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1、 板材分公司生產(chǎn)管理制度一、生產(chǎn)計劃管理制度 2二、生產(chǎn)組織管理制度 3三、原料的采購、接收、領(lǐng)用管理制度 3四、產(chǎn)成品（含廢品）入庫管理制度 6五、發(fā)貨管理制度 8六、在制品管理制度 8七、金屬盤點管理制度 8八、生產(chǎn)報表統(tǒng)計管理制度 9九、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度 10十、交接班管理制度 13十一、來料加工管理制度 13十二、外委加工管理制度 14板材分公司生產(chǎn)管理制度總 則一、生產(chǎn)計劃管理制度生產(chǎn)計劃管理就是運行部通過編制計劃，對生產(chǎn)任務(wù)作出統(tǒng)籌安排。（一）生產(chǎn)計劃的內(nèi)容1. 根據(jù)股份公司的排產(chǎn)計劃，結(jié)合板材分公司的生產(chǎn)安排，及時制定具體生產(chǎn)計劃。2. 根據(jù)股份公司的變更計劃，及時調(diào)整生產(chǎn)計劃。

2、3. 下達(dá)具體生產(chǎn)計劃指令，包括產(chǎn)品名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、包裝要求、交貨期限等。 （二）生產(chǎn)計劃的編制1.年度生產(chǎn)計劃（1）運行部根據(jù)股份公司的下年度預(yù)測銷售計劃，結(jié)合板材分公司實際生產(chǎn)能力、經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品庫存情況等因素，編寫下年度的生產(chǎn)計劃；（2）年度生產(chǎn)計劃由計劃員起草，運行部部長審核確認(rèn)，經(jīng)板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，報送相關(guān)部門作為下年度經(jīng)營目標(biāo)測算的依據(jù)。2.月生產(chǎn)計劃（1）計劃員根據(jù)股份公司的排產(chǎn)計劃制定下月產(chǎn)品備發(fā)貨計劃和原料采購計劃，編寫金鉬股份板材分公司_年_月生產(chǎn)計劃（見前）；（2）月度生產(chǎn)計劃由計劃員起草，運行部部長審核確認(rèn)，提交板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后，作為下月度生

3、產(chǎn)計劃安排的依據(jù)；（3）生產(chǎn)計劃確定后，計劃員須將最終確認(rèn)的生產(chǎn)計劃以電子文件及書面文件形式抄送至各區(qū)域主管，各區(qū)域主管須在生產(chǎn)計劃的接單處簽名確認(rèn)，確認(rèn)后的生產(chǎn)計劃由計劃員歸檔保存。（三）生產(chǎn)任務(wù)追加計劃員根據(jù)銷售臨時需要或股份公司生產(chǎn)調(diào)整，需要追加生產(chǎn)任務(wù)時，填寫金鉬股份板材分公司生產(chǎn)任務(wù)追加單（附后），相關(guān)區(qū)域主管須在生產(chǎn)任務(wù)追加單的接單處簽名確認(rèn)，確認(rèn)后的生產(chǎn)任務(wù)追加單由計劃員歸檔保存。（四）生產(chǎn)任務(wù)變更計劃員根據(jù)銷售、客戶需要或股份公司的調(diào)整，需要變更生產(chǎn)任務(wù)時，填寫金鉬股份板材分公司生產(chǎn)任務(wù)變更申請單（附后），經(jīng)質(zhì)量主管、運行部長、保障部長聯(lián)合評審后，交板材分公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，確定實

4、施。二、生產(chǎn)組織管理制度（一）生產(chǎn)組織管理流程中涉及的各種單據(jù) 1.生產(chǎn)計劃：運行部的計劃員根據(jù)股份公司安排及備發(fā)貨計劃，結(jié)合板材分公司的實際生產(chǎn)能力、年生產(chǎn)計劃、市場需求預(yù)測、經(jīng)營目標(biāo)、產(chǎn)品庫存情況等因素，制定的總體生產(chǎn)計劃。2.生產(chǎn)隨工單：板材分公司的生產(chǎn)活動嚴(yán)格執(zhí)行金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單的要求。該隨工單是由運行部的計劃員、生產(chǎn)主管、質(zhì)量主管根據(jù)總體生產(chǎn)計劃來共同制定，由計劃員匯總意見形成文字資料，經(jīng)運行部長審核后簽發(fā)。隨工單包含了產(chǎn)品涉及的所有工序的具體工藝執(zhí)行要求。隨工單會伴隨物料整個流轉(zhuǎn)過程，最終和產(chǎn)成品一起交至庫房管理員處。3.產(chǎn)品檢測標(biāo)準(zhǔn)：質(zhì)量主管根據(jù)產(chǎn)品要求，向檢驗四室提

