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1、煙草局專賣內(nèi)管工作報(bào)告 2018年，縣局內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作認(rèn)真落實(shí)“守衛(wèi)規(guī)范”要求，突出以防范真煙非法流通管控為重點(diǎn)，加強(qiáng)了預(yù)警處理、重點(diǎn)大戶監(jiān)管、教育培訓(xùn)、市場動(dòng)態(tài)核查、市場訪查等工作，實(shí)現(xiàn)了內(nèi)管工作“流程化、精細(xì)化、痕跡化”的目標(biāo)，并取得了較好的成績?，F(xiàn)將2018年度專賣內(nèi)管工作開展情況報(bào)告如下： 一、2018年內(nèi)部專賣監(jiān)管管理工作開展情況 1、開展預(yù)警篩選核查 111月份，縣局內(nèi)管組在國家局內(nèi)管系統(tǒng)中共篩選并處理預(yù)警1171條，其中零售戶單次訂購數(shù)量預(yù)警427條，零售戶月訂購總量預(yù)警744條，開展大戶預(yù)警核查11次，重點(diǎn)大戶核查110戶。 2、加強(qiáng)市場動(dòng)態(tài)信息核查 縣局內(nèi)管組從營銷和配

2、送方面共接收并處理市場動(dòng)態(tài)信息反饋處理登記105條。異常情況種類主要是：房屋拆遷、不能正常開門經(jīng)營、長期不開門、改變經(jīng)營狀態(tài)、無經(jīng)營店面、店內(nèi)無商品等。針對發(fā)現(xiàn)的問題，內(nèi)管部門都能通知相關(guān)部門進(jìn)行核查、整改。 3、加強(qiáng)內(nèi)部監(jiān)管，實(shí)現(xiàn)卷煙規(guī)范經(jīng)營 2018年，內(nèi)管組每季度組織召開專銷聯(lián)席會(huì)，傳達(dá)市局相關(guān)文件精神、通報(bào)近期卷煙外流相關(guān)情況。每季度對營銷人員開展4次規(guī)范經(jīng)營知識培訓(xùn)、2次規(guī)范經(jīng)營考試，牢固樹立規(guī)范經(jīng)營理念，保障了內(nèi)管工作的順利開展。今年以來，共下達(dá)整改通知書12份，其中營銷4份，專賣7份，中轉(zhuǎn)站1份，不斷加強(qiáng)內(nèi)管服務(wù)營銷、服務(wù)專賣的職能，基本實(shí)現(xiàn)“一日一報(bào)”。 4、加強(qiáng)專銷聯(lián)動(dòng)，執(zhí)行

3、卷煙非法流通分析制度 面對真煙非法流通現(xiàn)狀復(fù)雜、性質(zhì)嚴(yán)重、危害極大的局面，縣局內(nèi)管組強(qiáng)化卷煙非法流通治理，按月分析上報(bào)，及時(shí)通報(bào)5萬元以上真煙案件情況及本地真煙流動(dòng)情況，努力做到事前、事中、事后全程監(jiān)管。截止目前，共上報(bào)5萬元以上真煙流入案件3起?？h局共卷煙外流24起，涉案卷煙199條，其中流向省外173條，省內(nèi)26條，流出的主要品牌有：玉溪（軟）、利群（新版）、黃山（新一品）、雄獅（紅）、黃鶴樓（天下名樓）、大前門（硬）、南京（軟金砂）等。其中，3月份流出卷煙4次，數(shù)量53條，12月份流出卷煙4次，數(shù)量81條，分別被市局經(jīng)濟(jì)處罰8672元、16200元，處罰人數(shù)122人。為進(jìn)一步加強(qiáng)對卷煙外

