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1、倉(cāng)庫(kù)管理制度一、目的為加強(qiáng)倉(cāng)庫(kù)管理，保證庫(kù)房規(guī)范、高效、有序運(yùn)作，保障公司財(cái)產(chǎn)物資安全，減少不良、呆滯物料損失，降低庫(kù)存占用資金，滿足生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)對(duì)物料管理的要求，制定本制度。二、適用范圍適用于公司所有倉(cāng)庫(kù)，包括原材料倉(cāng)、零部件半成品倉(cāng)、成品倉(cāng)的管理。工具備件倉(cāng)、廢品倉(cāng)、車(chē)間倉(cāng)庫(kù)及存放于車(chē)間的物品參照本制度執(zhí)行。三、三、內(nèi)容倉(cāng)庫(kù)管理職責(zé)及目標(biāo)1.高效有序地進(jìn)行物料、產(chǎn)品的收發(fā)作業(yè)，保證出入庫(kù)數(shù)量準(zhǔn)確且合乎質(zhì)量管理、訂單管理和財(cái)務(wù)管理的要求；2.庫(kù)房管理科學(xué)、有序，貨物擺放整潔、整齊，合乎貨物貯存和安全管理的要求；3.單據(jù)、存卡管理有序，登記及時(shí)、準(zhǔn)確。電腦入單及時(shí)、準(zhǔn)確；4.定期和循環(huán)盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)查

2、處差異，保證帳、物、卡一致；5.與客戶及外協(xié)單位及時(shí)對(duì)帳，及時(shí)查處差異，維護(hù)公司利益；6.及時(shí)反映和跟催不合格品、呆滯品的處理，減少不良損失，降低庫(kù)存資金占用；7.做好防火、放水、防盜等安全防護(hù)工作，保障倉(cāng)庫(kù)財(cái)產(chǎn)物資的安全。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 1 頁(yè)，共 30 頁(yè)四、倉(cāng)管人員應(yīng)具備的基本技能1.熟練掌握出入庫(kù)作業(yè)及庫(kù)房管理的方法、規(guī)范及操作程序；2.熟悉倉(cāng)庫(kù)管理制度及相關(guān)管理流程；3.具備一定的家電產(chǎn)品知識(shí)，熟悉經(jīng)管物料、產(chǎn)品；4.具備一定的質(zhì)量管理知識(shí)和財(cái)務(wù)知識(shí)；5.懂電腦操作。五、收貨驗(yàn)收1.貨物進(jìn)倉(cāng)，需核對(duì)訂單（采購(gòu)訂單和生產(chǎn)訂單）。待進(jìn)倉(cāng)物品料號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量與訂

3、單相符合方可辦理入倉(cāng)手續(xù)。嚴(yán)禁無(wú)訂單收貨；因生產(chǎn)緊急、人員外出等特殊情況需請(qǐng)示上級(jí)和訂單管理部門(mén)并獲得授權(quán)、同意可變通辦理，但訂單管理部門(mén)必須在一個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)下訂單；嚴(yán)禁超訂單收貨。因合理?yè)p耗領(lǐng)料或計(jì)量磅差或機(jī)臺(tái)最少生產(chǎn)數(shù)量等原因?qū)е碌纳倭砍唵问肇洠瑧?yīng)在合理范圍內(nèi)并符合相關(guān)管理規(guī)范或規(guī)定。2.貨物進(jìn)倉(cāng)，必須采用合適的方法計(jì)量、清點(diǎn)準(zhǔn)確。大批量收貨可采用一定的比例拆包裝抽查，抽查時(shí)發(fā)現(xiàn)實(shí)際數(shù)量小于標(biāo)識(shí)數(shù)量的，應(yīng)按最小抽查數(shù)計(jì)算接收該批貨物。3.貨物進(jìn)倉(cāng)，需辦理質(zhì)量檢驗(yàn)手續(xù)，其中：外協(xié)、外購(gòu)物料/產(chǎn)品必須填報(bào)報(bào)檢單，檢驗(yàn)合格后方可辦理正式入倉(cāng)手續(xù)，打印電腦入庫(kù)單；除檢驗(yàn)合格后用精選學(xué)習(xí)資料 -名

4、師歸納總結(jié)-第 2 頁(yè)，共 30 頁(yè)電腦打印確認(rèn)的“收料單”或“入庫(kù)單”（注：暫時(shí)沒(méi)有采用電腦管理的倉(cāng)庫(kù)以我司填制的格式單據(jù)為準(zhǔn)）可以加蓋代表我司的“收貨專(zhuān)用章”（或其他指定公章）外，其他供應(yīng)商提供的送貨憑證或臨時(shí)填寫(xiě)的暫收憑證均只能由倉(cāng)管員簽名暫收數(shù)量，且不得加蓋代表公司的任何公章。特別地，對(duì)抽檢不合格而生產(chǎn)部門(mén)要求“回用”或“挑選使用”的物料，必須符合相關(guān)流程和審批手續(xù)，而且倉(cāng)管員必須在簽收時(shí)注明“不合格回用”或“挑選使用”字樣。對(duì)該類(lèi)業(yè)務(wù)，輸單員也應(yīng)及時(shí)進(jìn)行電腦處理以保證庫(kù)存數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，但打印的電腦“入庫(kù)單”不能直接交供應(yīng)商，須待挑選回用完畢后連同相應(yīng)的電腦“退貨單”一起交供應(yīng)商簽收;自產(chǎn)

5、成品、零部件，必須憑當(dāng)批次質(zhì)檢合格文件（或單證）辦理入倉(cāng)手續(xù)。部分客戶的產(chǎn)品還需有客戶確認(rèn)合格的文件；車(chē)間不合格產(chǎn)品、物料需進(jìn)倉(cāng)或退倉(cāng)的，需符合相關(guān)制度、流程規(guī)定并獲物管經(jīng)理批準(zhǔn)。進(jìn)倉(cāng)后應(yīng)在專(zhuān)門(mén)的不良品區(qū)域單獨(dú)存放并做好明顯標(biāo)識(shí)。嚴(yán)禁與正常物料、產(chǎn)品混合堆放。4.入庫(kù)物料、產(chǎn)品，必須采用合適、規(guī)范的包裝（或裝載物）。包裝標(biāo)識(shí)清晰且與實(shí)際裝載貨物相符。同一包裝裝載數(shù)量統(tǒng)一，同批次貨物只允許保留一個(gè)尾數(shù)。5.對(duì)驗(yàn)收不合格或未按要求辦理回用或超出訂單的物料、車(chē)間生產(chǎn)中發(fā)現(xiàn)經(jīng)質(zhì)檢確認(rèn)外協(xié)廠責(zé)任的不合格品，倉(cāng)庫(kù)必須及時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨/補(bǔ)貨事宜。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 3 頁(yè)，共 30 頁(yè)

6、六、貨物出倉(cāng)1.貨物出倉(cāng)，必須有合法的經(jīng)批準(zhǔn)的憑證、指令，例如：生產(chǎn)發(fā)料憑生產(chǎn)排產(chǎn)領(lǐng)料單和臨時(shí)領(lǐng)料單辦理；成品出倉(cāng)憑銷(xiāo)售訂單和經(jīng)營(yíng)部門(mén)下達(dá)的出貨通知書(shū)辦理；委外加工發(fā)外物料憑外協(xié)采購(gòu)訂單辦理；調(diào)讓出倉(cāng)憑調(diào)讓出倉(cāng)單；技術(shù)研發(fā)或其他非生產(chǎn)領(lǐng)料憑非生產(chǎn)領(lǐng)料單辦理。2 所有計(jì)劃外發(fā)料和非生產(chǎn)性發(fā)料，需經(jīng)計(jì)劃采購(gòu)經(jīng)理簽字。3 貨物出倉(cāng)，需由領(lǐng)料人/提貨人在出庫(kù)單上簽字確認(rèn)。4 車(chē)間領(lǐng)料必須是車(chē)間指定人員；本公司送貨的，送貨人/提貨人必須是業(yè)務(wù)部門(mén)指定人員；外單位自行提貨，必須核對(duì)提貨人身份及授權(quán)委托。5 對(duì)外送貨發(fā)出，必須在第一時(shí)間取得加蓋收貨單位公章和收貨經(jīng)辦人簽字的簽收回執(zhí)或收貨憑證。6 正常生產(chǎn)發(fā)

