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1、 _ 有限公司卓越績(jī)效自 評(píng) 報(bào) 告2011年7月目 錄4.1 領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 組織的領(lǐng)導(dǎo)4.1.2 社會(huì)責(zé)任4.2 戰(zhàn)略4.2.1 戰(zhàn)略制定4.2.2 戰(zhàn)略部署4.3 顧客與市場(chǎng)4.3.1 顧客和市場(chǎng)的了解4.3.2 顧客關(guān)系與顧客滿意4.4 資源4.4.1 人力資源4.4.2 財(cái)務(wù)資源4.4.3 基礎(chǔ)設(shè)施4.4.4 信息4.4.5 技術(shù)4.4.6 相關(guān)方關(guān)系4.5 過(guò)程管理4.5.1 價(jià)值創(chuàng)造過(guò)程4.5.2 支持過(guò)程4.6 測(cè)量、分析與改進(jìn)4.6.1 測(cè)量與分析4.6.2 信息和知識(shí)的管理4.6.3 改進(jìn)4.7 經(jīng)營(yíng)結(jié)果4.7.1 顧客與市場(chǎng)的結(jié)果4.7.2 財(cái)務(wù)結(jié)果4.7.3 資源結(jié)果4

2、.7.4 過(guò)程有效性結(jié)果4.7.5 組織的治理和社會(huì)責(zé)任結(jié)果4.1 領(lǐng)導(dǎo)4.1.1 組織的領(lǐng)導(dǎo)4.1.1.1 高層領(lǐng)導(dǎo)的作用a）確定和展開(kāi)公司的價(jià)值觀、發(fā)展方向和績(jī)效目標(biāo)1）確定企業(yè)精神、核心價(jià)值觀企業(yè)精神- - - 有限公司始創(chuàng)于 - - 年，專(zhuān)業(yè)生產(chǎn)速溶茶粉、茶濃縮液、標(biāo)準(zhǔn)化的工業(yè)茶葉原料，各種植物提取、酶解提取物和天然甜甙。在公司的發(fā)展中，一直秉承著“博愛(ài)超越”的精神理念。博愛(ài)：以人為本，與客戶、員工、供應(yīng)商共同發(fā)展。超越：超越自我，不斷進(jìn)取，把握機(jī)遇，實(shí)現(xiàn)理想。核心價(jià)值觀進(jìn)入新世紀(jì)，大家越來(lái)越注重健康、天然的產(chǎn)品。公司的夢(mèng)想是向全世界的消費(fèi)者提供既自然又健康的產(chǎn)品，讓全世界的消費(fèi)者健康

3、和快樂(lè)的生活。因此，公司的核心的價(jià)值觀是：在自然中創(chuàng)造夢(mèng)想。2）確定公司的使命、方向、愿景和績(jī)效目標(biāo)使命公司現(xiàn)已成為全球技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)規(guī)模最大的速溶茶生產(chǎn)和供應(yīng)基地，是歐洲和美洲最大的多家食品飲料跨國(guó)公司的全球供應(yīng)商，中國(guó)食品飲料企業(yè)的主要供應(yīng)商, 同時(shí)成為日本眾多食品飲料企業(yè)和制藥企業(yè)的重要供應(yīng)商，極大地推動(dòng)了中國(guó)乃至全球的茶飲料和植物飲料的發(fā)展。公司提出了自己的使命：“提供最天然的植物提取物及茶產(chǎn)品”。發(fā)展方向和愿景公司于2001年組建了公司的技術(shù)中心，并通過(guò)了福建省企業(yè)技術(shù)中心的標(biāo)準(zhǔn)認(rèn)定。2002年，公司再次投入2000萬(wàn)元，在省級(jí)技術(shù)中心的基礎(chǔ)上興建了國(guó)際研發(fā)中心。如今，國(guó)際研發(fā)中心擁

4、有全國(guó)茶行業(yè)唯一的博士后科研工作站，組建了一支由多名博士和碩士為核心的，有豐富科研經(jīng)驗(yàn)的研發(fā)隊(duì)伍，每年投入的科研經(jīng)費(fèi)占銷(xiāo)售額的5%以上。公司還聘請(qǐng)了國(guó)內(nèi)幾位生物工程和茶學(xué)方面的權(quán)威學(xué)者組成顧問(wèn)小組，為公司的發(fā)展及新產(chǎn)品的研究開(kāi)發(fā)出謀劃策。公司的愿景是：“建設(shè)全球最主要的植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心”。績(jī)效目標(biāo)根據(jù)公司的愿景，高層領(lǐng)導(dǎo)堅(jiān)持科學(xué)發(fā)展觀，客觀分析內(nèi)外部因素，均衡考慮相關(guān)方利益，提出了2014年茶粉產(chǎn)量達(dá)到 - - - T，銷(xiāo)售收入達(dá)到 - - -億元 。3）在實(shí)踐中溝通核心價(jià)值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)公司高層認(rèn)為，上下同欲者勝。圍繞核心價(jià)值觀開(kāi)展實(shí)踐活動(dòng)是加速員工和相關(guān)方了解、認(rèn)同企業(yè)文化的有

5、效途徑。雙向溝通高層領(lǐng)導(dǎo)通過(guò)在公司員工大會(huì)、供應(yīng)商座談、公司網(wǎng)絡(luò)等方式，向員工和相關(guān)方宣傳、溝通公司的價(jià)值觀、發(fā)展方向和目標(biāo)。領(lǐng)導(dǎo)帶頭實(shí)現(xiàn)核心價(jià)值觀 高層領(lǐng)導(dǎo)明確提出：“企業(yè)文化重在實(shí)踐”。在雙向溝通和全員實(shí)踐中，員工對(duì)企業(yè)愿景和價(jià)值觀等的的認(rèn)知程度大為提高，并形成企業(yè)文化框架體系（見(jiàn)圖使命：提供最天然的植物提取物及茶產(chǎn)品愿景：建設(shè)全球最主要的植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心核心價(jià)值觀：在自然中創(chuàng)造夢(mèng)想企業(yè)精神：博愛(ài)超越理念識(shí)別系統(tǒng)行為識(shí)別系統(tǒng)形象識(shí)別系統(tǒng)企業(yè)標(biāo)志 廠旗 標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)準(zhǔn)字 注冊(cè)商標(biāo) 廣告標(biāo)識(shí)廠牌及指示標(biāo)牌職工行為規(guī)范：熱愛(ài)大閩 遵紀(jì)守法愛(ài)崗敬業(yè) 誠(chéng)實(shí)守信善于學(xué)習(xí) 開(kāi)拓進(jìn)取團(tuán)結(jié)協(xié)作 文明禮貌

6、圖：4.1.1.1-1 - 企業(yè)文化框架圖4.1.1.1-1）。b) 創(chuàng)造良好的環(huán)境1）創(chuàng)建有利于授權(quán)的氛圍高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)充分授權(quán)，并建立了清晰、簡(jiǎn)捷的授權(quán)機(jī)制。建立分類(lèi)授權(quán)體系 公司的管理授權(quán)以部門(mén)和管理人員職責(zé)為依據(jù)。授權(quán)在OA公告公司權(quán)限表中有明確規(guī)定，一般按職責(zé)、級(jí)別授權(quán)于采購(gòu)、銷(xiāo)售人員一定數(shù)額的處置權(quán)。單項(xiàng)授權(quán)是針對(duì)隨機(jī)發(fā)生的對(duì)外訴訟、談判等例外事項(xiàng)，通過(guò)一定的審批程序而給予有關(guān)人員的單項(xiàng)工作授權(quán)。優(yōu)化授權(quán)制度推薦授權(quán)的清晰化。公司對(duì)管理部門(mén)及人員的崗位職責(zé)和權(quán)限進(jìn)行了界定，在崗位說(shuō)明書(shū)中做了明確的規(guī)定。下放人事權(quán)：授權(quán)人事經(jīng)理對(duì)主管級(jí)以下人員的任命及聘用，給予充分的人力資源支配權(quán)。簡(jiǎn)

7、化財(cái)務(wù)審批手續(xù)。針對(duì)財(cái)務(wù)審批手續(xù)繁瑣的問(wèn)題，規(guī)定了額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)主管審批即可；額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)經(jīng)理審批即可；額度在 - - 元以下，由財(cái)務(wù)處處長(zhǎng)審批；額度在 - - 元以上，由財(cái)務(wù)總監(jiān)審批。大幅度地減少了財(cái)務(wù)審批手續(xù)。2）創(chuàng)建員工主動(dòng)參與的氛圍高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)弘揚(yáng)主人翁精神，全員參與企業(yè)管理。完善制度公司制定了員工合理化建議實(shí)施辦法等制度，積極開(kāi)展員工合理化建議等活動(dòng)，增強(qiáng)員工的歸屬感。落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)公司每年都對(duì)以上活動(dòng)進(jìn)行評(píng)比和表彰，調(diào)動(dòng)員工參與管理、改進(jìn)工作的積極性。3）創(chuàng)建有利于創(chuàng)新的環(huán)境高層領(lǐng)導(dǎo)提出“鼓勵(lì)創(chuàng)新，允許失敗”的理念，全面營(yíng)造有利于技術(shù)創(chuàng)新、管理創(chuàng)新和制度

