《《物資采購(gòu)管理辦法》》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《《物資采購(gòu)管理辦法》（54頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、二二 O 一六年十二月一六年十二月物資物資采購(gòu)管理辦法采購(gòu)管理辦法（試行（試行）目 錄第一章 總則第二章 職責(zé)第三章 采購(gòu)權(quán)限和范圍第四章 采購(gòu)人員的管理第五章 采購(gòu)計(jì)劃第六章 合同管理第七章 供應(yīng)商的管理第八章 采購(gòu)實(shí)施第九章 倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)第十章 物資統(tǒng)計(jì)第十一章 監(jiān)督與責(zé)任第一章 總 則（一）物資采購(gòu)管理理念（一）物資采購(gòu)管理理念嚴(yán)格控制采購(gòu)入口關(guān)，通過(guò)戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)嚴(yán)格控制采購(gòu)入口關(guān)，通過(guò)戰(zhàn)略合作、招標(biāo)采購(gòu)、競(jìng)標(biāo)定價(jià)等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價(jià)標(biāo)定價(jià)等方式，優(yōu)選行業(yè)品牌質(zhì)量好、服務(wù)好、性價(jià)比高的知名一線品牌，實(shí)行廠商準(zhǔn)入制和淘汰制，加比高的知名一線品牌，實(shí)行廠商準(zhǔn)入制和

2、淘汰制，加強(qiáng)廠商的管理評(píng)價(jià)。強(qiáng)廠商的管理評(píng)價(jià)。（二）物資采購(gòu)管理四大原則（二）物資采購(gòu)管理四大原則服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供應(yīng)；服務(wù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)，保障物資供應(yīng)；堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；堅(jiān)持集中采購(gòu)，發(fā)揮規(guī)模優(yōu)勢(shì)；規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；規(guī)范采購(gòu)行為，實(shí)行陽(yáng)光采購(gòu)；統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上管理。統(tǒng)一信息平臺(tái)，推行網(wǎng)上管理。(三）物資采購(gòu)六大管理方式三）物資采購(gòu)六大管理方式統(tǒng)一計(jì)劃統(tǒng)一計(jì)劃集中采購(gòu)集中采購(gòu)統(tǒng)一管理統(tǒng)一管理統(tǒng)一調(diào)配統(tǒng)一調(diào)配授權(quán)操作授權(quán)操作保障生產(chǎn)保障生產(chǎn)(四）物資采購(gòu)分類四）物資采購(gòu)分類物資分類為一級(jí)采購(gòu)物資和二級(jí)采購(gòu)物資。物資分類為一級(jí)采購(gòu)物資和二級(jí)采購(gòu)物資。一級(jí)采購(gòu)物資：指列入集

3、團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原一級(jí)采購(gòu)物資：指列入集團(tuán)公司一級(jí)采購(gòu)物資目錄的物資，生產(chǎn)所需主要原材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱材料（如煤炭）、工程建設(shè)所需主材和大宗物資（保溫管、閥門、管件、熱源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團(tuán)公司統(tǒng)一發(fā)布一級(jí)采源廠生產(chǎn)設(shè)備、換熱設(shè)備、電氣設(shè)備材料類等）；集團(tuán)公司統(tǒng)一發(fā)布一級(jí)采購(gòu)物資管理目錄，并對(duì)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。一級(jí)采購(gòu)物資管理目錄由集團(tuán)公司購(gòu)物資管理目錄，并對(duì)其實(shí)行動(dòng)態(tài)管理。一級(jí)采購(gòu)物資管理目錄由集團(tuán)公司建設(shè)與維護(hù)。建設(shè)與維護(hù)。二級(jí)采購(gòu)物資：指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄的其它物資，二級(jí)采購(gòu)物資是由二級(jí)

4、采購(gòu)物資：指未列入一級(jí)采購(gòu)物資目錄的其它物資，二級(jí)采購(gòu)物資是由集團(tuán)公司授權(quán)派駐項(xiàng)目公司的采購(gòu)員采購(gòu)的物資（指集團(tuán)已約定固定單價(jià)和集團(tuán)公司授權(quán)派駐項(xiàng)目公司的采購(gòu)員采購(gòu)的物資（指集團(tuán)已約定固定單價(jià)和當(dāng)?shù)胤奖悴少?gòu)的物資如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級(jí)當(dāng)?shù)胤奖悴少?gòu)的物資如：電工輔料、勞保用品、工器具、輔助材料），二級(jí)物資采購(gòu)全過(guò)程報(bào)集團(tuán)物資管理部備案。物資采購(gòu)全過(guò)程報(bào)集團(tuán)物資管理部備案。第二章 職責(zé)（一）集團(tuán)公司部門及人員職責(zé)（一）集團(tuán)公司部門及人員職責(zé)物資管理部職責(zé)物資管理部職責(zé)1 1、貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理和招標(biāo)制度，制訂修、貫徹落實(shí)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理和招標(biāo)制度，制訂修訂公

5、司物資采購(gòu)管理制度；訂公司物資采購(gòu)管理制度；2 2、負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃、采購(gòu)、全過(guò)程管理工作；、負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃、采購(gòu)、全過(guò)程管理工作；3 3、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)物資采購(gòu)過(guò)程的審核監(jiān)督；、負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)物資采購(gòu)過(guò)程的審核監(jiān)督；4 4、負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司、負(fù)責(zé)公司一級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理；二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入審批、組織考核和監(jiān)督管理；5 5、參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理工作；、參與及協(xié)調(diào)各單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送管理工作；6 6、負(fù)責(zé)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在各項(xiàng)目的應(yīng)用；、負(fù)

6、責(zé)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在各項(xiàng)目的應(yīng)用；7 7、負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)配工作。、負(fù)責(zé)公司物資管理的統(tǒng)計(jì)、分析、調(diào)配工作?？偙O(jiān)職責(zé)總監(jiān)職責(zé)1、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)目公司的物資管理工作，審核、全面負(fù)責(zé)集團(tuán)各項(xiàng)目公司的物資管理工作，審核審批采購(gòu)合同，確定采購(gòu)單位；審批采購(gòu)合同，確定采購(gòu)單位；2、保質(zhì)保量的保障各項(xiàng)目物資供應(yīng)，合理控制采購(gòu)、保質(zhì)保量的保障各項(xiàng)目物資供應(yīng)，合理控制采購(gòu)成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購(gòu)資源；成本，積極開拓優(yōu)質(zhì)采購(gòu)資源；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各單位物資采購(gòu)人員的調(diào)配和管理。、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各單位物資采購(gòu)人員的調(diào)配和管理。副總監(jiān)職責(zé)副總監(jiān)職責(zé)1、協(xié)助總監(jiān)開展好各項(xiàng)管理工作，監(jiān)督落實(shí)制度執(zhí)

7、、協(xié)助總監(jiān)開展好各項(xiàng)管理工作，監(jiān)督落實(shí)制度執(zhí)行情況；行情況；2、監(jiān)督好各項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃管理，庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)管理，合、監(jiān)督好各項(xiàng)目采購(gòu)計(jì)劃管理，庫(kù)存?zhèn)}儲(chǔ)管理，合理調(diào)配資源；理調(diào)配資源；3、負(fù)責(zé)部門工作計(jì)劃的落實(shí)、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)、負(fù)責(zé)部門工作計(jì)劃的落實(shí)、跟蹤和監(jiān)督工作，調(diào)度好部門人員做好各項(xiàng)工作。度好部門人員做好各項(xiàng)工作。經(jīng)理職責(zé)經(jīng)理職責(zé)1、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)好部門各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)物資的、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)推進(jìn)好部門各項(xiàng)工作，負(fù)責(zé)物資的從計(jì)劃訂單、詢價(jià)采購(gòu)、合同實(shí)施的全過(guò)程流程管理從計(jì)劃訂單、詢價(jià)采購(gòu)、合同實(shí)施的全過(guò)程流程管理的跟蹤、落實(shí)、糾偏工作；的跟蹤、落實(shí)、糾偏工作；2、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)目公司的人員管

8、理、人員、協(xié)助部門領(lǐng)導(dǎo)做好各項(xiàng)目公司的人員管理、人員培訓(xùn)，協(xié)助推進(jìn)開展好各項(xiàng)目公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理、物資培訓(xùn)，協(xié)助推進(jìn)開展好各項(xiàng)目公司的倉(cāng)儲(chǔ)管理、物資調(diào)配工作；調(diào)配工作；3、負(fù)責(zé)部門日常費(fèi)用的申請(qǐng)及報(bào)銷工作。、負(fù)責(zé)部門日常費(fèi)用的申請(qǐng)及報(bào)銷工作。計(jì)劃管理員職責(zé)計(jì)劃管理員職責(zé)1、統(tǒng)計(jì)各單位采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實(shí)、統(tǒng)計(jì)各單位采購(gòu)計(jì)劃，負(fù)責(zé)訂單管理和跟蹤落實(shí)工作，及時(shí)轉(zhuǎn)招標(biāo)采購(gòu)專員進(jìn)行采購(gòu)；工作，及時(shí)轉(zhuǎn)招標(biāo)采購(gòu)專員進(jìn)行采購(gòu)；2、配合協(xié)助項(xiàng)目公司采購(gòu)員進(jìn)行催貨和協(xié)調(diào)工作，、配合協(xié)助項(xiàng)目公司采購(gòu)員進(jìn)行催貨和協(xié)調(diào)工作，及時(shí)掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資計(jì)劃下及時(shí)掌握各供貨商的供貨情況，提出合理物資