7、料和成品出倉(cāng)，必須是合格物料。不合格物料和產(chǎn)品發(fā)出，必須符合相關(guān)規(guī)定、流程，有審批手續(xù)。7 所有銷(xiāo)售發(fā)貨，發(fā)貨單據(jù)必須經(jīng)由財(cái)務(wù)部門(mén)審核并加蓋發(fā)貨專(zhuān)用章方可辦理出倉(cāng)放行。如有需要發(fā)外磅量的物品，需由二人（經(jīng)管倉(cāng)管員和保安各一人或行政部門(mén)指定的其他人員）陪同辦理并簽字確認(rèn)，并在確認(rèn)數(shù)量后及時(shí)辦理繳款、開(kāi)單手續(xù)。8 公司內(nèi)部單位領(lǐng)用成品或非生產(chǎn)領(lǐng)料或超定額生產(chǎn)領(lǐng)料，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)后方可到相應(yīng)倉(cāng)區(qū)辦理領(lǐng)精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 4 頁(yè)，共 30 頁(yè)用手續(xù)。9 嚴(yán)禁用白條出倉(cāng)或擅自從倉(cāng)庫(kù)借用物品。確需借用，需經(jīng)總經(jīng)理或其授權(quán)人員批準(zhǔn)并約定歸還日期（一般不超過(guò)三個(gè)工作日）。七、貨物堆碼

8、及庫(kù)房管理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的需要和庫(kù)存周轉(zhuǎn)物品的類(lèi)別、性狀、特點(diǎn)等合理規(guī)劃倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位。按物品類(lèi)別劃分待檢區(qū)、合格品區(qū)、不合格品區(qū)并做好明顯標(biāo)識(shí)。2.所有貨物均必須按倉(cāng)區(qū)、庫(kù)位分類(lèi)別、品種、規(guī)格型號(hào)擺放整齊，小件物料上架定置擺放。堆碼規(guī)整、整齊，同一貨物僅保留一個(gè)包裝尾數(shù)。收發(fā)作業(yè)后按上述要求及時(shí)整理。3.物料、產(chǎn)品狀態(tài)標(biāo)識(shí)和存卡記錄清晰、準(zhǔn)確且及時(shí)更新，擺放于對(duì)應(yīng)貨物當(dāng)眼明顯位置。4.倉(cāng)庫(kù)設(shè)施、用具、雜物如叉車(chē)、地臺(tái)板、裝載容器/鐵筐、清潔工具等，在未使用時(shí)應(yīng)整齊地?cái)[放于規(guī)定位置，嚴(yán)禁占用通道或隨意亂丟亂放。5.現(xiàn)場(chǎng)(包括辦公場(chǎng)所及庫(kù)房)整潔、干凈，如有廢紙等廢棄物或發(fā)現(xiàn)較多灰塵時(shí)隨時(shí)清

9、理、清掃，符合7S 管理要求。6.嚴(yán)格按“先進(jìn)先出”原則發(fā)出貨品。八、安全防護(hù)1.倉(cāng)庫(kù)內(nèi)一律嚴(yán)禁煙火。工程焊接等需事先報(bào)批且做好防范措施，專(zhuān)人專(zhuān)責(zé)管理。2.倉(cāng)庫(kù)必須按規(guī)定設(shè)置消防器材并定期檢查、修護(hù)、補(bǔ)充；精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 5 頁(yè)，共 30 頁(yè)嚴(yán)禁堵塞消防通道、設(shè)施及器材。3.保證庫(kù)房通風(fēng)、干燥，做好防盜、防銹、防水、防潮、防蟲(chóng)、防塵等工作。4.嚴(yán)禁將易燃易爆物品帶入倉(cāng)庫(kù)。對(duì)應(yīng)進(jìn)倉(cāng)管理的易燃易爆物品應(yīng)放置于符合安全管理要求的獨(dú)立的庫(kù)區(qū)。5.不得將物料、產(chǎn)品直接放置于地面。6.定期巡查保管物資的貯存質(zhì)量，對(duì)超保質(zhì)期物料及時(shí)報(bào)復(fù)檢。7.未經(jīng)許可，除經(jīng)管倉(cāng)庫(kù)倉(cāng)管員之外的其他人員不得隨

10、意進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)。送貨/提貨人員需在倉(cāng)管員的陪侍下進(jìn)出倉(cāng)庫(kù)，搬運(yùn)完畢，不得在倉(cāng)庫(kù)逗留。8.倉(cāng)管人員于下班離開(kāi)前，應(yīng)巡視倉(cāng)庫(kù)門(mén)窗及電源、水源是否開(kāi)閉，確保倉(cāng)庫(kù)的安全。九、單據(jù)、存卡及電腦數(shù)據(jù)處理管理1.單據(jù)管理 日常進(jìn)出倉(cāng)等單據(jù)應(yīng)分單據(jù)類(lèi)別、處理狀態(tài)分別有序夾放；需遞送其他部門(mén)、人員的單據(jù)應(yīng)按規(guī)定時(shí)間及時(shí)遞送，不允許隨意押?jiǎn)?；每月一次將單?jù)分類(lèi)別按順序進(jìn)行裝訂，在單據(jù)封面、脊面做好標(biāo)識(shí)，分類(lèi)別、按時(shí)間有序地存放在相應(yīng)的箱、柜內(nèi)，并在箱、柜表面做好目錄標(biāo)識(shí)。2.存卡管理 存卡記錄規(guī)范、及時(shí)（日清日結(jié)），書(shū)寫(xiě)工整清楚，有精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 6 頁(yè)，共 30 頁(yè)合法單據(jù)；用完的存卡應(yīng)分物品類(lèi)別

11、按月裝訂，參照單據(jù)管理要求歸檔保管；每年年底，應(yīng)配合財(cái)務(wù)扎帳時(shí)間統(tǒng)一更換新的存卡。3.電腦數(shù)據(jù)處理 所有進(jìn)出倉(cāng)事務(wù)必須以電腦入單并打印電腦單據(jù)為完結(jié)（送貨客戶的還必須以客戶簽收并打印收貨單證為完結(jié)）；當(dāng)天的進(jìn)出倉(cāng)數(shù)據(jù)必須當(dāng)天處理完畢。特殊情況（如下班后）需經(jīng)物管經(jīng)理批準(zhǔn)并知會(huì)計(jì)劃采購(gòu)。暫未實(shí)施電腦管理的倉(cāng)庫(kù)，也應(yīng)及時(shí)且日清日結(jié)地將收發(fā)情況登記入手工帳。十、盤(pán)點(diǎn)及對(duì)帳1.倉(cāng)庫(kù)需根據(jù)經(jīng)管物品重要程度及價(jià)值高低設(shè)定盤(pán)點(diǎn)頻度，進(jìn)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)。原則上要求所有庫(kù)存物品每?jī)稍轮辽傺h(huán)一次。2.物管中心應(yīng)在財(cái)務(wù)部的組織下，每年至少組織一次全面盤(pán)點(diǎn)。3.盤(pán)點(diǎn)后及時(shí)將實(shí)物數(shù)與電腦數(shù)核對(duì)。如有差異應(yīng)查證原因并及時(shí)跟進(jìn)

