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1、供銷(xiāo)部規(guī)章制度匯編（通用版）目 錄一、供銷(xiāo)部管理制度二、供銷(xiāo)部工作職責(zé)三、采購(gòu)流程圖四、物資購(gòu)銷(xiāo)計(jì)量入庫(kù)操作流程五、公司采購(gòu)流程管理制度六、供銷(xiāo)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)七、銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)供銷(xiāo)部管理制度為了規(guī)范公司的供銷(xiāo)工作，加強(qiáng)公司所需物資的采購(gòu)和管理，拓展公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售渠道和貨款的安全回收，根據(jù)公司的實(shí)際情況，特制定本制度。一、物資采購(gòu)管理：1、嚴(yán)格執(zhí)行詢(xún)價(jià)和議價(jià)程序，物品的采購(gòu)必須有三家以上的供應(yīng)商報(bào)價(jià)，對(duì)有多年業(yè)務(wù)往來(lái)的重要物資的供方，應(yīng)提供充分的書(shū)面證明材料，以證明其質(zhì)量的保證和供貨能力。2、對(duì)于第一次供應(yīng)重要物資的供方，除提供充分的書(shū)面證明材料外，還需要樣品測(cè)試及小批量試用，測(cè)試合格后才能供

2、貨。新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量的樣品。公司安排相關(guān)部門(mén)對(duì)樣品進(jìn)行驗(yàn)證，出具相應(yīng)的驗(yàn)證意見(jiàn)書(shū)，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果反饋給供銷(xiāo)部。樣品如不合格可再次送樣，但最多不能超過(guò)兩次。樣品驗(yàn)收合格后，供銷(xiāo)部通知供方小批量送貨，經(jīng)公司相關(guān)部門(mén)驗(yàn)收后，交生產(chǎn)部門(mén)試用，并由公司生產(chǎn)部門(mén)和公司相關(guān)部門(mén)共同出具驗(yàn)證意見(jiàn)書(shū)，并及時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果和意見(jiàn)反饋給供銷(xiāo)部。3、小批量進(jìn)貨驗(yàn)證或試用不合格則取消其供貨資格。樣品驗(yàn)證、小批量試用合格的供方，其供貨需經(jīng)公司主管副總同意后，由供銷(xiāo)部列入合格供方目錄。4、對(duì)于一般物資的供方，需要經(jīng)過(guò)樣品驗(yàn)證和小批量試用合格，各相關(guān)部門(mén)提供的評(píng)價(jià)意見(jiàn)，由供銷(xiāo)部報(bào)請(qǐng)主管副總批準(zhǔn)，可列入合格供方目

3、錄。對(duì)于批量供應(yīng)的輔助物資，進(jìn)貨時(shí)公司統(tǒng)一對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證，并保存驗(yàn)證記錄，合格者可列入合格供方目錄。對(duì)零星采購(gòu)的輔助物資，驗(yàn)證記錄即是對(duì)供方的評(píng)價(jià)，是決定是否下一次再進(jìn)貨的依據(jù)。5、供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供銷(xiāo)部應(yīng)立即向供方發(fā)出糾正和預(yù)防處理的意見(jiàn)書(shū)，如供方?jīng)]有明顯改進(jìn)的，應(yīng)取消其供貨資格。6、貨物出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題后，由使用部門(mén)或技術(shù)部門(mén)提出建議，報(bào)部門(mén)負(fù)責(zé)人，供銷(xiāo)部接到意見(jiàn)后，需書(shū)面或發(fā)郵件的形式報(bào)給供應(yīng)商，要求供應(yīng)商換貨或退貨。7、為確保供應(yīng)渠道順暢，防止意外情況的發(fā)生，應(yīng)由兩家或兩家以上的供應(yīng)商作為備用供應(yīng)商，采購(gòu)交易應(yīng)實(shí)行交互采購(gòu)。8、采購(gòu)的物資若出現(xiàn)延期后，供銷(xiāo)部應(yīng)及時(shí)上報(bào)公司，并通知

4、相關(guān)使用部門(mén)做好工作安排。9、供銷(xiāo)部與供應(yīng)商協(xié)調(diào)不成，或造成損失的，由財(cái)務(wù)核算損失，供銷(xiāo)部門(mén)負(fù)責(zé)追索。10、供銷(xiāo)部采購(gòu)的物資必須與采購(gòu)單所列的要求規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量一致。在市場(chǎng)條件不能滿(mǎn)足供銷(xiāo)部門(mén)要求或成本過(guò)高的情況下，及時(shí)反饋信息，以便公司的使用部門(mén)調(diào)整和修改所需物資，或公司調(diào)整采購(gòu)價(jià)格的范圍。11、供銷(xiāo)人員必須嚴(yán)格按照采購(gòu)制度和程序辦事，自覺(jué)接受監(jiān)督，自覺(jué)維護(hù)企業(yè)的利益，努力提高采購(gòu)質(zhì)量，降低采購(gòu)成本；并加強(qiáng)學(xué)習(xí)，提高認(rèn)識(shí)，增強(qiáng)法制觀(guān)念，廉潔自律，不得以各種方式索要或接受賄賂，損害公司的利益。二、產(chǎn)品銷(xiāo)售管理：1、產(chǎn)品的銷(xiāo)售應(yīng)建立在廣泛了解和掌握市場(chǎng)行情的基礎(chǔ)之上，供銷(xiāo)部的銷(xiāo)售工作應(yīng)做到深入