9、計(jì)劃下單方案；單方案；3、負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫(kù)數(shù)量、負(fù)責(zé)各子公司材料、設(shè)備收貨、到貨、入庫(kù)數(shù)量的匯總、監(jiān)管并對(duì)到貨數(shù)量及庫(kù)存情況進(jìn)行核查、管的匯總、監(jiān)管并對(duì)到貨數(shù)量及庫(kù)存情況進(jìn)行核查、管控工作，合理調(diào)配公司庫(kù)存資源?？毓ぷ?，合理調(diào)配公司庫(kù)存資源。招標(biāo)采購(gòu)員職責(zé)招標(biāo)采購(gòu)員職責(zé)1、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本、熟悉所負(fù)責(zé)物料的市場(chǎng)價(jià)格，協(xié)助公司進(jìn)行采購(gòu)成本控制；進(jìn)行價(jià)格分析，有計(jì)劃合理儲(chǔ)備采購(gòu)常用物資，提控制；進(jìn)行價(jià)格分析，有計(jì)劃合理儲(chǔ)備采購(gòu)常用物資，提出錯(cuò)峰價(jià)格高峰期采購(gòu)，降低采購(gòu)成本；出錯(cuò)峰價(jià)格高峰期采購(gòu)，降低采購(gòu)成本；2、負(fù)責(zé)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃的招標(biāo)、詢價(jià)工

10、作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目負(fù)責(zé)一級(jí)采購(gòu)物資計(jì)劃的招標(biāo)、詢價(jià)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)采購(gòu)物資詢價(jià)對(duì)比的審批工作公司二級(jí)采購(gòu)物資詢價(jià)對(duì)比的審批工作，根據(jù)物資招標(biāo)和，根據(jù)物資招標(biāo)和詢價(jià)對(duì)比情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出采購(gòu)意見；詢價(jià)對(duì)比情況匯報(bào)領(lǐng)導(dǎo)并提出采購(gòu)意見；3、負(fù)責(zé)集團(tuán)合格、負(fù)責(zé)集團(tuán)合格物資供應(yīng)商名錄的管理物資供應(yīng)商名錄的管理，負(fù)責(zé)二級(jí)采購(gòu)，負(fù)責(zé)二級(jí)采購(gòu)物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對(duì)供應(yīng)商的管理評(píng)價(jià)；物資供應(yīng)商的管理工作，定期組織對(duì)供應(yīng)商的管理評(píng)價(jià)；4、接收匯總管理各單位上報(bào)的月度物資采購(gòu)明細(xì)表，監(jiān)接收匯總管理各單位上報(bào)的月度物資采購(gòu)明細(xì)表，監(jiān)督管理各單位采購(gòu)價(jià)格督管理各單位采購(gòu)價(jià)格。合同管理員職責(zé)合同管理員職責(zé)1、嚴(yán)

11、格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項(xiàng)目采購(gòu)員簽、嚴(yán)格執(zhí)行合同管理規(guī)定，督促協(xié)助項(xiàng)目采購(gòu)員簽定合同；定合同；2、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目的所有、負(fù)責(zé)集團(tuán)及各項(xiàng)目的所有采購(gòu)合同的統(tǒng)計(jì)登記、采購(gòu)合同的統(tǒng)計(jì)登記、管理歸檔工作；管理歸檔工作；3、跟蹤、跟蹤落實(shí)合同的執(zhí)行情況落實(shí)合同的執(zhí)行情況，與項(xiàng)目公司、廠商核與項(xiàng)目公司、廠商核對(duì)賬目，對(duì)賬目，統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目物資合同資金支付情況。統(tǒng)計(jì)各項(xiàng)目物資合同資金支付情況。集團(tuán)相關(guān)部門職責(zé)集團(tuán)相關(guān)部門職責(zé)生產(chǎn)技術(shù)部生產(chǎn)技術(shù)部：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項(xiàng)目等投資采購(gòu)物資計(jì)劃的：負(fù)責(zé)設(shè)備、工程項(xiàng)目等投資采購(gòu)物資計(jì)劃的審批，審批，編制技術(shù)協(xié)議，參與項(xiàng)目物資的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)編制技術(shù)協(xié)議，參與項(xiàng)目物資

12、的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)投資生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；投資生產(chǎn)計(jì)劃的落實(shí)；設(shè)計(jì)院：設(shè)計(jì)院：負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)配負(fù)責(zé)采購(gòu)設(shè)備選型，負(fù)責(zé)提出采購(gòu)設(shè)備的技術(shù)配置和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購(gòu)設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選置和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)；參與采購(gòu)設(shè)備的招標(biāo)、談判，負(fù)責(zé)組織選型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購(gòu)設(shè)備的安裝型設(shè)備的技術(shù)談判、制訂技術(shù)協(xié)議；參與采購(gòu)設(shè)備的安裝調(diào)試、驗(yàn)收工作；調(diào)試、驗(yàn)收工作；法務(wù)審計(jì)部：法務(wù)審計(jì)部：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)物負(fù)責(zé)采購(gòu)物資合同審核管理工作，負(fù)責(zé)對(duì)物資采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；資采購(gòu)及相關(guān)活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督；財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)部：主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)管人員的管理、物資出入：

13、主要負(fù)責(zé)倉(cāng)庫(kù)管理、庫(kù)管人員的管理、物資出入庫(kù)結(jié)算及資金支付管理。庫(kù)結(jié)算及資金支付管理。（二）項(xiàng)目公司部門及人員職責(zé)（二）項(xiàng)目公司部門及人員職責(zé)項(xiàng)目公司主要職責(zé)項(xiàng)目公司主要職責(zé)1 1、負(fù)責(zé)組織編制并上報(bào)本單位一級(jí)、二級(jí)采購(gòu)物資、負(fù)責(zé)組織編制并上報(bào)本單位一級(jí)、二級(jí)采購(gòu)物資需求計(jì)劃；需求計(jì)劃；2 2、按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級(jí)物資采購(gòu)管理工作；、按照權(quán)限負(fù)責(zé)本單位二級(jí)物資采購(gòu)管理工作；3 3、參與公司采購(gòu)物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作；、參與公司采購(gòu)物資供應(yīng)商的推薦和日常管理工作；4 4、負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送和物資統(tǒng)計(jì)及、負(fù)責(zé)本單位物資質(zhì)檢、倉(cāng)儲(chǔ)、配送和物資統(tǒng)計(jì)及上報(bào)工作；上報(bào)工作；5 5、負(fù)

14、責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在本單位的應(yīng)用。、負(fù)責(zé)公司物資采購(gòu)管理信息平臺(tái)在本單位的應(yīng)用。項(xiàng)目公司相關(guān)部門職責(zé)項(xiàng)目公司相關(guān)部門職責(zé)1 1、項(xiàng)目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資計(jì)劃的審核，項(xiàng)目公司技術(shù)部門：負(fù)責(zé)采購(gòu)物資計(jì)劃的審核，相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理相關(guān)工藝技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)的審核和重要物資的質(zhì)量監(jiān)造管理工作，并參與物資的質(zhì)量驗(yàn)收管理工作；工作，并參與物資的質(zhì)量驗(yàn)收管理工作；2 2、項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)管、物資的入出庫(kù)結(jié)算項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)庫(kù)管、物資的入出庫(kù)結(jié)算和資金支付管理工作。和資金支付管理工作。項(xiàng)目公司總經(jīng)理副總經(jīng)理職責(zé)項(xiàng)目公司總經(jīng)理副總經(jīng)理職責(zé)1、負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃審批工作；

15、、負(fù)責(zé)本單位物資計(jì)劃審批工作；2、參與集團(tuán)公司采購(gòu)物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評(píng)、參與集團(tuán)公司采購(gòu)物資供應(yīng)商名錄的推薦、考評(píng)工作；工作；3、參與本單位物資招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；、參與本單位物資招標(biāo)、評(píng)標(biāo)工作；4、參與物資采購(gòu)合同的審批工作。、參與物資采購(gòu)合同的審批工作。項(xiàng)目公司采購(gòu)員職責(zé)項(xiàng)目公司采購(gòu)員職責(zé)1、接收已審批通過(guò)的本單位物資采購(gòu)計(jì)劃單，配合、接收已審批通過(guò)的本單位物資采購(gòu)計(jì)劃單，配合協(xié)助集團(tuán)完成采購(gòu)詢價(jià)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)協(xié)助集團(tuán)完成采購(gòu)詢價(jià)招標(biāo)工作，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司二級(jí)采購(gòu)物資的詢價(jià)對(duì)比及上報(bào)總部審批工作；采購(gòu)物資的詢價(jià)對(duì)比及上報(bào)總部審批工作；2、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的編制起草，上報(bào)，根據(jù)評(píng)審意見

