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1、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證管理辦法版 次： 2013版 頁 碼：第2頁 共14頁生效日期： 密 級：設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法編制日期審核日期批準日期修訂記錄日 期修訂狀態(tài)修改內(nèi)容修改人審核人批準人目 錄第一章 概念3一、設(shè)計變更3二、工程(甲方)指令4三、現(xiàn)場簽證4第二章 辦理原則5第三章 部門職責5第四章 流程及審批注意事項7 第五章 附件15設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證管理辦法版 次： 2012版 頁 碼：第14頁 共14頁生效日期： 密 級：第一章 概念一、設(shè)計變更1.1概念設(shè)計變更是指建設(shè)單位發(fā)起，由設(shè)計部（如無設(shè)計部，則由項目部）主辦，完成項目公司內(nèi)部審批程序后，經(jīng)工程部交由施工

2、單位施工的涉及結(jié)構(gòu)功能、建筑功能、材料變動等內(nèi)容的技術(shù)經(jīng)濟文件。1.2主要內(nèi)容1.2.1經(jīng)設(shè)計院修正的原施工圖出現(xiàn)錯、漏、碰、缺等情況，導致做法變動、材料代換或其他變更事項；1.2.2由于建設(shè)單位經(jīng)設(shè)計院同意改變建設(shè)標準、結(jié)構(gòu)功能、使用功能、增減工程內(nèi)容，而導致做法變動、材料代換或其他變更事項；1.2.3由于工程部采用新工藝、新材料或其他技術(shù)措施，或由于營銷部、物業(yè)部應客戶要求提出變更，導致做法變動、材料代換或其他變更事項。二、工程(甲方)指令2.1概念工程（甲方）指令是指建設(shè)單位發(fā)起，由工程部主辦，完成項目公司內(nèi)部審批程序，并交由施工單位施工的技術(shù)經(jīng)濟文件。按施工緊急程度分為一般工程（甲方）

3、指令與特急工程（甲方）指令，特急工程（甲方）指令指在項目實施過程中，經(jīng)項目公司總經(jīng)理書面或口頭同意，可不采用事前審批而提前下發(fā)的緊急性工程（甲方）指令；按正常發(fā)起、預估、審批和下發(fā)的流程實施的工程（甲方）指令為一般工程（甲方）指令。2.2主要內(nèi)容2.2.1已施工的部位需要拆除；2.2.2在施工過程中，由于施工條件變化，如地下狀況（土質(zhì)、地下水、構(gòu)筑物及管線等）變化，導致工程量增減或其他變更事項；2.2.2經(jīng)雙方協(xié)商一致，導致合同范圍內(nèi)工程量減少的事項；2.2.4合同之外的零星用工事項。2.2.5其它三、現(xiàn)場簽證3.1概念是指監(jiān)理、建設(shè)單位對施工單位申報的設(shè)計變更和工程（甲方）指令工作完成情況或

4、工程量進行確認的書面資料，是工程結(jié)算的依據(jù)之一；按來源分為因設(shè)計變更類簽證、因工程（甲方）指令類簽證。第二章 辦理原則1、權(quán)力限制原則：項目公司對設(shè)計變更及工程（甲方）指令的下發(fā)、審批、簽證結(jié)算實行嚴格的權(quán)限審批，超過權(quán)限范圍的簽字一律無效； 2、 事前審批原則：要求設(shè)計變更（除結(jié)構(gòu)類變更外）及工程（甲方）指令（除特急工程（甲方）指令）均需事前經(jīng)過估價與審批程序方可實施，原則上禁止事后補辦手續(xù)。3、 完工確認原則：設(shè)計變更及工程（甲方）指令完工后，施工單位、監(jiān)理部、項目部、成本部在簽證單上必須完成簽字蓋章確認；隱蔽工程，必須在其覆蓋之前完成簽字蓋章確認。4、統(tǒng)一標準表格原則：所有的設(shè)計變更及現(xiàn)

5、場簽證單都必須使用規(guī)定的統(tǒng)一標準表格。5、原件結(jié)算原則：設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證的結(jié)算必須要有齊備的、有效的原件作為結(jié)算的依據(jù)。6、時間限制原則：項目公司對設(shè)計變更及現(xiàn)場簽證及其結(jié)算實行嚴格的時間限制，原則上禁止事后補辦。第三章 部門職責一、設(shè)計部（如無設(shè)計部，本職責由項目部履行）1、負責在工程施工過程中發(fā)起有助于優(yōu)化工程設(shè)計的設(shè)計變更，包括建筑、結(jié)構(gòu)、安裝、景觀，裝飾等專業(yè)變更，是設(shè)計變更發(fā)起的唯一主辦部門，對設(shè)計變更發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，原則上嚴禁事中事后補單；2、負責與設(shè)計院對接，蓋章簽發(fā)變更圖紙，并負責變更圖紙的審核；3、負責接收、匯總、審核銷售部、物業(yè)部的變更要求；4、應有保證圖