12、處理。如屬供應(yīng)商原因造成的短少應(yīng)第一時(shí)間通知采購(gòu)、財(cái)務(wù)等相關(guān)部門(mén)處理。如屬盤(pán)盈或不可避免的虧損情形時(shí)，應(yīng)呈報(bào)財(cái)務(wù)核準(zhǔn)后作帳務(wù)調(diào)整。相關(guān)損失報(bào)總經(jīng)理審批后處理。若為保管責(zé)任短少時(shí)，則由倉(cāng)庫(kù)經(jīng)管人員負(fù)責(zé)賠償。4.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)及時(shí)與供應(yīng)商、客戶進(jìn)行對(duì)帳工作，包括：精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 7 頁(yè)，共 30 頁(yè) 成品發(fā)貨對(duì)帳，由成品倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月4 日前完成；外協(xié)、外購(gòu)收貨對(duì)帳，由各分倉(cāng)負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成；外協(xié)發(fā)料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由外協(xié)核算員負(fù)責(zé)，每月 10 日前完成；客戶供料及核銷(xiāo)對(duì)帳，由客戶供料核算員負(fù)責(zé)，每月10日前完成；對(duì)帳數(shù)據(jù)應(yīng)以電腦記錄為準(zhǔn)（手工管理的倉(cāng)庫(kù)暫以手工帳為準(zhǔn)）發(fā)現(xiàn)對(duì)帳差異，

13、應(yīng)及時(shí)查證原因并予以更正。如有損失或其他異常情況（如非正常超定額領(lǐng)發(fā)料）應(yīng)及時(shí)報(bào)告財(cái)務(wù)部門(mén)和相關(guān)業(yè)務(wù)部門(mén)。十一、呆滯、不良品處理1.倉(cāng)庫(kù)應(yīng)隨時(shí)關(guān)注呆滯、不良物料和產(chǎn)品，至少每月定期填報(bào)一次；2.對(duì)重大質(zhì)量事故或操作失誤造成的呆滯、不良產(chǎn)品或物料，應(yīng)隨時(shí)填報(bào)處理；3.對(duì)已填報(bào)的呆滯、不良品應(yīng)及時(shí)連續(xù)跟進(jìn)直至處理完畢。十二、應(yīng)遵循的操作流程及其他制度倉(cāng)庫(kù)操作，除遵循本制度規(guī)定外，還需遵循以下操作流程及制度：1.ERP 系統(tǒng)實(shí)施方案、操作流程及考核細(xì)則；2.質(zhì)量控制程序文件，包括：XW-QP4.2.3-01文件控制程序；精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 8 頁(yè)，共 30 頁(yè) XW-QP4.2.4-0

14、1記錄控制程序；XW-QP5.4.1-01質(zhì)量目標(biāo)和質(zhì)量方針管理程序；XW-QP7.5.3-01標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序；XW-QP8.5.2-01糾正措施控制程序 XW-QP8.5.3-01預(yù)防措施控制程序；XW-QP7.5.5-01產(chǎn)品防護(hù)控制程序；XW-QP8.2.2-01內(nèi)部審核管理程序；XW-QP8.3-01不合格品控制程序；XW-QP8.4-01數(shù)據(jù)分析過(guò)程控制程序；?XW-QP8.5.1-01持續(xù)改進(jìn)過(guò)程控制程序。3.與物料管理、資產(chǎn)管理、安全管理有關(guān)的其他制度、規(guī)定。十三、溝通協(xié)調(diào)及服務(wù)1.倉(cāng)庫(kù)及倉(cāng)管員必須具備良好的服務(wù)意識(shí)，保持良好的服務(wù)態(tài)度，客戶優(yōu)先，生產(chǎn)為重。當(dāng)服務(wù)對(duì)象違規(guī)

15、操作或提出不合理要求時(shí)，應(yīng)不卑不亢、以理服人。2.對(duì)工作中遇到問(wèn)題、困難及矛盾應(yīng)及時(shí)采取“溝通三步驟”進(jìn)行良好溝通直至問(wèn)題解決。十四、人員變動(dòng)及移交1.倉(cāng)管人員變動(dòng)，必須辦理交接手續(xù)。移交事項(xiàng)及有關(guān)憑證，要列出清單，寫(xiě)明情況，雙方簽字，領(lǐng)導(dǎo)見(jiàn)證。事后發(fā)生糾葛，仍由原移交人負(fù)責(zé)賠償。對(duì)失職造成的虧損，除照價(jià)賠償外，還要給紀(jì)律處分。2.應(yīng)移交事項(xiàng)包括但不限于：精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 9 頁(yè)，共 30 頁(yè) 經(jīng)管的貨物；單據(jù)、存卡、賬本（必要時(shí)）及經(jīng)管的文件、檔案資料；經(jīng)管的操作設(shè)備、設(shè)施、工具及文具用品等；未了應(yīng)跟進(jìn)事宜。十五、檢查、監(jiān)督與考核1.電腦工程負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的ERP 運(yùn)作實(shí)施指導(dǎo)、

16、檢查與考核；2.品質(zhì)保證負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的質(zhì)量控制實(shí)施審計(jì)、監(jiān)督；3.行政總務(wù)負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的安全管理、現(xiàn)場(chǎng)管理實(shí)施檢查、監(jiān)督與考核；4.財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)對(duì)倉(cāng)庫(kù)的整體運(yùn)作及單據(jù)、帳卡、檔案管理實(shí)施指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督與考核。十六、附則1.如有與本制度不符的相關(guān)流程、程序文件依下列原則處理：本制度公布前發(fā)布的，悉依本制度，并按本制度規(guī)定修改相關(guān)流程、文件；本制度公布后發(fā)布且經(jīng)財(cái)務(wù)部會(huì)簽的，依新流程、文件。2.本制度由財(cái)務(wù)部制定并負(fù)責(zé)解釋?zhuān)怨贾掌鹕?、?shí)施。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 10 頁(yè)，共 30 頁(yè)倉(cāng)庫(kù)管理制度流程管理 2009-11-06 19:11 閱讀 237 評(píng)論 1 字號(hào)：大中小一、目的

17、為了使倉(cāng)庫(kù)納入規(guī)范化、制度化的管理，做到數(shù)據(jù)準(zhǔn)確、質(zhì)量完好、收發(fā)迅速、降低費(fèi)用、加速資金周轉(zhuǎn)，特制定本管理制度。二、適用范圍適用于公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)物料的收發(fā)、貯存、搬運(yùn)、包裝和管理。三、職責(zé)1、倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)：（1）在生產(chǎn)部主管的領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)公司各個(gè)倉(cāng)庫(kù)的管理工作，保證生產(chǎn)物資需求。（2）制訂倉(cāng)庫(kù)管理制度及人員分工。（3）合理協(xié)調(diào)倉(cāng)庫(kù)收發(fā)貨，確保帳、卡、物一致。（4）監(jiān)督各倉(cāng)管員做好倉(cāng)庫(kù)的“6S”及防塵、防銹、防盜工作，物資定置管理工作。（5）負(fù)責(zé)各倉(cāng)庫(kù)報(bào)表的審核并按時(shí)上報(bào)生產(chǎn)部主管。（6）安排各倉(cāng)庫(kù)每月月底盤(pán)點(diǎn)，每月自盤(pán)一次，每季度專(zhuān)人普查一次，每季上報(bào)盤(pán)點(diǎn)報(bào)告。2、倉(cāng)管員：（1）負(fù)責(zé)各類(lèi)材料、半