16、、負(fù)責(zé)采購(gòu)合同的編制起草，上報(bào)，根據(jù)評(píng)審意見修訂合同完成簽訂工作；修訂合同完成簽訂工作；3、負(fù)責(zé)合同的跟進(jìn)執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和、負(fù)責(zé)合同的跟進(jìn)執(zhí)行情況，保證材料供應(yīng)質(zhì)量和需求；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，需求；加強(qiáng)與供應(yīng)商的溝通與聯(lián)絡(luò)，確保貨源充足，供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；供貨質(zhì)量穩(wěn)定，交貨時(shí)間準(zhǔn)確；4、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對(duì)賬、協(xié)助項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門付、負(fù)責(zé)與供應(yīng)商結(jié)算、對(duì)賬、協(xié)助項(xiàng)目財(cái)務(wù)部門付款工作。款工作。項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)項(xiàng)目公司倉(cāng)庫(kù)管理員職責(zé)1、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫(kù)驗(yàn)收及出庫(kù)管理制度，、嚴(yán)格執(zhí)行公司的物資入庫(kù)驗(yàn)收及出庫(kù)管理制度，負(fù)責(zé)本單位物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)

17、貨、登記工作；負(fù)責(zé)本單位物資入庫(kù)、驗(yàn)收、保管、發(fā)貨、登記工作；2、嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，、嚴(yán)格執(zhí)行公司的倉(cāng)庫(kù)管理標(biāo)準(zhǔn)，做到賬物相符，安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計(jì)劃；安全保管本單位物資，提出合理的備料建議計(jì)劃；3、做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對(duì)工作。、做好日常的物料單據(jù)收發(fā)，記賬，核對(duì)工作。第三章第三章 采購(gòu)權(quán)限和范圍采購(gòu)權(quán)限和范圍物資管理部采購(gòu)范圍物資管理部采購(gòu)范圍物資管理部負(fù)責(zé)物資管理部負(fù)責(zé)所有項(xiàng)目公司物資的采購(gòu)管理工所有項(xiàng)目公司物資的采購(gòu)管理工作。作。物資管理部物資管理部主要負(fù)責(zé)公司一級(jí)物資的采購(gòu)主要負(fù)責(zé)公司一級(jí)物資的采購(gòu)；一一級(jí)采購(gòu)物資由項(xiàng)目公司提報(bào)計(jì)

18、劃由物資管理部實(shí)施級(jí)采購(gòu)物資由項(xiàng)目公司提報(bào)計(jì)劃由物資管理部實(shí)施集中采購(gòu)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。集中采購(gòu)、統(tǒng)一管理、統(tǒng)一調(diào)配。項(xiàng)目公司采購(gòu)項(xiàng)目公司采購(gòu)范圍范圍項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)采購(gòu)物資組織詢價(jià)對(duì)比后上報(bào)項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)對(duì)二級(jí)采購(gòu)物資組織詢價(jià)對(duì)比后上報(bào)總部審批備案，做好物資管理部安排的一級(jí)物資的相關(guān)采總部審批備案，做好物資管理部安排的一級(jí)物資的相關(guān)采購(gòu)工作。購(gòu)工作。各項(xiàng)目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)物資管理部備各項(xiàng)目生產(chǎn)急需物資，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，報(bào)物資管理部備案后可由項(xiàng)目公司采購(gòu)員組織進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)，由物資案后可由項(xiàng)目公司采購(gòu)員組織進(jìn)行采購(gòu)。必要時(shí)，由物資管理部組織公司法務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)

19、技術(shù)部等部門對(duì)其采購(gòu)管理部組織公司法務(wù)審計(jì)部、生產(chǎn)技術(shù)部等部門對(duì)其采購(gòu)過(guò)程進(jìn)行檢查，形成檢查報(bào)告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。過(guò)程進(jìn)行檢查，形成檢查報(bào)告提交公司領(lǐng)導(dǎo)審閱。第第四四章章 采購(gòu)人員的管理采購(gòu)人員的管理各項(xiàng)目公司采購(gòu)人員由集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)各項(xiàng)目公司采購(gòu)人員由集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一派駐、統(tǒng)一管理，統(tǒng)一調(diào)配。一管理，統(tǒng)一調(diào)配。集團(tuán)綜合管理部與物資管理部根據(jù)各項(xiàng)目采購(gòu)量的大集團(tuán)綜合管理部與物資管理部根據(jù)各項(xiàng)目采購(gòu)量的大小適量配置采購(gòu)員，保證工作需要，項(xiàng)目公司具有人小適量配置采購(gòu)員，保證工作需要，項(xiàng)目公司具有人員建議權(quán)和推薦權(quán)。員建議權(quán)和推薦權(quán)。物資管理部參與采購(gòu)人員招聘，參與制定采購(gòu)人員的物資管

20、理部參與采購(gòu)人員招聘，參與制定采購(gòu)人員的定崗定薪，參與所有項(xiàng)目采購(gòu)人員考核考評(píng)，項(xiàng)目公定崗定薪，參與所有項(xiàng)目采購(gòu)人員考核考評(píng)，項(xiàng)目公司采購(gòu)人員享受當(dāng)?shù)毓緦?duì)應(yīng)崗位的福利和補(bǔ)貼。司采購(gòu)人員享受當(dāng)?shù)毓緦?duì)應(yīng)崗位的福利和補(bǔ)貼。為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團(tuán)公司所為發(fā)現(xiàn)優(yōu)質(zhì)人才，培養(yǎng)優(yōu)秀的后備人才，集團(tuán)公司所有采購(gòu)人員實(shí)行輪崗制，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置有采購(gòu)人員實(shí)行輪崗制，根據(jù)集團(tuán)發(fā)展業(yè)務(wù)需要設(shè)置區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理或主管崗位，集團(tuán)物資管理部每年定期區(qū)域采購(gòu)經(jīng)理或主管崗位，集團(tuán)物資管理部每年定期對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)、廉潔自律對(duì)各項(xiàng)目采購(gòu)人員的工作業(yè)績(jī)、工作表現(xiàn)、廉潔自律等進(jìn)行評(píng)價(jià)并

21、將考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)人員薪酬調(diào)整和等進(jìn)行評(píng)價(jià)并將考核評(píng)價(jià)結(jié)果作為對(duì)人員薪酬調(diào)整和崗位調(diào)整的依據(jù)。崗位調(diào)整的依據(jù)。采購(gòu)人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)采購(gòu)人員應(yīng)具備的基本素質(zhì)1 1、能嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，、能嚴(yán)格遵守國(guó)家法律法規(guī)和相關(guān)政策，具備良好具備良好的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng)的政治素質(zhì)和職業(yè)道德，責(zé)任心強(qiáng)，以努力降低采購(gòu)以努力降低采購(gòu)成本、提高采購(gòu)質(zhì)量、維護(hù)公司利益為宗旨成本、提高采購(gòu)質(zhì)量、維護(hù)公司利益為宗旨;2 2、能夠在實(shí)際工作中熟練運(yùn)用各種采購(gòu)方式、技巧、能夠在實(shí)際工作中熟練運(yùn)用各種采購(gòu)方式、技巧等等;3 3、具備一定的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌握并熟悉所采購(gòu)物、具備一定的相關(guān)專業(yè)知識(shí)，掌

22、握并熟悉所采購(gòu)物資的技術(shù)性能、規(guī)格要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格構(gòu)成、包資的技術(shù)性能、規(guī)格要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、價(jià)格構(gòu)成、包裝狀況等裝狀況等;4 4、其他應(yīng)具備的素質(zhì)。、其他應(yīng)具備的素質(zhì)。采購(gòu)人員崗位作業(yè)指導(dǎo)書采購(gòu)人員崗位作業(yè)指導(dǎo)書一、接收、復(fù)核材料計(jì)劃單一、接收、復(fù)核材料計(jì)劃單1、復(fù)核計(jì)劃單是否填報(bào)完整，物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳述正確，有無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)、復(fù)核計(jì)劃單是否填報(bào)完整，物料名稱，規(guī)格、數(shù)量、用途是否陳述正確，有無(wú)項(xiàng)目負(fù)責(zé)人簽字，是否具備招標(biāo)、詢價(jià)條件，接收具備條件的計(jì)劃單，不具備條件的直接退回；人簽字，是否具備招標(biāo)、詢價(jià)條件，接收具備條件的計(jì)劃單，不具備條件的直接退回；2、根據(jù)計(jì)劃單類別及數(shù)量分

23、頁(yè)按集團(tuán)、根據(jù)計(jì)劃單類別及數(shù)量分頁(yè)按集團(tuán)OAOA流程上報(bào)集團(tuán)物資物資管理部統(tǒng)一組織采購(gòu)；流程上報(bào)集團(tuán)物資物資管理部統(tǒng)一組織采購(gòu)；3、如是項(xiàng)目公司采購(gòu)員權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的二級(jí)采購(gòu)物資，由項(xiàng)目公司采購(gòu)人員組織詢價(jià)對(duì)比后、如是項(xiàng)目公司采購(gòu)員權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的二級(jí)采購(gòu)物資，由項(xiàng)目公司采購(gòu)人員組織詢價(jià)對(duì)比后上報(bào)集團(tuán)物資管理部確定采購(gòu)單位。上報(bào)集團(tuán)物資管理部確定采購(gòu)單位。二、考察參與集團(tuán)供應(yīng)商管理工作二、考察參與集團(tuán)供應(yīng)商管理工作1、推薦合格供應(yīng)商名錄；、推薦合格供應(yīng)商名錄；2、協(xié)助集團(tuán)物資管理部對(duì)供應(yīng)商名錄的篩選和考評(píng)工作。、協(xié)助集團(tuán)物資管理部對(duì)供應(yīng)商名錄的篩選和考評(píng)工作。三、采購(gòu)招標(biāo)、詢價(jià)、技術(shù)溝通三、采購(gòu)招標(biāo)、

