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1、目目 錄錄 第第一一章章 總總 則則- - 2 2 - - 第第二二章章 目目標標管管理理- - 2 2 - - 第第三三章章 績績效效考考核核- - 4 4 - - 第第四四章章 具具體體指指標標及及組組織織機機構(gòu)構(gòu)- - 1111 - - 第第五五章章 經(jīng)經(jīng)營營層層考考核核方方案案- - 1212 - - 第第六六章章 管管理理職職能能考考核核方方案案- - 1818 - - 一、原料部- 18 - 二、一分廠- 20 - 三、二分廠焙一- 22 - 四、二分廠直氰- 24 - 五、二分廠焙二- 25 - 六、四分廠- 27 - 七、供銷部- 28 - （一）年度目標- 28 - （二）月

2、度目標- 29 - 八、質(zhì)檢部- 30 - （一）月度目標- 30 - 九、化驗室- 31 - 十、生產(chǎn)技術(shù)部- 32 - （一）年度目標- 32 - 十一、設(shè)備部- 34 - （一）月度目標- 34 - 十二、健康安全環(huán)保部- 35 - （一）年度目標- 35 - 十三、人力資源部- 37 - （一）月度目標- 37 - 十四、計劃財務(wù)部- 38 - 十五、綜合辦公室- 39 - （一）月度目標- 39 - 十六、企管審計部- 40 - 十七、研發(fā)中心- 41 - （一）年度目標- 41 - 十八、保衛(wèi)部- 43 - 第第七七章章 全全費費用用管管控控考考核核方方案案- - 4444 - -

3、 一、一分廠- 44 - 二、二分廠焙一- 44 - 三、二分廠焙二- 44 - 四、四分廠- 45 - 五、生產(chǎn)技術(shù)部- 45 - 六、供銷部- 46 - 七、質(zhì)檢部- 47 - 八、化驗室- 47 - 九、設(shè)備部- 48 - 十、企管審計部- 49 - 十一、健康安全環(huán)保部- 50 - 十二、人力資源部- 51 - 十三、計劃財務(wù)部- 51 - 十四、保衛(wèi)部- 52 - 十五、綜合辦公室- 53 - 十六、研發(fā)中心- 54 - 第第八八章章 相相關(guān)關(guān)表表格格- - 5555 - - 一、一分廠- 55 - 二、二分廠焙一- 56 - 三、二分廠焙二- 57 - 四、二分廠直氰- 58 -

4、五、四分廠- 59 - 六、各部門每月上報材料一覽表- 60 - 第第九九章章 附附件件- - 6161 - - 第一節(jié) 原料部考核辦法 .- 61 - 第二節(jié) 供銷部考核辦法 .- 63 - 第三節(jié) 員工績效考核管理辦法 .- 64 - 目標管理與績效考核實施方案目標管理與績效考核實施方案 第第一一章章 總總 則則 第一條第一條 為了促進企業(yè)目標管理的精細化，提高員工的執(zhí)行力和工 作效率，使全體員工進一步明確各自的工作目標，確保公司年度總體目標 的實現(xiàn)，特制定本方案。 第二條第二條 目標管理是以科學(xué)管理為基礎(chǔ)，通過建立目標體系、實施目 標分解、落實保證措施，確保實現(xiàn)企業(yè)利潤目標的管理辦法。

5、績效考核是通過對企業(yè)目標分解、業(yè)績評價，并將績效成績用于企業(yè) 日常管理活動中，以激勵員工對工作業(yè)績持續(xù)改進并最終實現(xiàn)組織目標 的一種管理活動。 第三條第三條 本辦法以公司規(guī)章制度、操作規(guī)程及崗位職責等為基礎(chǔ)，以 目標管理為前提，以績效考核為手段，以實現(xiàn)公司總體目標為目的，采取 自上而下層層分解和自下而上層層保障相結(jié)合的方式，形成系統(tǒng)、完善的 目標管理與績效考核體系。 第第二二章章 目目標標管管理理 第四條第四條 目標管理的基本層次 分為四個層次。即：公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門（單位）目標、員 工個人目標。 第五條第五條 目標確定與分解原則 （一）（一）目標確定以公司長遠發(fā)展規(guī)劃和戰(zhàn)略目標為

6、基礎(chǔ)，經(jīng)集團公司 下達的年度預(yù)算目標及公司基礎(chǔ)管理工作考核實施細則等作為目標管理 依據(jù)。 （二）（二）可量化的目標必須得以量化，不能量化的目標要準確定性、具體 化，并制定出具體的評價標準和考核辦法，確保各項考核具有可操作性。 （三）（三） 目標的確定應(yīng)體現(xiàn)可行性，即經(jīng)過努力能夠?qū)崿F(xiàn)所確定的目標。 （四）（四）目標的確定應(yīng)具有先進性，即所確定的目標應(yīng)為公司一個時期 以來的最好水平或應(yīng)該達到的最好水平。 （五）（五）目標的確定應(yīng)體現(xiàn)一致性，即公司年度目標、經(jīng)營層目標、部門 （單位）目標及員工個人目標應(yīng)保持一致，下級確定的目標必須以上級確 定的目標為基準，其目標值之和應(yīng)等于或高于上級確定目標。 第六

7、條第六條 目標的提出與確定 公司全面預(yù)算委員會，按照集團公司下達的年度預(yù)算指標，由計劃財 務(wù)部牽頭，結(jié)合公司實際情況制定公司預(yù)算報告，待集團公司審定后確定 公司工作目標和各項經(jīng)營指標，40 個工作日內(nèi)，由企管審計部組織并下發(fā) 績效考核方案。 第七條第七條 目標的分解 由企管審計部牽頭，按照確定的全面預(yù)算報告，完成對預(yù)算指標和工 作目標的分解，確定績效考核指標。 （一）（一）經(jīng)營層目標：預(yù)算目標確定后 5 個工作日內(nèi)，結(jié)合生產(chǎn)經(jīng)營實際， 確定經(jīng)營層年度考核指標和工作目標，再由總經(jīng)理將考核指標和工作目 標分解至各分管領(lǐng)導(dǎo)。 （二）（二）部門（單位）目標：經(jīng)營層目標確定后 10 個工作日，由公司各分