8、創(chuàng)新的環(huán)境。完善制度 公司制定了爭(zhēng)創(chuàng)公司榮譽(yù)獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制，對(duì)員工和團(tuán)隊(duì)獲專(zhuān)利、政府科技獎(jiǎng)、政府榮譽(yù)、政府補(bǔ)助項(xiàng)目的申報(bào)及論文發(fā)表等付出給予獎(jiǎng)勵(lì)，依制度進(jìn)行管理。落實(shí)獎(jiǎng)勵(lì)公司定期進(jìn)行管理成果、合理化建議、專(zhuān)利研究等成果評(píng)選，每年拿出 - -萬(wàn)元對(duì)優(yōu)秀成果、合理化建議及優(yōu)秀員工進(jìn)行獎(jiǎng)勵(lì)。4）建立快速反應(yīng)機(jī)制高層領(lǐng)導(dǎo)把快速反應(yīng)作為基本的工作要求，推進(jìn)各個(gè)系統(tǒng)快速反應(yīng)機(jī)制的建立和完善。暢通信息渠道公司投資_萬(wàn)實(shí)施信息化建設(shè)項(xiàng)目。門(mén)戶網(wǎng)站已經(jīng)開(kāi)通數(shù)年，OA系統(tǒng)及ERP系統(tǒng)已經(jīng)正式運(yùn)行。5）創(chuàng)建學(xué)習(xí)的環(huán)境高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)“工作學(xué)習(xí)化、學(xué)習(xí)工作化”，推進(jìn)員工和組織的學(xué)習(xí)。完善體制、機(jī)制和制度制定新員工培訓(xùn)方案人事制

9、度，明確了需求分析、計(jì)劃制定、培訓(xùn)實(shí)施、效果考核的程序和要求。加大培訓(xùn)投入公司通過(guò)報(bào)銷(xiāo)學(xué)費(fèi)、調(diào)整工作時(shí)間等方式鼓勵(lì)員工參加各種專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)，并經(jīng)常聘請(qǐng)國(guó)內(nèi)外知名專(zhuān)家進(jìn)行專(zhuān)題講座。創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)創(chuàng)建學(xué)習(xí)型組織，積極參加管理和技術(shù)培訓(xùn)。利用預(yù)算分析等各種會(huì)議總結(jié)經(jīng)驗(yàn)教訓(xùn)，推動(dòng)工作改進(jìn)。組織各部門(mén)進(jìn)行不同層次、不同范圍的互動(dòng)交流，促進(jìn)了先進(jìn)經(jīng)驗(yàn)的共享和員工的成長(zhǎng)。6）創(chuàng)建守法和誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的環(huán)境，并影響相關(guān)方創(chuàng)建依法經(jīng)營(yíng)環(huán)境學(xué)法用法。高層領(lǐng)導(dǎo)帶頭學(xué)習(xí)法律法規(guī)，貫徹落實(shí)國(guó)家歷年來(lái)頒布的環(huán)境保護(hù)法、安全生產(chǎn)法、產(chǎn)品質(zhì)量法等法律、法規(guī)，并制定了相應(yīng)的實(shí)施辦法。依法決策。公司于2008年成立了法務(wù)部，并

10、明確規(guī)定，法務(wù)部門(mén)要參與合同的審批。創(chuàng)建誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)的環(huán)境推進(jìn)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)。高層領(lǐng)導(dǎo)倡導(dǎo)誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)，落實(shí)按序按時(shí)付款、按時(shí)納稅等制度，保護(hù)相關(guān)方利益。影響相關(guān)方。公司把文化交流作為對(duì)外交流的重要內(nèi)容，潛移默化地影響著合作伙伴。建立了供應(yīng)商、分銷(xiāo)商評(píng)價(jià)制度，入選時(shí)要詳細(xì)審查其資質(zhì)、誠(chéng)信記錄，合作中要誠(chéng)信記錄，并定期評(píng)價(jià)，對(duì)不誠(chéng)信者予以警示和淘汰。4.1.1.2 組織的治理高層領(lǐng)導(dǎo)著力于持續(xù)完善公司的治理結(jié)構(gòu)。a) 落實(shí)管理責(zé)任1) 完善治理結(jié)構(gòu)公司正著手按國(guó)家對(duì)上市公司的要求建立法人治理機(jī)構(gòu)，實(shí)現(xiàn)所有權(quán)、經(jīng)營(yíng)權(quán)和監(jiān)督權(quán)的分離和制衡。2) 明確經(jīng)營(yíng)責(zé)任公司章程對(duì)經(jīng)營(yíng)者的責(zé)權(quán)做了明確的規(guī)定：決定公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃

11、和投資方案；制訂公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；制訂公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案等。3) 明確法律和道德責(zé)任聘任合同書(shū)中，對(duì)經(jīng)理層的法律、道德責(zé)任作了明確的規(guī)定。b) 落實(shí)財(cái)務(wù)責(zé)任1） 完善財(cái)務(wù)制度公司依據(jù)國(guó)家會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、財(cái)務(wù)通則，建立了包括資金管理規(guī)范、資產(chǎn)管理規(guī)范、稅務(wù)管理規(guī)范、成本管理規(guī)范、收入盈余管理規(guī)范、預(yù)算管理規(guī)范、財(cái)務(wù)報(bào)告管理規(guī)范在內(nèi)的一系列財(cái)務(wù)管理規(guī)范，使財(cái)務(wù)管理有法可依。2） 明確財(cái)務(wù)責(zé)任和權(quán)限公司章程和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度對(duì)董事會(huì)、經(jīng)理層的財(cái)務(wù)責(zé)任，資產(chǎn)的保值增值責(zé)任做了明確的規(guī)定。3） 完善內(nèi)部財(cái)務(wù)監(jiān)管機(jī)制根據(jù)公司章程和相關(guān)財(cái)務(wù)管理制度，公司建立了內(nèi)部會(huì)計(jì)控制制度，每年進(jìn)

12、行內(nèi)部審核。c) 保持內(nèi)、外部審計(jì)的獨(dú)立性1） 內(nèi)審的獨(dú)立性大閩建立了獨(dú)立的審計(jì)機(jī)構(gòu)，設(shè)專(zhuān)職審計(jì)人員，制定了管理部制度，明確了審計(jì)流程。公司委托管理部獨(dú)立開(kāi)展經(jīng)營(yíng)管理審計(jì)、離任審計(jì)、專(zhuān)項(xiàng)審計(jì)調(diào)查、工程承包責(zé)任審計(jì)等方面的內(nèi)部審計(jì)。審計(jì)負(fù)責(zé)人向董事會(huì)負(fù)責(zé)并報(bào)告工作，針對(duì)審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題，及時(shí)下達(dá)審計(jì)決定和整改建議，并進(jìn)行跟蹤檢查，形成閉環(huán)管理。2） 外審的獨(dú)立性公司按照規(guī)定，先后聘請(qǐng)了福建華興審計(jì)事務(wù)所、普華永道審計(jì)事務(wù)所提供會(huì)計(jì)報(bào)表審計(jì)、凈資產(chǎn)驗(yàn)資、咨詢等服務(wù)。這兩個(gè)會(huì)計(jì)師事務(wù)所具備擔(dān)任審計(jì)機(jī)構(gòu)的任職條件，具有相關(guān)專(zhuān)業(yè)的履職能力，與公司沒(méi)有關(guān)聯(lián)利益，幾年來(lái)均出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)審計(jì)報(bào)告。c)

13、其他相關(guān)方利益的保護(hù)1）員工利益的保護(hù) 公司與每位員工簽訂勞動(dòng)合同，將員工的工資報(bào)酬、工作時(shí)間和休息休假、勞動(dòng)安全、社會(huì)保險(xiǎn)和福利、職業(yè)培訓(xùn)等內(nèi)容具體化。2）供應(yīng)商利益的保護(hù) 公司堅(jiān)持“長(zhǎng)期合作，實(shí)現(xiàn)共贏”的理念，以ERP軟件-SAP物料系統(tǒng)構(gòu)成的信息網(wǎng)絡(luò)平臺(tái)為依托，按照“擇優(yōu)選用、有效監(jiān)督、長(zhǎng)期合作”的原則，從采購(gòu)業(yè)務(wù)過(guò)程和供應(yīng)商管理過(guò)程兩方面對(duì)采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行設(shè)計(jì), 以主要供應(yīng)商管理體系為紐帶，對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行管理；運(yùn)用對(duì)供應(yīng)商的評(píng)價(jià)激勵(lì)手段，促進(jìn)供應(yīng)商自我完善，持續(xù)改進(jìn)；通過(guò)對(duì)供應(yīng)商開(kāi)發(fā)，引進(jìn)優(yōu)質(zhì)供應(yīng)商資源，提高現(xiàn)有供應(yīng)商生產(chǎn)規(guī)模和管理水平，降低采購(gòu)成本，提高供應(yīng)鏈的競(jìng)爭(zhēng)力。3）其他相關(guān)方利益的