24、詢價(jià)、技術(shù)溝通1、接到具備詢價(jià)條件的計(jì)劃單后進(jìn)行詢價(jià)，要求有三家以上（含三家）廠商單位報(bào)價(jià)；、接到具備詢價(jià)條件的計(jì)劃單后進(jìn)行詢價(jià)，要求有三家以上（含三家）廠商單位報(bào)價(jià)；2、負(fù)責(zé)與廠家與項(xiàng)目溝通具體技術(shù)問(wèn)題，具備最終報(bào)價(jià)條件；、負(fù)責(zé)與廠家與項(xiàng)目溝通具體技術(shù)問(wèn)題，具備最終報(bào)價(jià)條件；3、進(jìn)行對(duì)比、約談價(jià)格，出具對(duì)比價(jià)格表，寫明比價(jià)過(guò)程。擬推薦合作廠家提報(bào)集團(tuán)物資、進(jìn)行對(duì)比、約談價(jià)格，出具對(duì)比價(jià)格表，寫明比價(jià)過(guò)程。擬推薦合作廠家提報(bào)集團(tuán)物資管理部審批，需說(shuō)明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說(shuō)明作為合同附件；管理部審批，需說(shuō)明貨期、付款等條款，提供技術(shù)說(shuō)明作為合同附件；4、協(xié)助集團(tuán)物資管理部進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)工

25、作，包括制定招標(biāo)計(jì)劃、發(fā)布公告、編制招標(biāo)、協(xié)助集團(tuán)物資管理部進(jìn)行材料設(shè)備招標(biāo)工作，包括制定招標(biāo)計(jì)劃、發(fā)布公告、編制招標(biāo)文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。文件、發(fā)標(biāo)、回標(biāo)、開標(biāo)、評(píng)標(biāo)、發(fā)布中標(biāo)公告等一切招標(biāo)工作。配。配。四、擬定合同四、擬定合同1、接到對(duì)比價(jià)格表后和廠家再次進(jìn)行價(jià)格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認(rèn)；、接到對(duì)比價(jià)格表后和廠家再次進(jìn)行價(jià)格、貨期、付款、技術(shù)等條款的確認(rèn)；2、簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求的合同模板進(jìn)行編寫；、簽訂材料、設(shè)備合同，依據(jù)集團(tuán)統(tǒng)一要求的合同模板進(jìn)行編寫；3、跟蹤合同的執(zhí)行情況。、跟蹤合同的執(zhí)行情況。五、報(bào)表、對(duì)賬、付款五、報(bào)表、對(duì)

26、賬、付款1、每月、每月5日提報(bào)上月物資采購(gòu)明細(xì)表，詳見日提報(bào)上月物資采購(gòu)明細(xì)表，詳見月度物資采購(gòu)明細(xì)表月度物資采購(gòu)明細(xì)表模板；模板；2、對(duì)已簽訂合同、已開始供貨的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)賬工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的接收、核對(duì)；、對(duì)已簽訂合同、已開始供貨的項(xiàng)目進(jìn)行對(duì)賬工作，負(fù)責(zé)發(fā)票的接收、核對(duì)；轉(zhuǎn)交庫(kù)管員辦理發(fā)票核對(duì)工作；轉(zhuǎn)交庫(kù)管員辦理發(fā)票核對(duì)工作；3、和部門各分管對(duì)接人、集團(tuán)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目材料部、財(cái)務(wù)對(duì)接做好對(duì)賬工作；、和部門各分管對(duì)接人、集團(tuán)財(cái)務(wù)、項(xiàng)目材料部、財(cái)務(wù)對(duì)接做好對(duì)賬工作；4、記錄更新各供貨商的送貨、付款及欠款臺(tái)賬工作；、記錄更新各供貨商的送貨、付款及欠款臺(tái)賬工作；5、對(duì)賬完畢，根據(jù)合同約定填寫付款申請(qǐng)單，按照

27、付款流程進(jìn)行報(bào)批。、對(duì)賬完畢，根據(jù)合同約定填寫付款申請(qǐng)單，按照付款流程進(jìn)行報(bào)批。六、跟蹤貨物六、跟蹤貨物1、合同簽訂完畢，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作；、合同簽訂完畢，負(fù)責(zé)跟蹤廠家發(fā)貨、跟貨、催貨、到貨工作；2、跟蹤入庫(kù)情況，協(xié)助合同管理員做好實(shí)際送貨數(shù)量核對(duì)。與各項(xiàng)目工程、跟蹤入庫(kù)情況，協(xié)助合同管理員做好實(shí)際送貨數(shù)量核對(duì)。與各項(xiàng)目工程、庫(kù)房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際使用數(shù)量、庫(kù)存及施工現(xiàn)庫(kù)房配合監(jiān)督管理廠家送貨數(shù)量、入庫(kù)數(shù)量、實(shí)際使用數(shù)量、庫(kù)存及施工現(xiàn)場(chǎng)剩余數(shù)量。場(chǎng)剩余數(shù)量。七、庫(kù)存管理七、庫(kù)存管理1、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員定期，審查、查閱、核對(duì)庫(kù)存情況；、協(xié)助倉(cāng)庫(kù)管理員定期

28、，審查、查閱、核對(duì)庫(kù)存情況；2、監(jiān)管、審核各項(xiàng)目工程剩余物資報(bào)集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一調(diào)配；、監(jiān)管、審核各項(xiàng)目工程剩余物資報(bào)集團(tuán)物資管理部統(tǒng)一調(diào)配；第五章 采購(gòu)計(jì)劃1 1、物資計(jì)劃按類型分為、物資計(jì)劃按類型分為年度計(jì)劃年度計(jì)劃、季度計(jì)劃季度計(jì)劃、月度計(jì)劃月度計(jì)劃、項(xiàng)項(xiàng)目計(jì)劃目計(jì)劃等。等。按管理方式分為一級(jí)物資計(jì)劃、二級(jí)物資計(jì)劃按管理方式分為一級(jí)物資計(jì)劃、二級(jí)物資計(jì)劃。2 2、各單位編制年度需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲(chǔ)、各單位編制年度需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)歷年物資消耗規(guī)律、下一年銷售指標(biāo)和儲(chǔ)備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求計(jì)劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)備定額編制；季度和工程項(xiàng)目需求計(jì)

29、劃應(yīng)依據(jù)生產(chǎn)建設(shè)任務(wù)、投資計(jì)劃、財(cái)務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進(jìn)行編制；務(wù)預(yù)算、供貨周期、存貨情況等進(jìn)行編制；3 3、根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，按照審批流程報(bào)送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采、根據(jù)各單位上報(bào)的計(jì)劃，按照審批流程報(bào)送到物資管理中心匯總、統(tǒng)一采購(gòu)；購(gòu)；（各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報(bào)計(jì)劃）（各單位應(yīng)充分考慮各類物資的生產(chǎn)周期，提前上報(bào)計(jì)劃）4 4、需求物資計(jì)劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等），、需求物資計(jì)劃須明確物資類別（工程、設(shè)備、修繕等），分類匯總上報(bào)分類匯總上報(bào)，計(jì)劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補(bǔ)單），物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)計(jì)劃需求狀態(tài)（緊急、正常、變更、補(bǔ)單）

30、，物資的名稱、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；量、供貨時(shí)間、采購(gòu)方式、標(biāo)準(zhǔn)等內(nèi)容；6 6、公司一、二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)：公司二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物資管理部備案主管、公司一、二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃的下達(dá)：公司二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃報(bào)物資管理部備案主管領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)，一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審批后由物資管理部下達(dá)；領(lǐng)導(dǎo)審批后直接下達(dá)，一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃經(jīng)集團(tuán)公司審批后由物資管理部下達(dá)；物資計(jì)劃實(shí)行逐級(jí)申報(bào)、按規(guī)定審批程序進(jìn)行管理。經(jīng)過(guò)有效審批的物資采購(gòu)計(jì)劃是物物資計(jì)劃實(shí)行逐級(jí)申報(bào)、按規(guī)定審批程序進(jìn)行管理。經(jīng)過(guò)有效審批的物資采購(gòu)計(jì)劃是物資采購(gòu)的依據(jù)，資采購(gòu)的依據(jù)，不允許無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或先采購(gòu)后

