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1、質(zhì)量保證體系和質(zhì)量保證措施為確保本標(biāo)段工程施工管理和工程質(zhì)量達(dá)到合格工程，我部將建立完善的質(zhì)量保證體系，制定完備的質(zhì)量保證措施。一、質(zhì)量目標(biāo)本項目的質(zhì)量目標(biāo)：嚴(yán)格按技術(shù)要求施工，工程一次交驗合格。二、質(zhì)量保證依據(jù)本項目質(zhì)量計劃依據(jù)主要是：交通部公路橋涵施工技術(shù)規(guī)范、公路工程國內(nèi)招標(biāo)文件范本中技術(shù)規(guī)范、河南省大河筑路有限公司IS09001質(zhì)量保證體系質(zhì)量手冊。三、質(zhì)量保證體系我公司已通過IS09001質(zhì)量保證體系認(rèn)證，本項目我們將按IS09001國際質(zhì)量體系和全面質(zhì)量管理進(jìn)行管理，細(xì)化落實工序環(huán)節(jié)管理，建立嚴(yán)格的質(zhì)量管理制度，健全質(zhì)量獎罰制度。嚴(yán)格控制施工質(zhì)量，百分之百滿足業(yè)主的要求。采取有效的

2、安全與環(huán)保措施，確保施工的順利進(jìn)行。1、質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)：1)、成立以項目經(jīng)理為組長、總工程師、項目經(jīng)理部工程技術(shù)負(fù)責(zé)人和質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人為副組長的全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組，形成行政上支持，技術(shù)上把關(guān)的良性循環(huán)，負(fù)責(zé)工程總體需求量控制。2)、由施工組負(fù)責(zé)人、技術(shù)負(fù)責(zé)人并配備相應(yīng)的技術(shù)人員及質(zhì)檢員，成立質(zhì)量自檢小組，形成第一級自檢體系。3)、配備強(qiáng)有力的質(zhì)檢技術(shù)力量，以質(zhì)檢部為龍頭，組織試驗室、測量組、電算室實施各工序的管理和數(shù)據(jù)檢測，形成第二級自檢體系。4)、質(zhì)檢人員在施工過程中，被授予事前介入權(quán)、事中檢查權(quán)、事后驗收權(quán)、質(zhì)量否決權(quán)，項目部質(zhì)檢部直接對項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)，不受任何人，任何事干擾。5)、專職

3、質(zhì)檢人員必須是經(jīng)過專門培訓(xùn)，具有一定資質(zhì)和現(xiàn)場施工經(jīng)驗的專業(yè)技術(shù)人員，經(jīng)項目經(jīng)理部批準(zhǔn)后方能擔(dān)任。6)、本項目內(nèi)部質(zhì)量管理體系的質(zhì)檢職能分配及相互關(guān)系見附圖質(zhì)量管理體系質(zhì)檢職能分配及信息流程圖2、工序質(zhì)量檢查程序：作業(yè)班（組）在每一道工序過程完成后，由各班（組）的質(zhì)量檢查小組按設(shè)計圖紙和技術(shù)規(guī)范要求進(jìn)行自檢，合格后報項目經(jīng)理部的質(zhì)檢科進(jìn)行復(fù)檢。項目經(jīng)理部質(zhì)檢科確認(rèn)自檢組的檢查有效并簽字后進(jìn)行復(fù)檢。經(jīng)質(zhì)檢科復(fù)查合格，質(zhì)檢工程師簽字后將檢查表格報送監(jiān)理工程師，請監(jiān)理工程師進(jìn)行檢查，檢查合格后方可進(jìn)行下道工序施工或計量支付（每道工序完成后及單項工程完成后的質(zhì)檢流程圖附后）。質(zhì)量檢查組織機(jī)構(gòu)示意圖項目

4、經(jīng)理總工程師質(zhì)檢科工地實驗室質(zhì)量自檢小組施工放樣檢測數(shù)據(jù)檢測各類試驗操作方法檢測外形檢查工程常規(guī)檢測計算機(jī)室數(shù)據(jù)處理計算機(jī)分析優(yōu)化方案質(zhì)量檢查程序1、每道工序完成后，質(zhì)量檢驗流程圖如下：分析處理問題每道工序完成以后 不合格 不合格返工不合格監(jiān)理工程師驗收簽認(rèn)填報自檢表格質(zhì)檢工程師復(fù)檢現(xiàn)場技術(shù)員自檢填報質(zhì)量通知單下一道工序2、當(dāng)某一單項工程完成后，中間交驗流程圖如下： 計量支付合格合格合格合格不合格不合格不合格返工現(xiàn)場技術(shù)員自檢填報中間交驗證書質(zhì)檢工程師復(fù)檢報監(jiān)理工程師檢驗單項工程完成 四、 質(zhì)量保證措施工程質(zhì)量的好壞是檢驗投資效益的主要指標(biāo)之一，也反映出施工單位的管理水平和隊伍素質(zhì)。因此，必須