8、 管領(lǐng)導(dǎo)根據(jù)相應(yīng)年度預(yù)算指標和主要工作目標，結(jié)合各部門（單位）工作 實際，將預(yù)算指標和工作目標分解到各部門（單位）。 （三）（三）員工個人目標：部門（單位）目標確定后 20 個工作日內(nèi)，由各部 門（單位）根據(jù)本部門（單位）的考核指標和工作目標，結(jié)合崗位職責，將考 核指標和工作目標分解到班組或個人。 （四）企管審計部在部門目標確定后，在 5 個工作日完成績效考核方 案的制定，并交綜合辦公室審核后發(fā)布。 第八條第八條 目標的調(diào)整 為確保目標的嚴肅性，原則上各分廠或部門不得對已確定目標進行 調(diào)整，如確因生產(chǎn)、經(jīng)營、技術(shù)條件等發(fā)生重大變化或生產(chǎn)計劃變更等因 素造成目標執(zhí)行困難或無法執(zhí)行時，由分廠或部門

9、提出調(diào)整申請，并填寫 目標調(diào)整申請表(見附表一)，報企管審計部，由企管審計部對照考核方 案初審，而后由生產(chǎn)技術(shù)部、主管領(lǐng)導(dǎo)、考核委員會副主任提出審批意見， 最好由考核委員會主任審定。否則，不得調(diào)整。 第第三三章章 績績效效考考核核 第九條第九條 績效考核方案的組成 績效考核方案共由三部分組成， 經(jīng)營層考核方案、 管理職能考核方 案及全費用管控考核方案，根據(jù)不同方案的管理側(cè)重點不同，采取不 同的管理模式和獎懲辦法。 第十條第十條 績效考核的主體 1.總經(jīng)理和黨委書記由考核委員會進行考核，其余經(jīng)營層管理人員由 總經(jīng)理進行考核； 2.中層管理人員正職績效考核工作由被考核對象的直接上級主管領(lǐng) 導(dǎo)和企管

10、審計部共同考核。 3中層管理人員副職績效考核工作由被考核對象的正職和上級主管 領(lǐng)導(dǎo)共同考核。 4.一般員工的績效考核工作由本部門（單位）分管中層管理人員負責。 第十一條第十一條 績效考核對象 績效考核對象為公司經(jīng)營層、所屬各部門及所有員工。 第十二條第十二條 考核主要內(nèi)容和辦法 考核的主要內(nèi)容包括四部分。即：否決指標考核、管理指標考核、成本 （費用）指標考核、個人績效考核。具體內(nèi)容如下： （一）（一）否決指標考核 公司將安全環(huán)環(huán)保、利潤兩項重要指標作為效益獎否決指標。 1、安全環(huán)保指標 工亡指標為 0； 發(fā)生安全事故，造成直接經(jīng)濟損失超過 10 萬元； 職業(yè)病新增為 0。 發(fā)生環(huán)境污染事故，造

11、成直接經(jīng)濟損失超過 10 萬元； 污染物噸礦排放量（二氧化硫焙一 1.5 公斤、焙二 0.05 公斤，氮氧 化物焙一 0.2 公斤、焙二 0.0007 公斤）超標一倍以上； 污染物總量（化學(xué)需氧量 1.8/年、氨氮 0.8 噸/年）超標一倍以上； 否決由責任分廠或部門承擔，同時安環(huán)部及技術(shù)副總承擔連帶責任， 生產(chǎn)副總及其他副總承擔主管分廠、部門連帶責任。 2、利潤指標各部門（單位）效益獎和公司利潤掛鉤，累計利潤完成則 有效益獎，否則無效益獎。 （二）管理指標 管理指標分為重點績效指標和專業(yè)考核指標，總分為 100 分，其中重 點績效指標占 80-90%，專業(yè)考核指標占 10-20%；機關(guān)專業(yè)考

12、核采用絕對 值考核，分廠專業(yè)考核采用百分制考核。重點績效指標將年度預(yù)算指標分 解落實到經(jīng)營層、部門（單位）、班組或個人，形成各個層次的量化指標， 并根據(jù)其重要程度分配權(quán)重，按照指標實際完成情況確定得分。每月專業(yè) 部門填寫專業(yè)考核匯總表（見附表二），報企管審計部。 1經(jīng)營層管理人員重點績效指標，由董事長、總經(jīng)理確定和考核。 2部門（單位）重點績效指標，由主管領(lǐng)導(dǎo)與部門（單位）中層管理人 員協(xié)商之后確定，企管審計部根據(jù)業(yè)績完成情況進行匯總考核。 專業(yè)考核指標由各專業(yè)主管部門依據(jù)公司賦予的專業(yè)管理職能，制 定專業(yè)管理考核標準，每月原則上不低于 4 次（以 OA 系統(tǒng)上公布通報為 準）進行專業(yè)考核。

13、（三）成本（費用）指標考核 根據(jù)年度預(yù)算成本指標和費用控制指標，結(jié)合各部門職責將成本（費 用）分解到經(jīng)營層、部門（單位）或個人，并按照成本費用控制情況確定得 分。 （四）個人工作績效考核 個人工作績效考核，由所在部門（單位）中層管理人員根據(jù)部門人員 工作職責和工作標準提出，經(jīng)員工本人確認，每月根據(jù)其工作完成情況 匯總，并將結(jié)果報人力資源部備查。 具體規(guī)定如下： 部門普通員工月得分=部門月管理職能得分*50%+個人得分*50%； 分廠普通員工月得分=分廠月管理職能得分*30%+個人得分*70%； 部門中層人員月得分=部門管理職能月得分； 分廠中層人員月得分=部門管理職能月得分； 經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)月得分