31、補(bǔ)計(jì)劃的行為發(fā)生。不允許無(wú)計(jì)劃采購(gòu)或先采購(gòu)后補(bǔ)計(jì)劃的行為發(fā)生。7 7、物資采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)審批下達(dá)必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需、物資采購(gòu)計(jì)劃一經(jīng)審批下達(dá)必須嚴(yán)格執(zhí)行。確因生產(chǎn)建設(shè)計(jì)劃或設(shè)計(jì)變更等原因需要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。一級(jí)物資要調(diào)整的，在物資采購(gòu)計(jì)劃實(shí)施前，可變更物資采購(gòu)計(jì)劃。一級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃的變更采購(gòu)計(jì)劃的變更由由各單位各單位及時(shí)提出申請(qǐng)及時(shí)提出申請(qǐng)，上報(bào)相關(guān)技術(shù)和設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)后變更再上報(bào)物資管理部；二級(jí)物，上報(bào)相關(guān)技術(shù)和設(shè)計(jì)部門批準(zhǔn)后變更再上報(bào)物資管理部；二級(jí)物資采購(gòu)計(jì)劃的變更由各單位提出申請(qǐng)，上報(bào)物資管理中心備案后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變資采

32、購(gòu)計(jì)劃的變更由各單位提出申請(qǐng)，上報(bào)物資管理中心備案后，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后變更。更。8 8、因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的物資積，由各申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，各單位應(yīng)通、因物資采購(gòu)計(jì)劃變更造成的物資積，由各申請(qǐng)單位承擔(dān)。對(duì)積壓物資，各單位應(yīng)通過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。過(guò)調(diào)劑、代用等措施加以利用。第六章 合同管理（一）（一）總則總則所稱合同是指物資采購(gòu)合同，包括備件所稱合同是指物資采購(gòu)合同，包括備件/材料采購(gòu)訂單、材料采購(gòu)訂單、設(shè)備購(gòu)買合同、戰(zhàn)略框架（長(zhǎng)期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于設(shè)備購(gòu)買合同、戰(zhàn)略框架（長(zhǎng)期）協(xié)議、寄售協(xié)議適用于以集團(tuán)公司及各單位名義簽訂的物資采購(gòu)合同管理。以集團(tuán)公司及各單位名義簽訂的物

33、資采購(gòu)合同管理。所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂、合同審批、所稱合同管理包括合同準(zhǔn)備、合同審核和修訂、合同審批、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計(jì)、合同簽署、合同履行、合同變更、合同解除、合同量統(tǒng)計(jì)、合同存檔等全過(guò)程管理。合同存檔等全過(guò)程管理。（二（二）合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)合同管理機(jī)構(gòu)及職責(zé)1 1、各單位采購(gòu)員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同文本、各單位采購(gòu)員（合同管理員）負(fù)責(zé)物資采購(gòu)合同文本的編制及準(zhǔn)備工作，集團(tuán)物資管理部合同專員協(xié)助完成。的編制及準(zhǔn)備工作，集團(tuán)物資管理部合同專員協(xié)助完成。2 2、物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)接收登記各單位提交的合、物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)接收

34、登記各單位提交的合同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計(jì)、合同檔案管理同文本，跟蹤合同履行，完成合同量統(tǒng)計(jì)、合同檔案管理工作。工作。3 3、公司法務(wù)審計(jì)部是公司物資采購(gòu)合同文本的審查部門，、公司法務(wù)審計(jì)部是公司物資采購(gòu)合同文本的審查部門，對(duì)物資采購(gòu)合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)對(duì)物資采購(gòu)合同的合法性、嚴(yán)密性和可行性進(jìn)行審查，負(fù)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制，對(duì)日常的非標(biāo)準(zhǔn)責(zé)合同合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)、法律風(fēng)險(xiǎn)的識(shí)別控制，對(duì)日常的非標(biāo)準(zhǔn)采購(gòu)合同文本進(jìn)行審核。采購(gòu)合同文本進(jìn)行審核。（三）（三）合合同準(zhǔn)備同準(zhǔn)備1 1、集團(tuán)物資部合同管理員負(fù)責(zé)根據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)結(jié)果下發(fā)通知各項(xiàng)、集團(tuán)物資部合同管理員負(fù)責(zé)根

35、據(jù)已批準(zhǔn)的采購(gòu)結(jié)果下發(fā)通知各項(xiàng)目采購(gòu)員起草合同文本并協(xié)助完成合同編制對(duì)接工作。目采購(gòu)員起草合同文本并協(xié)助完成合同編制對(duì)接工作。2 2、編制合同文本依據(jù)資料有：采購(gòu)申請(qǐng)、已批準(zhǔn)的采購(gòu)方式、招標(biāo)、編制合同文本依據(jù)資料有：采購(gòu)申請(qǐng)、已批準(zhǔn)的采購(gòu)方式、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或談判文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購(gòu)結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購(gòu)合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供報(bào)告）、采購(gòu)結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購(gòu)合同依據(jù)和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件。的相關(guān)證件。3 3、合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：、合同文本應(yīng)包括商務(wù)與技

36、術(shù)文件，內(nèi)容一般應(yīng)包括且明確約定：（1 1）當(dāng)事人的名稱和住址：（）當(dāng)事人的名稱和住址：（2 2）標(biāo)的物；（）標(biāo)的物；（3 3）品牌；（）品牌；（4 4）項(xiàng)數(shù)；）項(xiàng)數(shù)；（5 5）數(shù)量；（）數(shù)量；（6 6）價(jià)款：（）價(jià)款：（7 7）履行期限、地點(diǎn)和方式；（）履行期限、地點(diǎn)和方式；（8 8）違約責(zé)）違約責(zé)任；（任；（9 9）解決爭(zhēng)議的方法；（）解決爭(zhēng)議的方法；（1010）適用法律等。）適用法律等。（四）四）合同的審批簽署合同的審批簽署1 1、集團(tuán)物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)合同的動(dòng)態(tài)、集團(tuán)物資管理部合同管理員負(fù)責(zé)合同文本統(tǒng)一登記、匯總、存檔，負(fù)責(zé)合同的動(dòng)態(tài)管理。管理。

37、2 2、所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照適用集團(tuán)推行的采購(gòu)合同示范文、所有物資類合同及合作協(xié)議，合同模板應(yīng)優(yōu)選參照適用集團(tuán)推行的采購(gòu)合同示范文本，均按照集團(tuán)公司本，均按照集團(tuán)公司OAOA流程進(jìn)行審核，如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，并流程進(jìn)行審核，如單獨(dú)起草的有特殊條款的合同應(yīng)加以標(biāo)注，并報(bào)集團(tuán)總部審核。報(bào)集團(tuán)總部審核。3 3、物資類合同審批程序如下：、物資類合同審批程序如下：（1 1）合同員草擬合同文本，項(xiàng)目公司相關(guān)人員采購(gòu)合同審批單上簽字；）合同員草擬合同文本，項(xiàng)目公司相關(guān)人員采購(gòu)合同審批單上簽字；（2 2）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團(tuán)審批流程，歸口集

38、團(tuán)物資管）合同員將合同審批單簽字掃描件和合同文本提交集團(tuán)審批流程，歸口集團(tuán)物資管理部管理；理部管理；（3 3）集團(tuán)中心審核后轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；）集團(tuán)中心審核后轉(zhuǎn)集團(tuán)相關(guān)部門、集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審批；（4 4）集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部給出合同編號(hào)，采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審意見修訂合同后完成簽訂工作，）集團(tuán)法務(wù)審計(jì)部給出合同編號(hào)，采購(gòu)員根據(jù)評(píng)審意見修訂合同后完成簽訂工作，并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團(tuán)并將合同蓋章原件掃描件上傳至集團(tuán)OA存檔。存檔。（5 5）報(bào)集團(tuán)物資管理部合同一份，備案歸檔；）報(bào)集團(tuán)物資管理部合同一份，備案歸檔；4 4、集團(tuán)及各項(xiàng)目公司所有物資類協(xié)議和合同均須集團(tuán)審批集團(tuán)及各項(xiàng)目公司所有

39、物資類協(xié)議和合同均須集團(tuán)審批。5 5、各類合同都必須以書面形式簽署；、各類合同都必須以書面形式簽署；合同的簽署時(shí)間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時(shí)間合同的簽署時(shí)間應(yīng)為簽署合同的真實(shí)時(shí)間。6 6、簽署合同時(shí)應(yīng)檢查簽約人員的資格。、簽署合同時(shí)應(yīng)檢查簽約人員的資格。直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人直接簽署合同的人員必須為本單位法定代表人或授權(quán)代理人/被授權(quán)人。被授權(quán)人。（五）（五）合同的履行、變更及解除合同的履行、變更及解除1 1、一般情況下，正式合同文本六份（特殊情況：大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），三份轉(zhuǎn)供貨、一般情況下，正式合同文本六份（特殊情況：大型設(shè)備合同適當(dāng)增加合同份數(shù)），三份轉(zhuǎn)

40、供貨商作為供貨依據(jù)，一份集團(tuán)物資管理部存檔，一份項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部作為付款依據(jù)，一份項(xiàng)目合同員商作為供貨依據(jù)，一份集團(tuán)物資管理部存檔，一份項(xiàng)目公司財(cái)務(wù)部作為付款依據(jù)，一份項(xiàng)目合同員負(fù)責(zé)存檔，作為下達(dá)入庫(kù)通知單和付款依據(jù)，連同所有物資采購(gòu)資料存檔。負(fù)責(zé)存檔，作為下達(dá)入庫(kù)通知單和付款依據(jù)，連同所有物資采購(gòu)資料存檔。2 2、采購(gòu)員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。、采購(gòu)員接到生效的合同后，按合同的形式及相應(yīng)的工作程序執(zhí)行合同。備件備件/材料材料/設(shè)備采購(gòu)合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨設(shè)備采購(gòu)合同：先簽訂合同后，廠家開始發(fā)貨，到貨后相關(guān)庫(kù)管員辦理收貨、驗(yàn)收入庫(kù)，到貨后相關(guān)庫(kù)管員辦理