6、紙質(zhì)量的管理方法，最大限度減少設(shè)計圖紙錯、漏、碰、缺等情況引發(fā)的設(shè)計變更發(fā)生。二、項目部1、負責工程（甲方）指令的發(fā)起，并對發(fā)起的及時性、內(nèi)容的準確性負責，原則上嚴禁事中事后補單；2、負責設(shè)計變更的發(fā)放，并對發(fā)放的及時性負責；3、對設(shè)計變更施工的合理性、可行性及對工期質(zhì)量的影響綜合評判；4、負責辦理施工單位報送的簽證，并對簽證辦理的及時性、內(nèi)容準確性負責；5、與成本部共同對工程（甲方）指令的工程量進行計量或復核。6、負責設(shè)計變更、工程（甲方）指令、簽證的收集整理、連續(xù)編號蓋章(簽證結(jié)算文件由成本部另行編號)、歸檔下發(fā)，并對各種資料完整性、真實性負責，是與施工單位進行資料對接的唯一出口；7、應有

7、專人負責對各類工程資料進行分類、裝訂、存檔、保管、獎勵與違約金臺賬、甲供和三方供貨材料的領(lǐng)用臺賬，并配合成本管理部對簽證的結(jié)算工作；8、負責在工程施工過程中協(xié)助進行各專業(yè)的設(shè)計優(yōu)化和變更的審核。三、成本工程師1、負責設(shè)計變更及工程（甲方）指令下發(fā)審批過程中的成本預估，確保預估及時準確；2、對簽證結(jié)算的準確性、及時性負責，進行數(shù)據(jù)綜合分析，并提出相應管理建議；3、與項目部專業(yè)工程師共同對工程（甲方）指令的工程量進行計量或復核4、應建立專門的登記臺帳，按產(chǎn)生因素及責任歸屬劃分，每月定期統(tǒng)計各類設(shè)計變更、工程指令、現(xiàn)場簽證費用，并在項目公司成本月報中反饋通報。四、臺帳項目部及成本部門應分別建立對設(shè)計

8、變更、工程指令及現(xiàn)場簽證的分類及收發(fā)存登記臺賬，應做好定期核對。第四章 流程及審批注意事項一、設(shè)計變更、工程指令1、流程流程及審批注意事項 1、設(shè)計院下發(fā)的書面變更單，必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更，履行公司內(nèi)部審批手續(xù)后，由項目部直接下發(fā)施工單位、監(jiān)理單位、抄送成本部。2、建設(shè)單位各部門提出的設(shè)計變更、工程指令履行公司審批流程，詳見審批流程表。由項目部內(nèi)部提出的設(shè)計變更、工程指令，在成本工程師費用預估在2千（含2千）元以內(nèi)，審批流程到項目部經(jīng)理；2千元以上的，流程審批至公司工程總監(jiān)及分管領(lǐng)導，總經(jīng)理；其他部門設(shè)計變更、工程指令審批流程需要到工程總監(jiān)及分管領(lǐng)導；涉及建筑重大使用功能改變，建筑物品質(zhì)改

9、變的不受費用的限制，審批流程審批至工程總監(jiān)及分管領(lǐng)導，總經(jīng)理。嚴禁對指令工作內(nèi)容進行分拆。3、屬于設(shè)計變更的，必須設(shè)計單位簽字認可。屬于甲方工程指令的，辦理現(xiàn)場簽證單。4、必須執(zhí)行的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更是指：由設(shè)計院下發(fā)的涉及結(jié)構(gòu)構(gòu)建布置、標識、尺寸、配筋、強度等變化的結(jié)構(gòu)類設(shè)計變更。 5、項目部在發(fā)起設(shè)計變更單、工程（甲方）指令單時，若因本專業(yè)變更導致其它專業(yè)需要一同變更的（如因墻體位置改變導致水電管線移位），應知會相關(guān)部門，共同擬定工作內(nèi)容。6、項目部在填寫設(shè)計變更單、工程（甲方）指令單時應無歧義完整表述，以便于成本工程師費用估算、公司決策以及施工單位實施。7、無特殊情況，成本工程師的費用估算應