5、突出“百年大計、質(zhì)量第一”的方針，開展全面的質(zhì)量管理活動，建立三級質(zhì)量保證體系，在施工中嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，遵循規(guī)范規(guī)程，實行總工程師負(fù)責(zé)和一票否決權(quán)制度，確保工程質(zhì)量。質(zhì)量管理首先開展質(zhì)量先期控制，項目經(jīng)理部成立試驗室，每個專業(yè)施工隊設(shè)試驗檢測組，負(fù)責(zé)日常試驗、檢測工作，形成一個工程質(zhì)量檢測網(wǎng)絡(luò)。當(dāng)前工程質(zhì)量問題，貴在“嚴(yán)”字，重在“落實”，核心是抓“標(biāo)準(zhǔn)化”。抓工程質(zhì)量，首要的是“嚴(yán)”字當(dāng)頭，專職人員要做到處處從嚴(yán)出發(fā)，實行“一票否決制”。該返工重做的一定要返工，直至合格為止。做到層層工序誰施工誰負(fù)責(zé)質(zhì)量，真正使工程施工質(zhì)量得到有效的控制。 1、建立質(zhì)量檢驗機(jī)構(gòu) 成立質(zhì)量檢驗小組，項目經(jīng)理為第一質(zhì)

6、量負(fù)責(zé)人，質(zhì)檢組只向項目經(jīng)理負(fù)責(zé)，擔(dān)負(fù)整個工程質(zhì)量檢驗工作，對檢驗質(zhì)量不符合要求的有權(quán)停工，有權(quán)責(zé)令返工。各施工隊（組）技術(shù)主管負(fù)責(zé)質(zhì)量工作，開展質(zhì)量創(chuàng)優(yōu)活動。 2、嚴(yán)格工序質(zhì)量管理專職質(zhì)檢人員加強(qiáng)施工現(xiàn)場檢查，及時檢驗工序施工中的質(zhì)量，監(jiān)督施工人員加強(qiáng)質(zhì)量控制。當(dāng)認(rèn)為施工工藝、方法、施工操作不符合要求時有權(quán)作出停工或返工的決定，并出具書面通知，限期整改。 工序完成后，施工班(組)必須組織質(zhì)量自檢，現(xiàn)場質(zhì)檢員認(rèn)可合格后，報質(zhì)檢工程師復(fù)查。隱蔽工程、主要部位，由總工程師主持，質(zhì)檢合格后，填寫質(zhì)量報驗單，報駐地監(jiān)理檢驗合格、簽署意見后，方可進(jìn)行下道工序施工。對自檢不合格、監(jiān)理和業(yè)主檢驗不合格的堅決

7、返工，至到檢驗合格才可進(jìn)行下道工序的施工。 如出現(xiàn)質(zhì)量事故，由總工程師或質(zhì)檢工程師組織有關(guān)人員對事故原因進(jìn)行分析，提出缺陷修復(fù)方案和質(zhì)量整改措施，報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)后實施。對事故責(zé)任者將予以經(jīng)濟(jì)處罰，通報批評，直至限令其離開工地，以杜絕類似事故的再次發(fā)生。3、強(qiáng)化質(zhì)量意識，落實質(zhì)量管理制度、施行質(zhì)量考核制度：每月定期召開質(zhì)量例會，組織全面的質(zhì)量檢查和考評，總結(jié)質(zhì)量情況，提出質(zhì)量改進(jìn)措施，進(jìn)行技術(shù)研討，確定施工對策，考核各專業(yè)施工對質(zhì)量管理情況。a、考核施工工藝方法落實情況；b、主要材料質(zhì)量；c、測量放樣精度； d、施工操作方法、操作質(zhì)量；e、工序自檢、報檢情況；f、施工原始記錄；g、作業(yè)隊(組)