5、供相應(yīng)產(chǎn)品的標(biāo)準(zhǔn)。（二）生產(chǎn)組織的具體執(zhí)行辦法1.生產(chǎn)主管依據(jù)計劃員制訂的金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單，安排的人員按照原料領(lǐng)用管理制度，進行領(lǐng)料作業(yè)。2.完成領(lǐng)料后，生產(chǎn)主管依托金鉬股份板材分公司生產(chǎn)隨工單,組織人員進行生產(chǎn)作業(yè)。3.生產(chǎn)任務(wù)完成后，生產(chǎn)主管依據(jù)板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）入庫管理制度，辦理產(chǎn)品入庫手續(xù)。（三）板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場的各種原始記錄及標(biāo)識1.生產(chǎn)過程中的各種原始記錄，操作人員根據(jù)實際情況如實填寫。2.在制品、產(chǎn)品標(biāo)識：在制品、產(chǎn)品應(yīng)分類擺放，要求擺放現(xiàn)場干凈整齊、產(chǎn)品整潔，并分類標(biāo)識清楚。標(biāo)識中要注明名稱、批號、數(shù)量、重量等信息。該類標(biāo)識牌由生產(chǎn)主管和計劃員根據(jù)生產(chǎn)實際

6、需要共同制做。由相應(yīng)工位的操作人員或經(jīng)辦人根據(jù)實際情況如實填寫并進行標(biāo)識。三、原料的采購、接收、領(lǐng)用管理制度原料的采購、接收、保管、發(fā)放、統(tǒng)計等工作的責(zé)任人和具體工作內(nèi)容如下：（一）原料采購 由庫房管理員根據(jù)金鉬股份板材分公司*年*月生產(chǎn)計劃（格式附后），于每月10日前，以“原料申請”（格式附后）的形式，將板材分公司次月生產(chǎn)所需原料的數(shù)量及規(guī)格要求提交給股份公司市場發(fā)展部。板材分公司庫房管理員根據(jù)市場發(fā)展部批復(fù)編制金鉬股份板材分公司原料訂貨單（格式附后）（二）原料接收 1.由庫房管理員根據(jù)指令？該指令由那里發(fā)出？向金屬分公司銷售部提出提貨要求。并在金屬分公司銷售部提供的產(chǎn)品出庫單上簽字確認(rèn)；其

7、中，黃聯(lián)交股份公司財務(wù)統(tǒng)計，綠聯(lián)交金屬分公司供應(yīng)部保管員安排發(fā)貨； 2.金屬分公司供應(yīng)部將原料運至板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場指定位置后，由庫房管理員對照產(chǎn)品出庫單（黃聯(lián)）核對原料的批號及數(shù)量； 3.庫房管理員核對金屬分公司隨貨提供的產(chǎn)品檢驗報告單、計量檢斤單是否齊全并符合板材分公司的原料要求，確認(rèn)無誤后，填寫金鉬股份板材分公司原料入庫單（附后），相關(guān)人員簽字確認(rèn)； 4.若發(fā)現(xiàn)原料存在指標(biāo)不符合要求、包裝破損、嘜頭標(biāo)識不清等異常情況，庫房管理員應(yīng)拒絕接收入庫并隔離放置，及時通知板材分公司質(zhì)量主管，等待處理意見；5. 金鉬股份板材分公司原料入庫單（附后）一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交股份公司財務(wù)統(tǒng)計，第二聯(lián)作為庫房管