18、成品、成品的出、入庫(kù)管理。（2）熟悉所保管的各種物資的特點(diǎn)、性能和保護(hù)、保管方精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 11 頁(yè)，共 30 頁(yè)法。（3）執(zhí)行倉(cāng)管制度，做好物資的收發(fā)工作，臺(tái)賬清楚、準(zhǔn)確，賬、物、卡相符。（4）做好庫(kù)存物資的防火、防銹、防蝕、防水工作，按規(guī)定進(jìn)行易燃、易爆、易蝕和有毒物品的領(lǐng)發(fā)。（5）庫(kù)存物資定期盤(pán)存、上報(bào)，做到同類(lèi)物資先進(jìn)先出。（6）協(xié)助倉(cāng)庫(kù)物品的搬運(yùn)、卸貨工作。四、倉(cāng)庫(kù)定置管理規(guī)定1.倉(cāng)庫(kù)設(shè)置：根據(jù)我公司的生產(chǎn)需要及廠房條件，設(shè)置五金倉(cāng)庫(kù)、包裝倉(cāng)庫(kù)、塑料原料倉(cāng)庫(kù)、塑料半成品倉(cāng)庫(kù)、成品倉(cāng)庫(kù)、凈水器倉(cāng)庫(kù)，由生產(chǎn)部直接管理。（1）五金倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存從外部購(gòu)買(mǎi)或委外加工的五金沖壓

19、件、電子電氣件、標(biāo)準(zhǔn)件、緊固件、輔助材料、零星物料、機(jī)器配件、工具。（2）包裝倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存各種產(chǎn)品的印刷包裝件、外購(gòu)塑料件、外購(gòu)橡膠件、裝配車(chē)間的半成品。（3）塑料原料倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有塑料原料及色粉、色母等，包括 PVC(聚氯乙烯)、PE(聚乙烯)、PP(聚丙烯)、PS(聚苯乙烯)、PC(聚碳酸酯)、POM(聚甲醛)、PA(尼龍)、ABS、PBT、AS 等。（4）塑料半成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有公司自己開(kāi)模（包括客供模具），注塑車(chē)間自己生產(chǎn)或委托外面工廠加工生產(chǎn)的塑料件。（5）成品倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存已經(jīng)全部加工完成等待出貨的產(chǎn)品。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 12 頁(yè)，共 30 頁(yè)（6）凈水器倉(cāng)庫(kù)：儲(chǔ)存所有凈

20、水器成品、專(zhuān)用物料及其配件。2.料位設(shè)定（1）倉(cāng)庫(kù)區(qū)域劃分以方便物料進(jìn)出為原則，并將劃分區(qū)域的倉(cāng)庫(kù)定置圖繪出，懸掛于倉(cāng)庫(kù)醒目位置。（2）物料定位應(yīng)符合先進(jìn)先出的原則。3.存儲(chǔ)方式（1）立體堆放，盡量利用空間。（2）按物料體積大小及重量分別存放在貨架上或周轉(zhuǎn)箱中。4.物料標(biāo)示（1）建立物料位置標(biāo)識(shí)牌，在標(biāo)識(shí)牌上寫(xiě)清楚位置代碼、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)等。（2）建立物料臺(tái)帳，明確標(biāo)示出物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)、數(shù)量、進(jìn)出庫(kù)日期等。（3）物料進(jìn)、出之后，其標(biāo)示的數(shù)量、日期等內(nèi)容應(yīng)及時(shí)變更。（4）應(yīng)保證不同批次的物料具有可追溯性。（5）應(yīng)用顏色管理或區(qū)域來(lái)區(qū)分不同性質(zhì)的物料，如綠色區(qū)（或綠色箱子）存放合格品，黃色

21、區(qū)（或黃色箱子）存放待檢暫存品，紅色區(qū)（或紅色箱子）存放不合格品，配料區(qū)存放按單配好即將投放生產(chǎn)的物料五、實(shí)施1.搬運(yùn)（1）成品進(jìn)倉(cāng)搬運(yùn)中要根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)，按訂單、按品種進(jìn)精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 13 頁(yè)，共 30 頁(yè)行單獨(dú)存放，堆放時(shí)各天、各班組生產(chǎn)的產(chǎn)品有明顯的位置、空間區(qū)別，以便追溯。（2）搬運(yùn)時(shí)要用專(zhuān)用的搬運(yùn)車(chē)輛搬運(yùn)，要輕拿輕放，禁止野蠻操作。（3）搬運(yùn)中要嚴(yán)防對(duì)產(chǎn)品型號(hào)及級(jí)別的混裝和丟失，做好防水防潮工作，雨天應(yīng)用防雨蓬布或塑料布遮蓋，以免產(chǎn)品受潮，影響使用壽命。2.入庫(kù)（1）外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)暫收作業(yè)：a.供應(yīng)商交貨時(shí)憑 送貨單向倉(cāng)管人員申請(qǐng)辦理入庫(kù)手續(xù)，必要時(shí)需提供產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合

22、同。b.倉(cāng)管人員將供應(yīng)商提供的送貨單 與本公司 產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同（或采購(gòu)明細(xì)表）進(jìn)行核對(duì)，確認(rèn)供應(yīng)商所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量等是否與產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同相符，是否有超交現(xiàn)象。c.超交的物料以退回為原則，但可以考慮讓供應(yīng)商寄存于我公司倉(cāng)庫(kù)，而不作進(jìn)料驗(yàn)收處理。d.倉(cāng)管人員在核對(duì)所交物料時(shí)，如發(fā)現(xiàn)規(guī)格型號(hào)不符，數(shù)量不符，或混有其他物料，以及其他特殊情況時(shí)，必須要求供應(yīng)商的送貨人員立即修改送貨單，或予以拒收并報(bào)采購(gòu)員處理。e.倉(cāng)管人員核對(duì)無(wú)誤后，在送貨單上簽名確認(rèn)并通知進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）進(jìn)行質(zhì)量驗(yàn)收。驗(yàn)收檢查：精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 14 頁(yè)，共 30 頁(yè)對(duì)倉(cāng)管人員清點(diǎn)、核對(duì)無(wú)誤的來(lái)料,IQ

23、C 接到通知后，依據(jù) 外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件抽樣檢驗(yàn)管理辦法、來(lái)料檢驗(yàn)管理辦法實(shí)施檢驗(yàn)，填寫(xiě)進(jìn)料檢驗(yàn)記錄，并對(duì)來(lái)料做好質(zhì)量標(biāo)識(shí)。進(jìn)料檢驗(yàn)結(jié)果有兩種，即合格（或允收）和不合格（包含挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨）。判定合格時(shí)，由進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）在送貨單 上蓋“合格”印章并簽名，并反饋倉(cāng)管人員辦理入庫(kù)手續(xù)。判定不合格時(shí)，應(yīng)隔離堆放，嚴(yán)禁投產(chǎn)使用，同時(shí)在進(jìn)料檢驗(yàn)記錄上注明不合格項(xiàng)目、數(shù)據(jù)等，并上報(bào)技術(shù)品質(zhì)部主管組織相關(guān)部門(mén)/人員進(jìn)行不合格評(píng)審，不合格評(píng)審的結(jié)果有四種：挑選使用、加工后使用、特采使用、退貨。a.最終評(píng)審結(jié)論為“挑選使用”或“加工后使用”時(shí)：由采購(gòu)員聯(lián)系供應(yīng)商（或裝配車(chē)間）安排人員挑選或

24、加工，處理完畢經(jīng)進(jìn)料檢驗(yàn)人員（IQC）復(fù)檢合格后方可入庫(kù)和投入生產(chǎn)，對(duì)于挑選或加工產(chǎn)生的額外費(fèi)用，由供應(yīng)商承擔(dān)或依據(jù)實(shí)際情況做出相應(yīng)的處理。b.最終評(píng)審結(jié)論為“特采處理”時(shí)：特采的物料數(shù)量由技術(shù)品質(zhì)部主管確認(rèn)，并提出必要的處理方式，如需對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行處罰的，按公司的相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。c.最終評(píng)審結(jié)論為“退貨（拒收）”時(shí)：采購(gòu)人員及時(shí)聯(lián)絡(luò)廠商辦理退貨手續(xù)，倉(cāng)管人員與廠商對(duì)清物料數(shù)量、品名一致時(shí)，進(jìn)行物料交接，并做好相應(yīng)的登記。倉(cāng)管人員按照公司物品出廠管理規(guī)定，協(xié)助廠商辦理退貨物料出廠手續(xù)。入庫(kù)作業(yè)：清點(diǎn)核對(duì)無(wú)誤、檢驗(yàn)合格的來(lái)料方可安排入庫(kù)，精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 15 頁(yè)，共 30 頁(yè)將送貨