5、研究市場(chǎng)行情的動(dòng)態(tài)變化，為公司提供及時(shí)準(zhǔn)確的定價(jià)依據(jù)。2、供銷(xiāo)部應(yīng)按公司的銷(xiāo)售要求，及時(shí)與需方簽訂銷(xiāo)售合同，并報(bào)公司主管副總或總經(jīng)理批準(zhǔn)。3、適應(yīng)市場(chǎng)變化的要求，努力拓展銷(xiāo)售渠道，在保證公司利益和資金安全回收的前提之下，適量發(fā)展中間商，大力培育終端客戶(hù)，并努力維護(hù)好新老客戶(hù)關(guān)系和銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，充分利用各種人際關(guān)系和人脈關(guān)系為企業(yè)的銷(xiāo)售工作服務(wù)，實(shí)現(xiàn)公司的銷(xiāo)售計(jì)劃和目標(biāo)。4、根據(jù)市場(chǎng)行情、公司產(chǎn)品的庫(kù)存，以及企業(yè)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，實(shí)施銷(xiāo)售計(jì)劃，在追求實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時(shí)，還應(yīng)特別防范售后資金回籠難的風(fēng)險(xiǎn)；在實(shí)施銷(xiāo)售計(jì)劃前，應(yīng)充分估計(jì)和預(yù)測(cè)風(fēng)險(xiǎn)，并擬定風(fēng)險(xiǎn)預(yù)控方案。5、加強(qiáng)銷(xiāo)售費(fèi)用的測(cè)算和計(jì)劃管理，

6、根據(jù)銷(xiāo)售工作側(cè)重點(diǎn)的不同和客戶(hù)資源開(kāi)發(fā)的實(shí)際情況，制定銷(xiāo)售管理費(fèi)用的預(yù)算和使用計(jì)劃，確定費(fèi)用的開(kāi)銷(xiāo)方式；節(jié)約開(kāi)支，降低銷(xiāo)售成本。6、供銷(xiāo)部的銷(xiāo)售工作必須在公司的銷(xiāo)售計(jì)劃和安排之下開(kāi)展，不得越權(quán)和超范圍私自銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品。7、在銷(xiāo)售中應(yīng)選擇有實(shí)力和守信用的購(gòu)貨方，在銷(xiāo)售中應(yīng)保證重點(diǎn)客戶(hù)和長(zhǎng)期守信用客戶(hù)的需求，積極做好售前、售中和售后的各項(xiàng)管理工作和服務(wù)工作。8、供銷(xiāo)人員在銷(xiāo)售業(yè)務(wù)中不得徇私舞弊，違法違規(guī)；不得以任何理由和借口索取或接受賄賂；在經(jīng)營(yíng)業(yè)務(wù)中不得有意和無(wú)意泄露公司的商業(yè)機(jī)密，若有違規(guī)者，公司將按內(nèi)部規(guī)章制度予以嚴(yán)格處罰并追究責(zé)任。8、公司產(chǎn)品的銷(xiāo)售未經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不得賒銷(xiāo)，凡是私自

7、賒銷(xiāo)的，一切后果和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)，公司將追究當(dāng)事人的責(zé)任，若造成呆壞賬的，公司將追索賠償。9、特殊客戶(hù)或重要中間商，由公司計(jì)劃和安排銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售價(jià)格，供銷(xiāo)部按公司的統(tǒng)一安排組織實(shí)施。供銷(xiāo)部工作職責(zé)一、物資采購(gòu)（一）、物資采購(gòu)工作職責(zé)：1、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)管理制度和內(nèi)部各崗位職責(zé)的制定。2、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)、計(jì)劃及檔案管理的監(jiān)督與管理。3、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)計(jì)劃的制定，采購(gòu)合同的簽訂及保管。4、負(fù)責(zé)物資采購(gòu)的詢(xún)價(jià)、議價(jià)、比質(zhì)、比價(jià)。5、負(fù)責(zé)本部門(mén)按時(shí)、保質(zhì)、保量地完成所需各項(xiàng)物資的采購(gòu)工作。6、負(fù)責(zé)管轄范圍內(nèi)的衛(wèi)生和安全工作。7、供銷(xiāo)部做好各項(xiàng)檔案的管理工作，如采購(gòu)合同、銷(xiāo)售合同、以及各種審批文件和公司下發(fā)的各種相

