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1、總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計績效考核指標(biāo)KPIKPI說明計算方式信息來源考核目的審計事務(wù)完成率審計任務(wù)按時完成率不低于 %，或否決性指標(biāo)本崗位提交報告及部門主任保證公司各項審計工作的完成重要審計事務(wù)的完成質(zhì)量見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報告及部門主任保證內(nèi)部財務(wù)審計、合同審計、工程審計、領(lǐng)導(dǎo)任期經(jīng)濟審計等工作高質(zhì)量完成各項審計工作的按時性考核周期內(nèi)未按期審計監(jiān)督的次數(shù)不高于 次/考核周期，或否決性指標(biāo)本崗位提交報告及部門主任保證、監(jiān)督公司及下屬單位遵守國家有關(guān)法律法規(guī)公司各項內(nèi)控制度檢核的規(guī)律性有效檢核頻次不低于 次/考核周期本崗位提交報告及部門主任保障公司各項經(jīng)營活動得以規(guī)范化管理下屬子公司內(nèi)部審計機構(gòu)

2、的健全度下屬各企業(yè)內(nèi)部審計機構(gòu)數(shù)量/企業(yè)數(shù)量不小于 %本崗位提交報告促進(jìn)下屬各企業(yè)建立健全內(nèi)部審計機構(gòu)，配備內(nèi)部審計人員審計事務(wù)的制度性見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報告及部門主任保證內(nèi)部審計事務(wù)制度完善，有章可循各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計理論研究見軟指標(biāo)說明表本崗位提交報告及部門主任提高公司各級審計人員業(yè)務(wù)素質(zhì)，保證審計工作順利進(jìn)行審計資料、文件管理的完備性歸檔審計資料出現(xiàn)缺失、遺漏的次數(shù)不高于 次，涉及重要性資料遺失時為否決性指標(biāo)本崗位提交報告及部門主任加強檔案管理總經(jīng)理工作部內(nèi)部審計崗崗位KPI說明表考核指標(biāo)具體內(nèi)容重要審計事務(wù)的完成質(zhì)量 對外聘請的專業(yè)審計機構(gòu)能力強 審計過程中匯報的及時性 審計報告完成率 向董事會及相關(guān)部門報送審計報告的及時性審計事務(wù)的制度性 審計制度健全 收集法律法規(guī)完善，能夠隨時提供有價值的參考文獻(xiàn)各級審計人員的業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、崗位培訓(xùn)和內(nèi)部審計理論研究 定期組織學(xué)習(xí)和研討 為學(xué)習(xí)和研討創(chuàng)造條件