14、=領(lǐng)導(dǎo)管理職能月得分； 部門普通員工年得分=部門年管理職能得分*50%+個人得分*50%； 分廠普通員工年得分=部門年管理職能得分*30%+個人得分*70%； 部門中層人員年得分=部門管理職能年得分； 分廠中層人員年得分=部門管理職能年得分； 經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)年得分=經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)管理職能年得分； （原料部、一、二、四分廠）部門：年管理職能得分=平均月得分*20%+ 年考核得分*80%； （安環(huán)部、研發(fā)中心）部門：年管理職能得分=平均月得分*50%+年考 核得分*50%； 其余有年目標部門：年管理職能得分=平均月得分*70%+年考核得分 *30%； 無年終目標部門：年管理職能得分=平均月得分+標桿崗位考

15、核扣減 分數(shù) 第十三條第十三條 績效考核方式 績效考核采用次月考核上月方式及年終匯總考核方式，月考核每月 10 號之前完成，年考核下一年 1 月 20 日之前完成。 第十四條第十四條 績效考核基本程序 （一）月績效考核流程 1每月 5 日前，相關(guān)部門將考核所需資料報企管審計部，逾期不交的 將納入部門考核中給予扣分。 （見本方案第八章附表：各部門每月上報材料 一覽表） 2企管審計部按照考核方案規(guī)定，初步匯總，確定各部門考核結(jié)果。 3每月 8 日召開公司考核會（遇節(jié)假日推后 1-2 天），確定考核結(jié)果。 考核會必須由部門（單位）正職參加，并對本月指標的完成情況進行陳述， 沒有完成指標的要說明原因，

16、并針對未完成指標項提出下月的對策措施。 （正職不參加并且未請假的罰款 300 元） 4每月 10 號之前各單位根據(jù)公司考核結(jié)果，按照單位內(nèi)部考核辦法 制定獎金分配表，經(jīng)企管審計部審核后，報人力資源部，由人力資源部發(fā) 放獎金。 5每月獎金發(fā)放完畢，獎金領(lǐng)取單返回到人力資源部，否則人力資源 部不得發(fā)放下月獎金； 6每季度企管審計部對各單位獎金進行追蹤審計，部門每月發(fā)放獎 金數(shù)不得低于實得獎金額的 90%，低于 90%的部分一經(jīng)查出，必須予以上 交； 7各單位剩余獎金僅限用于員工的日常加班工資和員工突出貢獻獎， 不得挪作他用，每季度公司將對剩余獎金去向進行追蹤審計。 （二）年績效考核流程 1.1 月

17、 15 日前匯總部門月得分，計算月均分。 2.1 月 15 日前根據(jù)年度考核表計算年度部門指標完成情況，并根據(jù) 部門指標完成情況進行評分。 3.計算部門年度綜合得分、年終風險及年終獎。 4.1 月 20 日前上報主管領(lǐng)導(dǎo)，通過后召開年終考核會議，公布考核結(jié) 果。 5.年終考核結(jié)果送人力資源部，作為中層領(lǐng)導(dǎo)風險工資及年終獎金發(fā) 放的依據(jù)。 （1）經(jīng)營層管理人員年終風險工資=年管理職能得分%*個人風險工資 基數(shù)。 （2）中層管理人員年終風險工資=部門年管理職能得分%*個人風險工 資基數(shù)部門全費用節(jié)約獎罰額（工資占比）。 （3）部門所有員工年終獎金=公司年度定年終獎金基數(shù)*部門年管理職 能得分%。

18、（三）申訴（目標調(diào)整）流程 績效考核會議結(jié)束后，各部門（單位）對考核結(jié)果有異議的，有 1 個工 作日的異議申訴期，異議單位應(yīng)填寫申訴表（見附表三），審批后將結(jié)果 交企管審計部，二次審核結(jié)果將作為最終結(jié)果。11 號之前審核結(jié)果報人力 資源部并板報或 OA 公告。具體申訴審批規(guī)定如下： 1.三個分廠、質(zhì)檢部、化驗室需經(jīng)過生產(chǎn)技術(shù)部初審，主管領(lǐng)導(dǎo)審批， 考核委員會副主任、主任審定后，確定申訴結(jié)果，交企管審計部。 2.其余部門主管領(lǐng)導(dǎo)審批，考核委員會副主任、主任審定后，確定申 訴結(jié)果，交企管審計部。 第十五條第十五條 工資獎金確定及兌現(xiàn) 1月工資確定 各部門工資總額及主管領(lǐng)導(dǎo)每月實發(fā)工資的 10%與月

19、績效考核分數(shù) 掛鉤，月實發(fā)工資額分別為： 部門實發(fā)工資額=部門工資總額 90%+工資總額 10%*部門分數(shù)%。 主管領(lǐng)導(dǎo)實發(fā)工資=工資總額的 90%+工資總額 10%*個人月得分。 2效益獎 當月公司利潤完成的前提下，效益節(jié)約獎機關(guān)各部門基數(shù)分別為 150 元/（月人），質(zhì)檢部人員、化驗室采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)部采樣人員為 260 元/（月人），各分廠為 300 元/（月人），當公司當月效益完成時給予發(fā)放。 3全費用（成本）節(jié)約獎 根據(jù)各部門全費用（成本）控制程度進行獎罰，具體規(guī)定如下： （1）年全費用超支時，部門人員該項獎勵取消，并從部門工資中扣除 當年所發(fā)全費用節(jié)約獎。仍未補平超支部分時，經(jīng)公