4、流的監(jiān)管，縣局年初建立卷煙外流通報(bào)群，堅(jiān)持每日一報(bào)，目的是對卷煙外流情況“零容忍”，適時(shí)提醒，自加壓力，增強(qiáng)工作的力度，推進(jìn)卷煙外流工作的有效開展。 5、加強(qiáng)全面清查，確保規(guī)范經(jīng)營 以全市開展28檔以上客戶實(shí)際經(jīng)營情況調(diào)查為契機(jī)，從核查零售戶真實(shí)經(jīng)營狀態(tài)入手進(jìn)行全面走訪，認(rèn)真做好大戶治理、嚴(yán)防非法流通工作，對庫存、銷量、訂貨、外流歷史等方面全面排查，形成總結(jié)報(bào)告，將監(jiān)管落到實(shí)處。經(jīng)過3次集中訪查，共排查30檔客戶48戶；29檔客戶171戶，28檔客戶119戶。通過“三員”互動(dòng)和實(shí)地訪查，掌握其經(jīng)營動(dòng)向，對有停、歇業(yè)打算的零售戶，引導(dǎo)其及時(shí)辦理申請停、歇業(yè)手續(xù)。截止目前，共引導(dǎo)零售戶辦理申請停業(yè)

5、106戶、責(zé)令停業(yè)383戶，申請歇業(yè)108戶，取締違法違規(guī)大戶8戶，向營銷部門報(bào)備降檔零售戶54戶，有效預(yù)防了異常客戶的產(chǎn)生。 6、緊盯重點(diǎn)大戶，強(qiáng)化日常監(jiān)管 對涉及大戶控制小戶、非法串貨、代訂代拿等異常情形的違規(guī)大戶由專賣內(nèi)管或各中隊(duì)進(jìn)行“約談”，做好約談筆錄，進(jìn)行情況了解、分析原因、針對性解決存在的問題，把重點(diǎn)大戶違法行為消滅在萌芽狀態(tài)。對輕微違法重點(diǎn)大戶，本著教育為主，懲罰為輔的原則，開展柔性執(zhí)法，進(jìn)行行政指導(dǎo)告誡，出具行政指導(dǎo)告誡書，對其違法行為進(jìn)行警告，督促整改到位。對一般違法重點(diǎn)大戶，依法進(jìn)行查處，并按照市卷煙零售戶記分制管理暨信用體系建設(shè)實(shí)施辦法（試行）進(jìn)行記分和停止貨源供應(yīng)處理

6、。對嚴(yán)重違法重點(diǎn)大戶，嚴(yán)肅查處，并按照法律法規(guī)規(guī)定，及時(shí)責(zé)令持證人暫停煙草專賣業(yè)務(wù)、進(jìn)行整頓。 7、緊盯關(guān)鍵節(jié)點(diǎn)，開展專項(xiàng)訪查 在“中秋國慶”到來之際，縣局開展了“兩節(jié)”市場專項(xiàng)訪查活動(dòng)，訪查主要按照中隊(duì)轄區(qū)市場劃分，對、七個(gè)市場進(jìn)行走訪調(diào)查。本次訪查共走訪7個(gè)鄉(xiāng)場鎮(zhèn)75個(gè)零售戶，其中，金鎮(zhèn)10戶、朱湖5戶、車門10戶、10戶、15戶、10戶、15戶。內(nèi)管組嚴(yán)格按照相關(guān)制度，對存在卷煙外流、內(nèi)部違規(guī)、全面監(jiān)督，有問必查，有責(zé)必究。內(nèi)管組對重點(diǎn)轄區(qū)，重點(diǎn)問題深化治理情況進(jìn)行“回頭看”，市場走訪中發(fā)現(xiàn)訂貨與實(shí)際經(jīng)營能力不相符4戶、經(jīng)營地址變更4戶。對營銷部門報(bào)送的17戶證卡不符情況核查，其中11戶

7、已報(bào)停、4戶已整改到位、2戶已注銷。 二、下一步工作打算 2019年，縣局將緊緊圍繞省、市局大戶控住和真煙外流專項(xiàng)治理工作要求，深刻領(lǐng)會(huì)規(guī)范經(jīng)營對企業(yè)健康協(xié)調(diào)可持續(xù)發(fā)展的重要性認(rèn)識，積極構(gòu)建“制度完善、職責(zé)明確、監(jiān)管到位、獎(jiǎng)懲嚴(yán)明”的監(jiān)管體系。具體措施是： 1、正視卷煙外流問題。開展卷煙外流情況專題分析，重點(diǎn)分析流出地、流向地、流出品規(guī)、價(jià)格等情況，正視外流問題，排查外流原因，落實(shí)防控措施。除此之外，內(nèi)管組還將以卷煙條碼為切入點(diǎn)，對卷煙外流原因進(jìn)行深入調(diào)查，進(jìn)一步完善防控措施。 2、加強(qiáng)市場訪查力度。將市場訪查作為了解市場、把握市場的重要手段，內(nèi)管組每月從重點(diǎn)大戶中選取部分客戶進(jìn)行實(shí)地走訪，并