41、收貨、驗(yàn)收入庫(kù)手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)（合同手續(xù)，進(jìn)行系統(tǒng)輸入，出具驗(yàn)收?qǐng)?bào)告，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)（合同1份、發(fā)票、提單、箱單、合格份、發(fā)票、提單、箱單、合格/異常報(bào)告等），填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門付款。異常報(bào)告等），填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，財(cái)務(wù)部門付款?？蚣埽ㄩL(zhǎng)期）協(xié)議：框架（長(zhǎng)期）協(xié)議：與集團(tuán)公司有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團(tuán)物供物資管理部接到采購(gòu)申請(qǐng)后，與集團(tuán)公司有長(zhǎng)期戰(zhàn)略合作的供貨商，集團(tuán)物供物資管理部接到采購(gòu)申請(qǐng)后，根據(jù)物資的急需時(shí)間，根據(jù)物資的急需時(shí)間，可以先編制可以先編制“訂貨訂貨/送貨通知單送貨通知單”履行審批手續(xù)后直接通知供

42、貨商備貨、送貨。履行審批手續(xù)后直接通知供貨商備貨、送貨。之后辦理合同之后辦理合同、驗(yàn)貨、付款手續(xù)。、驗(yàn)貨、付款手續(xù)。寄售協(xié)議：寄售協(xié)議：對(duì)于長(zhǎng)期供應(yīng)常用規(guī)格的物資可根據(jù)長(zhǎng)期合作對(duì)于長(zhǎng)期供應(yīng)常用規(guī)格的物資可根據(jù)長(zhǎng)期合作供貨商送貨結(jié)算單起草合同文本簽署合同供貨商送貨結(jié)算單起草合同文本簽署合同，采購(gòu)員匯總付款手續(xù)，填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)部門批準(zhǔn)后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門付款。采購(gòu)員匯總付款手續(xù)，填寫付款申請(qǐng)單，經(jīng)各級(jí)部門批準(zhǔn)后，送相關(guān)財(cái)務(wù)部門付款。3 3、合同的變更或解除的程序：、合同的變更或解除的程序：（1 1）采購(gòu)員準(zhǔn)備變更或解除物資采購(gòu)合同的所有附件，包括原采購(gòu)合同及簽訂原采購(gòu)合同的所有）采購(gòu)員準(zhǔn)備變

43、更或解除物資采購(gòu)合同的所有附件，包括原采購(gòu)合同及簽訂原采購(gòu)合同的所有附帶資料；附帶資料；（2 2）注明變更或解除原采購(gòu)合同的理由，并草擬變更后的采購(gòu)合同文本；）注明變更或解除原采購(gòu)合同的理由，并草擬變更后的采購(gòu)合同文本；（3 3）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。）變更、解除合同的審批權(quán)限和程序與原合同的審批權(quán)限和程序相同，重新履行程序。4 4、合同的變更、或解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：、合同的變更、或解除應(yīng)注意以下事項(xiàng)：（1 1）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；）主體變更，應(yīng)征得合同各方書面同意；（2 2）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更

44、協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；）有擔(dān)保條款的合同變更，應(yīng)征得原擔(dān)保單位的同意并在變更協(xié)議上加蓋擔(dān)保單位的印章；（3 3）經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報(bào)合同備案執(zhí)行部門或更新登記；）經(jīng)各單位負(fù)責(zé)人或相關(guān)部門批準(zhǔn)登記的合同變更、解除，應(yīng)報(bào)合同備案執(zhí)行部門或更新登記；（4 4）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。）變更、解除合同的協(xié)議在尚未達(dá)成或批準(zhǔn)之前，原合同繼續(xù)有效，仍應(yīng)履行。（六）（六）合同的統(tǒng)計(jì)和合同的統(tǒng)計(jì)和歸歸檔管理檔管理1 1、集團(tuán)物資管理部合同專員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司物資采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)匯總、集團(tuán)物資管理部合同專員負(fù)責(zé)各項(xiàng)目公司物資采購(gòu)合同統(tǒng)計(jì)

45、匯總歸檔。各項(xiàng)目采購(gòu)員（合同管理員）負(fù)責(zé)本單位合同臺(tái)賬，合同歸檔。歸檔。各項(xiàng)目采購(gòu)員（合同管理員）負(fù)責(zé)本單位合同臺(tái)賬，合同歸檔。2 2、采購(gòu)員（合同管理員）將已簽訂的物資采購(gòu)合同錄入合同量統(tǒng)計(jì)、采購(gòu)員（合同管理員）將已簽訂的物資采購(gòu)合同錄入合同量統(tǒng)計(jì)的相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件的相關(guān)信息后，內(nèi)容是文本合同原件1份及簽訂該合同的所有附件份及簽訂該合同的所有附件（包括采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)（包括采購(gòu)計(jì)劃、招標(biāo)文件（或詢價(jià)審批單）、投標(biāo)文件（或報(bào)價(jià)書）、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購(gòu)結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購(gòu)合同依據(jù)書）、評(píng)標(biāo)報(bào)告（或談判報(bào)告）、采購(gòu)結(jié)果批準(zhǔn)及其它采購(gòu)合同依據(jù)

46、和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件）。和特殊商品在銷售時(shí)提供的相關(guān)證件）。整理合同歸檔時(shí)相關(guān)資料附整理合同歸檔時(shí)相關(guān)資料附在合同后（合同評(píng)審表、在合同后（合同評(píng)審表、OAOA審批表、詢價(jià)對(duì)比表等）審批表、詢價(jià)對(duì)比表等）3 3、公司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。檔案室根據(jù)合同編號(hào)，、公司應(yīng)建立完善的合同文件檔案管理辦法。檔案室根據(jù)合同編號(hào)，有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時(shí)，嚴(yán)格按程序辦有序存放，未經(jīng)批準(zhǔn)不能隨便翻閱，確實(shí)需要查閱時(shí)，嚴(yán)格按程序辦理，記錄借檔、查閱信息。理，記錄借檔、查閱信息。（七）（七）合同糾紛的解決合同糾紛的解決1 1、合同在履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生

47、后雙、合同在履行過(guò)程中如發(fā)生糾紛，合同在糾紛發(fā)生后雙方協(xié)商及達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由采方協(xié)商及達(dá)成一致意見或?qū)Ψ轿窗凑{(diào)解協(xié)議執(zhí)行的，由采購(gòu)部門整理有關(guān)資料的書面形式及補(bǔ)充法律事務(wù)提出法律購(gòu)部門整理有關(guān)資料的書面形式及補(bǔ)充法律事務(wù)提出法律意見。意見。2 2、公司法務(wù)審計(jì)部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況、公司法務(wù)審計(jì)部收到合同糾紛情況資料后，根據(jù)情況在七日內(nèi)提出處理建議，由采購(gòu)部門在法務(wù)部的協(xié)助下妥在七日內(nèi)提出處理建議，由采購(gòu)部門在法務(wù)部的協(xié)助下妥善解決。善解決。3 3、協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾、協(xié)商不成的，需要提起仲裁或訴訟的，按公司法律糾紛管理相關(guān)規(guī)定辦

48、理。紛管理相關(guān)規(guī)定辦理。第七章第七章 供應(yīng)商管理供應(yīng)商管理1 1、集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資的供、集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)采購(gòu)物資的供應(yīng)商管理，負(fù)責(zé)項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資的供應(yīng)商準(zhǔn)入及監(jiān)督管理。應(yīng)商準(zhǔn)入及監(jiān)督管理。2 2、公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)，篩選出行業(yè)知名一線品牌的、公司實(shí)行供應(yīng)商準(zhǔn)入管理，通過(guò)加強(qiáng)供應(yīng)商管理評(píng)價(jià)，篩選出行業(yè)知名一線品牌的原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價(jià)比，供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：原則，不斷提升物資供應(yīng)的質(zhì)量、服務(wù)和性價(jià)比，供應(yīng)商準(zhǔn)入必須具備以下基本條件：（一）具有法人資格；（一）具有法人資格；（

49、二）具備國(guó)家和集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；（二）具備國(guó)家和集團(tuán)公司要求必須取得的質(zhì)量、安全、環(huán)保以及其它生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資格；（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；（三）具有良好的商業(yè)信譽(yù)和業(yè)績(jī)，近三年經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)違法記錄；（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量（四）具有完善的質(zhì)量保證體系，近三年在國(guó)家、行業(yè)以及集團(tuán)公司、地方政府質(zhì)量監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況。監(jiān)督檢查中無(wú)不合格情況。（五）公司要求具備的其它條件。（五）公司要求具備的其它條件。3 3、公司對(duì)重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的