20、司考核委員會討論后 按照一定比例從工資中扣除。 （2）部門當月費用節(jié)約按照節(jié)約額（處罰額）的一定比例進行獎勵（處 罰），當月發(fā)放上限為：機關(guān)各部門基數(shù)為 150 元/（月人）；質(zhì)檢部、化驗室 采樣人員及生產(chǎn)技術(shù)采樣人員為 260 元/（月人）；各分廠為 300 元/（月人） ，結(jié)余（超支）部分年終經(jīng)公司考核委員會討論后按照一定比例兌現(xiàn)。 獎罰比例規(guī)定如下： 一、二、四分廠按照節(jié)約（超支）金額的 50%給予獎罰；其余部門節(jié)約 額（處罰額）考慮基數(shù)大小、實施難度等實際情況給予一定比例獎勵（處罰） 。 4.專項獎罰 （1）篩上物（一分廠 5 公斤，二分廠 30 公斤）及四分廠非正常在制品 （30 公

21、斤）金總量控制 65 公斤以下，每超 1 公斤，每月扣 2000 元，每降低 1 公斤每月獎勵 1000 元。 （2）水：二分廠焙一 17500 噸/月（夏季 6-8 月）、14700 噸/月（春、秋、 冬季）、二分廠焙二 17500 噸/月（夏季 6-8 月）、13900 噸/月（春、秋、冬季）、 四廠 3800 噸/月，超一噸罰 2 元，減一噸獎 1 元。 5.績效考核結(jié)果的兌現(xiàn) (1)部門月考核分數(shù)作為部門管理人員及員工個人考核的依據(jù)，考核 分數(shù)的一定比例計入部門管理人員及員工個人績效考核。 (2)各部門效益獎在利潤完成情況下，按照部門內(nèi)部績效考核方案進 行分配。 (3)公司經(jīng)營層領(lǐng)導(dǎo)招

22、待費、差旅費季度核算，年度累計扣罰，累計超 支部分由人力資源部從工資中扣減。 (4)對目標指標完成負有明確的、重大責任的單位或個人，全額計扣崗 位工資。 第第四四章章 具具體體指指標標及及組組織織機機構(gòu)構(gòu) 第十六條第十六條 根據(jù)公司全面預(yù)算報告確定的目標，制定 2015 年具體考 核目標。 1實現(xiàn)利潤總額 2000 萬元、處理礦量噸、合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 公斤、含 量金產(chǎn)量 3636 公斤、合質(zhì)銀產(chǎn)量 5898 公斤、電解銅產(chǎn)量 918 噸、鉛產(chǎn)量 2661 噸；管理費用不超過 1966 萬元。 2提高公司基礎(chǔ)管理水平，完善公司內(nèi)部考核機制與管理機制，繼續(xù) 深入開展標桿崗位工作，實現(xiàn)考核目標全

23、員關(guān)注，考核過程全員參與，考 核結(jié)果全員認可的良好局面，增強員工的責任感與自信心，提高自覺參與 管理意識。 第十七條第十七條 為了強化考核工作管理，公司成立績效考核委員會，組織 機構(gòu)如下： 主 任：魏云峰 副主任：喬廣軍 張 燾 成 員：車錄茂 王文波 李可芳 王青峰 李鐵栓 王喜民 雷祥印 馮光輝 王潼生 朱良軍 陳 浩 郝金良 王紅波 牛路芳 周肇民 王繼承 王文龍 張新崗 第第五五章章 經(jīng)經(jīng)營營層層考考核核方方案案 一、黨委書記一、黨委書記 （一）年度目（一）年度目標標 黨委書記年考核指標表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計

24、劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg 減 1 分 10 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg 減 1 分 10 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 10 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 10 生產(chǎn)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 保衛(wèi)部費用年預(yù)算每超支 5 萬元扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 黨委書記月考核指標

25、表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 20 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 20kg 減 1 分 10 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 20kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 20kg 減 1 分 10 含量銀產(chǎn)量 176 每 20kg 減 1 分 10 銅產(chǎn)量 77 每 5t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 222 每 10t 減 1 分 10 生產(chǎn)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 千元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 保衛(wèi)部費用月指標每超 5 千元扣 1 分 10 管理考核 標桿崗位達標 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 10 企管審計部

26、 合計 100 二、原料副總二、原料副總 （一）年度目（一）年度目標標 原料副總年考核指標 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200Kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 200kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 10 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 原料合同效益00

27、 不得分 20 原料基地建設(shè) 每年至少開發(fā) 兩個原料基地 每少 1 個扣 3 分。 20 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考 核 標桿崗位達標 率（主管部門）60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 原料副總月考核指標 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 10 鉛

28、產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 千元減 1 分 10 綜合辦公室 原料合同效益00 不得分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 原料績效考核按月完成未作不得分 10 人力資源部 管理考 核 標桿崗位達標 率（主管部門） 5%每 1%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 三、生產(chǎn)副總?cè)⑸a(chǎn)副總 （一）年度目（一）年度目標標 生產(chǎn)副總年考核指標 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 5 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4

29、合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分 6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算 預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 合質(zhì)金回收率 95.43% 每 0.1%減 1 分 6 三廠含量金回收率 99.4% 每 0.1%減 1 分 4 合質(zhì)銀回收率 33.42% 每 0.1%減 1 分 6 含量銀回收率 34.58% 每 0.1%減 1 分 4 銅回收率 87.2% 每降 0.1%減 1 分 5 鉛回收率 89.61% 每降 0.1%減 1 分

30、5 氰化鈉噸礦用量 13.36 每 0.5kg 減 1 分 5 液堿噸礦用量 7.5 每增 0.1kg 減 1 分 5 電石渣噸礦用量 90 每增 1kg 減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 備件費用 268（含稅） 每 10 萬元減 1 分 5 財務(wù)、設(shè)備 應(yīng)急費用 10 每超支 1 萬元扣 1 分 5 財務(wù)、設(shè)備 管理考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 備注 ：1.備件費用：布袋更換按一年一次計算； 2.應(yīng)急費用：未列入部門年度預(yù)算的修繕費用。 （二）月度目（二）月度目標標 生產(chǎn)副總月考核指標 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利