8、理員登記原料明細(xì)賬的依據(jù)，由庫房管理員自己留存。 6. 庫房管理員在原料入庫后，及時更新金鉬股份板材分公司原料管理臺賬（附后）相應(yīng)信息。（三）原料領(lǐng)用1. 生產(chǎn)主管持金鉬股份板材分公司原料領(lǐng)用單（附后），至庫房管理員處進行相應(yīng)領(lǐng)料作業(yè)。該領(lǐng)用單上須有相應(yīng)人員簽字確認(rèn)；2. 庫房管理員根據(jù)金鉬股份板材分公司原料領(lǐng)用單（附后）發(fā)放原料，并要求領(lǐng)用人員簽字確認(rèn)；3. 庫房管理員發(fā)放完原料后，須及時更新金鉬股份板材分公司原料管理臺賬上相應(yīng)信息。金鉬股份板材分公司原料管理臺賬倉庫名稱：序號原料接收，單位：t原料發(fā)放，單位：t原料名稱原料批號原料數(shù)量入庫日期送貨人庫管員備注領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用日期領(lǐng)用人庫管員備注

9、12345678910111213141516四、產(chǎn)成品（含廢品）入庫管理制度（一）入庫要求1.合格的產(chǎn)成品應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。2.廢品也應(yīng)及時辦理入庫手續(xù)。3.按照股份公司要求，產(chǎn)成品（含廢品）入庫截止日期為每月23日（該日期由股份公司確定）。（二）產(chǎn)成品（含廢品）入庫管理程序 1.板材分公司所有產(chǎn)成品入庫時，各區(qū)域入庫人員須提交檢測單位提供的產(chǎn)品檢驗報告單、計量檢斤單，并填寫金鉬股份板材分公司產(chǎn)品入庫單（附后），該入庫單須有相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，缺一不可。此入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)入庫單位留存，第二聯(lián)庫房管理員留存，第三聯(lián)由庫房管理員交股份公司財務(wù)；2.板材分公司生產(chǎn)過程中產(chǎn)生的廢品入庫時，

10、各區(qū)域入庫人員須提交檢測單位提供的產(chǎn)品檢驗報告單、計量檢斤單，并根據(jù)廢品的具體情況，在金鉬股份板材分公司產(chǎn)品入庫單（附后）上如實填寫名稱、批號、品味、金屬量等信息。該入庫單須有相關(guān)責(zé)任人員簽字確認(rèn)，缺一不可。此入庫單一式三聯(lián)，第一聯(lián)入庫單位留存，第二聯(lián)庫房管理員留存，第三聯(lián)由庫房管理員交股份公司財務(wù)；3.庫房管理員應(yīng)及時更新金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺賬（附后）。金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺賬倉庫名稱： 序號產(chǎn)成品（含廢品）接收，單位：t產(chǎn)成品（含廢品）發(fā)貨，單位：t產(chǎn)品名稱批 號數(shù)量入庫日期交庫人庫房管理員備注發(fā)貨量發(fā)貨日期發(fā)貨人庫房管理員備注123456789101

11、11213141516五、發(fā)貨管理制度發(fā)貨管理是針對板材分公司的各類產(chǎn)品出庫銷售至客戶的流程管理。（一）銷售分公司向板材分公司提出提貨要求，并提供已蓋章確認(rèn)的金鉬股份公司提貨通知；（二）質(zhì)量主管將該提貨通知存檔，并填寫金鉬股份板材分公司產(chǎn)品出庫單（附后），出庫單由各相關(guān)負(fù)責(zé)人簽字確認(rèn)并加“板材分公司提貨專用章”。該出庫單一式兩聯(lián)，第一聯(lián)交股份公司財務(wù)統(tǒng)計，第二聯(lián)交板材分公司庫房管理員辦理貨物提取手續(xù)；（三）庫房管理員根據(jù)出庫單安排發(fā)貨，并將金鉬股份板材分公司產(chǎn)品出庫單（第二聯(lián)）歸檔保存，同時更新金鉬股份板材分公司產(chǎn)成品（含廢品）管理臺賬；（四）銷售分公司提供給客戶的免費樣品，也須按照以上流程辦

12、理出庫及提貨手續(xù)。六、在制品管理制度在制品管理是針對板材分公司生產(chǎn)過程中未進行完畢或不能交庫存出售的產(chǎn)品進行的有效管理和統(tǒng)計。（一）在制品包括：板材分公司內(nèi)部處于工序占用和周轉(zhuǎn)的半成品、工序進行完畢尚須待檢的產(chǎn)品、經(jīng)檢驗不符合質(zhì)量要求的產(chǎn)品以及檢驗合格但尚未入庫的產(chǎn)品。（二）在制品要按照批號、產(chǎn)品級別分類放于指定位置并標(biāo)識清楚，標(biāo)識須包括：名稱、批號、重量、數(shù)量、情況說明，詳見具體標(biāo)識牌（附后）。（三）板材分公司在制品盤點時間與整個金屬平衡核算時間一致；各區(qū)域的在制品盤點和金屬平衡核算工作由各區(qū)域主管負(fù)責(zé)，各區(qū)域盤點報表匯總至計劃員處，以便進行板材分公司整體的盤點和金屬平衡核算。七、金屬盤點管