25、單中的一聯(lián)交供應(yīng)商，另一聯(lián)交倉(cāng)管人員作為開(kāi)具入庫(kù)單的依據(jù)，倉(cāng)管員根據(jù)送貨單填寫(xiě)的品名、規(guī)格、數(shù)量、單價(jià)等，將實(shí)物點(diǎn)檢入庫(kù)，并根據(jù)點(diǎn)檢結(jié)果如實(shí)填制入庫(kù)單，入庫(kù)單一式三聯(lián)，交貨人須就貨物與入庫(kù)單 的項(xiàng)目與倉(cāng)管員核對(duì)，確認(rèn)無(wú)誤后在 入庫(kù)單上簽名，做到貨、單相符。同時(shí)倉(cāng)管人員在物料管理明細(xì)表上注明來(lái)料日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、結(jié)余數(shù)量等，并將產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同、送貨單、入庫(kù)單整理齊全，核對(duì)無(wú)誤后交采購(gòu)員，由采購(gòu)員整理匯總后交財(cái)務(wù)部做帳及安排付款。（2）成品入庫(kù)a.成品必須經(jīng)過(guò)專(zhuān)職檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。b.成品進(jìn)倉(cāng)前倉(cāng)管員應(yīng)清理場(chǎng)地，做好接收貯存準(zhǔn)備工作。c.憑裝配車(chē)間的入庫(kù)單驗(yàn)收進(jìn)倉(cāng)，核實(shí)入庫(kù)產(chǎn)品名稱(chēng)、

26、型號(hào)、級(jí)別及數(shù)量。d.全都核實(shí)無(wú)誤后倉(cāng)管員在入庫(kù)單 上簽名確認(rèn)，并將入庫(kù)單作入庫(kù)憑證交財(cái)務(wù)部做帳，同時(shí)在物料管理明細(xì)表上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。（3）工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料入庫(kù)a.新購(gòu)買(mǎi)的工裝夾具、工具、機(jī)器配件、計(jì)量器具、零星物料等，倉(cāng)庫(kù)管理員仔細(xì)對(duì)照零星物品請(qǐng)購(gòu)單、送貨單進(jìn)行物料清點(diǎn)，確認(rèn)所送物料的規(guī)格型號(hào)、名稱(chēng)、數(shù)量等是否與送貨單相符，確認(rèn)無(wú)誤后在送貨單上簽字并安排入庫(kù)，在相應(yīng)的物料臺(tái)帳上做好登記。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 16 頁(yè)，共 30 頁(yè)b.對(duì)生產(chǎn)車(chē)間暫時(shí)不使用的工裝夾具及機(jī)器配件等，由倉(cāng)庫(kù)管理員登記后歸類(lèi)存放，需要時(shí)憑領(lǐng)料單從

27、倉(cāng)庫(kù)領(lǐng)出。（4）委外加工品入庫(kù)規(guī)定參照“外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件入庫(kù)”規(guī)定辦理，需登記每一委外訂單的入庫(kù)數(shù)，包括我公司隨同產(chǎn)品一起提供的周轉(zhuǎn)箱的數(shù)量，以核對(duì)廠商從本公司領(lǐng)用的物料是否有缺少現(xiàn)象，如有于廠商結(jié)帳時(shí)進(jìn)行相應(yīng)的扣減。（5）自制塑件半成品入庫(kù)注塑車(chē)間生產(chǎn)的產(chǎn)品必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格并簽字（或蓋合格印章）后，方可入庫(kù)。入庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員對(duì)入庫(kù)產(chǎn)品進(jìn)行入庫(kù)清點(diǎn)，將操作工姓名、產(chǎn)品型號(hào)名稱(chēng)、數(shù)量等準(zhǔn)確填寫(xiě)在入庫(kù)單上，入庫(kù)單一式三聯(lián)，一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存，一聯(lián)操作工留存、一聯(lián)交財(cái)務(wù)部核算工資，同時(shí)在物料管理明細(xì)表上注明入庫(kù)日期、規(guī)格型號(hào)、實(shí)收數(shù)量、庫(kù)存數(shù)量等。3.貯存保管（1）倉(cāng)庫(kù)必須建立外購(gòu)?fù)鈪f(xié)件、成品、半成品、工具等

28、管理臺(tái)帳（明細(xì)表），做到及時(shí)記帳、帳面清楚，帳、物、卡一致，定期核對(duì)賬、卡、物，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)查對(duì)，憑證要裝訂成冊(cè)，妥善保管，賬目不準(zhǔn)隨意涂改，改正必須蓋章或簽字。（2）原輔材料、成品應(yīng)根據(jù)其品種標(biāo)識(shí)，做到分類(lèi)貯存，標(biāo)識(shí)向外，堆放平穩(wěn)、庫(kù)容整齊；物料堆放盡量做到過(guò)目點(diǎn)數(shù)、檢點(diǎn)方便、成行成列、整齊易取。（3）所有原材料及成品應(yīng)遵循“先進(jìn)先出”的原則，經(jīng)抽精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 17 頁(yè)，共 30 頁(yè)樣復(fù)檢被確認(rèn)為不合格的，不得安排出庫(kù)。（4）對(duì)長(zhǎng)期積壓的成品，要經(jīng)常檢查是否超過(guò)防銹期，有無(wú)銹蝕現(xiàn)象，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，要及時(shí)清洗、除油并再次進(jìn)行油封，以保證產(chǎn)品的防銹質(zhì)量。（5）經(jīng)常檢查，掌握記錄在

29、庫(kù)的原輔材料、半成品、成品的質(zhì)量和庫(kù)存情況，以及零星物料、常用生產(chǎn)輔助材料、工具的管理狀態(tài)，及時(shí)匯報(bào)采購(gòu)員、副總經(jīng)理以便采用相應(yīng)的處理措施。（6）成品庫(kù)保管員有權(quán)不收無(wú)計(jì)劃、超計(jì)劃和不合格產(chǎn)品入庫(kù)，特殊情況憑副總經(jīng)理指令辦理入庫(kù)手續(xù)。（7）上班后及下班前認(rèn)真檢查，了解倉(cāng)庫(kù)門(mén)道、窗戶及其它設(shè)施的異常情況，對(duì)發(fā)現(xiàn)的不安全隱患及時(shí)解決。（8）做好倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的防潮、防火、防盜工作，倉(cāng)庫(kù)管理員要做好工裝夾具及機(jī)器配件的防銹工作，經(jīng)常用機(jī)油擦拭工裝夾具及機(jī)器配件，以防止產(chǎn)品在使用或交付前受到損壞或變質(zhì)。（9）物料如有損失、報(bào)廢、盤(pán)盈、盤(pán)虧，倉(cāng)管員應(yīng)如實(shí)上報(bào)，由部門(mén)主管審批后方可處理，未經(jīng)批準(zhǔn)不得擅自更改帳目或