31、 潤 167 每 50 萬元減 1 分 5 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 6 含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 4 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 3 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 4 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 4 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 合質(zhì)金回收率 95.43% 每降 0.1%減 1 分 6 含量金回收率 99.4% 每降 0.1%減 1 分 4 合質(zhì)銀回收率 33.42% 每降 0.1%減 1 分 6 含量銀回收率 3

32、4.58% 每降 0.1%減 1 分 4 銅回收率 87.2% 每降 0.1%減 1 分 5 鉛回收率 89.61% 每降 0.1%減 1 分 5 篩上物及四廠 非正常金 65 公斤每超 1 公斤減 1 分 5 一廠直氰 （1.9g/t） 每 0.1g/t 減 1 分。 5 焙一（1.9g/t） 5 氰渣含金 二廠直氰 （1.9g/t） 每 0.1g/t 減 1 分。 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保 部 管理考核 標桿崗位達標 率（主管部

33、門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 四、技術(shù)副總四、技術(shù)副總 （一）年度目（一）年度目標標 技術(shù)副總年考核指標 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分 3 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 2 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣

34、 2 分，2 次以上不 得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 實驗檢驗費 10 每超 5 萬元扣 1 分 10 質(zhì)檢采樣效益00 不得分 10 原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不 得分 10 技術(shù)研發(fā)效益200 萬每低 20 萬扣一分 10 計劃財務(wù)部 標桿崗位達標率60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 管理 考核 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 綜合辦公室 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 技術(shù)副總月考核指標 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30k

35、g 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 8 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 7 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 5 金元素化驗合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不得 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 實驗檢驗費 10 每超 5 萬元扣 1 分 5 質(zhì)檢采樣效益00 不得分 10 原料采樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次錯誤扣 2 分，2 次以上不得 分 10 計劃財務(wù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故

36、 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 10 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分 5 健康安全環(huán)保 部 管理 考核 標桿崗位推進70 人/月每少 1 人扣 0.2 分 5 企管審計部 合計 100 五、財務(wù)副總五、財務(wù)副總 （一）年度目（一）年度目標標 財務(wù)副總年考核指標 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 2000 每 200 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 3995 每 200kg 減 1 分 6 三廠含量金產(chǎn)量 3636 每 200kg 減 1 分 4 合質(zhì)銀產(chǎn)量 3790 每 250kg 減 1 分

37、6 含量銀產(chǎn)量 2107 每 250kg 減 1 分 4 銅產(chǎn)量 918 每 50t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 2661 每 100t 減 1 分 5 脫砷礦庫存 2000 每超 100 噸扣 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 總收入 每少 10%減 1 分 5 供銷主材費用 954 每 100 萬元減 1 分 5 供銷輔材費用 587 每 50 萬元減 1 分 5 銷售費用 200 超支，每 5 萬元減 1 分 5 財務(wù)費用 3400 每 200 萬元減 1 分 5 原料合同效益00 不得分 5 貴金屬銷售00 不得分 5 計劃財務(wù)部 材料采購招標1 次/年有效材料招標工作,不進行不得分 5 公務(wù)開支

38、預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 5 綜合辦公室 管理 考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 財務(wù)副總月考核指標 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 利 潤 167 每 50 萬元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合質(zhì)金產(chǎn)量 333 每 30kg 減 1 分 8 三廠含量金產(chǎn)量 303 每 30kg 減 1 分 7 合質(zhì)銀產(chǎn)量 316 每 30kg 減 1 分 5 含量銀產(chǎn)量 176 每 30kg 減 1 分 5 銅產(chǎn)量 77 每 20t 減 1 分 5 鉛產(chǎn)量 222 每 20t 減 1 分 5 生產(chǎn)技

39、術(shù)部 供銷主材費用 79.5 每 50 萬元減 1 分 10 供銷輔材費用 48.9 每 20 萬元減 1 分 10 原料合同效益00 不得分 10 貴金屬銷售00 不得分 10 計劃財務(wù)部 公務(wù)開支預(yù)算預(yù)算，每 1 萬元減 1 分 10 綜合辦公室 管理 考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 第第六六章章 管管理理職職能能考考核核方方案案 一、原料部一、原料部 （一）年度目（一）年度目標標 原料部年度考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注 采購礦量每 200 噸扣 1 分。 15 金金屬量7811.15每 50kg 扣 1 分

40、 10 金品位 49.36 每 1g/t 減 1 分 5 銀金屬量9003.35每 100kg 扣 1 分。 10 銀品位 56.89 每 5g/t 減 1 分 5 采購鉛量 2970 每 20t 減 1 分 5 采購銅量 1054.65 每 10t 減 1 分 5 計劃財務(wù)部 S 品位 2023 超 1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部焙一、焙二 原料預(yù)付款1000 萬元每 100 萬元減 1 分 10 無預(yù)付款管 理臺賬不得 分 效益考核 效益為負值不得分 15 計劃財務(wù)部 臺賬管理 預(yù)付款、供 應(yīng)商、效益、 采購管理等 無臺賬不得分 5 原料部、企管 部 安全考核 無礦粉丟失 及人員安全 問題

41、 出現(xiàn)人員安全事故不得分， 礦粉丟失每 5 萬元扣 1 分 5 管理考 核 標桿崗位達 標率（主管 部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 原料部月考核表 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門備注 采購礦量月預(yù)算每 200 噸扣 1 分。 10 金金屬量月預(yù)算每 50kg 扣 1 分 10 金品位月預(yù)算每 1g/t 減 1 分 5 銀金屬量月預(yù)算每 100kg 扣 1 分。 5 銀品位月預(yù)算每 5g/t 減 1 分 5 采購鉛量月預(yù)算每 20t 減 1 分 5 采購銅量月預(yù)算每 10t 減 1 分 5 原料庫存8000 噸以上每少