13、理制度（一）金屬盤點：每月24日早晨為板材分公司的盤庫時間。該項工作由計劃員具體負(fù)責(zé)統(tǒng)計、核算，由生產(chǎn)主管組織配合，運行經(jīng)理監(jiān)督審查。（二）金屬盤點表：計劃員須結(jié)合分公司的生產(chǎn)特點，設(shè)計出相應(yīng)的生產(chǎn)統(tǒng)計盤點表。盤點表的內(nèi)容須包括本月領(lǐng)用的原料批號、實物量、金屬量，本月入庫產(chǎn)成品（含廢品）的批號、實物量和金屬量，生產(chǎn)過程中的半成品批號、實物量和金屬量、過程中的的廢品的實物量和金屬量。 （三）計劃員應(yīng)根據(jù)盤點表數(shù)據(jù)計算分公司的金屬成品率、回收率等經(jīng)濟指標(biāo)。鉬金屬成品率、回收率計算公式為：成品率=入庫量/（領(lǐng)用量+期末結(jié)存期初結(jié)存）回收率=入庫量/（領(lǐng)用量+期末結(jié)存期初結(jié)存廢料/0.9949）注：0

14、.9949為股份所給的廢料折合系數(shù)，一年一變。八、生產(chǎn)報表統(tǒng)計管理制度（一）金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計報表l. 金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計報表：該報表由板材分公司的計劃員具體負(fù)責(zé)設(shè)計并登記建帳（參考樣式見前），由生產(chǎn)主管負(fù)責(zé)審核。2. 日生產(chǎn)統(tǒng)計報表的統(tǒng)計時間段：每天的零點至24點之間的生產(chǎn)情況和設(shè)備運轉(zhuǎn)情況。3. 日生產(chǎn)統(tǒng)計報表的內(nèi)容包括各工序段每日的投料名稱、批號、金屬量，產(chǎn)出的實物量、金屬量，每日產(chǎn)出的成品批號、成品量、廢品實物量和金屬量、入庫產(chǎn)品名稱、批號、等級、金屬量，主設(shè)備的運轉(zhuǎn)率、運轉(zhuǎn)時間，水、電耗損量等，作為編制板材分公司生產(chǎn)月報表、金屬平衡表的基礎(chǔ)依據(jù)。4.該日生產(chǎn)統(tǒng)計報

15、表，一式兩份，要求于每日9:00前填寫完畢，一份上交給運行經(jīng)理，一份留給生產(chǎn)主管備查。（二）金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計報表1.金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計報表：按照股份公司要求，該報表指的是上月24日零點至本月23日24點之間整個月份的生產(chǎn)運行情況；2.生產(chǎn)月報表統(tǒng)計內(nèi)容：各類產(chǎn)品生產(chǎn)的投入量、產(chǎn)出量、合格品量、次品量、廢品量、金屬回收率、成品率。3.生產(chǎn)月報表由計劃員根據(jù)實際生產(chǎn)情況編制。4.生產(chǎn)月報表包含板材分公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表（附后）、板材分公司產(chǎn)成品入庫出庫庫存月報表（附后）、板材分公司主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表（附后）。5.每月27日早8點前由計劃員將編制完成的板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計