14、保護(hù) 公司把納稅、還貸、環(huán)保、公益支持等各項(xiàng)工作都進(jìn)行了責(zé)任分解，取得良好效果。4.1.1.3 組織績(jī)效的評(píng)審a) 績(jī)效評(píng)審的方式、重點(diǎn)及體系高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)公司績(jī)效評(píng)審集中在四個(gè)方面（見(jiàn)表4.1.1.3-1）：發(fā)展成就、實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的進(jìn)展、競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效、管理有效性。高層領(lǐng)導(dǎo)對(duì)發(fā)展成就的評(píng)審，主要是對(duì)其指標(biāo)進(jìn)行趨勢(shì)分析，評(píng)價(jià)工作業(yè)績(jī)，與全員薪酬掛鉤。對(duì)長(zhǎng)短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度的評(píng)審，主要是分析預(yù)算執(zhí)行情況，評(píng)審與發(fā)展目標(biāo)的差距。對(duì)競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效的評(píng)審，主要通過(guò)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手進(jìn)行對(duì)比，測(cè)量距自己的差距。對(duì)管理有效性的評(píng)審，主要通過(guò)管理體系內(nèi)審來(lái)評(píng)價(jià)體系的有效性。高層領(lǐng)導(dǎo)在績(jī)效評(píng)審中注重相關(guān)方利益的保護(hù)。比如把排放達(dá)標(biāo)率、用戶

15、滿意度等指標(biāo)放在突出位置，并落實(shí)在對(duì)相關(guān)部門(mén)的業(yè)績(jī)考核中。表4.1.1.3-1 公司高層評(píng)價(jià)組織績(jī)效和能力的方式評(píng)價(jià)方面評(píng)價(jià)內(nèi)容評(píng)價(jià)方法評(píng)價(jià)周期改進(jìn)部門(mén)發(fā)展成就產(chǎn)量、收入等運(yùn)行指標(biāo)通過(guò)生產(chǎn)日?qǐng)?bào)監(jiān)測(cè)每日各部門(mén)長(zhǎng)短期目標(biāo)實(shí)現(xiàn)程度年度預(yù)算執(zhí)行情況（包括產(chǎn)量、收入、總資產(chǎn)報(bào)酬率、市場(chǎng)占有率等）預(yù)算分析會(huì)次/季各部門(mén)戰(zhàn)略實(shí)施情況、戰(zhàn)略評(píng)價(jià)和戰(zhàn)略調(diào)整情況戰(zhàn)略研討會(huì)次/年各部門(mén)競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效主要指標(biāo)與行業(yè)內(nèi)企業(yè)的對(duì)比對(duì)比分析會(huì)次/季各部門(mén)管理有效性生產(chǎn)、交通、消防安全及職業(yè)健康等工作落實(shí)情況安全工作會(huì)次/季各部門(mén)部門(mén)管理創(chuàng)新及績(jī)效部門(mén)述職會(huì)次/季各部門(mén)ISO14001環(huán)境管理體系的有效運(yùn)行環(huán)境體系管理評(píng)審會(huì)次/年

16、管理部門(mén)ISO9001質(zhì)量管理體系的有效運(yùn)行質(zhì)量體系管理評(píng)審會(huì)次/年管理部門(mén)相對(duì)于縱向的發(fā)展成就評(píng)審，公司更強(qiáng)調(diào)橫向的競(jìng)爭(zhēng)績(jī)效性的對(duì)比。公司2007年建立了全面預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)了預(yù)算管理由以利潤(rùn)為主的財(cái)務(wù)預(yù)算，向以競(jìng)爭(zhēng)力為主的全面預(yù)算轉(zhuǎn)變，相應(yīng)建立了關(guān)鍵績(jī)效評(píng)價(jià)體系。b) 高層領(lǐng)導(dǎo)定期評(píng)價(jià)的績(jī)效指標(biāo)及近期評(píng)審結(jié)果高層領(lǐng)導(dǎo)定期評(píng)價(jià)公司的關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)。2010年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況見(jiàn)表4.1.1.3-2 表4.1.1.3-2 2010年公司關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)完成情況時(shí)間茶粉產(chǎn)量（T）主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)總資產(chǎn)報(bào)酬率%茶粉市場(chǎng)占有率%污染物排放達(dá)標(biāo)率%用戶滿意度2009年水平2010年水平c) 確定

17、改進(jìn)關(guān)鍵業(yè)務(wù)的次序，識(shí)別創(chuàng)新和發(fā)展機(jī)會(huì)1）確定改進(jìn)業(yè)務(wù)的次序公司高層領(lǐng)導(dǎo)確定關(guān)鍵業(yè)務(wù)次序的主要依據(jù)，一是業(yè)務(wù)的重要度，二是業(yè)務(wù)的緊急程度。高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，企業(yè)的核心價(jià)值觀，與公司戰(zhàn)略的相關(guān)度是判斷業(yè)務(wù)重要度的主要依據(jù)。根據(jù)這一思路，高層領(lǐng)導(dǎo)確定的業(yè)務(wù)改進(jìn)的次序：第一是影響顧客滿意度和市場(chǎng)份額的業(yè)務(wù)，第二是影響戰(zhàn)略目標(biāo)實(shí)現(xiàn)的業(yè)務(wù)。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，作為茶粉行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，準(zhǔn)確地把握用戶的個(gè)性需求，準(zhǔn)時(shí)提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品，是提高用戶滿意度、擴(kuò)大市場(chǎng)占有率的前提。2）識(shí)別創(chuàng)新機(jī)會(huì) 高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，對(duì)于反復(fù)出現(xiàn)的問(wèn)題要從管理上、機(jī)制上找原因，實(shí)施針對(duì)性的變革。比如，過(guò)去公司處理用戶異議的速度較慢，高層領(lǐng)導(dǎo)經(jīng)過(guò)認(rèn)真

18、分析，認(rèn)為主要原因是異議處理多頭管理，流程較長(zhǎng)，因此實(shí)施業(yè)務(wù)流程再造，整合售后服務(wù)機(jī)構(gòu)，實(shí)行集中統(tǒng)一受理、處理顧客咨詢、查詢、投訴。公司領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)為，市場(chǎng)潛力與自身潛力的對(duì)接是公司的創(chuàng)新機(jī)會(huì)。比如，去年以來(lái)原料價(jià)格不斷上漲，推動(dòng)成本上漲。高層領(lǐng)導(dǎo)認(rèn)識(shí)到，公司具有研發(fā)優(yōu)勢(shì)，應(yīng)加快對(duì)產(chǎn)品的技術(shù)改進(jìn)，開(kāi)發(fā)新產(chǎn)品，提高企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力。d) 對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效的評(píng)價(jià)1）評(píng)價(jià)體系 公司按規(guī)定對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行全方位的績(jī)效評(píng)價(jià)。評(píng)價(jià)體系見(jiàn)表4.1.1.3-3 表4.1.1.3-3 對(duì)公司高層領(lǐng)導(dǎo)的評(píng)價(jià)體系項(xiàng)目公司考核人力考核財(cái)務(wù)考核被評(píng)價(jià)者經(jīng)理層評(píng)價(jià)內(nèi)容KPI工作中存在的問(wèn)題年度預(yù)算執(zhí)行情況評(píng)價(jià)周期年度年度年度2）運(yùn)用評(píng)審

19、結(jié)果改進(jìn)工作 高層領(lǐng)導(dǎo)注重運(yùn)用組織績(jī)效評(píng)審及領(lǐng)導(dǎo)績(jī)效評(píng)審的結(jié)果來(lái)改進(jìn)領(lǐng)導(dǎo)體系的有效性，改進(jìn)流程是：收集意見(jiàn)分析原因制定整改措施在本職或部門(mén)工作中落實(shí)效果檢查及反饋。針對(duì)職能部門(mén)提出的“績(jī)效評(píng)價(jià)繁瑣，考核指標(biāo)與業(yè)務(wù)脫節(jié)”的問(wèn)題，高層領(lǐng)導(dǎo)主持修訂了績(jī)效評(píng)價(jià)辦法，圍繞戰(zhàn)略目標(biāo)，結(jié)合部門(mén)業(yè)務(wù)的特點(diǎn)，對(duì)部門(mén)KPI指標(biāo)進(jìn)行了調(diào)整。4.1.2 社會(huì)責(zé)任4.1.2.1 公共責(zé)任a) 高度重視并推進(jìn)環(huán)境保護(hù)、節(jié)能降耗、安全生產(chǎn)、公共衛(wèi)生等工作（見(jiàn)表4.1.2.1-1）表 4.1.2.1-1 控制方面控制項(xiàng)目風(fēng)險(xiǎn)因素國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)控制指標(biāo)測(cè)量方法控制過(guò)程及方法環(huán)境保護(hù)工業(yè)廢水、煙塵、粉塵、二氧化碳、固體廢棄物、噪聲