8、關(guān)文件。8、供銷(xiāo)部建立采購(gòu)物資臺(tái)帳、借款明細(xì)帳及公司應(yīng)付帳款，定期與財(cái)務(wù)部對(duì)帳。（二）、物資采購(gòu)遵守的原則：1、未經(jīng)公司審批的物資一律不得采購(gòu)，凡特殊需要的物資或急件，須公司總經(jīng)理或常務(wù)副總經(jīng)理事前同意；但事后必須及時(shí)辦理相關(guān)手續(xù)。2、倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的庫(kù)存物資應(yīng)優(yōu)先使用。3、建立合格供應(yīng)商名錄時(shí)，采購(gòu)遠(yuǎn)近應(yīng)相互搭配，堅(jiān)持“貨比三家”的原則。4、采購(gòu)物資時(shí)，應(yīng)盡量通過(guò)銀行結(jié)算，減少現(xiàn)金結(jié)算。5、在比價(jià)過(guò)程中，嚴(yán)格執(zhí)行同類(lèi)產(chǎn)品比質(zhì)量，同樣質(zhì)量比價(jià)格，同樣價(jià)格比服務(wù)的原則，擇優(yōu)確定供貨單位。6、對(duì)于先試用的物資，必須由使用部門(mén)出具試驗(yàn)報(bào)告，并經(jīng)公司審批后，方可采購(gòu)。二、產(chǎn)品銷(xiāo)售（一）、產(chǎn)品銷(xiāo)售工作職責(zé)：1、

9、堅(jiān)決服從并認(rèn)真貫徹執(zhí)行公司的銷(xiāo)售計(jì)劃和工作安排。2、參與制定企業(yè)的銷(xiāo)售戰(zhàn)略、具體銷(xiāo)售計(jì)劃，根據(jù)公司市場(chǎng)戰(zhàn)略與市場(chǎng)銷(xiāo)售目標(biāo)，結(jié)合所掌握的市場(chǎng)信息進(jìn)行市場(chǎng)預(yù)測(cè)，制定市場(chǎng)拓展目標(biāo)、銷(xiāo)售策略與規(guī)劃，并組織實(shí)施，完成銷(xiāo)售、回款與市場(chǎng)目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃的制定與實(shí)施，銷(xiāo)售合同的簽訂及保管。按時(shí)完成供銷(xiāo)部相關(guān)銷(xiāo)售報(bào)表并及時(shí)上交公司領(lǐng)導(dǎo)和財(cái)務(wù)審核。 4、培訓(xùn)、激勵(lì)、考核銷(xiāo)售人員，組織與管理銷(xiāo)售團(tuán)隊(duì)，完成企業(yè)產(chǎn)品銷(xiāo)售目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)既定的銷(xiāo)售范圍覆蓋率。優(yōu)化業(yè)務(wù)流程，合理配置人力資源，開(kāi)發(fā)和培養(yǎng)員工能力，對(duì)員工績(jī)效進(jìn)行管理，提升部門(mén)工作效率。 5、收集各種市場(chǎng)信息，分析市場(chǎng)狀況，正確作出市場(chǎng)銷(xiāo)售預(yù)測(cè)報(bào)批；匯總市

10、場(chǎng)信息，提報(bào)產(chǎn)品改善或產(chǎn)品開(kāi)發(fā)建議；參與制定和改進(jìn)銷(xiāo)售政策、 規(guī)范、制度，使其不斷適應(yīng)市場(chǎng)的發(fā)展。6、根據(jù)公司的銷(xiāo)售計(jì)劃和策略，全力拓展客戶(hù)資源，建立維護(hù)公司的銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)與渠道管理體系，形成良好的合作關(guān)系；通過(guò)有計(jì)劃的市場(chǎng)推廣活動(dòng)，提升公司的形象和產(chǎn)品知名度。7、根據(jù)市場(chǎng)行情、公司產(chǎn)品的庫(kù)存，以及企業(yè)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，合理建立、分配和管理渠道銷(xiāo)售與終端銷(xiāo)售；在追求實(shí)現(xiàn)企業(yè)利益最大化的同時(shí)，還應(yīng)高度防范售后資金回籠難的風(fēng)險(xiǎn)；在實(shí)施具體計(jì)劃前，應(yīng)擬定風(fēng)險(xiǎn)控制方案。8、加強(qiáng)費(fèi)用管理，根據(jù)銷(xiāo)售重點(diǎn)，客戶(hù)資源情況，制定預(yù)算使用計(jì)劃，確定費(fèi)用開(kāi)銷(xiāo)方式，降低銷(xiāo)售工作的管理費(fèi)用。9、強(qiáng)化營(yíng)銷(xiāo)管理，組織建立、健全客

11、戶(hù)信息檔案；維護(hù)好老客戶(hù)的關(guān)系，做好售后服務(wù)和人際關(guān)系的培育工作。（二）、產(chǎn)品銷(xiāo)售遵守的原則：1、未經(jīng)公司計(jì)劃和安排，一律不得私自銷(xiāo)售公司的產(chǎn)品。2、未經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)，一律不得賒銷(xiāo)，凡是私自賒銷(xiāo)的，一切后果和風(fēng)險(xiǎn)自負(fù)。3、銷(xiāo)售談判中應(yīng)選擇價(jià)高的銷(xiāo)售，選擇資金回籠快的銷(xiāo)售，選擇支付現(xiàn)金而非承兌匯票的進(jìn)行銷(xiāo)售。4、選擇有實(shí)力的或全額支付現(xiàn)金的廠(chǎng)家或購(gòu)貨商交易。5、銷(xiāo)售中應(yīng)首選終端客戶(hù)交易，后考慮渠道銷(xiāo)售的中間商。6、產(chǎn)品不足時(shí)，首先保證長(zhǎng)期客戶(hù)和大客戶(hù)，后考慮零星的小客戶(hù)、中間商和合同價(jià)格低的客戶(hù)。7、特殊客戶(hù)或重要中間商，由公司計(jì)劃和安排銷(xiāo)售量及銷(xiāo)售價(jià)格。采購(gòu)流程圖原煤、原礦采購(gòu)流程圖計(jì)量員稱(chēng)

