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1、食品安全風(fēng)險分析記錄表產(chǎn)品名稱 產(chǎn)品批號 銷售區(qū)域 存在問題 食品安全風(fēng)險分析情況 處理意見 分析人員簽名 日期：企業(yè)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)質(zhì)檢負(fù)責(zé)人： 日期：企業(yè)負(fù)責(zé)人處理意見： 企業(yè)負(fù)責(zé)人： 日期： 產(chǎn)品檢驗留樣記錄序號取樣時間產(chǎn)品名稱留樣數(shù)量生產(chǎn)日期取樣人留樣時間備注原輔材料驗貨記錄（包括原料、食品添加劑、包裝材料等）序號原料名稱規(guī)格型號進(jìn)貨數(shù)量進(jìn)貨時間執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)生產(chǎn)廠名及國別（許可證編號）驗貨方式驗貨日期驗貨結(jié)論處置結(jié)果負(fù)責(zé)人簽字、日期產(chǎn)品銷售臺帳序號產(chǎn) 品 名 稱生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)檢驗結(jié)論產(chǎn)量(單位)銷量(單位)銷售日期銷往地區(qū)及企業(yè)名稱單證編號聯(lián)系方式原輔材料供方評價登記表

2、（包括原材料、食品添加劑、營養(yǎng)增加劑包裝材料等）序號原輔料名稱供方名稱供方地址營業(yè)執(zhí)照注冊號生產(chǎn)許可證登記號質(zhì)檢報告編號質(zhì)保書合格證標(biāo)準(zhǔn)代號質(zhì)量問題記載生產(chǎn)日期供貨時間責(zé)任人原輔材料投料、使用記錄 （包括食品添加劑、營養(yǎng)強(qiáng)化劑使用情況）序號產(chǎn) 品 名 稱原 輔 料 名 稱使用量 產(chǎn)品產(chǎn)量生產(chǎn)批號生產(chǎn)日期檢驗結(jié)論檢驗報告編號記錄人備 責(zé)任人備備注關(guān)鍵工藝、關(guān)鍵工序質(zhì)量控制記錄工序名稱質(zhì)量控制點質(zhì)量要求控 制 措 施生產(chǎn)班次責(zé)任人質(zhì)量控制運行情況異常情況記錄處置措施處置結(jié)果備 注計量器具檢定、使用臺賬序號計量器具名稱規(guī)格型號精度等級生 產(chǎn) 廠 家生產(chǎn)日期購置日期臺件數(shù)量使用場所責(zé)任人檢定周期檢定有

3、效截止日期完好狀態(tài)41生產(chǎn)設(shè)備管理臺賬序號設(shè)備名稱規(guī)格型號生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期購置日期數(shù)量使用場所責(zé)任人檢修周期檢修時間完好狀態(tài)消毒劑、清洗劑使用記錄序號試劑名稱生產(chǎn)廠家有效期限配制濃度使用場所使用班次使用量使用時間責(zé)任人 備 注質(zhì)量管理考核記錄序號考核內(nèi)容考核依據(jù)考核時間不合格項考核組負(fù)責(zé)人整改要求整改期限整改措施整改效果驗收時間驗收責(zé)任人包裝材料使用記錄序號產(chǎn)品名稱包裝材料名稱生產(chǎn)廠家生產(chǎn)日期、生產(chǎn)批號檢驗證書編號檢驗結(jié)論使用量責(zé)任人備 注主要負(fù)責(zé)人員、工程技術(shù)人員一覽表序號姓 名性別年齡身 份 證 號職務(wù)職稱文化程度專 業(yè)資格證及編號備 注食品添加劑使用記錄填報單位(蓋章)： 填報時間： 年