8、工序交接情況；h、施工設(shè)備操作規(guī)范；i、工序施工成果；j、后期養(yǎng)護(hù)情況。以上考核作為評定施工隊工資獎金總額的依據(jù)。、施行學(xué)習(xí)與培訓(xùn)制度：采用各種途徑，提高施工人員技術(shù)素質(zhì)，利用雨天和施工間隙，請監(jiān)理工程師或監(jiān)理工程師代表講授技術(shù)要求和施工操作方法，組織技術(shù)比賽，并適當(dāng)派人外出學(xué)習(xí)，及時掌握高速公路建設(shè)中一流的工藝和技術(shù)。、施行技術(shù)交底制度：技術(shù)交底，由總工程師負(fù)責(zé)實施，由專業(yè)工程師負(fù)責(zé)分散實施，使上崗前人人做到心中有數(shù)。、施行質(zhì)量風(fēng)險抵押金制度，對工程質(zhì)量優(yōu)良的人員給與鼓勵表彰，對工程質(zhì)量存在問題的責(zé)任人給予批評懲罰，至到調(diào)離工作崗位4、進(jìn)行方案比選，確定最優(yōu)方案以項目總工程師為首組織技術(shù)攻關(guān)

9、活動，確定確實可行的施工方案，把質(zhì)量問題克服在苗頭上。重大的施工問題和關(guān)鍵的施工問題如石方爆破方案、軟基處理方案、高填深塹的施工方案、施工配合比的選定、預(yù)應(yīng)力空心板的預(yù)制、吊裝、箱梁的現(xiàn)澆和邊坡技術(shù)處理措施、底基層的拌和、攤鋪，必須組織專門技術(shù)小組研究攻關(guān)，在技術(shù)上攻破難關(guān)，保證質(zhì)量。5、加強(qiáng)機(jī)械、儀具的管理測量儀器，試驗儀具須經(jīng)標(biāo)定后方能使用，并由專人負(fù)責(zé)保管。加強(qiáng)施工機(jī)械的維修、保養(yǎng)、調(diào)試工作，防止機(jī)具設(shè)備本身的故障造成質(zhì)量偏差與缺陷。 6、抓好材料的質(zhì)量管理 所有材料、成品、半成品都必須是經(jīng)試驗檢驗合格，并經(jīng)質(zhì)檢、監(jiān)理認(rèn)可方能采購，進(jìn)入工地的材料、成品、半成品應(yīng)隨機(jī)抽樣檢驗，未檢驗前不得

10、進(jìn)入工序施工，對檢驗不合格的應(yīng)及時清出現(xiàn)場，并報告項目經(jīng)理、總工程師。對進(jìn)場的合格材料由專人負(fù)責(zé)保管，按有關(guān)要求堆放，避免質(zhì)量下降，對水泥、石灰的儲存不得超過儲存保質(zhì)期。 五、質(zhì)量保證計劃1、組織結(jié)構(gòu)及職責(zé)項目經(jīng)理部質(zhì)量體系職責(zé)分配表（見下表）項目經(jīng)理部質(zhì)量體系職能職責(zé)分配表部 門 要 素項目經(jīng)理總工程師質(zhì)檢部試驗室工程部合同部材料部機(jī)務(wù)部辦公室備注4.1管理職責(zé)10000000004.2質(zhì)量計劃01000000004.3合同管理00000100004.5文件和資料控制00111000004.6采購00000010004.7顧客提供產(chǎn)品的控制00000010004.8產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性0000

11、0010004.9過程控制00001001104.10檢驗和試驗00010000004.11檢驗、測量和試驗設(shè)備00010000004.12檢驗和試驗狀態(tài)00010000004.13不合格產(chǎn)品的控制00100000004.14糾正和預(yù)防措施00100000004.15搬運(yùn)貯存包裝防護(hù)支付00000011004.16質(zhì)量記錄的控制00100000004.17內(nèi)部質(zhì)量體系審核01100000004.18培訓(xùn)00000000104.19報務(wù)00001100004.20統(tǒng)計技術(shù)0010100000注：“1”表示主管或歸口管理部門；“0”表示協(xié)作部。2、文件和資料的控制 （1）文件和資料的控制由資料沒負(fù)

12、責(zé)，對文件和資料實施分類、編號、保管、登記、手法，并建立文件有效版本清單；確保所有對質(zhì)量影響的場所都使用文件和資料的有效版本；對已作廢仍有保留價值的文件和資料加蓋“作廢”字樣，并隔離存放。（2）文件和資料的控制范圍：A、公司質(zhì)量手冊、程序文件及有關(guān)支持性文件。B、各類技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和圖集；施工圖紙；施工組織設(shè)計方案；作業(yè)指導(dǎo)書、技術(shù)交底、會議記要、設(shè)計變更及監(jiān)理通知等。C、工程竣工后，由項目經(jīng)理部資料員按規(guī)定和要求將文件和資料整理移交業(yè)主及有關(guān)部門。3、采購（1）材料供應(yīng)：A、材料有業(yè)主提供和自采材料兩種。B、項目經(jīng)理部材料科組織分承包的評定和選擇。工程部、質(zhì)檢部、試驗室參加評定，評審結(jié)論由主