12、重并開(kāi)據(jù)計(jì)量單，并通知化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，采購(gòu)員驗(yàn)貨。計(jì)量員每天將計(jì)量單交采購(gòu)員簽字確認(rèn)。庫(kù)管員每月初將上月入庫(kù)的原礦、原煤統(tǒng)計(jì)匯總表，上交財(cái)務(wù)部。財(cái)務(wù)部根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)及扣款額度向原煤、原礦供應(yīng)方結(jié)算采購(gòu)員簽字確認(rèn)后的計(jì)量單交庫(kù)管員入庫(kù)登記?；?yàn)員經(jīng)化驗(yàn)后，將化驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在化驗(yàn)單并交采購(gòu)員采購(gòu)員核對(duì)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，整理好相關(guān)資料，交財(cái)務(wù)部，由財(cái)務(wù)部審核和結(jié)算。物資購(gòu)銷(xiāo)計(jì)量入庫(kù)操作流程A、 地磅：1、 購(gòu)入礦石：礦石稱(chēng)重后（毛重），供方按指定地點(diǎn)卸完礦石并到磅房過(guò)稱(chēng)除皮，將小票貼在供貨方（送貨車(chē)輛）的原有單據(jù)上，供方（或送貨司機(jī)）到庫(kù)房管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取有供銷(xiāo)、庫(kù)房簽字的出門(mén)條，供貨方憑此出門(mén)條

13、交公司門(mén)衛(wèi)后放行出廠(chǎng)。 2、 購(gòu)入煤炭：煤炭稱(chēng)重后（毛重），計(jì)量員及時(shí)通知化驗(yàn)室到卸煤場(chǎng)取樣，待司機(jī)卸完后除皮，將小票貼在供貨方（送貨車(chē)輛）的原有單據(jù)上，供方（或送貨司機(jī)）到庫(kù)房管理員處辦理入庫(kù)手續(xù)，領(lǐng)取有供銷(xiāo)、庫(kù)房簽字的出門(mén)條，供貨方憑此出門(mén)條交公司門(mén)衛(wèi)后放行出廠(chǎng)。 3、石灰、石灰石等銷(xiāo)售：運(yùn)輸石灰和購(gòu)買(mǎi)石灰石的購(gòu)貨方車(chē)輛在磅房稱(chēng)皮重后，由司機(jī)帶上通知單交給石灰出料口的放料員（石灰石則交礦山管理員）簽字，等裝滿(mǎn)石灰或石灰石后，帶上通知單到地磅房稱(chēng)重，計(jì)量員將小票連同兩張磅單交庫(kù)房管理員處辦理出庫(kù)單，購(gòu)貨方（或司機(jī)）將出庫(kù)單和出門(mén)條（有供銷(xiāo)、庫(kù)房簽字）交門(mén)衛(wèi)查驗(yàn)后放行出廠(chǎng)。石灰運(yùn)輸車(chē)輛須在下次

14、回廠(chǎng)運(yùn)輸石灰時(shí)，交回購(gòu)貨方簽字確認(rèn)的出貨單連同購(gòu)方的復(fù)稱(chēng)記錄。B、庫(kù)房：對(duì)購(gòu)、銷(xiāo)物資作詳細(xì)登記，辦理出庫(kù)、入庫(kù)手續(xù)，開(kāi)出門(mén)條（公司供銷(xiāo)須簽字），每天的購(gòu)銷(xiāo)匯總，下班前統(tǒng)計(jì)好并交公司供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人，下班后的庫(kù)房程序和職責(zé)由地磅房代替，做好交接手續(xù)。C、門(mén)衛(wèi)：對(duì)于貨車(chē)，見(jiàn)出庫(kù)單、或入庫(kù)單及出門(mén)條放行（出門(mén)條須有庫(kù)房、供銷(xiāo)的簽字），其它小車(chē)的進(jìn)出須檢查。陌生車(chē)輛及來(lái)訪(fǎng)必須問(wèn)清來(lái)由，在電話(huà)請(qǐng)示公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，做好登記和記錄，方可放行來(lái)訪(fǎng)車(chē)輛和來(lái)訪(fǎng)人員入廠(chǎng)。D、供銷(xiāo)負(fù)責(zé)人：匯總庫(kù)房管理員的出入庫(kù)總額報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)理（賴(lài)總）和財(cái)務(wù)部，將供銷(xiāo)物資的數(shù)量（煤炭、礦石、石灰等）與生產(chǎn)經(jīng)理銜接，便于本公司的生產(chǎn)和銷(xiāo)售能夠