20、等污染水體；空氣污染，危害人體；形成酸雨，破壞生態(tài)；污染大氣/水體/土壤；干擾居民生活污水綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)；大氣污染物綜合排放標(biāo)準(zhǔn)二級(jí)標(biāo)準(zhǔn)，鍋爐大氣污染物排放標(biāo)準(zhǔn)；國(guó)家危險(xiǎn)廢物名錄；工業(yè)企業(yè)廠界噪聲標(biāo)準(zhǔn)廢水排放 - - -噸/年粉塵 - - 噸/年SO2 - - 噸/年公司內(nèi)部自測(cè)；漳州市環(huán)境監(jiān)測(cè)部門(mén)測(cè)量建設(shè)污水處理廠；工業(yè)鍋爐廢氣治理；垃圾分類(lèi)、定量存放、定點(diǎn)處置；廢渣綜合治理；噪聲源治理；按環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)手冊(cè)、程序文件對(duì)建設(shè)項(xiàng)目進(jìn)行環(huán)境影響評(píng)價(jià)，實(shí)施環(huán)保“三同時(shí)”管理能源資源消耗水、蒸汽、電、煤等增加生產(chǎn)成本；浪費(fèi)能源資源；影響可持續(xù)發(fā)展根據(jù)行業(yè)能耗先進(jìn)水平，制定能耗消耗年計(jì)劃及指標(biāo)

21、，確保超過(guò)國(guó)家要求內(nèi)部監(jiān)測(cè)，統(tǒng)計(jì)與分析構(gòu)建三級(jí)能源管理體系；推廣利用節(jié)能新技術(shù)、新材料、新設(shè)備、新工藝；建立循環(huán)用水系統(tǒng)安全生 產(chǎn)物體打擊、車(chē)輛傷害、機(jī)械傷害、起重傷害、觸電、灼燙、高處墜落、中毒人員傷亡；財(cái)產(chǎn)損失；影響社會(huì)穩(wěn)定漳州市2011年安全事故指標(biāo)及藍(lán)田開(kāi)發(fā)區(qū)關(guān)于安全事故指標(biāo)。杜絕重大事故，生產(chǎn)安全事故總數(shù)比上年下降 50%安全評(píng)價(jià)、定期檢查、定期述職按職業(yè)健康安全管理體系，推薦“危險(xiǎn)辨識(shí)安全培訓(xùn)安全評(píng)價(jià)”閉環(huán)管理；執(zhí)行安全“三同時(shí)”產(chǎn)品安 全產(chǎn)品中殘留的有害物質(zhì)對(duì)人體造成潛在危害嚴(yán)格按照國(guó)家食品標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行加強(qiáng)原料采購(gòu)管理；嚴(yán)格執(zhí)行工藝規(guī)程 公司已通過(guò)ISO14001環(huán)境管理體

22、系認(rèn)證，并按體系要求持續(xù)改進(jìn)環(huán)保管理。b)主動(dòng)預(yù)防，消除隱憂1）針對(duì)社會(huì)對(duì)食品中有害物質(zhì)的要求越來(lái)越嚴(yán)的趨勢(shì)，公司參照相關(guān)的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，在自檢的同時(shí)，還委托有資質(zhì)的第三方檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢測(cè)，以消除用戶的隱憂。2）公司采用國(guó)際領(lǐng)先的新技術(shù)、新工藝，并實(shí)施清潔生產(chǎn)項(xiàng)目，確保消耗水平逐年下降，消除公眾的隱患。3）公司對(duì)重大危險(xiǎn)源的危險(xiǎn)度進(jìn)行了分析，采取有效的控制和治理措施，消除公眾的安全隱憂。4.1.2.2 道德行為 高層領(lǐng)導(dǎo)高度重視企業(yè)的經(jīng)營(yíng)道德，建立道德行為監(jiān)測(cè)體系，用于監(jiān)測(cè)公司的道德行為。見(jiàn)表4.1.2.2-1表4.1.2.2-1公司道德行為監(jiān)測(cè)體系監(jiān)督對(duì)象監(jiān)測(cè)過(guò)程監(jiān)督部門(mén)測(cè)量

23、方法測(cè)量指標(biāo)公司高層勤政、廉政各有關(guān)部門(mén)、員工滿意度測(cè)評(píng)員工滿意度 - %以上公司中層干部及職能部門(mén)管理行為的公正性公司高層內(nèi)部審計(jì)重大經(jīng)營(yíng)活動(dòng)無(wú)違規(guī)公司的合作伙伴滿意度測(cè)評(píng)滿意度 - %以上公司員工滿意度測(cè)評(píng)員工滿意度 - %以上生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的規(guī)范性稅務(wù)部門(mén)稅務(wù)檢查及評(píng)價(jià)依法納稅銀行銀行信用評(píng)價(jià)按時(shí)還貸有關(guān)主管部門(mén)財(cái)務(wù)檢查財(cái)務(wù)報(bào)表 - %客觀真實(shí)合作伙伴合同兌現(xiàn)合同兌現(xiàn)率 - %公司員工日常行為媒體、監(jiān)管部門(mén)媒體曝光、違紀(jì)處理杜絕不文明行為 公司建立了公開(kāi)、公平、公正的選人用人機(jī)制，推行了公開(kāi)競(jìng)聘上崗、競(jìng)爭(zhēng)擇優(yōu)的干部任用機(jī)制、注重實(shí)績(jī)的干部考評(píng)機(jī)制。 制定了員工手冊(cè)，對(duì)職工行為道德進(jìn)行規(guī)范，

24、對(duì)違紀(jì)行為進(jìn)行嚴(yán)肅處理。開(kāi)展“企業(yè)優(yōu)秀員工”等評(píng)選活動(dòng)，充分發(fā)揮典型示范作用。正確處理與合作伙伴間的關(guān)系，按期還貸、按時(shí)足額交稅、嚴(yán)格履行合同，塑造“誠(chéng)信公司”的形象。4.1.2.3 公益支持1）建立健全公益支持規(guī)劃公司高層領(lǐng)導(dǎo)高度關(guān)注公益事業(yè)，充分發(fā)揮表率作用，- - -董事長(zhǎng)曾發(fā)起歷次公益捐助。2003年成立了“- - - 獎(jiǎng)教育基金”；2008年為5.12四川汶川特大地震捐助 - - 萬(wàn)元；2009年為“中國(guó)預(yù)防性病艾滋病基金”捐助 - - 萬(wàn)元；2010年為“ - - 慈善基金會(huì)”捐助 - - 萬(wàn)元等。2）有組織地實(shí)施公益支持規(guī)劃公司成立了由董事長(zhǎng)掛帥的公益規(guī)劃實(shí)施組織體系，明確了公益

25、事業(yè)部的相關(guān)職責(zé)，把公益支持納入年度全面預(yù)算，年底對(duì)執(zhí)行情況進(jìn)行檢查。4.2 戰(zhàn)略公司對(duì)戰(zhàn)略極其重視，建立了一整套科學(xué)的戰(zhàn)略管理體制。4.2.1 戰(zhàn)略制定公司戰(zhàn)略的制定過(guò)程主要分外部環(huán)境分析（宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境）、內(nèi)部能力分析、戰(zhàn)略確定3個(gè)階段（如圖4.2.1-1），通過(guò)自下而上、自上而下的反復(fù)分析論證確定公司發(fā)展戰(zhàn)略。同時(shí)公司注重借助外腦提升公司戰(zhàn)略管理水平。圖4.2.1-1戰(zhàn)略制定階段圖一、外部環(huán)境分析1、宏觀分析經(jīng)濟(jì)政治形勢(shì)文化層面分析2、市場(chǎng)分析市場(chǎng)需要市場(chǎng)關(guān)鍵成功要素客戶需求分析細(xì)分市場(chǎng)需求分析其他市場(chǎng)需求分析3、行業(yè)及競(jìng)爭(zhēng)分析國(guó)內(nèi)外茶產(chǎn)品發(fā)展?fàn)顩r國(guó)內(nèi)外競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)

26、結(jié)構(gòu)運(yùn)行模式、市場(chǎng)定位、產(chǎn)品組合、渠道、市場(chǎng)推廣運(yùn)用SWOT分析工具進(jìn)行比較二、公司內(nèi)部能力分析總體發(fā)展戰(zhàn)略分析財(cái)務(wù)和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)分析組織結(jié)構(gòu)分析企業(yè)文化對(duì)價(jià)值鏈各環(huán)節(jié)（研發(fā)、制造、營(yíng)銷(xiāo)、銷(xiāo)售和服務(wù)等）進(jìn)行評(píng)估，勘定企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)劣勢(shì)和潛在競(jìng)爭(zhēng)能力分析企業(yè)多元化發(fā)展的可行性三、確定發(fā)展戰(zhàn)略確定總體發(fā)展戰(zhàn)略發(fā)展方案財(cái)務(wù)評(píng)估確定業(yè)務(wù)發(fā)展戰(zhàn)略、內(nèi)部能力提升戰(zhàn)略、總體戰(zhàn)略實(shí)施方案第一階段：外部環(huán)境分析第二階段：內(nèi)部環(huán)境分析第三階段：確定戰(zhàn)略a) 科學(xué)的區(qū)間界定 規(guī)范的編制流程1) 區(qū)間界定：為保證公司發(fā)展戰(zhàn)略與宏觀環(huán)境、市場(chǎng)環(huán)境、行業(yè)特點(diǎn)相適應(yīng)，戰(zhàn)略每四年制定一次，每年對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行評(píng)估和調(diào)整。2) 編制流程：公