4、 月 日食品添加劑名稱食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)名稱食品添加劑生產(chǎn)企業(yè)地址、電話食品添加劑生產(chǎn)許可證號應(yīng)用于何種食品使用量g/kg或(g/L)月使用量(kg)責(zé)任人填報人： 聯(lián)系電話： 生產(chǎn)記錄表日期開停機(jī)時間（hh:mm）生產(chǎn)小時數(shù)加工成品量( )質(zhì)檢結(jié)果原料消耗量( )原存量( )入庫量( )加工人員簽名注：原料消耗量欄目必須把食品添加劑的名稱與用量填上。產(chǎn)品銷售記錄表 日期產(chǎn)品名稱銷售數(shù)量( )售價經(jīng)銷(代銷)單位、聯(lián)系人、電話質(zhì)檢結(jié)果原庫存量現(xiàn)庫存量銷售人員簽名質(zhì)量工作會議記錄會議名稱主持人會議時間會議地點參加人員主要內(nèi)容設(shè)備、設(shè)施及地面衛(wèi)生清洗消毒記錄日期消毒對象消毒時間消毒數(shù)量消毒液濃度（

5、ml/L）配制比例（消毒劑：水）消毒方法操作人員備注消毒劑名稱： 消毒方法：浸泡、噴灑、擦洗消毒液配制記錄消毒劑名稱：生產(chǎn)日期配 制消毒對象配制時間配制人備注消毒劑（ml）水（L）比例（消毒劑：水）消毒液濃度（ml/L）生產(chǎn)過程產(chǎn)品感官檢驗記錄生產(chǎn)日期班次品種規(guī)格形狀色澤滋味與口感組織雜質(zhì)檢驗員備注成品衛(wèi)生檢驗原始記錄樣品名稱細(xì)菌數(shù)結(jié)果（個/克）大腸菌群結(jié)果MPN/100克）倍數(shù)1：10倍數(shù)1：100倍數(shù)1：1000倍數(shù)1：10倍數(shù)1：100倍數(shù)1:1000判定與處理：檢驗員： 檢驗日期： 年 月 日凈含量及感官檢驗原始記錄編號生產(chǎn)日期及班次檢驗日期產(chǎn)品名稱規(guī)格質(zhì)量等級生產(chǎn)數(shù)量酒精度與凈含量感

6、觀檢驗員實測酒度數(shù)實測溫度數(shù)換算度數(shù)20c凈含量（ml）標(biāo)明凈含量（克）偏差色澤口味香氣雜質(zhì)+-細(xì)菌總數(shù)檢測原始記錄室溫： 濕度： % 第 頁 共 頁檢測依據(jù)接種時間使用主要儀器報告時間樣號樣品名稱36+1 培養(yǎng)2448h稀釋度報告數(shù)cfu/ml(g)空白接種量ml皿號計數(shù)方式菌落總數(shù)（個/皿）皿號計數(shù)方式菌落總數(shù)（個/皿）備注：1.表示全皿計數(shù)，表示多不可計數(shù)。2.選取菌落數(shù)在30-300之間的平皿作為菌落總數(shù)測定標(biāo)準(zhǔn)。參照GB/T4789.2-7.3.2稀釋度的選擇報告菌落數(shù)。3.菌落數(shù)在100以內(nèi)時，按其實有數(shù)報告，大于100時，采用兩位有效數(shù)字用10的指數(shù)來表示。檢驗員： 審核人： 審

7、核時間：總大腸菌群檢測證實試驗記錄檢測依據(jù)接種時間使用主要儀器報告時間樣號樣品名稱培養(yǎng)溫度、時間培養(yǎng)基名稱結(jié)果判定報告數(shù)（MPN）/100ml(g) h乳糖發(fā)酵培養(yǎng)基分析號123456789復(fù)發(fā)酵產(chǎn)酸、氣EMB分離培養(yǎng)革蘭氏染色復(fù)發(fā)酵產(chǎn)酸、氣EMB分離培養(yǎng)革蘭氏染色備注：乳糖發(fā)酵陽性管轉(zhuǎn)種培養(yǎng)實驗：1.復(fù)發(fā)酵：+/+表示產(chǎn)酸、產(chǎn)氣為陽性；-/-表示不產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣為陰性；+/-表示產(chǎn)酸、不產(chǎn)氣。接種量在1ml以上者，用雙料發(fā)酵管；1ml以下者，用單料發(fā)酵管。2.在鑒別性瓊脂平板EMB上361培養(yǎng)1824h,觀察菌落形態(tài)，具有大腸菌群其典型特征“+”表示，不具有大腸菌群其典型特征“-”表示3.做革