15、隨時(shí)更新。公司采購(gòu)管理流程一、目的為了提高公司采購(gòu)效率、明確崗位職責(zé)、有效降低采購(gòu)成本，滿(mǎn)足工公司對(duì)優(yōu)質(zhì)資源的需求，進(jìn)一步規(guī)范物資采購(gòu)流程，加強(qiáng)與各部門(mén)間的配合，特制訂本制度。二、范圍適用于本公司所有采購(gòu)的物料及耗材品三、定義1、物料：指本公司所經(jīng)營(yíng)所需之直接與間接物料2、采購(gòu)人員：采購(gòu)部執(zhí)行采購(gòu)業(yè)務(wù)人員3、需求人員：各部門(mén)開(kāi)具請(qǐng)購(gòu)申請(qǐng)之人員四、采購(gòu)作業(yè)流程1采購(gòu)申請(qǐng)單及其提報(bào)規(guī)定（1）所有物資采購(gòu)均需要填寫(xiě)書(shū)面的采購(gòu)申請(qǐng)單，口頭申請(qǐng)視為無(wú)效申請(qǐng)，采購(gòu)部可以不實(shí)行采購(gòu)。（2）為了準(zhǔn)確無(wú)誤的完成采購(gòu)，采購(gòu)申請(qǐng)單上的品名、型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量、到位時(shí)間均需要填寫(xiě)清楚。（3）采購(gòu)申請(qǐng)單遞交流程：部門(mén)員工

16、申請(qǐng)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字采購(gòu)部審核采購(gòu)副總經(jīng)理審核總經(jīng)理審批庫(kù)管員核對(duì)入庫(kù)并存檔（4）涉及的請(qǐng)購(gòu)數(shù)量過(guò)多時(shí)可以附件清單的形式進(jìn)行提交，為提高效率該清單的電子文檔也需一并提交；（5）采購(gòu)申請(qǐng)單的更改和補(bǔ)充應(yīng)以書(shū)面形式由公司領(lǐng)導(dǎo)簽字后報(bào)采購(gòu)部。（6）采購(gòu)申請(qǐng)單的提交到需求時(shí)間需要留下一定的采購(gòu)周期。2公司物資采購(gòu)申請(qǐng)單的提報(bào)部門(mén)（1）公司經(jīng)營(yíng)生產(chǎn)的物資、勞務(wù)、固定資產(chǎn)、工程及其他項(xiàng)目由生產(chǎn)部門(mén)提報(bào)；（2）公司生活及辦公的物資、固定資產(chǎn)、服務(wù)或其他生活及辦公項(xiàng)目由人事行政部提報(bào)；（3）公司各部門(mén)專(zhuān)用的物資由各部門(mén)自行提報(bào)。3、采購(gòu)部接收采購(gòu)申請(qǐng)單作業(yè)流程 （1）采購(gòu)單的接收要點(diǎn) 1） 采購(gòu)部在接收采購(gòu)申請(qǐng)單

17、時(shí)應(yīng)檢查采購(gòu)申請(qǐng)單的填寫(xiě)是否按照規(guī)定填寫(xiě)完整、清晰，檢查采購(gòu)申請(qǐng)單是否經(jīng)過(guò)公司領(lǐng)導(dǎo)審批；2）接收采購(gòu)申請(qǐng)單時(shí)應(yīng)遵循無(wú)計(jì)劃不采購(gòu)，名稱(chēng)規(guī)格等不完整清晰不采購(gòu)，圖紙及技術(shù)資料不全不采購(gòu)，庫(kù)存已超儲(chǔ)積壓的物資不采購(gòu)的原則；3）通知倉(cāng)庫(kù)管理人員核查請(qǐng)購(gòu)物資是否有庫(kù)存；4）對(duì)于不符合規(guī)定和撤銷(xiāo)的請(qǐng)購(gòu)物資應(yīng)及時(shí)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)。5）針對(duì)口頭申請(qǐng)視為無(wú)效申請(qǐng)；無(wú)申請(qǐng)的采購(gòu)視為無(wú)效采購(gòu)。（2）采購(gòu)申請(qǐng)單的分發(fā)規(guī)定1）對(duì)于采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)部應(yīng)按照人員分工和崗位職責(zé)進(jìn)行分工處理； 2）對(duì)于緊急請(qǐng)購(gòu)項(xiàng)目應(yīng)優(yōu)先處理； 3）無(wú)法于請(qǐng)購(gòu)部門(mén)需求日期辦妥的應(yīng)通知請(qǐng)購(gòu)部門(mén)； 4）重要的項(xiàng)目采購(gòu)前應(yīng)征求公司相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)的建議。（3）采購(gòu)

