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1、質量改進項目管理辦法第一章總則第一條 為保證生產具有合理成本和較高質量的產品，對質量統(tǒng)計中出現(xiàn)頻次較高的質量問題、影響公司發(fā)展戰(zhàn)略的質量問題、公司高層領導或公司質量管理部門認為有必要解決的質量問題將采用項目制進行管理，以達到突破性改善的目的。第二條 為規(guī)范質量改進項目管理工作，積極推進精確質量管理和質量創(chuàng)新，特制訂本辦法。本辦法適用于煙臺冰輪股份公司內的所有質量改進項目。第三條 公司按是否跨部門及影響程度將質量改進項目劃分為公司級和部門級兩級項目，按申報時間分為年度和日常兩種項目。第四條 質量改進項目實行項目組組長負責制。第二章質量改進項目管理第五條 項目管理是在有限資源的約束下，運用系統(tǒng)的觀

2、點、方法和理論，對項目涉及的全部工作進行有效地管理。即從項目的投資決策開始到項目結束的全過程進行計劃、組織、指揮、協(xié)調、控制和評價，以實現(xiàn)項目目標的管理辦法。第六條 質量改進項目管理基本流程包括：項目申報、項目審批、項目啟動、計劃編制、項目實施、項目監(jiān)控、項目完成和獎勵兌現(xiàn)等（見附件1）。第七條 公司質量管理部門負責公司內所有質量改進項目的綜合管理工作。其在項目管理工作中的主要職責為：a）評估每項質量改進建議，決定是否立項；b）提出立項項目的目標值、進度等要求，確定項目組組長；c）評審可行性研究報告，審批和落實所需資源；d）檢查考核項目實施進度；協(xié)調、解決實施過程中出現(xiàn)的較大問題；e）負責質量

3、改進項目的驗證組織工作及獎勵建議的提出；f）組織并推廣質量改進項目的應用與交流；g）負責質量信息的收集、整理和分析工作；h）負責按公司發(fā)展戰(zhàn)略要求，組織審核上報項目；i）負責按期匯總項目實施、考核情況，報總質量師兌現(xiàn)獎罰。第八條 項目組組長作為項目第一負責人，主要履行以下職責：a）確定項目組成員、所需資源、經費(費用預算計劃) 等，并保證項目實施的各項條件；b）編制并向管理者代表提交項目計劃書；c）領導項目組嚴格按項目責任書要求執(zhí)行，完成項目目標；d）負責及時與項目組成員進行溝通，并進行業(yè)務指導。使項目組始終圍繞項目目標開展工作。e）協(xié)調解決項目組出現(xiàn)的問題；f）定期、準確、如實報告項目實施情

4、況；g）接受并配合項目驗證組織部門所進行的評估和檢查；h）及時報告項目執(zhí)行中出現(xiàn)的重大事項；i）對項目組成員工作實施定期考核并報公司質量管理部門。第三章項目申報第九條 質量改進項目選擇的原則 a) 對企業(yè)緊迫性強，影響企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略的項目；b) 投資少, 回收期短, 回收額大的項目； c) 項目實施后，對產品質量影響較大； d)最有希望成功的項目。第十條 項目選擇依據 a)用戶需求；b)質量統(tǒng)計分析結果；c)戰(zhàn)略產品的推進需求；d)公司質量管理部門認為必要。 第十一條 申報時間日常質量改進項目：隨時申報，沒有時間限制。申報部門按要求填寫質量改進項目申報表（附件2）后報公司質量管理部門。公司質量管

5、理部門在接到申請后10個工作日內給出立項與否的意見。此類項目只對項目組實施考核，其實施情況不納入部門月份考核。年度質量改進項目：各單位于每年11月10日前，確定23項年度質量改進項目 (低于2項需經總質量師批準)，填寫質量改進項目申請表后報公司質量管理部門。列入公司年度質量改進項目匯總表中的項目，除對項目組實施考核外，其實施情況還將在部門月份經濟責任制中進行考核。第十二條 審批流程公司級質量改進項目：總質量師組織相關部門、人員組成評議小組，就公司質量管理部門匯總的質量問題進行討論, 根據質量改進項目的選擇原則, 按先后次序選定公司質量改進項目, 報總經理批準。部門級質量改進項目：各相關單位組織