8、蘭氏染色，“”表示陽性，“”表示陰性檢驗員： 審核人： 審核時間：環(huán)境溫度： 環(huán)境濕度 % 第 頁 共 頁采購驗證記錄產(chǎn)品名稱型號規(guī)格供應(yīng)/生產(chǎn)單位進(jìn)貨日期進(jìn)貨數(shù)量驗證數(shù)量驗收方式驗證項目標(biāo)準(zhǔn)要求驗證結(jié)果合格/不合格驗證結(jié)論：檢驗員： 日期： 年 月 日不合格處置：退貨（ ）讓步接收（ ）選用（ ）報廢（ ）批準(zhǔn)人： 日期： 年 月 日 出廠檢驗報告單產(chǎn)品名稱規(guī)格檢驗類別出廠檢驗抽樣數(shù)量抽樣方式隨機(jī)抽樣基數(shù)生產(chǎn)日期抽樣地點抽樣人檢驗依據(jù)檢驗項目單位技術(shù)要求檢驗結(jié)果判定檢驗結(jié)論檢驗員： 審核人： 報告日期： 年 月 日不合格原料通知單產(chǎn)品名稱規(guī)格數(shù) 量供貨/生產(chǎn)單位責(zé)任人質(zhì)量等級執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)序號檢驗

9、指標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)要求實測值檢驗結(jié)論標(biāo)識隔離備 注檢驗員： 復(fù)核： 檢驗時間：不合格產(chǎn)品（召回）處理記錄產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格購進(jìn)或生產(chǎn)日期檢 驗 人檢驗單號責(zé)任部門不合格品描述：原因分析：是否主動召回：部門負(fù)責(zé)人：處置方案： 返工 退換 作廢處置結(jié)論：廠長： 年 月 日處置實際情況：驗證情況： 監(jiān)督員： 年 月 日不合格項糾正記錄不合格項目：不合格原因：糾正措施：實施人： 年 月 日糾正后的效果：檢查人： 年 月 日培訓(xùn)記錄培訓(xùn)主題培訓(xùn)日期授課人課時參加人數(shù)培訓(xùn)記錄培訓(xùn)目的 培訓(xùn)對象培訓(xùn)內(nèi)容實施情況記錄人記錄日期備注附參加人員具體名單設(shè)備維修（保養(yǎng)）記錄設(shè)備名稱設(shè)備編號型號規(guī)格使用部門故障發(fā)生的時間和現(xiàn)象（

10、計劃內(nèi)不需填寫此欄）：申請人： 年 月 日檢修情況記錄：檢修結(jié)果備注檢修人： 日期： （部門負(fù)責(zé)人）確認(rèn)：日期消毒劑入庫、領(lǐng)用記錄藥品名稱出、入庫日期入庫數(shù)量出庫數(shù)量領(lǐng)用人保管人庫存數(shù)量備注工作服消毒記錄記錄人： 審核人： 年 月 日日期數(shù)量（件）紫外燈消毒起止時間備注開始時間結(jié)束時間物資采購計劃單物資名稱數(shù)量規(guī)格、型號申請部門批準(zhǔn)人批準(zhǔn)日期執(zhí)行情況合同號成 品 入 庫 記 錄入庫時間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格入庫數(shù)量庫存量庫房總量交貨人收貨人備注成 品 出 庫 記 錄出庫時間產(chǎn)品名稱產(chǎn)品規(guī)格出庫數(shù)量庫存量庫房總量發(fā)貨人領(lǐng)貨人發(fā)往地備注停產(chǎn)復(fù)產(chǎn)記錄報告部門停工時間停工范圍原因領(lǐng)導(dǎo)批示生產(chǎn)前采取的措施復(fù)產(chǎn)時間現(xiàn)場主管產(chǎn)品名稱領(lǐng)導(dǎo)批示從業(yè)人員健康檢查檔案序號姓名體檢單位體檢日期體檢結(jié)論工作崗位健康證號增加消費者投訴記錄、產(chǎn)品防護(hù)記錄。