30、處理物料。（10）物料儲(chǔ)存要考慮其特性，注意溫度、濕度、通風(fēng)、照明、防水等條件，保證物料安全和不變質(zhì)。（11）倉(cāng)庫(kù)面對(duì)生產(chǎn)車(chē)間發(fā)放物資，是供應(yīng)服務(wù)重點(diǎn)，要堅(jiān)守崗位，改善態(tài)度，為生產(chǎn)做好服務(wù)。（12）倉(cāng)庫(kù)應(yīng)防衛(wèi)嚴(yán)密，慎防盜竊，其他人員未經(jīng)許可嚴(yán)禁隨意進(jìn)入庫(kù)內(nèi)。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 18 頁(yè)，共 30 頁(yè)4.領(lǐng)發(fā)料管理規(guī)定：（1）領(lǐng)料規(guī)定：各車(chē)間、部室人員領(lǐng)用物料時(shí)，依據(jù)訂單核定的數(shù)量，開(kāi)具領(lǐng)料單，領(lǐng)料單上應(yīng)填寫(xiě)領(lǐng)用物料的訂單號(hào)、物料名稱(chēng)、規(guī)格型號(hào)及領(lǐng)用數(shù)量，并有負(fù)責(zé)人簽名。大批量的按單領(lǐng)料可憑配料單發(fā)料。（2）發(fā)料規(guī)定：按“推陳儲(chǔ)新，先進(jìn)先出，按規(guī)供應(yīng)，節(jié)約用料”的原則發(fā)料，倉(cāng)管人員

31、接到領(lǐng)料單位的領(lǐng)料單時(shí)，仔細(xì)核對(duì)手續(xù)是否齊全，與訂單上的訂單號(hào)、名稱(chēng)、規(guī)格、數(shù)量是否相符，一切出庫(kù)物資發(fā)放必須由庫(kù)管員驗(yàn)證領(lǐng)料單據(jù)是否合法、有效，簽字是否齊全，對(duì)不符合規(guī)定的領(lǐng)料單應(yīng)拒絕發(fā)料。符合時(shí)當(dāng)面清點(diǎn)交付物料，領(lǐng)料單一式三聯(lián)，除領(lǐng)料單第一聯(lián)退領(lǐng)料單位外，其中一聯(lián)自存并登記入帳，另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。（3）成品出庫(kù)：成品根據(jù)銷(xiāo)售部開(kāi)具的發(fā)運(yùn)單發(fā)貨，經(jīng)復(fù)核無(wú)誤后予以出庫(kù)，成品出庫(kù)必須做到規(guī)格、數(shù)量準(zhǔn)確無(wú)誤、包裝無(wú)損，標(biāo)志清晰。成品出庫(kù)時(shí)由倉(cāng)管員填寫(xiě)出庫(kù)單，一式三聯(lián)，除出庫(kù)單第一聯(lián)倉(cāng)庫(kù)自存并登記入帳外，其中一聯(lián)交收貨人（可由銷(xiāo)售部代收），另一聯(lián)交財(cái)務(wù)部。5.退補(bǔ)料管理規(guī)定（1）退料規(guī)定：a.余料退庫(kù)

32、:車(chē)間余料退庫(kù)應(yīng)填寫(xiě)退料單，在對(duì)應(yīng)的欄目中詳細(xì)填寫(xiě)品名、規(guī)格、數(shù)量及退料原因等。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 19 頁(yè)，共 30 頁(yè)b.質(zhì)量不良退庫(kù)：如果是因?yàn)橘|(zhì)量方面引起的退料，必須經(jīng)過(guò)車(chē)間檢驗(yàn)員檢驗(yàn)，并注明原因（制程損壞、來(lái)料本身不良等）后方可退料。（2）補(bǔ)料規(guī)定：車(chē)間損耗超標(biāo)或制程異常，導(dǎo)致物料數(shù)量不夠需要補(bǔ)料時(shí)，需由車(chē)間主任填寫(xiě)補(bǔ)料單，注明品名、規(guī)格、數(shù)量、補(bǔ)料原因等，經(jīng)過(guò)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可補(bǔ)料。如果是因?yàn)槲锪媳旧聿涣夹枰a(bǔ)料時(shí)，可憑不良物料以次換新，按調(diào)換處理，倉(cāng)管員做好相應(yīng)的登記。6.呆滯物料處理規(guī)定：對(duì)于呆滯物料，由副總經(jīng)理組織倉(cāng)庫(kù)、生產(chǎn)、采購(gòu)、品質(zhì)等相關(guān)人員進(jìn)行評(píng)審，做出處

33、理，通常有以下幾種處理方式：（1）將呆滯物料再加工后予以利用。（2）將呆滯物料代用于類(lèi)似物料，以不影響功能、安全、及外觀為原則。（3）將呆滯物料退還供應(yīng)廠商。（4）將呆滯物料轉(zhuǎn)售給其他使用廠商。（5）將呆滯物料售與中間商，如廢品回收站。（6）暫緩處理，繼續(xù)呆滯，等待時(shí)機(jī)。（7）將呆滯物料報(bào)廢處理。7.倉(cāng)庫(kù)盤(pán)點(diǎn)管理規(guī)定：（1）實(shí)行缺料盤(pán)點(diǎn)法，當(dāng)某一物料的存量低于一定數(shù)量時(shí)，（如體積大的物料低于100 個(gè)，體積小的物料低于400 個(gè)時(shí)），倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量與帳目是否相符。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 20 頁(yè)，共 30 頁(yè)（2）實(shí)行循環(huán)盤(pán)點(diǎn)法，每月底由倉(cāng)管員對(duì)庫(kù)存物料逐一盤(pán)點(diǎn)，核對(duì)數(shù)量

34、與帳目是否相符。（3）實(shí)行定期盤(pán)點(diǎn)法，每年一次，在年底進(jìn)行，盤(pán)點(diǎn)完畢后在物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）上做好相應(yīng)的記錄，并注明“年底盤(pán)點(diǎn)”，經(jīng)過(guò)倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)審核簽字后交財(cái)務(wù)部和副總經(jīng)理。8.倉(cāng)庫(kù)安全管理規(guī)定：（1）倉(cāng)庫(kù)嚴(yán)禁吸煙和使用明火。（2）物料堆放不得影響照明，不得妨礙機(jī)械設(shè)備的操作，不得妨礙通道與出入口，不得妨礙消防器具的緊急使用，不得堵塞電氣開(kāi)關(guān)及急救設(shè)備。（3）物料儲(chǔ)存重量不得超過(guò)貨架的安全負(fù)荷量。（4）有毒有害、易燃易爆物品隔離存放。六、相關(guān)記錄表格物料管理明細(xì)表（臺(tái)帳）領(lǐng)料單補(bǔ)料單退料單入庫(kù)單出庫(kù)單配料單采購(gòu)明細(xì)表產(chǎn)品購(gòu)銷(xiāo)合同精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 21 頁(yè)，共 30 頁(yè)零星物品請(qǐng)

35、購(gòu)單合理庫(kù)存一覽表七、附則1、本制度由副總經(jīng)理負(fù)責(zé)編制、解釋、修訂。2、本制度自*年*月*日開(kāi)始實(shí)施。目錄1.目的2.適用范圍3.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)4.工作程序4.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度4.2 商品入庫(kù)程序4.3 商品出庫(kù)程序4.4 商品借出程序4.5 退貨管理程序4.6 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序4.7 庫(kù)房管理員工作交接程序5.引用文件6.質(zhì)量記錄6.1“成品入庫(kù)單”6.2“成品送貨單”6.3“物料入庫(kù)單”6.4“物料出庫(kù)單”精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 22 頁(yè)，共 30 頁(yè)6.5“物料盤(pán)點(diǎn)表”6.6“物料退倉(cāng)單”6.7“借物登記表”1.目的對(duì)自制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)進(jìn)行控制。2.適用范圍適用于本公司自