13、管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，納入合格分承包方名單。C、項目經(jīng)理部材料科在工程開工前，根據(jù)施工設(shè)計進(jìn)度計劃提出原材料采購計劃表。（2）控制與驗證：A、所有自采材料、半成品必須有產(chǎn)品合格證書及有關(guān)質(zhì)量檢驗單。B、工程用的材料應(yīng)按有關(guān)程序和規(guī)定進(jìn)行檢驗和抽樣復(fù)查，取得有效證記錄。C、材料采購單位應(yīng)對驗證資料取得及其完整性和有效性負(fù)責(zé)，并將驗證資料妥善保管；有關(guān)的施工、質(zhì)檢部門應(yīng)監(jiān)督檢查驗證工作，并對驗證資料進(jìn)行檢查。4、產(chǎn)品標(biāo)識與可追溯性（1）用于本工程的主要原材料、半成品及工程設(shè)備等均應(yīng)進(jìn)行標(biāo)識，以區(qū)別不同種類、規(guī)格、等級的產(chǎn)品，防止誤用、混用或使用過期失效的產(chǎn)品，實現(xiàn)可追溯性。（2）產(chǎn)品標(biāo)識的原則：產(chǎn)品標(biāo)識根

14、據(jù)“誰采購，誰生產(chǎn)，誰檢驗，誰標(biāo)識”的原則進(jìn)行。A、項目部的原材料由項目部材料科派專人負(fù)責(zé)掛牌標(biāo)識，廢品應(yīng)隔離存放，掛牌標(biāo)識。B、倉儲材料采用標(biāo)識，要求帳、物、卡相符。C、工程上使用的設(shè)備由設(shè)備處負(fù)責(zé)標(biāo)識。D、各種工序成果采用質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，包括分部分項單位工程各種檢驗評定表、隱蔽工程驗收記錄等均作為標(biāo)識的原始依據(jù)。E、關(guān)鍵工序、特殊工序使用的主要材料如水泥、鋼筋、砼等應(yīng)具有可追溯性，通過記載的標(biāo)識，追查產(chǎn)品的原始狀態(tài)，完成對產(chǎn)品的二次驗證。（3）產(chǎn)品追溯的要求A、保證產(chǎn)品標(biāo)識的唯一性，一定要與原始憑證、質(zhì)量記錄相一致，防止交接過程中的破壞和遺失。B、各種質(zhì)量記錄要清楚、真實，不許涂改。要定

15、時專人收集歸檔，為追溯某以狀態(tài)提供原始記錄。C、項目經(jīng)理部質(zhì)檢處負(fù)責(zé)組織工序成果的追溯，在實施追溯中，凡涉及追溯范圍的有關(guān)人員均參與追溯。D、關(guān)鍵工序（如軟基處理、土石方填筑、灰土改良、臺背處理、樁基礎(chǔ)、空心板、T梁預(yù)制、底基層施工等）時，項目經(jīng)理部質(zhì)檢部派專人到現(xiàn)場全過程跟班旁站，進(jìn)行監(jiān)控，做好記錄。5、過程控制：（1）、項目經(jīng)理部工程部負(fù)責(zé)施工過程控制。（2）、工程部責(zé)任編制實施組織設(shè)計方案，報總工程師審批，并呈報總監(jiān)理代表批準(zhǔn)。（3）、合同部負(fù)責(zé)編制每月進(jìn)度計劃，項目經(jīng)理部施工應(yīng)周密部署，做到各作業(yè)組流水作業(yè)，交叉有序配合。（4）、本工程項目采用“二級自檢體系”，現(xiàn)場技術(shù)人員、項目經(jīng)理部

16、質(zhì)檢部人員層層把關(guān)，嚴(yán)格執(zhí)行本項目質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)，實行“質(zhì)量一票否決要”，直到完全合格為準(zhǔn)。（5）、關(guān)鍵工序含特殊工序的控制：根據(jù)本工程特點，確定以下幾道工序為關(guān)鍵工序：軟基處理、挖方及邊坡防護(hù)、填方、臺背處理、鉆孔灌注樁、空心板、箱梁澆筑、底基層混合料的拌和及攤鋪。a、在進(jìn)入關(guān)鍵工序之前，由項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人制訂詳細(xì)作業(yè)指導(dǎo)書，并逐項落實。b、審查人員資質(zhì)。驗明特殊工種上崗證書，不合格的一律不許上見崗。c、審核進(jìn)場機(jī)具的驗收記錄。d、審核原材料、半成品材料證明。e、組織現(xiàn)場施工員進(jìn)行作業(yè)指導(dǎo)書面交底，并由施工員向各業(yè)班組進(jìn)行技術(shù)安全交底。f、檢查施工環(huán)境符安全防護(hù)措施，確保施工安全。關(guān)鍵工序