10、有計算過程；成本工程師在對變更及指令費用進行估算時，對措詞不清，結(jié)算時易引起分歧、糾紛的變更或指令單有權(quán)退回經(jīng)辦人重新填寫，以避免引起歧義。8、設(shè)計變更或工程（甲方）指令內(nèi)容涉及責任扣款時，必須在文件中注明責任單位，并抄送責任扣款單位。9、所有設(shè)計變更單及工程（甲方）指令單都必須使用項目公司規(guī)定的標準表格（見附件F1/2/3），并明確以下內(nèi)容：編號、工程名稱、發(fā)生時間、發(fā)生部位或范圍、變更（甲方）指令的內(nèi)容、做法及原因說明、相關(guān)圖紙說明、下發(fā)單位、抄送單位（特別是存在責任扣款時）等。10、變更簽字流程及緊急情況下的變更參見公司設(shè)計變更流程。二、現(xiàn)場簽證2、辦理的要求2.1、對簽證內(nèi)容項的規(guī)定限

11、制：予以簽證工程量只體現(xiàn)返工及圖紙無法表達的零星工程、用工等，上述調(diào)整所涉及的其余內(nèi)容均應依據(jù)設(shè)計變更及圖紙辦理結(jié)算，杜絕簽證內(nèi)容與設(shè)計變更及圖紙之間存在重復計量。2.2、監(jiān)理和項目部工程師的簽署要求為：清晰、明了，在不需要補充其他資料的前提下，成本工程師可以準確的計算出該簽證單的造價費用及責任單位；在有準確圖紙可以計算工程量時，監(jiān)理和項目工程師可以不必確認工程量，但必須確認施工圖紙的準確范圍，并在圖紙上簽名確認。 2.3、甲方成本工程師一般在每月25日前完成截止上月25日已辦理的簽證的乙方所報簽證雙方簽字蓋章確。3、工程簽證確認單注意事項3.1、施工單位申報的簽證所包含的工作內(nèi)容、工程量或完

12、成情況等必須由施工單位、監(jiān)理、項目部在共同現(xiàn)場計量辦理簽名確認手續(xù)，涉及工程量計量及確認時，項目成本人員、造價控制部門、項目部工程師共同完成該項工作。3.2、隱蔽工程和事后無法計算工程量的簽證，必須在覆蓋或拆除前確認，必要時應使用拍照等技術(shù)手段作為依據(jù)；土方工程的簽證，必須提供土方施工前后由四方簽字蓋章確認土方方格網(wǎng)圖。3.3、設(shè)計變更的內(nèi)容完全按文件要求施工完畢時，只需要確認完成的事實；設(shè)計變更文件只部分完成時，應注明完成的內(nèi)容與范圍；當無法根據(jù)設(shè)計變更文件直接計算出工程量，應直接在簽證單中確認相應的工程量。3.4、監(jiān)理和工程部工程師在對施工單位報送的簽證中的工作內(nèi)容、發(fā)生工作量進行確認時，

13、必須簽署明確意見（如完成情況、完成時間、完成質(zhì)量等），并確保無歧義，禁止使用“情況屬實”等模糊詞語；禁止簽署有關(guān)單價或總價。3.5、對施工單位報送的簽證文件須附齊與基礎(chǔ)資料，應包括設(shè)計變更單、甲方指令單、工程計量表等3.6、工程部部對簽證的必要性及簽證內(nèi)容負責，并具備可復查性；成本部對簽證的金額及屬性負責，并具備可復查性。3.7、工程聯(lián)系單、指令、通知、知會、會議紀要、會審記錄、技術(shù)措施方案等過程文件不能單獨作為有效的計量依據(jù)，其現(xiàn)場實施情況及發(fā)生的實際工程量須經(jīng)（甲方）、施工單位、造價咨詢、監(jiān)理方共同核實，按約定的要求辦理現(xiàn)場簽證后方為有效。4、簽證結(jié)算注意事項4.1工程部應認真審核施工單位

14、申報的各種工程計價資料，禁止未經(jīng)審核就將施工單位資料移交成本部，工程部須對審核移交資料的及時性、真實性、嚴謹性、完整性負責。4.1.1及時性要求項目部對工程資料及時審核。4.1.2真實性要求所有資料應為原件（合同經(jīng)濟條款除外）。4.1.3嚴謹性要求不能作為結(jié)算依據(jù)的工程資料，不得納入移交的結(jié)算資料范疇。4.1.4完整性要求項目部應嚴格審核資料完整性，并著重審核施工單位報送的資料中是否完整地包含了涉及違約金、罰款、工程內(nèi)容減少、負簽證等文件。4.2成本工程師接收資料后應復核資料的完備性、嚴謹性，發(fā)現(xiàn)問題應及時反饋項目工程師，項目工程師應及時整改。嚴禁成本工程師未履行資料復核程序，直接接受資料進行