42、100t 減 1 分 5 計劃財務(wù)部 S 品位1924%1%減 1 分 5 焙一、 焙二 金回收率月預(yù)算每 0.1%減 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 臺賬管理 預(yù)付款、供應(yīng)商、 效益、采購管理 等 無臺賬不得分 5 原料部 企管部 效益考核效益為負值不得分 10 建立各項費用管 理臺賬 臺賬未建不得分，費用 總額錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月費 用預(yù)算 不上報不得分，實際花 費超過上報每 10%扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理 考核 標桿崗位達標 率（主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 按各職能部門考核絕對 值累計扣分，直到 10 分 扣完為止。 10 各

43、管理部門 合計 100 二、一分廠 （一）年度目（一）年度目標標 一分廠年度考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 24750 每 70t 減 1 分 10 合質(zhì)金產(chǎn)量 1221 每 2.5kg 減 1 分 10 合質(zhì)銀產(chǎn)量 1113.75 每 2.5kg 減 1 分 5 產(chǎn)鉛量 2661 每 7.5t 減 1 分 5 氰渣含金 1.9 每 0.1g/t 減 2 分 10 合質(zhì)銀回收率 25% 每 0.1%減 1 分 10 鉛尾含鉛 1.8% 每 0.1%減 1 分 5 銅尾含銅 0.26% 每 0.1%減 1 分 5 鉛精品位 40% 每 5%加減 1 分， 低于 40%

44、不得分 5 銅精品位 13% 每 1%加減 1 分， 低于 13%不得分 5 銅精含鉛 10% 高于 10%不得分 5 尾液含金 0.16 高于 0.16 不得 分 5 貧液含金 0.02 高于 0.04 不得 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 考核成本 473 每 1 元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 管理考核 標桿崗位達 標率（主管 部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 一分廠月考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 月處理礦量 2062.5t 每 20t 減 1 分 5 合質(zhì)金產(chǎn)量 101.67kg 每 5kg 減 1 分 5 月產(chǎn)鉛量

45、 221.76t 每 10t 減 1 分 5 月產(chǎn)銀量 92.81kg 每 10kg 減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 5 合質(zhì)銀回收率 25% 每降 0.5%減 1 分 5 鉛尾含鉛 1.8% 每 0.1%減 1 分 銅尾含銅 0.26% 每 0.1%減 1 分 5 鉛精粉品位 40% 低于 40%不得分 銅精品位 13% 低于 13%不得分 5 金泥品位 15% 每批次扣 1 分 5 銅精含鉛 10% 高于 12%不得分 尾液含金 0.16% 高于 0.2%不得分 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 考核成本 473 每 1 元減 1 分

46、 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn) 無輕傷事 故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護 無環(huán)保事 故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保 部 建立各項 費用管理 臺賬 臺賬未建不得分，費用總額 錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報 下月費用 預(yù)算 不上報不得分，實際花費超 過上報每 10%扣 1 分 10 計劃財務(wù)部 修訂崗位手冊 每半年一 次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 10 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考核 標桿崗位達標 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管理 各職能部門考核扣分換算為 百分比乘以 20 為扣分

47、值 10 各管理部門 合計 100 三、二分廠焙一三、二分廠焙一 （一）年度目（一）年度目標標 二分廠焙一年度考核表 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 52800 每 145t 減 1 分 10 產(chǎn)金量 2064.48 每 5kg 減 1 分 15 產(chǎn)銀量 2677.17 每 6kg 減 1 分 10 產(chǎn)銅量 920.83 每 5t 減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每 0.1g/t 減 2 分 10 合質(zhì)銀回收率 60% 每 0.1%減 1 分 10 酸浸渣含銅 0.20% 每 0.05%減 1 分 10 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5 貧液含金 0

48、.02% 高于 0.04%不得分 5 單獨成本 700.61 每 1 元減 2 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 單獨生產(chǎn)耗水量（6-8 月） 17500 噸/月 設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量（春、 秋、冬季） 14700 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 標桿崗位達標率（主 管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 二分廠焙一月考核表 項目目標考核標準考核辦法分值 資料提供 部門 月處理礦量 4400 每少 40t 減 1 分 5 月產(chǎn)金量 172.04 每少 5kg 減 1 分 10 月產(chǎn)銀量 223.1 每少 5kg 減 1 分 5 月

49、產(chǎn)銅量 76.73 每少 5t 減 1 分 5 合質(zhì)銀回收率 60% 每降 0.5% 減 1 分 5 酸浸渣含銅 0.2g/m3 每 0.05%減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 5 金泥品位 15% 每降 1%減 1 分 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù) 部 單獨成本700.61每 1 元減 1 分 5 計劃財務(wù) 部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17500 噸/月設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 14700 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未

50、建不得分，費用總額錯誤， 每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費超過上報 每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù) 部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源 部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分 健康安全 環(huán)保部 尾氣排放進一步穩(wěn) 定、降低 SO2(mg/NM3)： 300；氮氧化物 (mg/NM3)：100 開車轉(zhuǎn)入正常后超標 0.1 分/次， 以在線電腦記錄小時均值為準 10 質(zhì)檢部 修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考 核 標桿崗位達標率 （主管部

51、門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計 部 專業(yè)管 理 各職能部門考核扣分換算為百分比 乘以 20 為扣分值 20 各管理部 門 合計 100 四、二分廠直氰四、二分廠直氰 （一）年度目（一）年度目標標 二分廠直接氰化年度考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 8100 每 50t 加減 1 分 10 產(chǎn)金量 713.61 每 2.5kg 加減 1 分 15 產(chǎn)銀量 324 每 2.5kg 加減 1 分 15 氰渣含金 1.9g/t 每 0.1g/t 加減 2 分 15 合質(zhì)銀回收率 25% 每 0.1%加減 1 分 15 尾液含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5