17、施工過程中，由現(xiàn)場技術(shù)員、項目經(jīng)理及總部質(zhì)檢部人員實行層層把關(guān)，跟蹤監(jiān)督。（6）技術(shù)交底：施工準(zhǔn)備階段的技術(shù)交底a、項目經(jīng)部經(jīng)理、副經(jīng)理、總工程師、技術(shù)負(fù)責(zé)人、質(zhì)檢負(fù)責(zé)人，約同設(shè)計方、甲方、監(jiān)理方在項目施工前進(jìn)行圖紙會審工作并做好記錄。b、項目經(jīng)理部合同部、質(zhì)檢部應(yīng)及時掌握設(shè)計圖紙和施工動態(tài)情況，隨時做到必中有底，并及時與現(xiàn)場技術(shù)人員交流溝通。施工過程的技術(shù)交底a、項目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)技術(shù)資料的傳遞、接發(fā)。b、由設(shè)計代表向項目經(jīng)理部進(jìn)行技術(shù)交底。項目經(jīng)理部技術(shù)科負(fù)責(zé)人向現(xiàn)場技術(shù)負(fù)責(zé)人進(jìn)行技術(shù)交底，每道工序施工前，技術(shù)人員應(yīng)向施工班組進(jìn)行技術(shù)交底，確保交底每一位操作者。c、所有技術(shù)交底均以正式表

18、格記錄。（7）測量控制A、為防止控制點偏移、被破壞，方便施工放樣，我項目部原來控制網(wǎng)的基礎(chǔ)上，打算增加控制點。經(jīng)測量監(jiān)理工程師等復(fù)測完全合格后，方可采用。此外，項目部測量組隊長還應(yīng)組織人員定期對控制網(wǎng)進(jìn)行復(fù)測，以掌握變化情況。B、項目經(jīng)理部各施工組測量員負(fù)責(zé)本項目的測量定位，項目部質(zhì)檢 科測量組負(fù)責(zé)復(fù)測，經(jīng)復(fù)測無誤報監(jiān)理工程師批準(zhǔn)。C、根據(jù)本工程實際情況，確定以下項目測量成果復(fù)測項目。a、標(biāo)高b、中線c、全線測量控制網(wǎng)的定期復(fù)測（8）施工設(shè)備控制A、由機(jī)務(wù)科負(fù)責(zé)人現(xiàn)場施工機(jī)械設(shè)備實行動態(tài)和靜態(tài)的控制。加強(qiáng)機(jī)械設(shè)備的管理、維修、保養(yǎng)工作，確保其合理使用、安全運(yùn)行。B、建立本項目機(jī)械設(shè)備操作人員的

19、技術(shù)培訓(xùn)制度、崗位責(zé)任制度、安全操作制度。C、項目經(jīng)理部機(jī)務(wù)科建立機(jī)械設(shè)備臺帳，祥見本項目部大型設(shè)備一覽表，并保存有效復(fù)印件。D、主要機(jī)械設(shè)備進(jìn)場后，由項目部設(shè)備處進(jìn)行驗證，并予以標(biāo)識。E、機(jī)械設(shè)備的保養(yǎng)與修理必須貫徹“養(yǎng)、修并重，預(yù)防為主”的方針。F、投入施工的機(jī)械設(shè)備應(yīng)保證狀態(tài)良好。機(jī)械設(shè)備操作人員應(yīng)作好設(shè)備運(yùn)行記錄。G、機(jī)械設(shè)備的操作人員必須經(jīng)過技術(shù)培訓(xùn)，必須遵守操作規(guī)程，大型設(shè)備和專用設(shè)備必須定機(jī)、定人、定崗位。H、機(jī)械設(shè)備租賃、報廢按相應(yīng)程序辦理。6、檢驗和試驗保證試驗室資質(zhì)、儀器設(shè)備可以滿足本項目試驗?zāi)芰Φ男枰＃?）進(jìn)貨檢驗和試驗A、保管人員對工地所進(jìn)每批材料（產(chǎn)品）的規(guī)格、數(shù)量