50、基礎(chǔ)上，、公司對(duì)重要、戰(zhàn)略物資，選擇、培育戰(zhàn)略供應(yīng)商，在互惠互利、共同發(fā)展的基礎(chǔ)上，訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。訂立戰(zhàn)略合作協(xié)議，保持長(zhǎng)期穩(wěn)定的戰(zhàn)略合作關(guān)系。4 4、經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商、經(jīng)國(guó)家有關(guān)部門認(rèn)可的新產(chǎn)品、節(jié)能環(huán)保型產(chǎn)品、具有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)產(chǎn)品的供應(yīng)商優(yōu)先準(zhǔn)入。優(yōu)先準(zhǔn)入。5 5、供應(yīng)商準(zhǔn)入由集團(tuán)公司物資管理部審定，項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資的供應(yīng)商需物資管、供應(yīng)商準(zhǔn)入由集團(tuán)公司物資管理部審定，項(xiàng)目公司當(dāng)?shù)夭少?gòu)物資的供應(yīng)商需物資管理部評(píng)審確定。理部評(píng)審確定。6 6、采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作。供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公

51、司物、采購(gòu)物資供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司統(tǒng)一制作。供應(yīng)商準(zhǔn)入證由集團(tuán)公司物資管理部發(fā)放。資管理部發(fā)放。7 7、供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為一年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合、供應(yīng)商準(zhǔn)入證實(shí)行有效期制，準(zhǔn)入證有效期為一年，期滿后復(fù)審。復(fù)審合格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。格的，換發(fā)新證；不合格的，準(zhǔn)入證作廢并收回，取消準(zhǔn)入資格。8 8、公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司相關(guān)人員參與集團(tuán)公司采購(gòu)物資的供應(yīng)商的考評(píng)，、公司相關(guān)部門及項(xiàng)目公司相關(guān)人員參與集團(tuán)公司采購(gòu)物資的供應(yīng)商的考評(píng)，每年組織考評(píng)一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。每年組織考評(píng)一次，確定合格年度供應(yīng)商入圍。9 9、公司物資管理部

52、組織各單位每年對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包、公司物資管理部組織各單位每年對(duì)當(dāng)?shù)毓?yīng)商進(jìn)行一次考評(píng)，考評(píng)內(nèi)容包括物資采購(gòu)數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時(shí)率、售后服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)括物資采購(gòu)數(shù)量、物資質(zhì)量、合同履約、到貨及時(shí)率、售后服務(wù)、誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)等?？荚u(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級(jí)管理的主要等。考評(píng)結(jié)果作為確定供應(yīng)商準(zhǔn)入證是否繼續(xù)有效和供應(yīng)商分級(jí)管理的主要依據(jù)。考評(píng)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部備案。依據(jù)?？荚u(píng)結(jié)果報(bào)集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部備案。1010、供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，在公司范圍內(nèi)通報(bào)，、供應(yīng)商有下列情形之一的，取消準(zhǔn)入資格，在公司范圍內(nèi)通報(bào)，并上報(bào)集

53、團(tuán)公司：并上報(bào)集團(tuán)公司：（一）考核不合格的；（一）考核不合格的；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；（二）弄虛作假、騙取準(zhǔn)入證的；（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司或各單位（三）不履行或不當(dāng)履行合同義務(wù)造成集團(tuán)公司、項(xiàng)目公司或各單位損失的；損失的；（四）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；（四）有價(jià)格欺騙行為的，或者采取不正當(dāng)競(jìng)爭(zhēng)手段的；（五）因故意、過(guò)失提供不合格物資的；（五）因故意、過(guò)失提供不合格物資的；（六）其它違法違規(guī)行為的。（六）其它違法違規(guī)行為的。第八章 采購(gòu)實(shí)施第一節(jié)第一節(jié) 一般規(guī)定一般規(guī)定1 1、各單位應(yīng)依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)計(jì)劃，按照程序?qū)嵤┎少?gòu)。、各單位應(yīng)

54、依據(jù)批準(zhǔn)后的物資采購(gòu)計(jì)劃，按照程序?qū)嵤┎少?gòu)。2 2、采購(gòu)方式的選擇：、采購(gòu)方式的選擇：物資采購(gòu)原則上采用招標(biāo)采購(gòu)方式。單項(xiàng)物資采購(gòu)原則上采用招標(biāo)采購(gòu)方式。單項(xiàng)30萬(wàn)元以下萬(wàn)元以下5萬(wàn)元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價(jià)對(duì)比方萬(wàn)元以上的通用物資和設(shè)備，一般可采用詢價(jià)對(duì)比方式進(jìn)行采購(gòu)。不符合招標(biāo)和對(duì)比詢價(jià)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。式進(jìn)行采購(gòu)。不符合招標(biāo)和對(duì)比詢價(jià)采購(gòu)條件的可采用競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)、單一來(lái)源采購(gòu)等方式。招標(biāo)采購(gòu)招標(biāo)采購(gòu)是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照規(guī)定程序從中選擇交易是指在一定范圍內(nèi)公開交易條件和要求，由若干投標(biāo)人參加投標(biāo)，按照

55、規(guī)定程序從中選擇交易對(duì)象的采購(gòu)。對(duì)象的采購(gòu)。競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)競(jìng)爭(zhēng)性談判采購(gòu)是指邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)。是指邀請(qǐng)三家以上的供應(yīng)商通過(guò)談判進(jìn)行的采購(gòu)。詢價(jià)采購(gòu)詢價(jià)采購(gòu)是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。是指至少比較三家供應(yīng)商的報(bào)價(jià)進(jìn)行的采購(gòu)。單一來(lái)源采購(gòu)單一來(lái)源采購(gòu)是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)（一般為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。是指從唯一供應(yīng)商處進(jìn)行的采購(gòu)（一般為指定或特殊要求品牌，如流量閥等）。3 3、各單位須首先采購(gòu)、各單位須首先采購(gòu)集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄下的公司進(jìn)行采購(gòu)，下的公司進(jìn)行采購(gòu)，不在供應(yīng)商名錄外的廠商單位需報(bào)集團(tuán)物資不在供應(yīng)商名錄外的廠商單位需

56、報(bào)集團(tuán)物資管理部批準(zhǔn)備案管理部批準(zhǔn)備案。各項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的物資，須經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比后報(bào)集團(tuán)物資管理部審批后與選定廠家。各項(xiàng)目公司權(quán)限內(nèi)采購(gòu)的物資，須經(jīng)過(guò)詢價(jià)對(duì)比后報(bào)集團(tuán)物資管理部審批后與選定廠家簽訂合同。簽訂合同。4 4、公司及各單位工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資，按照公司物資集中采購(gòu)要求執(zhí)行。實(shí)行工程項(xiàng)目總承包的，依據(jù)、公司及各單位工程建設(shè)項(xiàng)目所需物資，按照公司物資集中采購(gòu)要求執(zhí)行。實(shí)行工程項(xiàng)目總承包的，依據(jù)合同約定執(zhí)行，采購(gòu)前須提交集團(tuán)物資部審批合同約定執(zhí)行，采購(gòu)前須提交集團(tuán)物資部審批施工單位材料價(jià)格確認(rèn)表施工單位材料價(jià)格確認(rèn)表作為工程結(jié)算的依據(jù)。作為工程結(jié)算的依據(jù)。第二節(jié)第二節(jié) 質(zhì)量管理質(zhì)量管理1

57、 1、公司實(shí)行采購(gòu)物資質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選、公司實(shí)行采購(gòu)物資質(zhì)量責(zé)任制。采購(gòu)物資出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，應(yīng)按照權(quán)責(zé)對(duì)應(yīng)的原則，追究設(shè)計(jì)選型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。型、供應(yīng)商選擇、采購(gòu)實(shí)施、駐廠監(jiān)造等單位和人員的責(zé)任。2 2、采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門或個(gè)人不得、采購(gòu)物資嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)行標(biāo)準(zhǔn)化設(shè)計(jì)、標(biāo)準(zhǔn)化采購(gòu)。任何單位、部門或個(gè)人不得以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。如用戶有指定的要求，應(yīng)在銷售合同以設(shè)計(jì)指定、技術(shù)指定、使用指定等方式指定采購(gòu)特殊物資。如用戶

58、有指定的要求，應(yīng)在銷售合同中明確約定。中明確約定。3 3、采購(gòu)員必須從集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。、采購(gòu)員必須從集團(tuán)合格供應(yīng)商名錄中選擇供應(yīng)商，并對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量保證能力進(jìn)行檢查或驗(yàn)證。4 4、訂立物資采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)、訂立物資采購(gòu)合同，必須明確物資質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或要求，約定質(zhì)量保證金，約定質(zhì)量驗(yàn)收方法和質(zhì)量責(zé)任的承擔(dān)。量責(zé)任的承擔(dān)。5 5、設(shè)備及材料到貨后，由庫(kù)管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)際、設(shè)備及材料到貨后，由庫(kù)管員通知各相關(guān)負(fù)責(zé)人、技術(shù)人員、采購(gòu)員共同進(jìn)行驗(yàn)收，驗(yàn)收實(shí)際

