：

7、Q/YSJC -JL-105序號姓 名文化程度年齡工作崗位從事本工作年 限資格證發(fā)證時間復審時間專業(yè)培訓時間培訓單位培訓內容備注：本表由廠礦（車間）培訓管理部門建立。危險化學品領用登記表班組或崗位： Q/YSJC -JL-106序號?；菲访I用量領用時間使用用途與使用期領用人確認人備注說明：確認人欄由班組長、崗長或庫管員簽名，簽名人負有安全監(jiān)督職責，備注欄注明對非一次性使用的?；吩谑褂闷趦鹊陌踩９艽胧?。危險化學品入庫及發(fā)放登記表 庫房名稱： Q/YSJC -JL-107?；菲访a(chǎn)品生產(chǎn)單 位時 間送貨單位或領用單位入庫量或發(fā)放量庫存量庫房經(jīng)辦人簽名簽名備注入庫出庫送貨人領用人說明：接收

8、和發(fā)放危險化學品時，庫房經(jīng)辦人必須逐一核驗；對于爆炸品、劇毒品的接收和發(fā)放，庫房經(jīng)辦人必須查驗有關證件、手續(xù)及產(chǎn)品資料，并保存；MSDS隨物轉發(fā)；備注欄注明以上情況，有危化品儲存庫房的單位均需建立本表。危險化學品庫房崗位檢查與交接班記錄Q/YSJC -JL-108時 間班 次記錄本班庫房檢查情況（包括庫房安全設施運行情況、危險化學品儲存狀況和發(fā)現(xiàn)問題的整改處理情況）及交接班問題。交班人：接班人： 交班人：接班人： 交班人：接班人： 備注：有危化品儲存庫房的單位均應建立班中檢查和交接班記錄，本記錄可根據(jù)本單位實際調整到日檢查和交接，并記錄。危險化學品處置或停用記錄 Q/YSJC -JL-109（

9、 ）危險化學品需進行廢棄處置或停用的原因說明時 間（附單位處置方案或停用批準手續(xù)）備注：單位有危險化學品處置或停用情況的必須建有此記錄。經(jīng)辦人： 監(jiān)督人： 危險化學品統(tǒng)計登記臺帳（危險化學品使用單位）單位名稱： 登記時間： Q/YSJC -JL-110序號危險化學品名稱年度累計使用量每日使用量現(xiàn)場最大存放量是否構成重大危險源使用崗位及用途儲存地點及儲存方式主要技術監(jiān)控與管理措施填表人： 審批人： 危險化學品統(tǒng)計登記臺帳（危險化學品生產(chǎn)單位）單位名稱： 登記時間：Q/YSJC -JL-111序號危險化學品名稱設計產(chǎn)能年度累計生產(chǎn)量每日生產(chǎn)量現(xiàn)場最大儲存量是否構成重大危險源生產(chǎn)工藝及關鍵裝置主要技

10、術監(jiān)控與管理措施填表人： 審批人：危險化學品統(tǒng)計登記臺帳（危險化學品儲存單位）單位名稱： 登記時間： Q/YSJC -JL-112序號危險化學品名稱年度累計采購量年度累計發(fā)放量最大儲存量是否構成重大危險源儲存地點及儲存方式裝卸及拉運要求主要技術監(jiān)控與管理措施填表人： 審批人：傷 亡 事 故 登 記 表 工區(qū)（車間） Q/YSJC -JL-113事故發(fā)生日期： 年 月 日 時 分 事故類別： 姓名傷 亡 情 況（亡，重，輕）工種及級別性別年齡本工種工齡受過何種安全教育歇工總日數(shù)附注事故經(jīng)過和原因：預防事故重復發(fā)生的措施： 工區(qū)（車間）負責人 制表人 年 月 日傷 亡 事 故 月 報 表 Q/YS

11、JC -JL-114填報單位： 年 月 業(yè)別： 單位事故類別合 計死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷死亡重傷輕傷合 計物體打擊車輛傷害機械傷害起重傷害觸 電淹 溺灼 燙火 災高處墜落坍 塌冒頂片幫透 水放 炮火藥爆炸瓦斯爆炸鍋爐爆炸容器爆炸其他爆炸中毒和窒息其它傷害職工人數(shù)千人負傷率因傷休工日經(jīng)濟損失（萬元）交通事故死亡連續(xù)無死亡日連續(xù)無重傷日填報單位負責人： 填報人： 填報日期： 年 月 日應急演練記錄表Q/YSJC -JL-115演練名稱演練地點組織部門記錄人演練時間參加部門演練類別 本記錄演練環(huán)節(jié)：演練過程如實記錄（時間、人員、指令、行動等）預案適宜性充分性評審