20、、外觀以及合格證書等單據(jù)進(jìn)行核查，核查無誤后，填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，通知中心試驗室，并報清、請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對樣品做好標(biāo)識后，送有關(guān)試驗室進(jìn)行或化驗，并填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。B、質(zhì)檢人員收到材料保管人員的材料（產(chǎn)品）到貨簽收單后，通知中心試驗室，并報清、請監(jiān)理工程師，一同到存貨現(xiàn)場按照試驗規(guī)程的有關(guān)要求取樣并對樣品做好標(biāo)識后，送有關(guān)試驗室進(jìn)行或化驗，并填寫材料（產(chǎn)品）到貨簽收單。C、中心試驗室材料（產(chǎn)品）報驗單要求的試驗項目，依據(jù)試驗規(guī)定的試驗方法進(jìn)行試驗或化驗，并填寫材料（產(chǎn)品）檢、試驗報告單一式二份，報試驗監(jiān)理工程師審批后，返回一份給中

21、心試驗室，中心試驗室再將其交材料科，由材料科與質(zhì)檢部一道將其與材料質(zhì)保單報路面監(jiān)理工程師復(fù)查、審批。路面監(jiān)理工程師再將其結(jié)果返回給材料科，材料科再將結(jié)果書面報告給相關(guān)部門。D、對經(jīng)驗合格并得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可的工程材料，由質(zhì)檢沒會同材料保管員作好標(biāo)識，并按指定的地域存放。E、不合格口分為材料不合格和工序成果不合格。F、未經(jīng)檢驗和試驗的結(jié)構(gòu)鋼材等重要材料，不得投入使用，不允許緊急放行。（2）過程檢驗和試驗A、各施工組的施工人員和測量員按照施工過程控制程序的要求和公路工程施工技術(shù)規(guī)范的有關(guān)規(guī)定,對施工過程中的各道工序和各項隱藏工程、各分項、分部、部位工程進(jìn)行自檢。B、經(jīng)自檢各項技術(shù)指標(biāo)合格后，由各

22、施工組施工員填寫工程質(zhì)量檢查記錄表的要求和分項工程交驗表，經(jīng)項目經(jīng)理部質(zhì)檢部質(zhì)檢員現(xiàn)場復(fù)核后，簽字認(rèn)可再報請監(jiān)理工程師檢驗或驗收，經(jīng)檢驗或驗收合格并得監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可后，方可進(jìn)入下一道工序。C、施工過程經(jīng)檢驗或驗收合格，并未得到監(jiān)理工程師簽字認(rèn)可前，不得進(jìn)入下一道工序。（3）最終檢驗和試驗A、工程項目再按合同規(guī)定和設(shè)計圖紙要求全部施工完畢、隱蔽工程、分項、分部、單位工程驗收全部合格后，由項目經(jīng)理部總工程師按照公路工程竣工驗收辦法和公路工程質(zhì)量檢驗評定標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定組織工程技術(shù)人員整理所需資料，對合同規(guī)定的工程項目進(jìn)行內(nèi)部驗收，并編寫內(nèi)部驗收報告，報總公司技術(shù)審核批準(zhǔn)。B、經(jīng)內(nèi)部驗收合格、竣工資料

23、準(zhǔn)備齊全后，報請業(yè)主或其代表約期進(jìn)行驗收，并辦理規(guī)定的驗收手續(xù)，雙方再驗收書上簽字蓋章。C、對內(nèi)部驗收和業(yè)主驗收中發(fā)現(xiàn)的不合格項目，按照公司程序文件合格品控制程序處置。（4）檢驗和試驗記錄A、檢驗和試驗記錄應(yīng)由授權(quán)的檢驗和試驗人員填寫，并由檢驗人員填寫，并由檢驗和試驗部門負(fù)責(zé)人審核簽認(rèn)，合同有規(guī)定的施工項目技術(shù)負(fù)責(zé)人還應(yīng)簽字確認(rèn)。B、檢驗和試驗記錄原始文件由試驗室保存。7、檢驗和試驗設(shè)備的控制（1）、試驗室主任負(fù)責(zé)本項目檢驗和試驗設(shè)備的控制管理，質(zhì)檢部測量組隊長負(fù)責(zé)測量儀器的控制管理。按檢驗、測量、試驗三種分類建立臺帳。（2）、樣準(zhǔn)的檢驗、測量和試驗設(shè)備由各負(fù)責(zé)人統(tǒng)一標(biāo)識，標(biāo)識采用有資質(zhì)的檢定