36、制產(chǎn)品及其系統(tǒng)集成物料的存儲(chǔ)管理。3.術(shù)語(yǔ)和縮略語(yǔ)3.1 庫(kù)區(qū)：存放商品的區(qū)域，通常分為：合格品區(qū)、收貨區(qū)、輔助區(qū)、不合格品區(qū)。3.2 合格品區(qū)：存放合格商品的倉(cāng)儲(chǔ)區(qū)。3.3 收貨區(qū)：沒(méi)有辦理登記的入庫(kù)商品存放的區(qū)域。3.4 輔助區(qū)：存放辦公用品，禮品、暫存商品的區(qū)域。3.5 不合格品區(qū)：不合格商品的存放的區(qū)域。4.規(guī)定內(nèi)容4.1 倉(cāng)庫(kù)管理制度4.1.1 商品入庫(kù)。根據(jù)檢驗(yàn)結(jié)果，庫(kù)房人員將已有明確標(biāo)識(shí)的合格商品入庫(kù)，不合格商品清點(diǎn)后入不合格品區(qū)，同時(shí)通知采購(gòu)部門(mén)讓其通知廠商辦理退貨事宜。4.1.2 商品出、入庫(kù)房要記帳，實(shí)行一物一卡制。記帳要有原始憑證，無(wú)原始單據(jù)一律不能進(jìn)帳，原始單據(jù)必須有各

37、自的編號(hào)。庫(kù)房管理員登記“商品增減卡”，堅(jiān)持每月核對(duì)帳目和抽點(diǎn)商品，做到帳物相符。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 23 頁(yè)，共 30 頁(yè)4.1.3 商品要分類(lèi)存放。庫(kù)房按商品類(lèi)別及工作流程劃分為各個(gè)存儲(chǔ)區(qū)，各類(lèi)商品要分類(lèi)存放，同類(lèi)商品集中存放，不得混放。4.1.4 商品存放應(yīng)科學(xué)、合理、整齊、有序，嚴(yán)防商品翻倒。4.1.5 庫(kù)房?jī)?nèi)要保持衛(wèi)生、整潔。貨區(qū)內(nèi)不得存放任何無(wú)標(biāo)記或者“商品增減卡”上無(wú)記錄的商品。4.1.6 庫(kù)存商品應(yīng)包裝完好，發(fā)現(xiàn)破損及時(shí)更換。用防靜電材料包裝的商品，要按原包裝形式存放。標(biāo)注存放要求的貨箱，應(yīng)按要求存放，以避免造成商品的損耗與毀壞。4.1.7 庫(kù)房?jī)?nèi)要求溫度保持在攝

38、氏040 攝氏度以?xún)?nèi)，濕度在 20 90%以?xún)?nèi)，每天上午記錄一次實(shí)際溫、濕度情況。發(fā)現(xiàn)異常現(xiàn)象要及時(shí)報(bào)告?！皽?、濕度登記表”要妥善保存。庫(kù)房的溫度表、濕度儀，每半年要更換一次。4.1.8 防止商品受潮，雨季尤其要注意，必要時(shí)要通風(fēng)。晴天時(shí)要開(kāi)窗換氣。易受潮商品包裝箱內(nèi)要放防潮劑，并定期巡查，防潮劑失效應(yīng)及時(shí)更換。4.1.9 庫(kù)房管理安全第一。4.1.10 出、入庫(kù)商品的裝卸搬運(yùn)應(yīng)由庫(kù)房主管負(fù)責(zé)控制，嚴(yán)禁野蠻操作。4.1.11 庫(kù)房保管相關(guān)原始單據(jù)一年。4.2.1 自制產(chǎn)品入庫(kù)1）經(jīng)檢驗(yàn)合格的產(chǎn)品，產(chǎn)品制作部門(mén)填寫(xiě)“成品入庫(kù)單”，經(jīng)檢驗(yàn)人簽字后交庫(kù)房。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 24 頁(yè)，

39、共 30 頁(yè)2）庫(kù)房管理員接到“成品入庫(kù)單”后，逐項(xiàng)核查商品、產(chǎn)品編號(hào)若無(wú)誤簽收，將“成品入庫(kù)單”正本交產(chǎn)品制作部門(mén)(即生產(chǎn)部)，副本自留，同時(shí)登記商品增減卡，將產(chǎn)品分類(lèi)存放，若核查商品、產(chǎn)品編號(hào)有誤則拒收。4.2.2 外購(gòu)商品(物料)入庫(kù)1）庫(kù)房管理員根據(jù)采購(gòu)員填寫(xiě)的“送貨驗(yàn)收單”與入庫(kù)商品的名稱(chēng)、數(shù)量進(jìn)行核對(duì)，若正確就簽收。然后通知檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“送貨驗(yàn)收單”中驗(yàn)收情況一欄注明驗(yàn)收情況并將其交給庫(kù)房管理員。2）若“送貨驗(yàn)收單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，則在“送貨驗(yàn)收單”上處理意見(jiàn)一欄注明處理經(jīng)過(guò)，然后庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知采購(gòu)部門(mén)辦理退貨事宜

40、。3）簽收的“送貨驗(yàn)收單”交采購(gòu)員一份，自留一份并做好來(lái)貨記錄。4.2.3 生產(chǎn)退料商品入庫(kù)1)庫(kù)房管理員在接到“商品退料單”及商品之后，核對(duì)商品名稱(chēng)及數(shù)量，無(wú)誤后交給檢驗(yàn)員進(jìn)行檢驗(yàn)，檢驗(yàn)員對(duì)商品進(jìn)行檢驗(yàn)后，在“商品退料單”備注一欄注明驗(yàn)收情況并交與庫(kù)房管理員。2）若“商品退料單”與到貨商品不符或檢驗(yàn)不合格，庫(kù)房管理員將商品放入不合格區(qū)，通知調(diào)出庫(kù)位換貨。4.2.4 庫(kù)房管理員憑上述原始單據(jù)及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。4.3 商品出庫(kù)程序4.3.1 4.3.1 自用設(shè)備出庫(kù)(材料及輔料的領(lǐng)用)精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 25 頁(yè)，共 30 頁(yè)1)使用部門(mén)領(lǐng)用商品時(shí)，需填寫(xiě)“物料領(lǐng)料單”，經(jīng)倉(cāng)

41、儲(chǔ)主管及收發(fā)貨人簽字后生效。2)庫(kù)房管理員核實(shí)商品后發(fā)給使用部門(mén)。4.3.2 合同出庫(kù)(即產(chǎn)品出庫(kù))1)發(fā)貨時(shí)合同執(zhí)行員填寫(xiě)“商品送貨單”，經(jīng)主管經(jīng)理簽字后交合同執(zhí)行部門(mén)。2)庫(kù)房與合同執(zhí)行共同清點(diǎn)發(fā)貨商品，若無(wú)誤就發(fā)出商品，由合同執(zhí)行部門(mén)收貨人及庫(kù)房管理員在“商品送貨單”上簽字，庫(kù)房留兩份，合同執(zhí)行部門(mén)及財(cái)務(wù)部門(mén)各一份，若有誤，重新清點(diǎn)正確后再發(fā)貨，由合同執(zhí)行部門(mén)負(fù)責(zé)安排運(yùn)輸。4.3.3 庫(kù)房管理員根據(jù)“物料領(lǐng)料單”、“商品送貨單”及時(shí)填寫(xiě)“商品增減卡”。4.4 商品借出程序4.4.1 公司內(nèi)部各部門(mén)借出商品要填寫(xiě)“借物登記表”，“借物登記表”應(yīng)填寫(xiě)完整。4.4.2 整套入庫(kù)的商品只能整套借

