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1、采購管理制度及操作流程一、 目的為了進(jìn)一步加強(qiáng)公司制度管理，健全企業(yè)采購管理制度，監(jiān)督和控制不必要的開支，保證采購工作的正?；?、規(guī)范化，特制定此制度。二、 工作程序（一） 采購原則1、采購是一項(xiàng)重要、嚴(yán)肅的工作，各級(jí)管理人員和采購經(jīng)辦人必須高度重視。2、采購必須堅(jiān)持“秉公辦事、維護(hù)公司利益”的原則，并綜合考慮“質(zhì)量、價(jià)格”的競爭，擇優(yōu)選取。3、一般日常辦公用品及其它消耗用品由綜合辦公室人員負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫物品申請(qǐng)單；4、原材料及設(shè)備的請(qǐng)購由各子公司或部門自行負(fù)責(zé)采購，需求時(shí)填寫物品申請(qǐng)單或采購訂單，入庫時(shí)由采購的子公司或部門對(duì)固定資產(chǎn)進(jìn)行編碼，送綜合辦資產(chǎn)管理專員處備案。5、物料采購應(yīng)盡量

2、采用月結(jié)方式為付款條件與供應(yīng)商洽談。6、單次采購在金額在2000元以上的，有兩名采購人員一同進(jìn)行采購，單次采購金額在10000元以上的有財(cái)務(wù)部派人一同進(jìn)行采購。（二）采購申請(qǐng) 1、需采購部門填寫物品申請(qǐng)單，填寫清楚物件的品名、規(guī)格、數(shù)量，需求日期及注意事項(xiàng)，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)后交由綜合辦公室處；原材料及設(shè)備的物品申請(qǐng)單或采購訂單交財(cái)務(wù)部審核。2、采購之前，采購經(jīng)辦人進(jìn)行統(tǒng)一匯總采購原則。3、緊急采購時(shí)，由需求部門在物品申請(qǐng)單或采購訂單上注明“緊急采購”字樣，以便及時(shí)處理。4、若撤銷采購，應(yīng)立即通知綜合辦公室或采購人員，以免造成不必要的損失。（三）采購流程1、采購經(jīng)辦人根據(jù)物品申請(qǐng)單或采購訂單

3、內(nèi)需填寫所購物品和數(shù)量進(jìn)行估算價(jià)格。2、原材料及設(shè)備的采購在采購之前必須把物品申請(qǐng)單或采購定單交到財(cái)務(wù)部進(jìn)行審核，審核后報(bào)分管負(fù)責(zé)人或總經(jīng)理審批后，方能給采購人員進(jìn)行采購。3、采購物料定單和采購設(shè)備必須寫上公司統(tǒng)一規(guī)定PO單號(hào)報(bào)總經(jīng)理審批后復(fù)印一份交與財(cái)務(wù)。（四）采購經(jīng)辦人職責(zé)1、建立供應(yīng)商資料與價(jià)格記錄。2、做好采內(nèi)參市場行情的經(jīng)常性調(diào)查。3、詢價(jià)、比價(jià)、議價(jià)及定購作業(yè)。4、所購物品的品質(zhì)、數(shù)量異常的處理及交期進(jìn)度的控制。5、做好平時(shí)的采購記錄及對(duì)帳工作。（五）采購方式1、集中計(jì)劃采購：凡屬日常辦公用品必須集中計(jì)劃購買。2、長期報(bào)價(jià)采購：凡生產(chǎn)用物料須選定供應(yīng)商議定長期供貨價(jià)格。3、與供應(yīng)商

4、洽談需兩人以上進(jìn)行，并對(duì)供應(yīng)商評(píng)審。（六）采購實(shí)施1、物品申請(qǐng)表批準(zhǔn)簽字且到財(cái)務(wù)部備案后，辦理借支采購金額或通知財(cái)務(wù)辦進(jìn)匯款手續(xù)。2、采購人員按核準(zhǔn)的物料申請(qǐng)表或采購定單”向供應(yīng)商下單并以電話或傳真確定交貨日期或到市場采購。3、所有采購物品進(jìn)行入庫和出庫記錄管理。4、原材料和設(shè)備由進(jìn)料檢驗(yàn)部門或設(shè)備申請(qǐng)部門驗(yàn)收后合格，才能辦理入庫手續(xù)。（七）采購付款方式1.物品采購無論金額多少，一律由經(jīng)辦人簽字，部門負(fù)責(zé)人簽字，財(cái)務(wù)經(jīng)理審核，總經(jīng)理核準(zhǔn)簽字后方可報(bào)銷。2.物料采購付款必須見供應(yīng)商提供送貨單及我公司開出的入庫單、采購定單、收款收據(jù)等單據(jù)方可結(jié)款或開支票。（八）采購經(jīng)辦人行為規(guī)范1. 采購人員應(yīng)本著質(zhì)優(yōu)價(jià)廉的基本原則，經(jīng)過多方詢價(jià)、議價(jià)、比價(jià)后填寫定“采購定單或物品采購申請(qǐng)單”。2. 采購經(jīng)辦人應(yīng)盡職盡責(zé)，不能接受供應(yīng)商任何形式的饋贈(zèng)、回扣或賄賂；若因嚴(yán)重失職或違反原則作出不適當(dāng)行為者，給予辭退，情節(jié)嚴(yán)重者提交公安機(jī)關(guān)處理。三、 附則1.各部門需要采購時(shí)，凡是沒有按上述審批手續(xù)審批和流程采購的，財(cái)務(wù)部將拒絕付款。四、本制度經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)后實(shí)施。五、附購采購流程圖：