24、單位所發(fā)的合格使用證，標(biāo)識應(yīng)放在顯眼地方，同時要防止標(biāo)識污染和脫落。（3）、各使用人在使用過程要善觀察，嚴(yán)格按照操作規(guī)程，防止因使用和調(diào)整不當(dāng)而使用設(shè)備校準(zhǔn)失效。（4）、停用設(shè)備應(yīng)有明業(yè)標(biāo)識，報廢設(shè)備應(yīng)從現(xiàn)場撤離。8、檢驗和試驗狀態(tài)的控制（1）、檢驗和試驗狀態(tài)有：待檢、檢驗合格、檢驗不合格、檢驗結(jié)果待定等四種。（2）、對檢驗和試驗狀態(tài)應(yīng)有標(biāo)識，保證規(guī)定的檢驗和試驗項目不漏檢、不遲檢；保證未經(jīng)檢驗合格的原材料不使用，未經(jīng)檢驗合格的工序不轉(zhuǎn)移。（3）、原材料檢驗試驗狀態(tài)由項目經(jīng)理部質(zhì)檢員負(fù)責(zé)標(biāo)識，狀態(tài)標(biāo)識反映在標(biāo)識牌上，與產(chǎn)品一起標(biāo)識。（4）、工序成果檢驗、試驗狀態(tài)由項目經(jīng)理部現(xiàn)場施工員、項目部質(zhì)

25、檢處人員層層把關(guān)控制，合格以后報監(jiān)理工程師簽證認(rèn)可后，方可進(jìn)入下道工序，否則不得進(jìn)入下道工序。（5）、根據(jù)情況、狀態(tài)發(fā)生改變時，標(biāo)識及時更換，保證標(biāo)識的準(zhǔn)確和清晰，如標(biāo)識不清或涂改，及時查找有關(guān)記錄，予以標(biāo)識。9、不合格品的控制（1）、本項目施工不合格包括工序成果不合格及材料不合格。（2）、對本項目施工中發(fā)生的工序成果不合格，應(yīng)及時進(jìn)行標(biāo)識隔離，按標(biāo)識通知評審處置驗證的程序進(jìn)行處理，經(jīng)質(zhì)檢員檢驗合格后，才能轉(zhuǎn)入下道工序。（3）、施工中發(fā)生的材料不合格，及時通知有關(guān)部門進(jìn)行評審處置，如同家供貨單位連續(xù)兩次出現(xiàn)不合格，取消其合格分供方資格。（4）、如發(fā)生嚴(yán)重不合格（力學(xué)、物理性能等）由質(zhì)檢部、材料

26、科、中心試驗室有關(guān)人員參與，實施一票否決權(quán)。10、糾正和預(yù)防措施的控制（1）、項目經(jīng)理部質(zhì)檢部負(fù)責(zé)人糾正和預(yù)防措施的制訂組織實施。（2）、項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人根據(jù)工程特點，過程和質(zhì)量體系運(yùn)行中的不合格狀態(tài)進(jìn)行分薦研究，找出實際和潛在的不合格原因，制訂糾正和預(yù)防措施。（3）、對公司內(nèi)部質(zhì)量審核中開出的不合格報告，由項目經(jīng)理部質(zhì)檢部內(nèi)審員負(fù)責(zé)人組織有關(guān)部門對不合格事實制訂糾正措施并進(jìn)行實施。11、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付（1）、各種物資的搬運(yùn)及貯存期限未進(jìn)場材料員驗收合格后，到各種物資投入適用為止。（2）、本項目進(jìn)行搬運(yùn)及貯存的物資有：鋼材、水泥、砂、石及工程設(shè)備等。（3）、露天存放的物資按照施工平

27、面布置圖碼放，按品種規(guī)格分類存放，要做到防雨、防潮。入庫物資要認(rèn)真檢查做好記錄，妥善保管，做到“三防”，即防火、防雨、防變質(zhì)，以確保質(zhì)量。（4）、貴重儀器、高精度構(gòu)件應(yīng)妥善包裝，要防撞、防震、防潮。（5）、項目經(jīng)理部材料科應(yīng)建立物資保管臺帳，定期對入庫物資進(jìn)行庫存情況檢查，做到心中有數(shù)。（6）、根據(jù)不同材料，項目經(jīng)理部派專人制訂切實可行的防護(hù)措施（如隔離、防潮、防火、防擠壓等），以防損環(huán)和變質(zhì)。（7）、項目經(jīng)理部技術(shù)負(fù)責(zé)人應(yīng)負(fù)責(zé)對各現(xiàn)場操作人員進(jìn)行技術(shù)交底，制訂成品保護(hù)措施，對易損壞的成品要設(shè)明顯標(biāo)識，質(zhì)檢中及時監(jiān)督、檢查，發(fā)生問題，及時解決。（8）、工程竣工交付按國家規(guī)定的驗收辦法執(zhí)行。12