6、有關人員，對部門匯總的質量問題進行討論，根據質量改進項目的選擇原則，按先后順序選定部門級質量改進項目，報質量管理部門匯總，總質量師審核，總經理批準。第十三條 申報內容包括：a）項目名稱b）現(xiàn)狀描述c）影響描述d）改進目標e）項目范圍等第四章 項目評審第十四條 公司質量管理部門負責對申報的質量改進項目進行評審，給出立項與否的建議并按第十六條有關規(guī)定劃分項目等級，預測項目等級系數(shù)（D）后報總質量師審核，總經理批準。第十五條 項目評審過程中，評審組織部門與項目申報部門要及時溝通信息。項目申請部門應根據評審組織部門的要求，在規(guī)定的時間內整理完善相關內容或提供相關證據。第十六條 質量改進項目等級系數(shù)D（

7、公式一）。公式一：其中：S為損失系數(shù)（公式二） G為工作強度系數(shù) X為效益系數(shù)（公式三） T為攤銷系數(shù)第十七條 損失系數(shù)S公式二：其中：A為年均減少的質量損失（公式四）公式四：其中：A1為改進前三年因某質量問題造成的平均損失；A2為改進后6月同質量問題造成的平均月質量損失；F為質量改進費用；T為攤銷系數(shù)。第十八條 工作強度系數(shù)G時間要求緊迫, 項目復雜、解決難度大, 工作量大, 需占用大量業(yè)余時間的為8;時間要求緊迫, 工作量大, 需占用較多業(yè)余時間但難度相對較小的為6;時間要求較緊, 項目較復雜有一定難度, 工作量較多, 要占用一定業(yè)余時間的為4;時間要求較緊, 工作量較多, 需占用一定業(yè)余

8、時間但難度不大的為2;時間要求不緊, 項目復雜, 工作量不大的為1;時間要求不緊, 項目難度小, 工作量不大的為0.6。第十九條 效益系數(shù)X公式三：其中：Z為年增加經濟效益。年增加經濟效益包括減少工時節(jié)約價值Z1（公式五）, 原材料、燃料、動力、工具等節(jié)約價值Z2（公式六），增加產量或銷售創(chuàng)利Z3（公式七）等。公式五：其中：Yg為原工時定額 Gg為改進后工時定額 Pg為平均工時費用 G3為改進前三年平均年產量 F為質量改進費用 T為攤銷系數(shù)公式六：其中：Xy為原規(guī)定單位消耗 Xx為改進后實際單位消耗 Wj為該物資單價 G3為改進前三年平均年產量 F為質量改進費用 T為攤銷系數(shù)公式七：其中：Xj

9、為銷售單價（不含稅價格） Cj為單位成本 Nx為年增加產量或銷量 F為質量改進費用 T為攤銷系數(shù)第二十條 攤銷系數(shù)T（先進水平系數(shù)）。國際先進水平為10, 處于國內先進水平為8, 處于行業(yè)及省內先進水平為4, 處于市先進水平為1, 處于企業(yè)先進水平為0.5。當先進水平系數(shù)小于1時, 攤銷系數(shù)按1計算。第五章項目實施第二十一條 項目申請批準后10個工作日內簽訂項目責任書。公司級項目由總質量師（甲方）與項目組長（乙方）簽訂，列入公司年度質量改進項目匯總表中的項目由總質量師（甲方）與項目所在單位單位部門長（乙方）簽訂，其它質量改進項目由公司質量管理部門（甲方）與項目組組長（乙方）簽訂。項目責任書一式