59、到貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收質(zhì)量合格后方可入庫(kù)。到貨物料的數(shù)量、規(guī)格，不同的物資按照相關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)驗(yàn)收，驗(yàn)收質(zhì)量合格后方可入庫(kù)。經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購(gòu)物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位經(jīng)相關(guān)技術(shù)部門提出需駐廠監(jiān)造的采購(gòu)物資，公司須派質(zhì)量監(jiān)督人員或委托具有監(jiān)造資質(zhì)的單位駐廠監(jiān)造。駐廠監(jiān)造。6 6、各單位對(duì)重要物資或國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不、各單位對(duì)重要物資或國(guó)家規(guī)定需要進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)的物資，委托質(zhì)量檢測(cè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行檢驗(yàn)。檢驗(yàn)不合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)合同單位向供應(yīng)商索賠。合格的，不得入庫(kù)，并由簽訂采購(gòu)

60、合同單位向供應(yīng)商索賠。第三節(jié)第三節(jié) 價(jià)格管理價(jià)格管理1 1、物資采購(gòu)價(jià)格根據(jù)不同的采購(gòu)方式分別確定，但因價(jià)格原因造成采購(gòu)金額高于批準(zhǔn)概算或年度、物資采購(gòu)價(jià)格根據(jù)不同的采購(gòu)方式分別確定，但因價(jià)格原因造成采購(gòu)金額高于批準(zhǔn)概算或年度投資計(jì)劃的，各單位應(yīng)重新履行采購(gòu)程序或按管理權(quán)限，報(bào)集團(tuán)公司審核后方能執(zhí)行。投資計(jì)劃的，各單位應(yīng)重新履行采購(gòu)程序或按管理權(quán)限，報(bào)集團(tuán)公司審核后方能執(zhí)行。（1 1）采用招標(biāo)采購(gòu)的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；）采用招標(biāo)采購(gòu)的，根據(jù)中標(biāo)結(jié)果確定；（2 2）采用對(duì)比詢價(jià)方式采購(gòu)的，由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部組織制定定價(jià)方式，并確定價(jià)格；）采用對(duì)比詢價(jià)方式采購(gòu)的，由集團(tuán)公司物資采購(gòu)管理部組織

61、制定定價(jià)方式，并確定價(jià)格；（3 3）采用其它采購(gòu)方式的，通過(guò)談判或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)交易確定價(jià)格，并按管理權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行。）采用其它采購(gòu)方式的，通過(guò)談判或市場(chǎng)動(dòng)態(tài)交易確定價(jià)格，并按管理權(quán)限報(bào)批后執(zhí)行。2 2、公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價(jià)格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資、公司與戰(zhàn)略供應(yīng)商依據(jù)戰(zhàn)略合作協(xié)議商定價(jià)格調(diào)整原則與調(diào)整方式，按照約定的方式確定物資價(jià)格。價(jià)格。3 3、集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)組織建立的物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及時(shí)更新，作、集團(tuán)公司物資管理部負(fù)責(zé)組織建立的物資采購(gòu)價(jià)格信息庫(kù)，并根據(jù)市場(chǎng)價(jià)格動(dòng)態(tài)及時(shí)更新，作為采購(gòu)物資價(jià)格的參考依據(jù)。為采購(gòu)物資價(jià)格的參考依據(jù)

62、。第四節(jié)第四節(jié) 付款管理付款管理1 1、集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資付款計(jì)劃的審批工作。、集團(tuán)物資管理部負(fù)責(zé)各項(xiàng)目物資付款計(jì)劃的審批工作。2 2、付款計(jì)劃審批流程如下：各項(xiàng)目公司采購(gòu)員按合同約定提出月度付款計(jì)劃、付款計(jì)劃審批流程如下：各項(xiàng)目公司采購(gòu)員按合同約定提出月度付款計(jì)劃集團(tuán)物集團(tuán)物資管理部合同管理員匯總資管理部合同管理員匯總集團(tuán)物資管理部總監(jiān)審批集團(tuán)物資管理部總監(jiān)審批集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)分管領(lǐng)導(dǎo)審核集團(tuán)財(cái)務(wù)部集團(tuán)財(cái)務(wù)部審核審核返回集團(tuán)物資管理部返回集團(tuán)物資管理部項(xiàng)目公司采購(gòu)員項(xiàng)目公司采購(gòu)員/財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款流程。財(cái)務(wù)部執(zhí)行付款流程。3 3、經(jīng)審批月度付款計(jì)劃內(nèi)的付款由項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照

63、各公司內(nèi)部付款流程進(jìn)行、經(jīng)審批月度付款計(jì)劃內(nèi)的付款由項(xiàng)目公司采購(gòu)員負(fù)責(zé)按照各公司內(nèi)部付款流程進(jìn)行付款，支付的物料資金?？顚Ｓ?，項(xiàng)目公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得挪用。付款，支付的物料資金專款專用，項(xiàng)目公司必須嚴(yán)格執(zhí)行，不得挪用。4 4、無(wú)審批計(jì)劃的付款，需項(xiàng)目公司采購(gòu)員與集團(tuán)物資管理部溝通提出付款申請(qǐng)單報(bào)集、無(wú)審批計(jì)劃的付款，需項(xiàng)目公司采購(gòu)員與集團(tuán)物資管理部溝通提出付款申請(qǐng)單報(bào)集團(tuán)總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過(guò)集團(tuán)物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。團(tuán)總部審批，不準(zhǔn)在未經(jīng)過(guò)集團(tuán)物資管理部審批的前提下隨意支付貨款。5 5、物資采購(gòu)應(yīng)按照合同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下需要預(yù)付款的，一般不、物資采購(gòu)應(yīng)按照合

64、同約定的付款方式進(jìn)行付款。特殊情況下需要預(yù)付款的，一般不得超過(guò)合同總價(jià)款的得超過(guò)合同總價(jià)款的30%。第九章倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)第九章倉(cāng)儲(chǔ)與供應(yīng)1 1、各單位應(yīng)建立各單位應(yīng)建立物資入庫(kù)驗(yàn)收出庫(kù)管理制度、物資入庫(kù)驗(yàn)收出庫(kù)管理制度、倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)倉(cāng)儲(chǔ)管理制度和標(biāo)準(zhǔn)，并按照標(biāo)準(zhǔn)組織開展庫(kù)房建設(shè)和物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)，并按照標(biāo)準(zhǔn)組織開展庫(kù)房建設(shè)和物資倉(cāng)儲(chǔ)管理工作。倉(cāng)儲(chǔ)管理人員應(yīng)經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)后上崗。經(jīng)過(guò)專業(yè)培訓(xùn)后上崗。2 2、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信、各單位應(yīng)依據(jù)物資采購(gòu)合同和驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)到貨物資在規(guī)定時(shí)間

65、內(nèi)完成驗(yàn)收工作，并將有關(guān)信息及時(shí)、準(zhǔn)確、完整錄入物資采購(gòu)管理信息系統(tǒng)。未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，不得入庫(kù)。息系統(tǒng)。未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資，不得入庫(kù)。對(duì)直達(dá)送料物資，各單位應(yīng)及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。對(duì)直達(dá)送料物資，各單位應(yīng)及時(shí)組織現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)收。對(duì)驗(yàn)收不合格的，使用單位有權(quán)拒絕接收。3 3、各單位應(yīng)制定合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和毀損各單位應(yīng)制定合理的庫(kù)存儲(chǔ)備定額，并對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)物資數(shù)量和質(zhì)量定期盤點(diǎn)，防止積壓和毀損。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備，保證突發(fā)性事件的物資。建立應(yīng)急物資儲(chǔ)備，保證突發(fā)性事件的物資供應(yīng)。供應(yīng)。4 4、各單位應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，

66、制定裝運(yùn)、存儲(chǔ)、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫(kù)物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。、各單位應(yīng)根據(jù)物資質(zhì)量特性，制定裝運(yùn)、存儲(chǔ)、保管和保養(yǎng)措施，防止入庫(kù)物資質(zhì)量下降或報(bào)廢。5 5、各單位物資出庫(kù)原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無(wú)誤；各單位定期組織物資采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到、各單位物資出庫(kù)原則上實(shí)行先進(jìn)先出，按程序發(fā)放，做到手續(xù)齊全，發(fā)放無(wú)誤；各單位定期組織物資采購(gòu)計(jì)劃、財(cái)務(wù)、配送對(duì)賬，做到賬目準(zhǔn)確、賬物相符。賬目準(zhǔn)確、賬物相符。6 6、各單位應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時(shí)配送。、各單位應(yīng)根據(jù)物資采購(gòu)計(jì)劃組織供應(yīng)，需要進(jìn)行安裝或售后服務(wù)的，應(yīng)安排服務(wù)人員到達(dá)現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)生產(chǎn)急需的物資應(yīng)組織及時(shí)配送。7 7、各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對(duì)供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。、各單位應(yīng)跟蹤物資供應(yīng)情況，對(duì)供應(yīng)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)協(xié)調(diào)解決。8 8、各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)庫(kù)存積壓物資，集團(tuán)物資管理部建立共享臺(tái)賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從而減少積壓閑置物資各單位應(yīng)及時(shí)上報(bào)庫(kù)存積壓物資，集團(tuán)物資管理部建立共享臺(tái)賬，統(tǒng)一發(fā)布物資調(diào)劑信息，從