28、、質(zhì)量記錄的控制（1）、項目經(jīng)理部資料員負(fù)責(zé)質(zhì)量記錄的控制，對本項目部質(zhì)量記錄進(jìn)行標(biāo)識，收集編目、存貯、防護(hù)、借閱、處理和歸檔，并制訂本項目部的質(zhì)量記錄一覽表。（2）、質(zhì)量記錄要求數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、完整、真實、字跡工整、不得涂改，但允許按規(guī)定劃改。（3）、項目經(jīng)理部現(xiàn)場施工員在生產(chǎn)過程的質(zhì)量活動中按各自的職責(zé)、崗位和相應(yīng)的控制程序要求，填寫質(zhì)量記錄。（4）、質(zhì)量記錄的借閱、增減、更改、保存按有關(guān)程序辦理。（5）、質(zhì)量記錄的控制范圍。A、公司程序文件中所要求的質(zhì)量記錄。B、證明工程質(zhì)量符合規(guī)范要求的質(zhì)量記錄。a、工程質(zhì)量保證資料。b、工程施工技術(shù)管理資料。c、工程質(zhì)量檢驗評定資料。13、培訓(xùn)（1）、由項

29、目部辦公室負(fù)責(zé)人具體負(fù)責(zé)職工培訓(xùn)管理工作，擬定工程建設(shè)期間年度培訓(xùn)計劃，確保所有與質(zhì)量相關(guān)人員均獲得必須的知識和技能，滿足崗位要求。（2）、本項目經(jīng)理部所有勞務(wù)人員必須掛牌上崗；特殊工種人員（如電焊工、電工、吊車司機(jī)、司機(jī)等）必須持證上崗。（3）、辦公室應(yīng)建立個人培訓(xùn)檔案，檔案記錄必須詳細(xì)、真實。（4）、辦公室專職安全員負(fù)責(zé)本項目的安全知識教育。項目經(jīng)理是本項目的第一安全責(zé)任人。14、服務(wù)（1）、對工程施工過程中業(yè)主提出的要求，項目部按有關(guān)合同規(guī)定盡量滿足顧客的需要。（2）、工程交工驗收后，項目經(jīng)理部負(fù)責(zé)組織有關(guān)人員在合同規(guī)定的責(zé)任期內(nèi)，對工程進(jìn)行回訪、返修，并做好服務(wù)記錄。（3）、工程保修根

30、據(jù)國家規(guī)定，本工程交付顧客使用后，在規(guī)定期限內(nèi)因工程質(zhì)量造成的質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故由項目部負(fù)責(zé)保修，對非工程質(zhì)量造成的問題，項目部應(yīng)盡可能為業(yè)主提供滿意的服務(wù)。15、統(tǒng)計技術(shù)為保證工程質(zhì)量要求，項目部在工程建設(shè)中采用以下統(tǒng)計技術(shù)，并應(yīng)在施工過程中保持與施工進(jìn)度一致，以提高質(zhì)量監(jiān)控水平。（1）、按國家規(guī)范的要求進(jìn)行統(tǒng)計技術(shù)分析、應(yīng)用。A、數(shù)理統(tǒng)計方法，應(yīng)用于混凝土、原材料的質(zhì)量特性評定，由試驗室主任負(fù)責(zé)進(jìn)行，并存檔。B、抽樣統(tǒng)計，應(yīng)用于分項工程質(zhì)量檢驗評定，由質(zhì)檢部派人負(fù)責(zé)進(jìn)行，經(jīng)建設(shè)單位、設(shè)計院及監(jiān)理單位及質(zhì)檢監(jiān)督部門鑒證認(rèn)可后，交質(zhì)檢部作好資料存檔。（2）、進(jìn)行目質(zhì)量監(jiān)控的統(tǒng)計技術(shù)在各分項工程質(zhì)量評定抽樣統(tǒng)計的基礎(chǔ)上，增加抽樣統(tǒng)計點數(shù)（樣本），由質(zhì)檢部派專人收集、整理樣本，進(jìn)行一次不合格點數(shù)百分比統(tǒng)計，用排列圖查找產(chǎn)生不合格點項的主要質(zhì)量問題，必要時用因果分析圖分析出原因，以便采取對策。統(tǒng)計技術(shù)取樣對象主要為各分項工程的允許偏差項目，瀝青砼、基層料強(qiáng)度及原材料的試驗項目等。（3）、質(zhì)檢部負(fù)責(zé)掌握本工程統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用情況，及時總結(jié)分析，逐項制訂對策，解決質(zhì)量問題，并將應(yīng)用情況匯總反饋到公司總工辦14