42、出，不得拆出部件單獨(dú)外借，以免造成庫(kù)房管理混亂和發(fā)貨失誤。若大件硬件必須拆部件外借時(shí)，需由借用部門(mén)協(xié)同技術(shù)支撐部門(mén)一起從庫(kù)房整套借出，拆件后單獨(dú)辦理暫存手續(xù)暫存庫(kù)房，由庫(kù)房代為保管，整個(gè)過(guò)程必須由技術(shù)支撐部門(mén)人員跟蹤并簽字認(rèn)可。4.4.3 借出商品歸還時(shí)，必須經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)。即：如是整套借出硬件產(chǎn)品必須經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是拆件借出硬件產(chǎn)品，需先從庫(kù)房領(lǐng)出對(duì)應(yīng)暫存商精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 26 頁(yè)，共 30 頁(yè)品，組裝成套并經(jīng)技術(shù)支撐部門(mén)檢驗(yàn)貼合格標(biāo)貼；如是軟件，必須經(jīng)項(xiàng)目管理部門(mén)重新測(cè)試、包裝并簽字認(rèn)可。4.4.4 歸還商品入庫(kù)后，還貨人應(yīng)在“借物登記表”的

43、歸還欄上寫(xiě)明還貨日期并簽字。4.4.5 如借出商品已轉(zhuǎn)售或留作自用,相關(guān)部門(mén)應(yīng)及時(shí)辦理出庫(kù)手續(xù),沖消“借物登記”4.4.6 若歸還商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，庫(kù)房將拒絕接收。4.4.7 每年年終，庫(kù)房填寫(xiě)“庫(kù)房外借未返回商品統(tǒng)計(jì)表”，上報(bào)公司有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)及部門(mén)負(fù)責(zé)人。4.5 退貨管理程序4.5.1 領(lǐng)用部門(mén)因各種原因需要將已領(lǐng)用商品退回庫(kù)房時(shí)，應(yīng)書(shū)面說(shuō)明原因并要填寫(xiě)“物料退貨單”一式三份，領(lǐng)料部門(mén)一份、庫(kù)房一份、財(cái)務(wù)一份，“物料退貨單”應(yīng)填寫(xiě)完整，經(jīng)主管批準(zhǔn)，方可退庫(kù).4.5.2 所有退庫(kù)商品必須經(jīng)檢驗(yàn)合格后方可入庫(kù)，即：硬件需經(jīng)檢驗(yàn)員檢驗(yàn)后貼合格標(biāo)貼；已拆封的軟件需經(jīng)te=mailto:GuanZhe

44、ng dateTime=2000-03-01T14:59產(chǎn)品制作部門(mén)測(cè)試、包裝、簽字認(rèn)可。4.5.3 若退庫(kù)商品經(jīng)檢驗(yàn)為不合格品，檢驗(yàn)員應(yīng)貼不合格標(biāo)簽返回領(lǐng)料部門(mén)。4.5.4 未經(jīng)檢驗(yàn)的退貨，庫(kù)房拒絕接收。4.6 庫(kù)房盤(pán)點(diǎn)程序精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 27 頁(yè)，共 30 頁(yè)4.6.1 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)制定商品盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃，確定庫(kù)存商品盤(pán)點(diǎn)的項(xiàng)目、內(nèi)容、方式及完成日期。每月與財(cái)務(wù)對(duì)帳，每半年盤(pán)點(diǎn)一次。4.6.2 一般采用定期與循環(huán)性方法進(jìn)行盤(pán)點(diǎn)。4.6.3 庫(kù)房管理員收到盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃后進(jìn)行商品盤(pán)點(diǎn)工作，并按規(guī)定的日期完成。4.6.4 盤(pán)點(diǎn)過(guò)程中，當(dāng)商品數(shù)量與“商品增減卡”記錄不符時(shí)，應(yīng)查明原因糾正錯(cuò)

45、誤。4.6.5 盤(pán)點(diǎn)時(shí)要注意核查商品有無(wú)損耗、損壞、變形、變質(zhì)等現(xiàn)象。發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)報(bào)告領(lǐng)導(dǎo)，重新申請(qǐng)檢驗(yàn)，檢驗(yàn)后檢驗(yàn)員填寫(xiě)驗(yàn)收情況庫(kù)房再根據(jù)檢驗(yàn)報(bào)告結(jié)果處理。4.6.6 盤(pán)點(diǎn)中若帳面與商品數(shù)量不符，在反復(fù)查找原因后仍無(wú)法平衡時(shí)，庫(kù)房管理員應(yīng)填寫(xiě)“商品盤(pán)點(diǎn)表”交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核，對(duì)盤(pán)盈盤(pán)虧情況詳細(xì)說(shuō)明原因。4.6.7 倉(cāng)儲(chǔ)主管負(fù)責(zé)審核“商品盤(pán)點(diǎn)表”的合理與準(zhǔn)確性，跟蹤非正常物資檢驗(yàn)結(jié)果，總結(jié)盤(pán)點(diǎn)計(jì)劃執(zhí)行情況。4.6.8 庫(kù)房管理員依據(jù)經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的“商品盤(pán)點(diǎn)表”，調(diào)整帳目。年終盤(pán)點(diǎn)結(jié)束后，在帳面調(diào)整欄下劃二條紅色橫線，表示年終結(jié)帳。4.6.9“商品增減卡”更換時(shí)間根據(jù)情況而定，一般每年更換一次。新卡第一

46、行要填寫(xiě)上年結(jié)存數(shù)。上一年的“商品增減卡”要妥善保存，一般保存五年。4.7 庫(kù)房管理員工作交接程序4.7.1 卸任庫(kù)房管理員職責(zé)：精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 28 頁(yè)，共 30 頁(yè)1）完整、正確地填寫(xiě)“商品增減卡”及帳目，做好應(yīng)該完成的各項(xiàng)工作。2)整理并列出資料移交清單，清單中應(yīng)注明各類(lèi)資料的份數(shù)及頁(yè)數(shù)，說(shuō)明其作用、使用與填寫(xiě)方法，以及目前應(yīng)立即進(jìn)行的工作內(nèi)容。3)資料移交內(nèi)容包括：l “商品增減卡”或帳本；l “成品入庫(kù)單”、“成品送貨單”、“物料入庫(kù)單”、“物料領(lǐng)料單”“物料送檢單”；l “物料退倉(cāng)單”、“物料盤(pán)點(diǎn)表”；l “借條”、“借物登記表”；l “溫、濕度登記表”。4)列出

47、工作中應(yīng)注意的特別事項(xiàng)，以免繼任者發(fā)生錯(cuò)誤。5)與繼任者共同核對(duì)有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題要作出合理解釋與糾正。6)工作移交完成后應(yīng)協(xié)助繼任者盡快熟悉工作。4.7.2 繼任庫(kù)房管理員職責(zé)1)根據(jù)卸任庫(kù)房管理員提供的“物料盤(pán)點(diǎn)表”，逐項(xiàng)盤(pán)點(diǎn)物料。2)若相符，雙方在“物料盤(pán)點(diǎn)表”上簽字認(rèn)可，并報(bào)倉(cāng)儲(chǔ)主管審核。3)若不符，填寫(xiě)“物料盤(pán)點(diǎn)表”，交倉(cāng)儲(chǔ)主管審核處理。4)在“商品增減卡”上增填交接盤(pán)存一欄，寫(xiě)明接收日期、調(diào)整數(shù)、實(shí)際庫(kù)存數(shù)，便于日后分清責(zé)任。精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 29 頁(yè)，共 30 頁(yè)5)按照資料移交清單核對(duì)接收有關(guān)資料，初步了解和掌握各類(lèi)資料的用途與使用方法，以及進(jìn)行實(shí)際工作的基本步驟。6)在前任庫(kù)房管理員的協(xié)助下，盡快完成交接任務(wù)，使工作正?；?.引用文件（無(wú)）6.質(zhì)量記錄6.1“成品入庫(kù)單”6.2“成品送貨單”6.3“物料入庫(kù)單”6.4“物料出庫(kù)單”6.5“物料盤(pán)點(diǎn)表”6.6“物料退倉(cāng)單”精選學(xué)習(xí)資料 -名師歸納總結(jié)-第 30 頁(yè)，共 30 頁(yè)