16、報表（一式六份）經(jīng)運行部長審核無誤，分公司經(jīng)理簽字確認(rèn)后，分別送股份公司財務(wù)部、生產(chǎn)技術(shù)副總經(jīng)理、總經(jīng)理和股份公司相關(guān)部門。其中，板材分公司運行部留一份備查。6.表格中涉及的單位負(fù)責(zé)人為分公司經(jīng)理，統(tǒng)計負(fù)責(zé)人為運行部長，填報人為計劃員，填報日期如實填寫。（注：計劃員在編報當(dāng)月生產(chǎn)統(tǒng)計報表前，必須與各產(chǎn)品庫的領(lǐng)用量和產(chǎn)品入庫量核對一致，與金屬平衡報表一致。以產(chǎn)品領(lǐng)用單、入庫單為依據(jù)。）（三）板材分公司鉬金屬統(tǒng)計報表 1.板材分公司的鉬金屬統(tǒng)計報表為金鉬股份板材分公司金屬平衡表（附后），是衡量生產(chǎn)過程中投入量與產(chǎn)出量之間金屬損失情況的定性數(shù)據(jù)報表。 2.板材分公司的金鉬股份板材分公司金屬平衡表由計

17、劃員根據(jù)金屬盤點情況（具體盤點制度見后）如實編制。3.分公司在盤點過程中，要及時與庫房管理員核對本公司本月原料領(lǐng)用情況和產(chǎn)品入庫情況，核對無誤后，根據(jù)實際情況編制分公司的金鉬股份板材分公司金屬平衡表以及前面所述的金鉬股份板材分公司月生產(chǎn)統(tǒng)計報表等各類報表。各種報表內(nèi)的數(shù)據(jù)要一致。 4.板材分公司的金屬平衡表一式二份，第一份生產(chǎn)管理部留存，第二份交股份財務(wù)部成本核算會計。九、生產(chǎn)現(xiàn)場管理制度板材分公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理的目的是為了提升分公司生產(chǎn)現(xiàn)場整體形象，提高工作效率，保障分公司員工安全和生產(chǎn)安全，并減少生產(chǎn)過程中的浪費，以便創(chuàng)造一個舒適、 整潔、高效、合理的工作環(huán)境。（一）本辦法適用于板材分公司的

18、辦公場所、 生產(chǎn)區(qū)域及輔助區(qū)域。（二）生產(chǎn)現(xiàn)場管理 1.廠房、辦公區(qū)域、通道要求廠房、圍墻完整無缺，外觀整潔，色彩清晰，垃圾定點堆放，及時清理。建筑物表面無亂貼、亂畫等現(xiàn)象，無有礙企業(yè)形象物。宣傳板、標(biāo)示牌完好、醒目，安置合理、內(nèi)容新穎。生產(chǎn)現(xiàn)場無“跑、冒、滴、漏”。通道寬度應(yīng)滿足主要通行物安全通行需要。占用通道的工具、物品應(yīng)及時清理或移走。通道線及標(biāo)識應(yīng)保持清晰完整，通道線顏色有統(tǒng)一規(guī)劃。通道平整、通暢，臺階、水渠、護欄完好，形象塑造有意義、美觀。 2.地面區(qū)域要求地面干凈整潔，無衛(wèi)生死角，無污染（積水、油污、油漆），沒有閑置的材料箱、容器、包裝物等?，F(xiàn)場廢棄物清理及時，無遺漏。地面應(yīng)無安全

19、隱患，隱患處（突出物、地坑等）有警示防范措施。所有安全警示區(qū)劃分清晰，有明顯警示標(biāo)識。地面上物品擺放有定位、標(biāo)識、合理的貨架或容器。地面區(qū)域劃分合理，區(qū)域線、標(biāo)識清晰、無剝落。物品按規(guī)定存放于定位區(qū)域內(nèi)、無壓線。 3.墻身、天花板要求保持干凈，沒有剝落，積塵。墻身布線規(guī)整，開關(guān)等設(shè)施完好。墻身無不要物（過期標(biāo)語、張貼畫、告示等），墻身貼掛的各種物品應(yīng)整齊合理，表單通知歸入公告欄，主要區(qū)域、房間應(yīng)有標(biāo)識銘牌或布局圖，無不用的懸掛物，有用的懸掛物固定牢靠（燈具、電扇等）。 4.輔助設(shè)施要求風(fēng)扇、燈具、空調(diào)等定置管理，清潔無雜物，無安全隱患。日用電器無人時應(yīng)及時關(guān)掉，無浪費現(xiàn)象。門、窗、玻璃等各種公