10、三份，簽署雙方和公司質量管理部門各存一份。第二十二條 項目組組長嚴格按項目責任書的要求制訂項目計劃書、分析項目風險，分解項目目標與進度，并于項目責任書簽訂后10個工作日內，將項目計劃書報公司質量管理部門審批。項目計劃書包括：a）問題綜述b）改善目標c）項目規(guī)劃和日程安排d）收益預測e）項目范圍f）小組成員及分工等第二十三條 項目組組長負責在項目計劃書得到公司質量管理部門審批后按計劃組織實施。因故延期履行的，應按程序逐級上報審批，但延期最長不得超過30天。屬于項目實施階段性進度延期的，應提前3天報質量管理部門批準。第二十四條 項目進度定期匯報。項目組每月按第三十一條規(guī)定向公司質量管理部門匯報項目

11、實施情況。公司質量管理部門按公司規(guī)定對各項目組進行考核。列入公司年度質量改進項目匯總表中的項目考核結果按單位匯總（公式八）后報公司經濟責任制考核部門，在經濟責任制考核中給予兌現(xiàn)。第二十五條 公司質量管理部門負責協(xié)調各項目團隊之間的工作和資源。各項目組組長應本著提高工作效率，與公司整體利益協(xié)調一致的原則，不得出現(xiàn)推諉、扯皮等事宜。第二十六條 項目組在項目完成后及時向公司質量管理部門提出驗證申請，同時提交項目工作總結報告。工作總結報告內容包括工作任務完成情況、資源利用情況、創(chuàng)新點、預期產生效益、驗證辦法、項目執(zhí)行中的不足及改進建議等。第六章項目驗證第二十七條 驗證分兩次進行。公司質量管理部門在接到

12、項目組工作總結報告及驗證申請后5個工作日組織人員進行首次驗證。當首次驗證合格6個月后，公司質量管理部門根據項目成果的跟蹤情況組織人員進行第二次驗證。第二次驗證時，項目組應向公司財務部門提交項目等級系數(shù)中所涉及數(shù)據的統(tǒng)計報表，由公司財務部門給予核算。第二十八條 公司質量管理部門負責組織有關部門及人員組成項目驗證組開展驗證工作。驗證小組成員應當是熟悉本業(yè)務流程且具有一定專業(yè)知識，并且具備優(yōu)良的職業(yè)道德，能夠客觀、公正、實事求是地提出具體意見。與驗證項目有利害關系的人員，應當回避。第二十九條 驗證依據a）項目責任書b）項目計劃書c）項目工作總結報告等第七章月份考核第三十條 公司質量管理部門每月對各項

13、目組計劃執(zhí)行情況及工作質量進行一次考核?？己瞬捎每鄯种?，滿分1分。第三十一條 各項目組于每月2530日填寫（ ）月份質量改進項目實施情況表（見附件3），報部門長批準，公司分管領導審核后，由公司質量管理部門匯總考核。第三十二條 公司質量管理部門每月5日前將每個質量改進項目組的考核結果匯總后報總質量師審準。第三十三條 列入公司年度質量改進項目匯總表的項目由公司質量管理部門每月按公式八計算出各單位月份考核分數(shù)（Kf），報公司經濟責任制考核部門，由公司經濟責任制考核部門按公司有關規(guī)定在每月經濟責任制考核中給予兌現(xiàn)。如部門年度質量改進項目低于2項且未按規(guī)定經總質量師批準的單位，該單位全年中每月考核分數(shù)均

14、為0。公式八：其中：n為部門中列入公司年度質量改進項目匯總表中的項目數(shù) K為該月項目考核結果 Ki為部門第i個列入公司年度質量改進項目匯總表項目的月份考核結果第三十四條 扣分原則： a）項目評審或實施過程中，信息溝通不及時，扣罰項目組0.3分。b）若項目組項目計劃書中當月有w項主要工作，主要工作中如有：y項工作未得到執(zhí)行且未按規(guī)定經相關部門批準的，每項扣該項目組分。z項工作計劃雖然得到執(zhí)行，但未達到預期目標，每項扣該項目組分。第八章項目考核第三十五條 項目獎金（J，單位為元）計算方法見公式九。公式九：其中：D為質量改進等級系數(shù) K為月份考核結果 Kj為第j月考核結果 m為項目實施時間（月份）第