12、適宜性：全部能夠執(zhí)行 執(zhí)行過程不夠順利 明顯不適宜充分性：完全滿足應急要求基本滿足需要完善 不充分，必須修改 演練效果評審 人員到位及職責迅速準確基本按時到位 個別人員不到位 重點部位人員不到位 職責明確，操作熟練職責明確，操作不夠熟練 職責不明，操作不熟練現(xiàn)場準備及防護現(xiàn)場物資充分，全部有效現(xiàn)場準備不充分 現(xiàn)場物資嚴重缺乏全部人員防護到位 個別人員防護不到位 大部分人員防護不到位報告與協(xié)調組織報告及時 聯(lián)系不上準確、高效協(xié)調基本順利，能滿足要求 效率低，有待改進 效果評價達到預期目標 基本達到目的，部分環(huán)節(jié)有待改進 沒有達到目標，須重新演練存在問題和改進措施（本頁記錄內容，可在后面續(xù)寫）職業(yè)

13、健康監(jiān)護檔案Q/YSJC -JL-116基本情況姓 名性 別出生年月身份證編號參加工作時間工作單位車 間現(xiàn)從事工種現(xiàn)所在崗位職業(yè)史及崗位變化情況起止年月工作單位及車間工種及崗位職業(yè)危害因素健康監(jiān)護情況體檢日期體檢原因健康檢查表編號上崗前在崗期間調整崗位離崗時職業(yè)病診斷申報表Q/YSJC -JL-117姓 名性 別出生年月工作單位參加工作時間退休時間原診斷結果X線片號主要臨床表現(xiàn)1、癥狀和體征2、X線表現(xiàn)（或實驗室檢查結果）：3、并發(fā)癥：擬診意 見擬診單位（蓋章） 年 月 日職業(yè)病診斷審批表單位：（蓋章） Q/YSJC -JL-118姓 名性 別出生年月像片工作單位參加工作時間退休時間接觸職業(yè)病

14、危害因素種類及時間原診斷結果X線片號主要職業(yè)變動史起至年月單位及車間工 種危害因素名稱濃（強）度人事主管部門審核意見： （蓋章）審核人(簽字)： 年 月 日職業(yè)病診斷鑒定委員會辦公室審核意 見 審核人： （蓋章） 年 月 日職業(yè)病診斷鑒定委員會臨床診斷組意 見參加診斷的醫(yī)師簽名： 年 月 日職業(yè)病診斷鑒定委員會意見 主任簽名： （蓋章） 年 月 日備注：職業(yè)變動史由單位人事主管科室根據(jù)職工檔案填寫，人事主管部門審查。職業(yè)病鑒定審批表Q/YSJC -JL-119姓 名性 別出生年月工作單位參加工作時間退休時間接觸職業(yè)病危害因素種類及時間原診斷結果X線檢查結果 檢查日期:肺功能檢查結果檢查日期:血

15、氣分析結果檢查日期:其它相關檢查結 果檢查日期:職業(yè)病診斷鑒定委員會意見 （蓋章） 年 月 日勞動能力鑒定委員會意 見參加診斷的醫(yī)師簽名： 年 月 日職業(yè)病危害因素接觸情況調查表單位名稱（蓋章）： Q/YSJC -JL-120單位職業(yè)病危害因素類別車間 （工區(qū)）崗位 （工種）接觸人數(shù)日接觸時間（h）男女審核人： 填報人： 填報日期：安全檢查隱患或問題檢查記錄表安全檢查名稱 檢查時間： Q/YSJC -JL-121序號被檢單位隱患內容（詳細描述隱患的部位、特點）整改措施整改期限確認人檢查人員簽字檢查人員： 檢查組組長：安全檢查隱患整或問題改核銷表核銷單位：安全檢查名稱； Q/YSJC -JL-122序號隱患單位隱患內容整改措施整改結果完成時間責任人簽字監(jiān)督人簽字核銷時間： 單位負責人簽字：