27、司戰(zhàn)略的制定由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)?？偛棉k組織相關(guān)職能部門(mén)綜合分析宏觀經(jīng)濟(jì)環(huán)境、行業(yè)發(fā)展、市場(chǎng)需求、競(jìng)爭(zhēng)態(tài)勢(shì)和內(nèi)部能力等各種因素，經(jīng)分析討論，提出戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展草案。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)對(duì)目標(biāo)和方案進(jìn)行初步審核，由公司高層領(lǐng)導(dǎo)會(huì)議（或邀請(qǐng)咨詢專(zhuān)家）進(jìn)行評(píng)審，最終確定公司長(zhǎng)短期戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略規(guī)劃，制定流程如圖4.2.1-2.公司戰(zhàn)略的制定建立在前四年戰(zhàn)略實(shí)施的基礎(chǔ)上，同時(shí)對(duì)未來(lái)四年的內(nèi)外部環(huán)境作出分析和預(yù)測(cè)，每年進(jìn)行適當(dāng)調(diào)整，因此戰(zhàn)略的修訂過(guò)程貫穿于整個(gè)戰(zhàn)略執(zhí)行區(qū)間，始終使戰(zhàn)略與目標(biāo)保持一致。 b) 關(guān)鍵數(shù)據(jù)的收集與分析 公司戰(zhàn)略分析包括外部環(huán)境和內(nèi)部能力分析兩部分。1)外部環(huán)境分析：外部環(huán)境分

28、析充分考慮宏觀和微觀環(huán)境、顧客與市場(chǎng)、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手等關(guān)鍵因素，主要數(shù)據(jù)來(lái)源為行業(yè)協(xié)會(huì)、網(wǎng)絡(luò)資源、期刊雜志、統(tǒng)計(jì)年鑒、各公司公開(kāi)資料、市場(chǎng)調(diào)研數(shù)據(jù)、合作伙伴走訪資料、購(gòu)買(mǎi)的飲料行業(yè)分析報(bào)告等。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、外部專(zhuān)家 總裁辦 各職能部門(mén) 戰(zhàn)略制定要求提出方案提出戰(zhàn)略制定草案N審核分析反饋 Y下發(fā)戰(zhàn)略制定方案數(shù)據(jù)收集與整理數(shù)據(jù)收集與整理提出原則分析審核下發(fā)戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案初稿論證與反饋修改戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案初稿 N審核 Y戰(zhàn)略目標(biāo)和規(guī)劃方案 圖4.2.1-2戰(zhàn)略制定流程2）內(nèi)部能力分析：主要考慮公司使命與愿景、生產(chǎn)、產(chǎn)品、人力資源等要素，數(shù)據(jù)來(lái)源主要為各部門(mén)提報(bào)數(shù)據(jù)、內(nèi)部調(diào)研、ERP等。表4.2.1

29、-1 關(guān)鍵數(shù)據(jù)收集與分析分析層面信息要素主要信息內(nèi)容及指標(biāo)信息來(lái)源分析工具及方法外部分析宏觀環(huán)境國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)發(fā)展?fàn)顩r固定資產(chǎn)投資人口、文化法律法規(guī)環(huán)境、技術(shù) 國(guó)內(nèi)及國(guó)際GDP增長(zhǎng)率、變化趨勢(shì)固定資產(chǎn)投資額國(guó)家統(tǒng)計(jì)局飲料工業(yè)協(xié)會(huì)中國(guó)食品報(bào)SWOT分析市場(chǎng)狀況市場(chǎng)產(chǎn)品客戶 全球軟飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)率及發(fā)展趨勢(shì) 全球茶飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)率及發(fā)展趨勢(shì) 中國(guó)軟飲料及茶飲料市場(chǎng)增長(zhǎng)率及趨勢(shì) 速溶茶應(yīng)用新領(lǐng)域拓展成功率及發(fā)展?jié)摿︻A(yù)測(cè) 重要客戶市場(chǎng)推廣力度及新品開(kāi)發(fā)率 新客戶增長(zhǎng)率 客戶行業(yè)分布廣度Mintel數(shù)據(jù)庫(kù)飲料工業(yè)協(xié)會(huì)行業(yè)重點(diǎn)客戶交流行業(yè)分析報(bào)告專(zhuān)業(yè)研討會(huì)各國(guó)行業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)重要客戶公司業(yè)績(jī)報(bào)告柱狀圖折線圖回歸分析行

30、業(yè)分析集中度價(jià)值鏈產(chǎn)品生命周期技術(shù)發(fā)展市場(chǎng)占有率產(chǎn)品利潤(rùn)率單品增長(zhǎng)率新品成長(zhǎng)率專(zhuān)利擁有數(shù)量行業(yè)分析報(bào)告自主調(diào)查報(bào)告內(nèi)部銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析行業(yè)重要客戶交流波特五力分析模型波士頓矩陣分析競(jìng)爭(zhēng)分析總體競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境主要競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手總體發(fā)展?fàn)顩r技術(shù)、產(chǎn)品、服務(wù)的關(guān)鍵變化潛在進(jìn)入者情況財(cái)務(wù)分析 分析行業(yè)發(fā)展水平，主營(yíng)行業(yè)的增長(zhǎng)率及公司主營(yíng)產(chǎn)品增長(zhǎng)率的比值來(lái)分析競(jìng)爭(zhēng)環(huán)境及競(jìng)爭(zhēng)能力的變化 設(shè)定競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析指標(biāo)，從獲利水平變化率，市場(chǎng)占有率變化，客戶滿意度變化，服務(wù)專(zhuān)業(yè)度等指標(biāo)分析判斷競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的總體發(fā)展?fàn)顩r 新產(chǎn)品，新技術(shù)滿足客戶需求依存度分析及引導(dǎo)市場(chǎng)發(fā)展力度分析判斷技術(shù)，產(chǎn)品及服務(wù)是否符合市場(chǎng)發(fā)展預(yù)期 通過(guò)業(yè)內(nèi)信息的收集

31、及行業(yè)進(jìn)入門(mén)檻的變化情況來(lái)分析新的潛在進(jìn)入者行業(yè)分析報(bào)告自主調(diào)查報(bào)告內(nèi)部銷(xiāo)售數(shù)據(jù)分析客戶滿意度調(diào)查客戶忠誠(chéng)度分析業(yè)內(nèi)信息收集SWOT分析關(guān)鍵成功因素分析內(nèi)部分析使命與愿景企業(yè)使命發(fā)展愿景發(fā)展方向企業(yè)愿景與使命企業(yè)核心價(jià)值觀董事會(huì)企業(yè)手冊(cè)總體狀況供應(yīng)鏈產(chǎn)品生產(chǎn)技術(shù)品牌質(zhì)量保證資金運(yùn)作財(cái)務(wù) 人力茶葉原料、草本原料主要供應(yīng)商數(shù)量、供方的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)率各產(chǎn)品的應(yīng)用不合格率、合格率設(shè)備資源 速溶茶技術(shù)研發(fā)狀況公司運(yùn)作狀況品牌價(jià)值各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)人力資源優(yōu)劣勢(shì)企業(yè)內(nèi)部OA交流平臺(tái)對(duì)各部門(mén)的提報(bào)SWOT分析價(jià)值鏈分析公司運(yùn)用關(guān)鍵成功因素分析模型（圖4.2.1-3）、波士頓矩陣（圖4.2.1-4）SWOT分析模型（圖

32、4.2.1-6）等有效工具進(jìn)行數(shù)據(jù)分析。關(guān)鍵成功要素 解釋 技術(shù) 前瞻性地識(shí)別市場(chǎng)需求趨勢(shì)，選擇適合自身發(fā)展的技術(shù)平臺(tái)，并 先于競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手獲得技術(shù)合作支持 成本 增大規(guī)模，進(jìn)一步在原料及配套產(chǎn)品采購(gòu)、設(shè)備的利用上降低成本 提高生產(chǎn)工人工作效率 品牌 提高品牌投資力度 提高服務(wù)質(zhì)量，擴(kuò)大服務(wù)覆蓋面，提高服務(wù)標(biāo)準(zhǔn) 關(guān)系 直接影響終端客戶需求，提高客戶的直接拉動(dòng)作用 加強(qiáng)與供應(yīng)商合作產(chǎn)業(yè)關(guān)系，提高供應(yīng)商在技術(shù)、產(chǎn)品和服務(wù)上 圖4.2.1-3 KSF分析模型固體飲料凍干食品飲料行業(yè)速？速溶速茶溶茶茶品方案解決專(zhuān)家產(chǎn)品品種齊全茶葉市場(chǎng)餐飲市場(chǎng)高市場(chǎng)吸引力 低低 企業(yè)內(nèi)部能力 高 圖4.2.1-4 波士頓矩

33、陣c) 目標(biāo)確定 公司目標(biāo)的確定主要利用了SWOT分析工具。首先通過(guò)外部環(huán)境分析，找出公司面臨的機(jī)遇和挑戰(zhàn)；其次進(jìn)行內(nèi)部能力分析，根據(jù)與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的對(duì)比剖析公司的優(yōu)劣勢(shì)，據(jù)此確定公司發(fā)展戰(zhàn)略；以資本運(yùn)作為紐帶，整合國(guó)內(nèi)外技術(shù)、人才、裝備資源；以自主研發(fā)為源動(dòng)力，掌握核心科技，建設(shè)全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心。鎖定核心業(yè)務(wù)：自主創(chuàng)新做強(qiáng)做大速溶茶生產(chǎn)業(yè)務(wù)，打造世界知名的速溶茶及草本的制造基地。遠(yuǎn)期目標(biāo)：2014年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - 億元，利潤(rùn)總額 - 億元；十年內(nèi)成為茶品方案解決專(zhuān)家、全球最主要的速溶茶、植物提取物生產(chǎn)和研發(fā)中心、全球主要的天然健康配料的供貨商。1） 確定關(guān)鍵戰(zhàn)略