18、周期的規(guī)定 1）單次采購(gòu)金額預(yù)算在1萬(wàn)元以下的零星采購(gòu)項(xiàng)目或預(yù)算在1萬(wàn)元以下采購(gòu)的物資及產(chǎn)品的采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)2天； 2）單次采購(gòu)金額預(yù)算在5萬(wàn)元以下的項(xiàng)目比價(jià)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)5天；3）單次采購(gòu)金額預(yù)算在20萬(wàn)元以上的項(xiàng)目采購(gòu)部自行招標(biāo)采購(gòu)，采購(gòu)周期不應(yīng)超過(guò)15天；4）請(qǐng)購(gòu)部門(mén)應(yīng)按照以上（1）-（3）條中規(guī)定的時(shí)間提前提寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單采購(gòu)部如未能按時(shí)完成采購(gòu)任務(wù)時(shí)應(yīng)向公司領(lǐng)導(dǎo)說(shuō)明原因；5）遇到緊急采購(gòu)應(yīng)匯報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)采取快速優(yōu)先采購(gòu)的策略；五、報(bào)驗(yàn)與入庫(kù) 1報(bào)驗(yàn) （1）采購(gòu)品到達(dá)公司時(shí)，采購(gòu)部應(yīng)及時(shí)的通知需求部門(mén)或者化驗(yàn)室進(jìn)行驗(yàn)收；（2）化驗(yàn)、質(zhì)檢無(wú)誤時(shí)方可入庫(kù)；(3) 針對(duì)配送的原礦、原煤

19、部分不合格者，由采購(gòu)部按合同標(biāo)準(zhǔn)扣款，財(cái)務(wù)進(jìn)行核算總價(jià)。2入庫(kù)（1）公司所有的生產(chǎn)材料、設(shè)備及加工件入庫(kù)前均應(yīng)通過(guò)需求部門(mén)的檢驗(yàn)或驗(yàn)收；（2）針對(duì)已經(jīng)驗(yàn)收的產(chǎn)品倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)的入庫(kù)，并及時(shí)出具入庫(kù)清單；（3）入庫(kù)時(shí)，采購(gòu)員需要出具采購(gòu)申請(qǐng)單與購(gòu)買(mǎi)清單，庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤時(shí)方可開(kāi)具入庫(kù)清單；如果無(wú)采購(gòu)申請(qǐng)單的采購(gòu)視為無(wú)效采購(gòu)，庫(kù)管員不能開(kāi)具入庫(kù)清單。（4）在開(kāi)具入庫(kù)清單后，庫(kù)管員收回采購(gòu)申請(qǐng)單，退回購(gòu)買(mǎi)清單。六、采購(gòu)單據(jù)流傳流程（1）物料需求部門(mén)填寫(xiě)采購(gòu)申請(qǐng)單，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理審核后交采購(gòu)部。（2）采購(gòu)部核對(duì)采購(gòu)信息后，如總金額在5000元以?xún)?nèi)可自行采購(gòu)，在5000元以外經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理審核或?qū)徟＃?）采

20、購(gòu)部將采購(gòu)申請(qǐng)單與采購(gòu)明細(xì)單交庫(kù)管員核對(duì)入庫(kù)。（4）庫(kù)管員核對(duì)無(wú)誤后，收存采購(gòu)申請(qǐng)單，退還采購(gòu)明細(xì)單，開(kāi)據(jù)入庫(kù)單。（5）采購(gòu)員，憑采購(gòu)明細(xì)單與入庫(kù)單到財(cái)務(wù)報(bào)賬。七、原礦、原煤采購(gòu)審核流程（1）原礦、原煤運(yùn)送到公司，計(jì)量員先稱(chēng)重并開(kāi)據(jù)計(jì)量單，并通知化驗(yàn)員取樣化驗(yàn)，采購(gòu)員驗(yàn)貨。（2）化驗(yàn)員經(jīng)化驗(yàn)后，將化驗(yàn)數(shù)據(jù)填寫(xiě)在化驗(yàn)單上，交采購(gòu)員核對(duì)合同質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，針對(duì)質(zhì)量有瑕疵者進(jìn)行扣款，并將扣款單交到財(cái)務(wù)部。（3）計(jì)量員每隔一天，將計(jì)量單交采購(gòu)員簽字確認(rèn)。（4）采購(gòu)員將已經(jīng)簽訂的計(jì)量單交庫(kù)管員登記入庫(kù)。(5) 庫(kù)管員每月初將上月入庫(kù)的原礦、原煤統(tǒng)計(jì)匯總表，發(fā)到財(cái)務(wù)部。（6）采購(gòu)員根據(jù)化驗(yàn)結(jié)果，對(duì)瑕疵的礦石、原

21、煤進(jìn)行扣款記錄在化驗(yàn)單上，并交財(cái)務(wù)部。（7）財(cái)務(wù)部根據(jù)合同標(biāo)準(zhǔn)與扣款情況，與供應(yīng)方結(jié)算采購(gòu)款項(xiàng)。八、本制度經(jīng)副總經(jīng)理、總經(jīng)理簽字確認(rèn)后便生效，即日?qǐng)?zhí)行。采購(gòu)申請(qǐng)單 時(shí)間：序號(hào)品名型號(hào)數(shù)量（單位）用途到位時(shí)間123456申請(qǐng)人：部門(mén)經(jīng)理簽字：采購(gòu)部長(zhǎng)簽字： 副總經(jīng)理簽字： 總經(jīng)理簽字：庫(kù)管簽字并存檔：原煤化驗(yàn)報(bào)告流程化驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告指標(biāo)化驗(yàn)數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)是否達(dá)標(biāo)（差值）水份10%揮發(fā)份25%-32%灰份10%發(fā)熱量65007000含硫量0.5%化驗(yàn)對(duì)象信息化驗(yàn)人化驗(yàn)時(shí)間化驗(yàn)原煤的車(chē)牌號(hào)生安部核實(shí)確認(rèn)生安部負(fù)責(zé)人簽字： 供銷(xiāo)部核實(shí)確認(rèn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人簽字：原礦化驗(yàn)報(bào)告流程化驗(yàn)數(shù)據(jù)報(bào)告指標(biāo)化驗(yàn)數(shù)據(jù)合同數(shù)據(jù)是否