52、 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 成本指標加工成本 409.94 每 1 元加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 二分廠直接氰化月考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料提供部門 月處理礦量 675 每 20t 減 1 分 5 月產(chǎn)金量 59.47 每 5kg 減 1 分 10 月產(chǎn)銀量 27 每降 10kg 減 2 分 5 合質(zhì)銀回收率 25% 每降 0.5%減 1 分 5 氰渣含金 1.9g/t 每升 0.1g/t 減 1 分 15 尾液

53、含金 0.14% 高于 0.2%不得分 5 貧液含金 0.02% 高于 0.04%不得分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 健康安全環(huán)保部 考核成本 409.94 每 1 元減 1 分 10 計劃財務(wù)部 修訂崗位手冊每半年一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管理 各職能部門考核扣分換算為 百分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100 五、二分

54、廠焙二五、二分廠焙二 （一）年度目（一）年度目標標 二分廠焙二年度考核表 項目目 標考核標準考核辦法分值資料提供部門 處理礦量 72600 每 145t 加減 1 分 20 脫砷礦含砷 0.7% 每超 0.05%扣 5 分 20 成品砷含砷95%每低 1%扣 1 分 10 成品砷含金 1.2g/t 每超 0.1%扣 0.5 分 10 中和尾液含金 0.1% 高于 0.1%不得分 10 單獨生產(chǎn)加工成本505.87每 1 元減 2 分10 生產(chǎn)技術(shù)部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17500 噸/月設(shè)備部 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 13900 噸/月 每 500 噸扣 1 分 10 管

55、理考 核 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 二分廠焙二月考核表 項目目 標考核標準考核辦法 分 值 資料提供部門 月處理礦量 6050 每少 40t 減 1 分 10 脫砷礦含砷 0.7% 每超 0.05%扣 5 分 10 成品砷含砷95%每低 1%扣 1 分 5 成品砷含金 1.2g/t 每超 0.1%扣 0.5 分 5 中和尾液含金 0.1% 高于 0.1%不得分 5 紅渣含水25%每高 1%扣 1 分 5 As2O3合格率95% 每超 1%扣 1 分 5 生產(chǎn)技術(shù)部 單獨生產(chǎn)耗水量 （6-8 月） 17

56、500 噸/月 單獨生產(chǎn)耗水量 （春、秋、冬季） 13900 噸/月 每 500 噸扣 1 分 5 設(shè)備部 單獨生產(chǎn)加工成本505.87每 1 元減 2 分 5 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總額錯 誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費超過 上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事故直接 損失每 1 萬元扣 1 分 人力資源部 環(huán)境保護無環(huán)保事故每 1 萬元環(huán)保事故直接損失扣 1 分健康安全環(huán)保部 尾氣排放進一步穩(wěn) 定、降低 SO2(mg/NM3)： 300；氮氧化物 (mg/NM3)：100

57、開車轉(zhuǎn)入正常后超標 0.1 分/次， 以在線電腦記錄小時均值為準 10 質(zhì)檢部 修訂崗位手冊每半年一次未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理考 核 標桿崗位達標率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè)管 理 各職能部門考核扣分換算為百 分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100 六、四分廠六、四分廠 （一）年度目（一）年度目標標 四分廠年考核表 項目目標考核標準考核辦法分值資料來源部門 尾液排放 0.1g/m3 全年無尾液超標滿分，每 次超標扣 1 分 30 非正常流程在制 品含金 30kg 每多 1kg 減 1 分 20 成品金/總產(chǎn)金 99.

58、50% 每 0.1%減 2 分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 管理考核 克金考核成本1005.89 元/千克每 0.1 元減 2 分。 20 計劃財務(wù)部 標桿崗位達標 率（主管部門）60%每 10%扣 1 分 10 企管審計部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 四分廠月考核表 項目目標考核標準考核辦法分值 資料來源部 門 尾液排放 0.1g/m3 0.1g/m31 次扣 3 分 20 非流程在制品含金 50kg 每多 1kg 減 1 分 20 生產(chǎn)技術(shù)部 克金成本 1005.89 元/千 克 每 0.1 元減 1 分。 10 建立各項費用 管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總 額錯誤，每項扣 1 分

59、 費用管理 每月上報下月 費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費 超過上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 單獨生產(chǎn)耗水量3800 噸/月每 200 噸扣 1 分 5 設(shè)備部 安全生產(chǎn)無輕傷事故 出現(xiàn)十級以上傷殘、安全事 故直接損失每 1 萬元扣 1 分 環(huán)境保護無環(huán)保事故 每 1 萬元環(huán)保事故直接損失 扣 1 分 10 人力資源部 健康安全環(huán) 保部 修訂崗位手冊每半年一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理 考核 標桿崗位達標率 （主管部門） 5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 各職能部門考核扣分換算 為百分比乘以 20 為扣分值 20 各管理部門 合計 100

60、 七、供銷部七、供銷部 （一）年度目（一）年度目標標 供銷部年考核表 項 目 目標考核標準考核辦法分值 資料提供部 門 完成全年銷售目 標 無影響生產(chǎn) 發(fā)生一次不得分，全年不 發(fā)生加 3 分。 10 計劃財務(wù)部 貨款回收率 100% 低于 100%不得分，預(yù)收 款每 50 萬加減 1 分。 10 計劃財務(wù)部 物資采購及時保證生產(chǎn) 沒發(fā)生 1 次延誤生產(chǎn)的扣 5 分，全年未發(fā)生加 3 分。 10 計劃財務(wù)部 應(yīng)付賬款（含主 材） 300 每 30 萬加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 物料消耗總額 （不包含技改和 大修） 600 萬元每 20 萬元加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 脫砷礦庫存 2000