34、目標(biāo)體系，為實(shí)現(xiàn)這個(gè)總體目標(biāo)。我們借鑒平衡計(jì)分卡理念綜合考慮相關(guān)方需求，形成了關(guān)鍵的戰(zhàn)略目標(biāo)體系。見(jiàn)圖4.2.1-5公司各項(xiàng)戰(zhàn)略是在進(jìn)行了內(nèi)部環(huán)境分析的基礎(chǔ)上針對(duì)長(zhǎng)短期挑戰(zhàn)和機(jī)遇提出的，能夠保證公司在未來(lái)抓住機(jī)遇應(yīng)對(duì)挑戰(zhàn)，關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)及指標(biāo)利用平衡計(jì)分卡方法擬定，并根據(jù)公司運(yùn)行狀況適時(shí)調(diào)整指標(biāo)體系，涵蓋了財(cái)務(wù)、顧客與市場(chǎng)，內(nèi)部運(yùn)營(yíng)及學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)四個(gè)層面，滿足了各相關(guān)方需求。2） SWOT的分析：我們提出了企業(yè)未來(lái)幾年可能面臨的機(jī)遇與挑戰(zhàn)，優(yōu)劣勢(shì)，如圖4.2.1-6所示。3） 制定應(yīng)對(duì)措施，提出公司發(fā)展目標(biāo)（見(jiàn)表4.2.1-2）股權(quán)報(bào)酬率利潤(rùn)總額息稅前利潤(rùn)率財(cái)務(wù)應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率主營(yíng)業(yè)務(wù)收入關(guān)鍵客戶占

35、有率市場(chǎng)占有率顧客滿意度顧客忠誠(chéng)度顧客與市場(chǎng)生產(chǎn)計(jì)劃完成率新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成內(nèi)技改項(xiàng)目完成率部運(yùn)營(yíng)供應(yīng)商管理業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率全員勞動(dòng)生產(chǎn)率新產(chǎn)品收入比率員工流失率員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率學(xué)習(xí)與成長(zhǎng) 圖4.2.1-5公司戰(zhàn)略目標(biāo)體全球技術(shù)領(lǐng)先、生產(chǎn)規(guī)模最大的速溶茶生產(chǎn)和供應(yīng)基地速溶茶人才的流失當(dāng)?shù)亻_(kāi)始出現(xiàn)小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者東南亞市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁優(yōu)勢(shì)劣勢(shì)威脅機(jī)會(huì)圖4.2.1-6 SWOT分析圖表4.2.1-2公司戰(zhàn)略目標(biāo)時(shí)間區(qū)間機(jī)會(huì)威脅應(yīng)對(duì)措施目 標(biāo)短期(2011年)與國(guó)內(nèi)幾個(gè)大客戶合作的項(xiàng)目正在開(kāi)展有潛在的競(jìng)爭(zhēng)者設(shè)立項(xiàng)目組，調(diào)動(dòng)公司資源配合完成。成功率 - %ERP項(xiàng)目全面實(shí)施部分流程還需優(yōu)化分配到人，落實(shí)時(shí)間

36、表全面上線東南亞市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁當(dāng)?shù)亻_(kāi)始出現(xiàn)小規(guī)模競(jìng)爭(zhēng)者聯(lián)合當(dāng)?shù)卮砩?，加?qiáng)技術(shù)服務(wù)，提高客戶忠誠(chéng)度保持現(xiàn)有市場(chǎng)占有率長(zhǎng)期(2011年-2014年)消費(fèi)者對(duì)健康飲料需求增加食品安全監(jiān)管?chē)?yán)格嚴(yán)格執(zhí)行體系，高于國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行繼續(xù)執(zhí)行HACCP，GMP生產(chǎn)規(guī)范，不出現(xiàn)產(chǎn)品質(zhì)量事故出口潛力巨大物流運(yùn)輸不及時(shí)與代理商合作建立合理庫(kù)存出口每年同比增長(zhǎng) - %中國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)迅速而穩(wěn)定，有效消費(fèi)人口增加，市場(chǎng)容量增加人工及物流成本增加，原材料成本上漲技術(shù)改進(jìn)，規(guī)?；a(chǎn)，降低成本生產(chǎn)成本平均每年降低 - %4） 戰(zhàn)略目標(biāo)分解：根據(jù)企業(yè)優(yōu)劣分析，對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)進(jìn)行細(xì)化和分解，制定了未來(lái)四年的戰(zhàn)略目標(biāo)。具體戰(zhàn)略目標(biāo)分解如表長(zhǎng)

37、短期關(guān)鍵戰(zhàn)略目標(biāo)分解 年度指標(biāo)2011201220132014主營(yíng)業(yè)務(wù)收入/億元利潤(rùn)總額/億元應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率(天/次)市場(chǎng)占有率%關(guān)鍵客戶占有率%顧客滿意度顧客忠誠(chéng)度新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率%生產(chǎn)計(jì)劃完成率%供應(yīng)商管理業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)率%技改項(xiàng)目完成率%全員勞動(dòng)生產(chǎn)率 萬(wàn)元/人員工滿意度培訓(xùn)計(jì)劃完成率%員工流失率%d) 戰(zhàn)略調(diào)整在戰(zhàn)略執(zhí)行過(guò)程中，為保證戰(zhàn)略與環(huán)境、資源的匹配性，公司及時(shí)評(píng)估環(huán)境、資源和競(jìng)爭(zhēng)形勢(shì)的變化，根據(jù)戰(zhàn)略實(shí)施情況對(duì)戰(zhàn)略進(jìn)行適時(shí)調(diào)整。戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)、外部專(zhuān)家 總裁辦 各職能部門(mén) (市場(chǎng)部、研發(fā)中心、采購(gòu)部、財(cái)務(wù)部等)年度戰(zhàn)略評(píng)估要求提交數(shù)據(jù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告/財(cái)務(wù)報(bào)告等其他數(shù)據(jù)信息年度戰(zhàn)略

38、評(píng)估具體方案年度戰(zhàn)略實(shí)施情況分析分析調(diào)整年度戰(zhàn)略評(píng)估審核下發(fā)年度戰(zhàn)略調(diào)整方案審核 N下發(fā)執(zhí)行Y圖4.2.1-7年度評(píng)估與調(diào)整流程圖1） 長(zhǎng)期調(diào)整：每個(gè)四年規(guī)劃的最后一年，由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組織相關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)上一個(gè)四年規(guī)劃的完成情況進(jìn)行總結(jié)和評(píng)估，并對(duì)戰(zhàn)略目標(biāo)和完成值進(jìn)行差異分析。由總裁辦在進(jìn)行SW0T分析基礎(chǔ)上，根據(jù)評(píng)估結(jié)果對(duì)公司發(fā)展目標(biāo)及戰(zhàn)略進(jìn)行修訂，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審議通過(guò)后重新編制下一個(gè)四年規(guī)劃；2） 年度評(píng)估與調(diào)整：年度戰(zhàn)略評(píng)估和調(diào)整分為三個(gè)步驟：一總結(jié)分析：按照戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)提出的評(píng)估要求，由總裁辦組織各部門(mén)對(duì)經(jīng)營(yíng)分析報(bào)告、財(cái)務(wù)報(bào)告等進(jìn)行總結(jié)分析。二提出建議及預(yù)案：總裁辦根據(jù)總結(jié)分析結(jié)

39、果對(duì)年度戰(zhàn)略實(shí)施情況進(jìn)行綜合評(píng)估，根據(jù)戰(zhàn)略執(zhí)行情況、環(huán)境變化及各相關(guān)方的要求提出是否需要調(diào)整的建議，提交戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)決策。如需調(diào)整，由總裁辦提出調(diào)整預(yù)案。三討論下發(fā)：由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組織各部門(mén)負(fù)責(zé)人對(duì)調(diào)整預(yù)案進(jìn)行討論，通過(guò)后下發(fā)執(zhí)行；3） 緊急調(diào)整：當(dāng)公司經(jīng)營(yíng)環(huán)境發(fā)生重大變化時(shí)（如國(guó)家政策調(diào)整，公司購(gòu)并重大事項(xiàng)），總裁辦提出緊急調(diào)整建議，戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)就其調(diào)整的必要性進(jìn)行討論，如需調(diào)整由總裁辦組織相關(guān)部門(mén)召開(kāi)專(zhuān)題會(huì)議提出具體調(diào)整方案，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核后下發(fā)執(zhí)行。4.2.2 戰(zhàn)略部署公司以戰(zhàn)略目標(biāo)為出發(fā)點(diǎn)確定各職能戰(zhàn)略規(guī)劃，以完成公司長(zhǎng)期戰(zhàn)略的部署；通過(guò)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃完成短期戰(zhàn)略計(jì)劃的部署；