20、共設(shè)施干凈整潔，暖氣片、管道上不得放雜物。電線布局合理整齊、無安全隱患，易混淆開關(guān)應(yīng)有控制對象及工作狀態(tài)標(biāo)識。清潔用具干凈整潔、合理定位，及時歸位，垃圾容器及時清空。 5.材料、物料、備品、備件 物料、備品、備件放置區(qū)域劃分合理，存放于定位區(qū)內(nèi)，標(biāo)識清楚、齊全、準(zhǔn)確。不合格品應(yīng)分類放于不合格品區(qū)，并有明顯的標(biāo)識。暫放物有明確的擺放區(qū)域，標(biāo)識明顯，并予以區(qū)隔。物料、半成品及產(chǎn)品上無積塵、雜物、臟污。堆放物料應(yīng)充分利用空間，保證安全距離和安全高度，物料堆放不壓線。易燃、易爆?；吩趯ｉT區(qū)域安全擺放，危險品有醒目的警示標(biāo)識，并專人管理。油桶、油類有明確的擺放區(qū)域，標(biāo)識明確，分類定位，油桶、油類的存放

21、區(qū)應(yīng)有隔離防污措施，加油器具定位放置，標(biāo)識明確，防止混用。 6.容器、料架 容器、貨架保持干凈，物品分類、定位整齊擺放，標(biāo)識清晰、明確、內(nèi)容齊全，無過期及殘余標(biāo)識。容器、貨架無破損和明顯變形，標(biāo)識內(nèi)容與實物相符。 7.工具箱、工具柜、工作臺 柜面干凈整潔，柜頂無雜物，標(biāo)識明確。柜內(nèi)空間有效利用，工具擺放方式合理，便于存取。各類工具應(yīng)清潔、完好，使用后及時歸位，精密儀器要放置科學(xué)，便于使用和操作，防止變形和碰傷。工具箱有責(zé)任人，工作臺干凈整潔，物品擺放整齊，無廢棄物和非工作用品。 8.資料、標(biāo)志牌 作業(yè)規(guī)程、記錄、學(xué)習(xí)資料等齊全，固定位置整齊擺放，標(biāo)識清楚，便于查用。文件內(nèi)容真實，具有可參考性，

22、無過期、廢棄資料等。車間、班組及重要部位應(yīng)有標(biāo)牌，并有統(tǒng)一規(guī)劃。 9.操作室、控制室、休息室、洗手間、澡堂室內(nèi)設(shè)施布置合理，有必要時物品進行定位標(biāo)識。公私物品分開放置，桌面干凈，物品整齊擺放，無雜物和長期不用物。易跌易倒物品擺放牢靠，無工作場所不適宜的文字圖畫等。洗手間、澡堂標(biāo)識清晰，保持清潔，無亂涂畫。 10.規(guī)章、制度 工作時間無睡覺，打瞌睡現(xiàn)象。沒有有擅自串崗、離崗。工作時間無嬉鬧、喧嘩或從事與工作無關(guān)的事。沒有酒后上崗的情況。無亂丟煙頭現(xiàn)象。按規(guī)定著裝，佩戴標(biāo)識。待人接物禮貌大方。工作區(qū)域的6S責(zé)任人劃分清楚，無不明責(zé)任的區(qū)域。 應(yīng)嚴(yán)格遵守股份公司及分公司的各項管理制度。十、交接班管理

23、制度十一、來料加工管理制度來料加工是指經(jīng)上級公司允許，在不影響板材分公司完成正常生產(chǎn)任務(wù)以及設(shè)備能力、產(chǎn)能等條件允許的前提下，給外單位提供有償加工服務(wù)的一種生產(chǎn)行為。（一）來料加工范圍1. 經(jīng)公司審批的來料加工。2. 利用公司的設(shè)備為外單位提供服務(wù)的機加工。（二）來料加工的服務(wù)權(quán)限及職責(zé)1.板材分公司全體人員必須把來料加工單位視為客戶，按加工合同要求和客戶要求的操作工藝認(rèn)真加工，在加工過程中做好原始記錄，對加工的過程和質(zhì)量負(fù)責(zé)。2.運行部和保障部負(fù)責(zé)來料加工合同的評審、價格的商定、合同的制定，總經(jīng)理審批。（三）來料加工的程序1.運行部接到來料加工商的加工委托時，會同保障部組織有關(guān)人員進行合同評