15、結(jié)算計價工作。4.3 簽證結(jié)算文件的編號由成本工程師負責編制和歸檔，編號規(guī)則為“合同號流水號”。二、附件二一 設(shè)計變更、簽證審批單（公司內(nèi)部流程）項目名稱變更主題工程變更依據(jù)（后附） 監(jiān)理項目公司、承包商、供應商來文：變更聯(lián)系單； 工程部自行提出并草擬的工程聯(lián)系單或工程（甲方）指令單； 顧客要求變更；其他（請注明）：工程變更原因及變更做法簡述：工程變更內(nèi)容描述： 無附圖 附圖為電子文件，請閱附件 附圖為紙質(zhì)文件必須分析項目結(jié)論項目現(xiàn)狀階段 土方 基礎(chǔ) 主體 砌體抹灰 外裝修 室內(nèi)精裝修 園建環(huán)境 其他：變更性質(zhì)增加 減少/取消 替換核對銷售承諾是 否設(shè)計各專業(yè)協(xié)調(diào)是 否有無返工是 否核對政府規(guī)

16、定是 否有無負簽證是 否如涉及合同附圖變更或銷售資料已下發(fā)，請增加銷售經(jīng)理審核，與各專業(yè)工程師一并會簽。 日期： 主辦工程師： 日期： 造價咨詢 ： 日期： 成本測算結(jié)果： 費用增加 費用減少 費用無變化 其他預估金額： 費用=2千 費用2千 成本工程師： 日期：項目部經(jīng)理意見： 日期： 測算結(jié)果大于2千元增加以下審批工程總監(jiān)意見： 日期：主管領(lǐng)導意見： 日期：總經(jīng)理批準： 日期：填寫說明：1、有選擇內(nèi)容欄可直接在內(nèi)劃勾確認即可； 2、所有欄目如審核、批準人直接簽字即表示同意認三、附件二 工程（甲方）指令單（一般）1、本表單不能代替簽證確認單使用，僅代表簽證確認成立的依據(jù)之一。四、附件四 現(xiàn)場

17、計量實時記錄表施工方填報合同名稱：施工單位：計量原因或依據(jù)（設(shè)計變更或甲方指令單編號）：計量部位：計量日期分項工作內(nèi)容起止范圍及位置計算式（長寬高增減項）圖形示意會簽欄施工單位監(jiān)理建設(shè)單位項目工程師成本工程師簽名： 日期：簽名： 日期：簽名： 日期：簽名： 日期：重要提示：1、 表中所列內(nèi)容僅限于作為對現(xiàn)場原始數(shù)據(jù)進行記錄的備案，簽證事項能否成立及計量結(jié)果的確定應按工程施工合同的有關(guān)約定執(zhí)行。五、附件五 工程現(xiàn)場簽證單工程簽證確認單項目名稱： 工程 編號： 單位工程名稱施工單位部位第三方責任單位簽證原因簽證依據(jù)施工單位提出設(shè)計變更(需附甲方確認的附件)甲方指令(需附甲方確認的附件)內(nèi)容（可附頁

18、）： (施工單位填寫,只填工作量,不能體現(xiàn)造價金額)第一步：由變更實施的施工單位如實填寫上報，應包括：1、 發(fā)生簽證緣由；2、 工程內(nèi)容和工程數(shù)量，照片，必要時附圖紙；3、 附建設(shè)單位工程聯(lián)系單或設(shè)計變更單或技術(shù)核定單等資料（并在此處填寫附件內(nèi)容為何）復核情況（可附頁）：第二步：由監(jiān)理及工程部確認工作內(nèi)容進行如實填寫： 1、對簽證發(fā)生時間、部位、范圍、內(nèi)容做法及原因、工程量的原始數(shù)據(jù)進行核定，必要時說明涉及的第三方，辦理反扣款簽證。3、不得簽署“工程量屬實”、“情況屬實”等不明確的描述。4、對點工數(shù)量或現(xiàn)場用工量及實際使用合理臺班數(shù)量的確認。復核人(甲方現(xiàn)場工程師、監(jiān)理)簽字:成本復核意見：技術(shù)簽證，不作造價調(diào)整商務簽證其他，第三步：成本工程師根據(jù)公司及審批情況及意見填寫，嚴禁在審批前填寫：核定工程內(nèi)容和數(shù)量；核定費用：合同單價或協(xié)商后單價及費用組成 或 計價計費原則 造價咨詢單位： 成本工程師： 施工單位：項目經(jīng)理簽字：年 月 日總監(jiān)理工程師簽字：年 月 日 項目經(jīng)理：年 月 日（本模板交由施工單位，用于其向我方提出簽證需求。）