40、利用回歸分析等科學(xué)方法進(jìn)行關(guān)鍵績(jī)效預(yù)測(cè)，形成完整的戰(zhàn)略關(guān)鍵指標(biāo)體系，實(shí)現(xiàn)對(duì)戰(zhàn)略實(shí)施的測(cè)量和控制并不斷改進(jìn)。4.2.2.1戰(zhàn)略規(guī)劃的制定與部署公司設(shè)立了戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)和總裁辦專(zhuān)門(mén)負(fù)責(zé)戰(zhàn)略相關(guān)工作。公司的戰(zhàn)略規(guī)劃由戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)，總裁辦牽頭，各職能部門(mén)參與制定。制定過(guò)程中運(yùn)用平衡計(jì)分卡的理念和方法，通過(guò)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面預(yù)算工具從管理層級(jí)和時(shí)間區(qū)間兩個(gè)維度進(jìn)行部署和展開(kāi)，分解到每個(gè)部門(mén)和個(gè)人，確保戰(zhàn)略的可行性。制定和部署流程如圖4.2.2-1所示。a) 規(guī)劃的制定和展開(kāi)在制定規(guī)劃時(shí)，我們充分考慮了公司內(nèi)部能力和各個(gè)相關(guān)方的需求，在展開(kāi)的過(guò)程中沿每個(gè)層級(jí)進(jìn)行細(xì)化。1） 戰(zhàn)略規(guī)劃的制定在既定的

41、戰(zhàn)略目標(biāo)和戰(zhàn)略發(fā)展方案下，總裁辦分析確定各職能目標(biāo)，經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)審核后下發(fā)，人力資源、財(cái)務(wù)部等相關(guān)職能部門(mén)對(duì)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、戰(zhàn)略規(guī)劃方案和職能目標(biāo)進(jìn)行充分討論，制定職能規(guī)劃，如圖4.2.2-2.?？偛棉k匯總平衡各職能規(guī)劃形成公司四年戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告，其中涵蓋了采購(gòu)規(guī)劃、人力資源規(guī)劃、產(chǎn)品發(fā)展規(guī)劃、生產(chǎn)規(guī)劃、營(yíng)銷(xiāo)規(guī)劃、財(cái)務(wù)規(guī)劃、技術(shù)改造規(guī)劃等關(guān)鍵規(guī)劃。最后經(jīng)戰(zhàn)略發(fā)展委員會(huì)組織各部門(mén)主要負(fù)責(zé)人進(jìn)行評(píng)審，通過(guò)后下發(fā)各部門(mén)執(zhí)行。戰(zhàn)略發(fā)展委員 總經(jīng)理 總裁辦 各職能部門(mén)（財(cái)務(wù)部、生產(chǎn)中心會(huì) 營(yíng)銷(xiāo)中心、研發(fā)中心、生產(chǎn)中心、采購(gòu)部等） 戰(zhàn)略目標(biāo)規(guī)劃方案依據(jù)職能戰(zhàn)略 N審核制定規(guī)劃 下發(fā)職能戰(zhàn)略規(guī)劃要求 Y審核

42、下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃方案職能戰(zhàn)略規(guī)劃（營(yíng)銷(xiāo)、研發(fā)、人力資源、財(cái)務(wù)等） N審核 Y編制計(jì)劃下發(fā)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告年度方針目標(biāo)各職能模塊年度專(zhuān)業(yè)計(jì)劃劃劃審核下發(fā)全面預(yù)算KPI年度業(yè)務(wù)計(jì)劃 N審核分解執(zhí)行年度業(yè)務(wù)計(jì)劃（全面預(yù)算） Y各部門(mén)年度工作計(jì)劃（含全面預(yù)算）部門(mén)及個(gè)人工作計(jì)劃（全面預(yù)算） 圖4.2.2-1戰(zhàn)略規(guī)劃制定和部署流程圖最具競(jìng)爭(zhēng)力的速溶茶產(chǎn)業(yè)集團(tuán) 集中采購(gòu)戰(zhàn)略人才強(qiáng)企戰(zhàn)略生產(chǎn)精細(xì)化戰(zhàn)略低成本戰(zhàn)略產(chǎn)品創(chuàng)新戰(zhàn)略裝備提升戰(zhàn)略市場(chǎng)多元化戰(zhàn)略圖4.2.2-2職能戰(zhàn)略簡(jiǎn)圖2） 公司主要的長(zhǎng)短期計(jì)劃及關(guān)鍵變化公司的長(zhǎng)短期計(jì)劃主要包括采購(gòu)、生產(chǎn)、產(chǎn)品、營(yíng)銷(xiāo)、技術(shù)、人力資源、財(cái)務(wù)等關(guān)鍵要素，涵蓋了財(cái)務(wù)、顧客、內(nèi)部運(yùn)營(yíng)

43、、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)等各個(gè)方面。長(zhǎng)短期計(jì)劃及各要素關(guān)鍵變化如表4.2.2-3所示。表4.2.2-3公司長(zhǎng)短期計(jì)劃總體戰(zhàn)略目標(biāo)戰(zhàn)略規(guī)劃戰(zhàn)略目標(biāo)分解產(chǎn)品服務(wù)顧客市場(chǎng)關(guān)鍵變化 2011年2012年2013年2014年長(zhǎng)期目標(biāo)：建設(shè)國(guó)內(nèi)最大、世界品牌的生產(chǎn)基地，打造國(guó)內(nèi)最具競(jìng)爭(zhēng)力的速溶茶生產(chǎn)集團(tuán)。2014年實(shí)現(xiàn)主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 - - 億元，利潤(rùn)總額 - - 億元生產(chǎn)生產(chǎn)成本降低產(chǎn)量（噸）產(chǎn)品新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃完成率營(yíng)銷(xiāo)市場(chǎng)占有率財(cái)務(wù)銷(xiāo)售收入利潤(rùn)總額技術(shù)改造資金投入（萬(wàn)元）3）戰(zhàn)略規(guī)劃的展開(kāi)總經(jīng)理根據(jù)戰(zhàn)略規(guī)劃報(bào)告提出年度方針和目標(biāo)，各職能單位編制各職能模塊專(zhuān)業(yè)計(jì)劃，總裁辦對(duì)專(zhuān)業(yè)計(jì)劃進(jìn)行匯總和平衡形成年度業(yè)務(wù)計(jì)劃。公司

44、運(yùn)用全面預(yù)算工具將業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行分解，提取關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)并確定指標(biāo)值下發(fā)到各職能部門(mén)，由職能部門(mén)根據(jù)指標(biāo)情況擬定部門(mén)工作計(jì)劃，細(xì)化到班組和個(gè)人，從而保證戰(zhàn)略規(guī)劃的可執(zhí)行性（如圖4.2.2-4）年度計(jì)劃年度調(diào)整與修訂四年規(guī)劃 提出指導(dǎo) 組織評(píng)估與審核 公司年度計(jì)劃戰(zhàn)略發(fā)展委協(xié)調(diào)各部門(mén) 全面預(yù)算 目標(biāo)調(diào)整總裁辦制定目標(biāo)編制四年發(fā)展規(guī)劃 規(guī)劃修訂其他職能部門(mén)編制職能規(guī)劃 職能規(guī)劃修訂 部門(mén)工作計(jì)劃個(gè)人 個(gè)人工作計(jì)劃圖4.2.2-4戰(zhàn)略部署層級(jí)圖b) 資源配置公司從人、財(cái)、物三個(gè)方面，通過(guò)職能戰(zhàn)略規(guī)劃，年度業(yè)務(wù)計(jì)劃和全面預(yù)算、統(tǒng)籌調(diào)度各項(xiàng)資源配置，實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)與資源的配置。1） 人力資源配置：公司通過(guò)人力

45、資源規(guī)劃進(jìn)行人才調(diào)整，人員素質(zhì)提升、國(guó)際化營(yíng)銷(xiāo)能力提升、管理理念提升工作，以滿足公司戰(zhàn)略目標(biāo)的需要。2014年員工總數(shù)將達(dá)到 - - - 人，一線員工占 - - - 人，,管理人員 - - - 人，工程研發(fā)技術(shù)人員占 - - -人，營(yíng)銷(xiāo)人員占 - - 人，形成多層次高效率的人員素質(zhì)；實(shí)行外部引進(jìn)與內(nèi)部培養(yǎng)相結(jié)合的方法，培養(yǎng)一批有創(chuàng)造性的優(yōu)秀人才；建立健全能上能下、競(jìng)爭(zhēng)上崗，薪酬與貢獻(xiàn)掛鉤的人員聘任和激勵(lì)機(jī)構(gòu)。2） 財(cái)務(wù)資源配置：通過(guò)ERP平臺(tái)、SAP平臺(tái)及全面預(yù)計(jì)算工具，對(duì)年度業(yè)務(wù)計(jì)劃進(jìn)行全面分析，對(duì)未來(lái)資金需求做出相應(yīng)預(yù)計(jì)算。財(cái)務(wù)部根據(jù)資金余缺情況制定資金籌集方案。3） 實(shí)物資源配置：通過(guò)技