8、加大市場檢查力度，積極探索與創(chuàng)新治理卷煙非法流通的新舉措和新方法，繼續(xù)加強(qiáng)內(nèi)控制度的監(jiān)督，從源頭上防止不規(guī)范行為。 3、健全信息對比機(jī)制。結(jié)合實(shí)際情況，完善訂單采集管理辦法，禁止冒用零售戶訂貨權(quán)限訂購卷煙，嚴(yán)禁使用公司電腦代訂、改單。內(nèi)管組還將加強(qiáng)對營銷條線人員的教育與監(jiān)督，實(shí)現(xiàn)內(nèi)管監(jiān)管的職能，在日?？己俗咴L過程中，加強(qiáng)相關(guān)信息收集，一旦發(fā)現(xiàn)“冒用零售戶訂貨權(quán)限訂購卷煙，使用公司電腦代訂、改單”，將嚴(yán)肅處理。同時(shí)，建立定期排查制度，定期開展公司內(nèi)網(wǎng)地址與訂貨ip地址對比篩查，配合好市局專賣內(nèi)管，通過技術(shù)手段進(jìn)行排查比對。 4、完善違法違規(guī)大戶排查制度。嚴(yán)格執(zhí)行違法違規(guī)賣煙大戶調(diào)查制度，對排查出

9、的違法違規(guī)大戶、存在外流傾向的外流大戶，嚴(yán)格查明違法違規(guī)賣煙大戶真實(shí)身份、查明大戶卷煙經(jīng)營及外流情況、查明外流卷煙所涉及訂單采集、資金結(jié)算、卷煙配送等是否存在內(nèi)部違規(guī)經(jīng)營情況、查明外流卷煙貨源組織和供應(yīng)的有關(guān)情況，當(dāng)月確保做到違法違規(guī)賣煙大戶全部列入名錄。 5、完善內(nèi)管長效機(jī)制。進(jìn)一步規(guī)范內(nèi)管制度流程，完善內(nèi)管體系和各項(xiàng)制度、政策的監(jiān)督執(zhí)行，加強(qiáng)違規(guī)線索的核實(shí)處理，加大考核和責(zé)任追究力度，堅(jiān)持內(nèi)管月度分析通報(bào)制度，定期上報(bào)內(nèi)管相關(guān)資料，努力實(shí)現(xiàn)“制度化、規(guī)范化、日?；?、信息化”的“四化”工作目標(biāo)。 6、加強(qiáng)部門間溝通協(xié)調(diào)。專賣內(nèi)管牽頭，定期召開聯(lián)席會(huì)議，加強(qiáng)與營銷、配送部門溝通與協(xié)調(diào)，建立內(nèi)管工作經(jīng)驗(yàn)、技能交流溝通的平臺(tái)。定期組織開展?fàn)I銷、物流人員培訓(xùn)，不斷提升規(guī)范意識、責(zé)任意識。 7、跟蹤關(guān)注大戶庫存。專賣、營銷做好經(jīng)營指導(dǎo)，對風(fēng)險(xiǎn)客戶的庫存落實(shí)跟蹤管理，執(zhí)行每周一報(bào)，定期開展風(fēng)險(xiǎn)分析，強(qiáng)化經(jīng)營指導(dǎo)，提醒理性訂煙，注重信息溝通，及時(shí)發(fā)現(xiàn)潛在的問題，針對不同表現(xiàn)的大戶采取不同的處理辦法，達(dá)到對癥下藥的效果，將各環(huán)節(jié)經(jīng)營行為牢固地約束在嚴(yán)格規(guī)范的軌道。