61、 每超 100 噸扣 1 分 10 生產(chǎn)技術(shù)部 主材招標 每年進行 1 次，招標完成建立 招標材料價目匯總信息表及招 標分析 未進行招標不得分，招標 完成未進行信息分析不得 分。 供銷部、企 管部 輔材招標 每年進行 1 次，招標完成建立 招標材料價目匯總信息表及招 標分析 未進行招標不得分，招標 完成未進行信息分析不得 分。 10 供銷部、企 管部 管理 指標 標桿崗位達標率 （主管部門） 60%每 10%扣 1 分 5 企管審計部 各項主材采購費 用 低于預(yù)算費用每 1%加減 1 分 10 計劃財務(wù)部 各項輔材采購費 用 低于預(yù)算費用每 1%加減 1 分 5 計劃財務(wù)部 電解銅銷售價格高于

62、年均價每 1%加減 1 分 5 計劃財務(wù)部 成本 指標 抽檢結(jié)果1 次每項扣 2 分，超 3 次不得分超支不得分 5 計劃財務(wù)部 合計 100 （二）月度目（二）月度目標標 供銷部月考核表 項目目標考核標準考核辦法 分 值 資料提供部 門 硫酸、粗砷銷 售 不影響生產(chǎn) 無登記臺賬或影響生產(chǎn)不 得分 10 供銷部、二 三分廠 電解銅銷售按計劃 無登記臺賬不得分，銷售 虧損每 5 萬元扣 1 分 10 供銷部、二 三分廠 貨款回收率 100% 低于 100%不得分，應(yīng)收款 每 50 萬 1 分。 10 供銷部、計 劃財務(wù)部 鉛精粉存量 （一廠） 600t 每超 50t 扣 1 分 10 供銷部、一

63、 分廠 金銀銷售建立金銀銷售登記臺賬。 無臺賬不得分，漏記錯記 1 次扣 1 分 5 供銷部、生 產(chǎn)技術(shù)部 主材采購 每年進行主材招標 1 次，建立主材 采購登記臺賬，供應(yīng)商管理臺賬， 招標管理臺賬，資金管理臺賬，年 控制采購資金低于 1600 萬元 無臺賬不得分，月累計費 用每月不得高于 117.14 萬元，每 10 萬元扣 1 分； 10 供銷部、企 管審計部 輔材采購 每年進行輔材招標 1 次，建立輔材 采購登記臺賬，供應(yīng)商管理臺賬， 招標管理臺賬，資金管理臺賬，年 控制采購資金低于 600 萬元 無臺賬不得分，月累計費 用每月不得高于 39.43 萬 元，每 4 萬元扣 1 分； 5

64、供銷部、企 管審計部 NaCN 采購 建立 NaCN 采購證照管理臺賬及采購 登記臺賬 無臺賬不得分，因氰化鈉 采購延誤生產(chǎn)不得分 5 供銷部 庫存管理 建立出入庫管理臺賬及庫存物資盤 點、報廢管理臺賬，做好個人工具 及勞保管理 每月核對臺賬，錯記漏記 1 項扣 0.5 分； 5 供銷部、計 劃財務(wù)部 建立主輔材、各項費用管理臺賬 臺賬未建不得分，費用總 額錯誤，每項扣 1 分 費用管理 每月上報下月費用預(yù)算 不上報不得分，實際花費 超過上報每 10%扣 1 分 5 計劃財務(wù)部 銷售核算 建立銷售費用登記臺賬，保證銷售 費用低于預(yù)算 高于預(yù)算每 1 萬元扣 1 分 5 供銷部、計 劃財務(wù)部 修

65、訂崗位手冊每兩月一次 未做不得分，質(zhì)量差扣 15 分 5 主管領(lǐng)導(dǎo) 管理 考核 標桿崗位達標 率（主管部門）5%每 1%扣 1 分 5 企管審計部 專業(yè) 管理 按各職能部門考核絕對值 累計扣分，直到 10 分扣 完為止。 10 各管理部門 合計 100 八、質(zhì)檢部八、質(zhì)檢部 （一）月度目（一）月度目標標 質(zhì)檢部月考核表 項目目標考核標準考核辦法 分 值 資料提供 部門 備注 檢測時效性3 天每批次，每超 1 天扣 0.5 分 10 質(zhì)檢部 原料采樣水分 100% 出現(xiàn) 1 次誤差扣 1 分，2 次不 得分 10 生產(chǎn)技術(shù) 部 原料采樣金品位 100% 出現(xiàn) 1 次扣 2 分，2 次不得分 10

66、 生產(chǎn)技術(shù) 部 每批礦水分或 品位有超差時， 如金屬量加權(quán) 品位不超差則 視為合格不扣 分 制樣合格率 100% 出現(xiàn) 1 次誤差扣 3 分，2 次不 得分 10 生產(chǎn)技術(shù) 部 監(jiān)控設(shè)備運轉(zhuǎn)率 99.90% 無記錄不得分，單個儀表低于 99.9%扣 1 分 10 分廠、生 產(chǎn)技術(shù)部 A、B、C 三類表準確度 100%、98%、95% 質(zhì)檢部月底前出清單，分廠、 生產(chǎn)部簽字，每低 1%扣 1 分 三類表整齊度、清潔度 98% 質(zhì)檢部月底前出清單，生產(chǎn)部 簽字，每低 1%扣 1 分 監(jiān)控 99%、報警設(shè)備 100%運 轉(zhuǎn)正常 質(zhì)檢部月底前出清單，生產(chǎn)、 保衛(wèi)、辦公室等相關(guān)部門簽字， 每低 1%扣 1 分 安環(huán)相關(guān)巡檢儀、無組織取 樣儀等 100