46、術(shù)改造計(jì)劃，設(shè)備大修計(jì)劃、原料物資供應(yīng)計(jì)劃等具體計(jì)劃，從基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)、設(shè)備管理、物資供應(yīng)三個(gè)層面對(duì)公司實(shí)物資源進(jìn)行科學(xué)安排和調(diào)度。c) 戰(zhàn)略監(jiān)測(cè)公司建立了三級(jí)戰(zhàn)略監(jiān)測(cè)系統(tǒng)（圖4.2.2-4）和（圖4.2.2-5）并進(jìn)行實(shí)時(shí)監(jiān)控，保證了戰(zhàn)略在推行過(guò)程中的有效性。通過(guò)全面預(yù)算將關(guān)鍵戰(zhàn)略績(jī)效指標(biāo)分解成若干個(gè)細(xì)化指標(biāo)，形成了覆蓋營(yíng)銷(xiāo)、服務(wù)、人力資源、財(cái)務(wù)、生產(chǎn)、供方、員工以及外部環(huán)境等要素的監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，按照組織層次（班組部門(mén)公司）和時(shí)間（月度季度年度）測(cè)量指標(biāo)完成情況。戰(zhàn)略監(jiān)控職能監(jiān)測(cè)單元監(jiān)測(cè)n 監(jiān)測(cè)級(jí)別：一級(jí) 監(jiān)測(cè)級(jí)別：一級(jí) 監(jiān)測(cè)級(jí)別：一級(jí)n 監(jiān)測(cè)頻率：月度 監(jiān)測(cè)頻率：月度 監(jiān)測(cè)頻率：季度年度n 檢測(cè)

47、部門(mén)：財(cái)務(wù)部 檢測(cè)部門(mén)：總裁辦 檢測(cè)部門(mén)：總裁辦 n 監(jiān)測(cè)對(duì)象： 監(jiān)測(cè)對(duì)象：專(zhuān)業(yè)計(jì)劃 監(jiān)測(cè)對(duì)象：關(guān)鍵戰(zhàn)略 各單位全面預(yù)算指標(biāo) 指標(biāo) n 匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理 匯報(bào)對(duì)象：總經(jīng)理 匯報(bào)對(duì)象：總裁 圖4.2.2.4三級(jí)監(jiān)測(cè)體系示意圖總裁 總裁辦 人力資源 財(cái)務(wù)部 各職能部門(mén) 個(gè)人總經(jīng)理 月度工作計(jì)劃完成情況提交報(bào)告單位預(yù)算執(zhí)行情況各單位預(yù)算完成情況全面預(yù)算分析報(bào)告分析審核業(yè)務(wù)計(jì)劃分析報(bào)告戰(zhàn)略執(zhí)行分析報(bào)告 N審核 Y戰(zhàn)略調(diào)整意見(jiàn)改進(jìn)執(zhí)行業(yè)務(wù)計(jì)劃調(diào)整意見(jiàn)全面預(yù)算調(diào)整意見(jiàn)部門(mén)和個(gè)人改進(jìn)措施圖4.2.2-5 戰(zhàn)略監(jiān)測(cè)流程圖公司一直致力于測(cè)量體系的強(qiáng)化與改進(jìn)，戰(zhàn)略績(jī)效的測(cè)量主要依靠全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)。全面預(yù)算體系運(yùn)用平

48、衡計(jì)分卡原理建立了績(jī)效指標(biāo)體系，包含了財(cái)務(wù)、顧客與市場(chǎng)、內(nèi)部經(jīng)營(yíng)、學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)等財(cái)務(wù)指標(biāo)和非財(cái)務(wù)指標(biāo)，綜合考慮了各相關(guān)方的利益。預(yù)算指標(biāo)確定之后，通過(guò)管理層級(jí)層層分解，按月進(jìn)行監(jiān)控和考核。公司每年召開(kāi)測(cè)量系統(tǒng)評(píng)估，根據(jù)監(jiān)測(cè)效果和實(shí)際運(yùn)營(yíng)情況的變化對(duì)預(yù)算指標(biāo)及指標(biāo)值進(jìn)行調(diào)整，以適應(yīng)公司的發(fā)展變化，不斷完善測(cè)量體系。4.2.2.2績(jī)效預(yù)測(cè)公司運(yùn)用市場(chǎng)分析調(diào)查等方法，對(duì)本公司、競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的績(jī)效進(jìn)行預(yù)測(cè)。便于及時(shí)發(fā)現(xiàn)公司與競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，有針對(duì)性地調(diào)整戰(zhàn)略部署，以保持公司的持久競(jìng)爭(zhēng)力。飲料行業(yè)增長(zhǎng)在國(guó)內(nèi)諸行業(yè)處于領(lǐng)先水平，近幾年來(lái)一直保持高速增長(zhǎng)的態(tài)勢(shì)。根據(jù)飲料行業(yè)發(fā)展規(guī)劃提出的發(fā)展目標(biāo)：“茶飲料”期間速

49、溶茶總產(chǎn)量和產(chǎn)值增長(zhǎng)率按年30%左右安排。根據(jù)公司近幾年的增長(zhǎng)速度以及未來(lái)速溶茶行業(yè)的發(fā)展趨勢(shì)，對(duì) - - - 公司按照20-30%的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)，對(duì)作為標(biāo)桿的本公司按照30-35%的增長(zhǎng)率預(yù)測(cè)。績(jī)效預(yù)測(cè)值如表4.2.2-2所示。表4.2.2-2 績(jī)效預(yù)測(cè)表性質(zhì)企業(yè)指標(biāo)2010年績(jī)效績(jī)效預(yù)測(cè)2011年2012年2013年2014年標(biāo)桿本公司銷(xiāo)售收入（億元）利潤(rùn)總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)占有率顧客滿意度競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手1- - - 公司銷(xiāo)售收入（億元）利潤(rùn)總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)占有率顧客滿意度銷(xiāo)售收入（億元）利潤(rùn)總額（億元）應(yīng)收賬款周轉(zhuǎn)率市場(chǎng)占有率43 顧客與市場(chǎng)在實(shí)施戰(zhàn)略規(guī)劃的過(guò)程中，公司始

50、終把關(guān)注客戶需求放在首位，通過(guò)市場(chǎng)研究確定公司顧客群，按照客戶對(duì)產(chǎn)品和服務(wù)的不同需求進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分，進(jìn)而確定目標(biāo)市場(chǎng)。通過(guò)建立“長(zhǎng)期、穩(wěn)定、合作、共贏”的顧客關(guān)系，贏得和保持顧客的滿意和忠誠(chéng)，實(shí)現(xiàn)顧客與公司的共同發(fā)展。431 顧客和市場(chǎng)的了解A）確定顧客群和細(xì)分市場(chǎng)準(zhǔn)確的市場(chǎng)定位是經(jīng)營(yíng)成功的關(guān)鍵要素。公司通過(guò)對(duì)市場(chǎng)的廣泛調(diào)查，根據(jù)不同顧客的需求特點(diǎn)，結(jié)合公司發(fā)展戰(zhàn)略和自身優(yōu)勢(shì)，選擇和確定顧客群。公司目前的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)以茶及植物的深加工產(chǎn)品為主業(yè)，以天然糖甙和天然水果粉為配套，來(lái)為更大范圍的客戶群提供整體的產(chǎn)品解決方案。速溶茶粉系列產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于各類(lèi)食品飲料的開(kāi)發(fā)與生產(chǎn)，突出其便利性，穩(wěn)定性等優(yōu)點(diǎn)；茶

51、葉廣泛應(yīng)用于純茶飲料的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)及餐飲系統(tǒng)，為客戶提供高檔美味的享受；植物提取物廣泛應(yīng)用于涼茶飲料、功能性飲料、混合茶飲料的開(kāi)發(fā)生產(chǎn)，在餐飲、保健品及食品飲料開(kāi)發(fā)中有廣泛的應(yīng)用；天然糖甙則是順應(yīng)消費(fèi)者對(duì)低糖、低熱量產(chǎn)品的需要開(kāi)發(fā)的天然健康替代糖產(chǎn)品，有更為廣泛的應(yīng)用前景，作為代糖及風(fēng)味改良劑；天然水果粉系列則是為固體飲品及烘焙食品、休閑食品巨大需求進(jìn)行開(kāi)發(fā)。上述各類(lèi)產(chǎn)品資源的整合，可為客戶提供更大的增值服務(wù)。目前公司產(chǎn)品的顧客覆蓋全國(guó)、遍及全球，國(guó)內(nèi)的顧客涵蓋了國(guó)內(nèi)主要的食品飲料及餐飲服務(wù)企業(yè)，海外市場(chǎng)主要集中在日本、韓國(guó)、臺(tái)灣、香港、美國(guó)、巴西、歐洲、東南亞等國(guó)家和地區(qū)。中東、非洲和東歐是公司海外市場(chǎng)重點(diǎn)開(kāi)拓的區(qū)域。采取“三緯度市場(chǎng)細(xì)分法”進(jìn)行市場(chǎng)細(xì)分1） 按照地域需求不同細(xì)分 按照地理區(qū)域劃分國(guó)外市場(chǎng)開(kāi)拓國(guó)外市場(chǎng)是公司實(shí)施國(guó)際化戰(zhàn)略的重要內(nèi)容。