24、審。 2.來料合同審批后，進入正常程序。3.計劃員依據(jù)檢驗證明書、計量檢斤報告和來料加工合同，編寫來料加工情況說明一式兩份，第一份由運行部留查，第二份交給財務(wù)，作為與財務(wù)結(jié)賬的依據(jù)，并與來料加工商共同到財務(wù)部辦理結(jié)帳手續(xù)。 4. 在辦完結(jié)賬手續(xù)后，計劃員簽發(fā)出庫手續(xù)，并通知庫房管理員，做好代加工產(chǎn)品的出庫準(zhǔn)備。十二、外委加工管理制度金鉬股份板材分公司日生產(chǎn)統(tǒng)計報表 （ 年 月 日） 熱軋區(qū)冷軋區(qū)機加工區(qū)熱軋領(lǐng)料，單位：t熱軋投料，單位：t冷軋領(lǐng)料，單位：t冷軋投料，單位：t機加工領(lǐng)料，單位：t機加工領(lǐng)料，單位：t名稱批 號金屬量名稱批 號金屬量名稱批 號金屬量名稱批 號金屬量名稱批 號金屬量名

25、稱批 號金屬量合計合計熱軋產(chǎn)品，單位：t熱軋交庫，單位：t熱軋產(chǎn)品，單位：t熱軋交庫，單位：t機加工產(chǎn)品，單位：t機加工產(chǎn)品交庫，單位：t名稱批號金屬量名稱金屬量金屬量名稱批號金屬量名稱金屬量金屬量名稱批號金屬量名稱金屬量金屬量過程廢品統(tǒng)計，單位：t過程廢品統(tǒng)計，單位：t過程廢品統(tǒng)計，單位：t序號批號金屬量備注序號批號金屬量備注序號批號金屬量備注生產(chǎn)說明生產(chǎn)說明生產(chǎn)說明其他主設(shè)備運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備累計運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備累計運轉(zhuǎn)率，%其他主設(shè)備運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備累計運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備累計運轉(zhuǎn)率，%其他主設(shè)備運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備累計運轉(zhuǎn)時間，h主設(shè)備運轉(zhuǎn)率，%電耗量，kwh水耗量，t電耗量，kwh水

26、耗量，t電耗量，kwh水耗量，t計劃員： 生產(chǎn)主管：板材分公司產(chǎn)成品入庫出庫庫存月報表單位名稱:板材分公司 （ ）年（ ）月表號: 統(tǒng)計*表單位名稱: 金鉬股份序號產(chǎn)品名稱型號規(guī)格產(chǎn)品等級計量單位年初庫存前期庫存入庫數(shù)量出庫數(shù)量本月庫存本月入庫本年入庫本月出庫量本年累計出庫量委外加工外銷其他委外累計外銷累計其他累計單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計負(fù)責(zé)人： 填報人： 填報日期：單位名稱:板材分公司表號: 統(tǒng)計*表單位名稱: 金鉬股份序號指標(biāo)名稱本年計劃（%）本月指標(biāo)（%）本月止累計（%）去年同期（%）比去年（%）子項（kg）母項（kg）歷史最好水平本月本月止累計去年同期累計本月本月止累計去年同期累計指標(biāo)（%）

27、年份板材分公司主要生產(chǎn)技術(shù)經(jīng)濟指標(biāo)表單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計負(fù)責(zé)人： 填報人： 填報日期：板材分公司主要產(chǎn)品產(chǎn)量月報表單位名稱:板材分公司表號: 統(tǒng)計*表單位名稱: 金鉬股份序號產(chǎn)品（指標(biāo)）名稱計算單位計 劃本年實際去年實際本年本月本月本月止累計同月同月止累計單位負(fù)責(zé)人： 統(tǒng)計負(fù)責(zé)人： 填報人： 填報日期：金 鉬 股 份 板 材 分 公 司（ ）月金屬平衡表項 目數(shù)量,kg項 目數(shù)量,kg備注期初在制品金屬量期末在制品金屬量本期領(lǐng)用金屬量本期入庫產(chǎn)品金屬量本期廢料金屬量本期損耗金屬量合 計合 計金 鉬 股 份 板 材 分 公 司（ ）月（ ）月金屬平衡表項 目數(shù)量,kg項 目數(shù)量,kg備注年初在制品金屬量期末在制品金屬量本年領(lǐng)用金屬量本年入庫產(chǎn)品金屬量本年廢料金屬量本年損耗金屬量合 計合 計