22、達(dá)標(biāo)（差值）CaO含量53%MgO含量0.5%化驗(yàn)對(duì)象信息化驗(yàn)人化驗(yàn)時(shí)間化驗(yàn)原礦的車(chē)牌號(hào)生安部核實(shí)確認(rèn)生安部負(fù)責(zé)人簽字：供銷(xiāo)部核實(shí)確認(rèn)供銷(xiāo)部負(fù)責(zé)人簽字：供銷(xiāo)部部長(zhǎng)崗位職責(zé)1、遵守公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，在公司總經(jīng)理和常務(wù)副總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)主持本部的全面工作，做好部門(mén)員工工作安排，管好部門(mén)人員的勞動(dòng)紀(jì)律、提升部門(mén)工作效率。組織并督促部門(mén)人員全面完成本部職責(zé)范圍內(nèi)的各項(xiàng)工作任務(wù)。2、貫徹落實(shí)本部崗位責(zé)任制和工作標(biāo)準(zhǔn)，密切與生產(chǎn)、人事行政、財(cái)務(wù)、計(jì)量、化驗(yàn)等部門(mén)的工作聯(lián)系，加強(qiáng)與有關(guān)部門(mén)的協(xié)作配合工作。3、組織制定產(chǎn)品供銷(xiāo)、入庫(kù)、出庫(kù)以及倉(cāng)庫(kù)保管制度；做好倉(cāng)庫(kù)的管理工作，提高存貨的周轉(zhuǎn)及使用率，合理

23、避免占用資金；明確供銷(xiāo)工作標(biāo)準(zhǔn)，建立健全供銷(xiāo)管理網(wǎng)絡(luò)，認(rèn)真做好協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核制度。4、負(fù)責(zé)組織編制年、季、月供銷(xiāo)計(jì)劃；負(fù)責(zé)組織合同審定、確認(rèn)，負(fù)責(zé)合同訂單，做好顧客檔案管理，確保供銷(xiāo)計(jì)劃指標(biāo)完成，依據(jù)公司資金運(yùn)作情況和市場(chǎng)物資綜合情況，做好資金使用的計(jì)劃和管理工作；保持合理的庫(kù)存量，保證生產(chǎn)所需物資的及時(shí)供應(yīng)。5、負(fù)責(zé)編制供銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，做好供銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，建立和規(guī)范各種原始記錄、統(tǒng)計(jì)臺(tái)賬、報(bào)表的核算程序，匯總填報(bào)年、季、月度供銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)編寫(xiě)供銷(xiāo)統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策服務(wù)。6、積極參與市場(chǎng)調(diào)研及供方的資格評(píng)審，保證原料質(zhì)量及產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)渠道的暢通。負(fù)責(zé)抓好市場(chǎng)調(diào)查

24、、分析和預(yù)測(cè)工作，做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極適時(shí)、合理有效地開(kāi)辟新的供銷(xiāo)網(wǎng)點(diǎn)和客戶(hù)資源，努力拓展業(yè)務(wù)渠道，不斷擴(kuò)大公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。7、負(fù)責(zé)抓好供銷(xiāo)人員的考核、考評(píng)與管理教育工作，定期或不定期組織人員進(jìn)行分析討論；關(guān)心供銷(xiāo)人員的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，預(yù)防和杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪事件的發(fā)生。8、定期和不定期向上級(jí)領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)近期的供銷(xiāo)實(shí)際情況，與老客戶(hù)建立長(zhǎng)期穩(wěn)定的供求關(guān)系，維護(hù)好公司的客戶(hù)資源，并保持良好的協(xié)作和合作關(guān)系。9、根據(jù)公司年度工作計(jì)劃的要求，負(fù)責(zé)本部門(mén)方針目標(biāo)的制定和展開(kāi)、檢查、落實(shí)工作。10、隨時(shí)掌握市場(chǎng)購(gòu)銷(xiāo)信息，加強(qiáng)采購(gòu)成本的管理和采購(gòu)物資的