15、三十六條 項目獎金實行二次發(fā)放。項目驗證組首次驗證合格后,出具驗證報告(包括對改進前后效果、預期目標、適用性、經濟性、安全性、計劃執(zhí)行情況等方面)，提出獎金兌現(xiàn)建議，由總質量師審核，總經理批準后按總經理批準意見兌現(xiàn)項目獎的40%。若未達到目標要求，項目獎暫時不予兌現(xiàn)。公司質量管理部門決定該項目是否繼續(xù)進行。 項目驗證小組第二次驗證合格后，出具驗證報告（包括穩(wěn)定性、可靠性等）報公司質量管理部門，由公司質量管理部門牽頭對項目等級系數(shù)（D）按財務核算結果進行修正（修正損失系數(shù)S和效益系數(shù)X），重新計算項目獎金，報總質量師審核，總經理批準后兌現(xiàn)剩余獎金。若項目成果不穩(wěn)定或未達到項目責任書要求, 公司將

16、追繳已發(fā)獎金。第三十七條 改進項目不能如期完成的, 在到期后的十天內將項目進行情況、不能完成的原因等報總質量師申請延期, 由總質量師批準延期期限,在延期期限內, 每延期1天，扣罰項目獎的1。第三十八條 經驗證未達到預期目標但與改進前有較大改進的, 由總質量師提出，總經理批準后可按項目獎的20%50%給予獎勵。第三十九條 若未經總質量師批準或十天內未申請延期或延期后仍未完成的，每延期1天，扣罰項目獎的2%，超過30天，獎金全部扣除。第四十條 因其他部門原因造成質量改進不能如期完成的, 由延誤的責任部門承擔罰款的80%, 項目責任部門或責任人承擔20%。第四十一條 項目組在項目實施過程中弄虛作假、

17、管理不力，造成嚴重后果的，將取消項目獎勵并承擔項目滯后所造成的相應損失。第九章計劃調整第四十二條 屬于下列情況之一的項目，應當予以調整或撤銷：a）公司發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)生變化的；b）項目負責人及業(yè)務骨干發(fā)生重大變化，致使項目無法繼續(xù)實施的；c）項目組長組織管理不力的；d）公司質量管理部門認為應對項目進行調整或撤消時。第四十三條 出現(xiàn)上條規(guī)定的情形，項目需要進行調整的，項目組組長或項目所在部門應當向總質量師提出調整申請，由總質量師批準。第四十四條 項目組如發(fā)生變動事宜，如：項目組成員、所需經費、所需資源、目標、工作計劃等應及時報相關領導核準后(屬部門級項目由部門長確認，公司級項目由項目組長確認后，報總質

18、量師審批)，項目變更申請及領導核準意見由公司質量管理部門存檔。第十章成果管理第四十五條 項目改進成果歸公司，執(zhí)行公司保密工作管理制度。第四十六條 取得成果的項目如作為申請或上報其它有關表彰獎勵須經總質量師批準。第十一章附則第四十七條 本辦法由公司質量管理部門負責解釋。 二OO四年三月二日16附件1：附件2： 質量改進項目申報表以下內容由項目申請部門填寫：項目名稱推薦組長現(xiàn)狀描述影響描述改進目標項目范圍以下內容由項目審核部門填寫：項目評審意見項目等級系數(shù)項目組長項目責任書1、嚴格執(zhí)行公司質量改進項目管理辦法的有關規(guī)定；2、質量改進項目實行項目組長負責制。項目組成員由組長選定，組長對項目改進效果負責。3、項目組組長有義務協(xié)助公司質量管理部門在公司內推廣改進方案；4、項目組的項目成果歸公司所有。甲方：年 月 日乙方：年 月 日附件3：（ ）月份質量改進項目實施情況表項目名稱序號工作內容計劃完成時間實際完成時間計劃目標完成情況備注項目組組長： 部門長： 公司分管領導：