25、質(zhì)量控制；加強(qiáng)營(yíng)銷(xiāo)工作，拓展客戶(hù)資源，力求使公司的利益達(dá)到最大化；積極組織回收貨款，確保公司資金的安全。 11、努力提高供銷(xiāo)隊(duì)伍的創(chuàng)新意識(shí)和團(tuán)隊(duì)精神，提升供銷(xiāo)隊(duì)伍的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力。嚴(yán)格按照有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行公司簽訂的購(gòu)銷(xiāo)合同，樹(shù)立良好的企業(yè)形象。12、定期組織本部人員開(kāi)展業(yè)務(wù)培訓(xùn)及職業(yè)道德教育，加強(qiáng)供銷(xiāo)隊(duì)伍建設(shè)，提高供銷(xiāo)人員的素質(zhì)，維護(hù)公司的形象，保證公司的名譽(yù)不受到侵害。13、完成公司下達(dá)的其它工作任務(wù)。銷(xiāo)售經(jīng)理崗位職責(zé)1、在公司供銷(xiāo)部的領(lǐng)導(dǎo)下開(kāi)展銷(xiāo)售業(yè)務(wù)，與相關(guān)部門(mén)密切配合完成銷(xiāo)售工作。 2、嚴(yán)格遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，處處起到表率作用。 3、制定銷(xiāo)售計(jì)劃、組織與客戶(hù)管理。（1）、深入市場(chǎng)，全面把握

26、市場(chǎng)需求及行情的動(dòng)態(tài)變化，做好市場(chǎng)現(xiàn)狀調(diào)查和分析，準(zhǔn)確把握營(yíng)銷(xiāo)范圍。 （2）、決定新設(shè)客戶(hù)的交易條件，并盡力全面掌握客戶(hù)的基本信息。 （3）、建立良好的客戶(hù)人際關(guān)系，努力培育公司的客戶(hù)群。 （4）、廣泛深入的搜集競(jìng)爭(zhēng)者的各項(xiàng)信息，對(duì)商業(yè)信息要充分地挖掘和開(kāi)發(fā)利用。 （5）、合理設(shè)定銷(xiāo)售目標(biāo)與定額，并對(duì)計(jì)劃目標(biāo)實(shí)施科學(xué)化、持續(xù)化的有效管理。 4、 參與公司銷(xiāo)售政策的制定，并根據(jù)市場(chǎng)的實(shí)際情況，對(duì)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)的成果進(jìn)行分析和總結(jié)，并以此提出建議和改良方案。 5、設(shè)計(jì)銷(xiāo)售模式。根據(jù)市場(chǎng)的需求類(lèi)型、需求量、交易方式等情況，科學(xué)的設(shè)計(jì)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)模式，努力改變?cè)瓉?lái)單一的傳統(tǒng)模式，擴(kuò)大公司的銷(xiāo)售渠道，增加公司的銷(xiāo)

27、售收入。6、站在客戶(hù)的角度看問(wèn)題，了解客戶(hù)的真實(shí)需求，從客戶(hù)處做市場(chǎng)觀(guān)察，并進(jìn)行深入分析和研究，為公司開(kāi)發(fā)適銷(xiāo)對(duì)路的產(chǎn)品做好基礎(chǔ)工作。 7、在掌握商品及銷(xiāo)售基礎(chǔ)知識(shí)的基礎(chǔ)上，努力鉆研業(yè)務(wù)，提高推銷(xiāo)、營(yíng)銷(xiāo)水平。8、做好售后服務(wù)工作，維護(hù)好公司的客戶(hù)群。對(duì)客戶(hù)反映的問(wèn)題要及時(shí)解釋和答復(fù)，并匯報(bào)公司以尋求適當(dāng)?shù)慕鉀Q方案；對(duì)客戶(hù)的建議要匯總分析并上報(bào)，為公司提供制定銷(xiāo)售策略的基礎(chǔ)依據(jù)。 9、對(duì)銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)做客觀(guān)的分析和考察評(píng)估，并提出改進(jìn)方案或制定新的銷(xiāo)售經(jīng)營(yíng)計(jì)劃。 10、做好每日的銷(xiāo)售工作記錄、每周每月的銷(xiāo)售工作總結(jié)和匯報(bào)，保證公司及時(shí)掌握銷(xiāo)售市場(chǎng)的情況與變化。11、拓展銷(xiāo)售渠道和加強(qiáng)客戶(hù)管理。（1）、視市場(chǎng)情況和公司產(chǎn)品的庫(kù)存情況，將渠道銷(xiāo)售與終端銷(xiāo)售有機(jī)的結(jié)合，在追求效益最大化的同時(shí)，保證銷(xiāo)售資金回籠的安全性與快速性。（2）、客戶(hù)的計(jì)量管理 ：做好客戶(hù)的銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)和銷(xiāo)售分析。了解和分析客戶(hù)的經(jīng)營(yíng)情況、客戶(hù)的資金運(yùn)轉(zhuǎn)情況，以及在必要時(shí)的客戶(hù)信用狀況調(diào)查。 12、加強(qiáng)銷(xiāo)售的財(cái)務(wù)管理、防止呆帳壞帳的發(fā)生，并制定出相應(yīng)的對(duì)策，銷(xiāo)售中必須做好帳款的回收工作。 13、全面掌握和分析銷(xiāo)售情況，及時(shí)匯總、匯報(bào)并提出合理化建議或擬定新的銷(xiāo)售工作方案。14、保守公司商業(yè)機(jī)密；完成公司領(lǐng)導(dǎo)安排的其它工作。18