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1、“三違”行為風險分析 項目 “三違”行為 危害或潛在事件及后果 現有的控制措施 風險評價 風險等級 備注 可能 性L 嚴重 性S 風險 度R （一 ）、違 章指 揮 1、指揮員工在不具備安全條件的情況下 冒險作業(yè)。 物料泄漏導致灼燙、火災、中毒、 爆炸；機械設備損傷、人員受傷 1. 編制有管理制度、操作規(guī) 程。 2. 定期開展隱患排查。 3. 編制有管理人員各崗位責 任制。 4. 各負責人簽訂了 2020年度 安全生產目標責任書。 5. 定期開展安全生產責任制 考核、獎懲。 6. 管理人員參加每年的安全 生產管理知識的培訓，并取 證。 1

2、5 5 一般風險 2、未履行變更程序，指揮員工擅自變更 工藝和操作程序。 變更程序導致物料消耗過高、引 發(fā)火災、中毒 1 5 5 一般風險 3、指揮員工違反操作、檢修規(guī)程進行操 作。 不按規(guī)程操作導致物料泄漏、設 備損傷，引發(fā)火災、中毒、人員 受傷 1 5 5 一般風險 4、無安全操作規(guī)程和措施、或者規(guī)程和 措施未落實而安排人員作業(yè)。 未采取措施導致物料泄漏、設備 損傷，引發(fā)火災、中毒、人員受 傷 1 5 5 一般風險 5、在未辦理特殊作業(yè)許可證的情況下， 指揮員工開始作業(yè)。 未辦理特殊作業(yè)許可導致特殊 作業(yè)可能導致的危險有害因素 未

3、辨識到，引起火災、中毒、高 處墜落、機械傷害等后果 1 5 5 一般風險 6、未到現場確認或未落實安全措施就批 準作業(yè)許可證。 未進行現場確認導致作業(yè)現場 危險有害因素未辨識到，引起火 災、中毒、高處墜落、機械傷害 等后果 1 5 5 一般風險 7、強令使用超期未檢的安全附件。 安全附件超期引起溫度、壓力、 液位等檢測不準確，導致泄漏、 火災、爆炸 1 5 5 一般風險 8、指揮員工違規(guī)進行運行設備、帶壓管 線的維修保養(yǎng)。 違規(guī)進行運行設備、帶壓管線的 維修保養(yǎng)引起物料泄漏、機械傷 害、火災、爆炸、灼燙 1 5 5 一般風險

4、 9、指派未經培訓或考核不合格的員工上 崗作業(yè)或無證操作。 因培訓不合格員工操作不熟練 導致灼燙、火災、爆炸、其他傷 害 1 5 5 一般風險 10、指派無特種操作證的員工到特種作 業(yè)崗位。 無特種操作證的員工應操作不 熟練導致火災、爆炸、其他傷害 1 5 5 一般風險 11、安排無資質人員及承包商進行動火、 受限空間、高處作業(yè)監(jiān)護，或作業(yè)前監(jiān) 測不合格、不具備條件，盲目指揮人員 作業(yè)。 無資質人員及承包商不熟悉特 殊作業(yè)的危險有害因素，檢測不 合格、不具備條件可能造成火 災、爆炸、中毒、高處墜落、其 他傷害 1 5 5 一般風險 12、職業(yè)

5、禁忌癥者未及時調換工種。 職業(yè)禁忌癥者不能及時脫離有 害崗位導致職業(yè)中毒或其他職 業(yè)病 1 4 4 一般風險 13、未對新員工進行三級安全教育就安 排其工作。 新員工不經培訓，對現場危險有 害因素不了解、操作不熟練，導 致灼燙、火災、中毒、爆炸等 1 5 5 一般風險 14、發(fā)現員工違規(guī)作業(yè)時不及時制止、 糾正。 發(fā)現違規(guī)不及時制止可能導致 灼燙、火災、中毒、爆炸等 1 5 5 一般風險 15、制定檢修計劃時，未組織制定檢修 方案和安全措施。 未提前分析檢修過程的危險有 害因素導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等 1 4 4 一般

6、風險 16、布置工作時，未進行安全措施交底 （包括對承包商）。 未進行安全措施交底，員工及承 包商對作業(yè)現場的危險有害因 素辨識不到位導致灼燙、火災、 中毒、爆炸等 1 4 4 一般風險 17、未組織開車前安全檢查就安排開車。 開車前準備工作不到」位，不能及 時發(fā)現設備、安全設施的缺失損 傷導致灼燙、火災、中毒、爆炸 等 1 4 4 一般風險 18、指揮帶病裝置、設備的運行運轉。 帶病裝置、設備的運行運轉導致 物料泄漏，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸、機械傷害等 1 4 4 一般風險 19、不按規(guī)定審查、批準作業(yè)方案和安 全措施。 不按規(guī)定

7、審查、批準作業(yè)方案和 安全措施，危險有害因素辨識不 到位，導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等 1 4 4 一般風險 20、對已發(fā)現的事故隱患不及時采取措 施，僥幸心理、放任自流。 對已發(fā)現的事故隱患不及時采 取措施，導致灼燙、火災、中毒、 爆炸等事故的發(fā)生 1 4 4 一般風險 （二） 違章 操作 （作 1、未經許可進行動火、受限空間、盲板 抽堵、高處、吊裝、臨時用電、動土、 斷路等特殊作業(yè)。 不經許可作業(yè)，作業(yè)人員對特殊 作業(yè)的危險有害因素辨識不足， 作業(yè)現場應急措施會缺失，導致 灼燙、火災、中毒、爆炸等 1. 公司編制有管理制度、操作 規(guī)程。 2.

8、新員工參加公司三級培訓， 培訓學時不少于72學時。 1 5 5 一般風險 業(yè)） 2、未進行動火安全分析或分析結果不合 格進行作業(yè)。 作業(yè)現場可燃氣體濃度超標導 致火災、爆炸 3. 員工每年參加培訓，不少于 20學時。 4. 公司特殊作業(yè)活動指定監(jiān) 護人，監(jiān)護人經過培訓、考 核合格后上崗。 5. 電工、司爐工取證后上崗。 6. 定期對安全設施檢查、維護 保養(yǎng)。 1 5 5 一般風險 3、進入受限空間作業(yè)前，未分析可燃氣 體濃度、氧含量、有毒氣體濃度，或未 按照先通風后檢測順序進行受限空間作 業(yè)，或分析結果不合格仍進行作業(yè)。 作業(yè)現場可燃氣體濃度超標、

9、氧 氣濃度不足導致火災、中毒、窒 白華 心、^等 1 5 5 一般風險 4、作業(yè)監(jiān)護人離開監(jiān)護現場、做與監(jiān)護 無關的工作或參與作業(yè)。 監(jiān)護人員不在場使部分隱患未 及時發(fā)現及時消除，導致灼燙、 火災、中毒、爆炸等 1 5 5 一般風險 5、作業(yè)過程未按要求佩戴、使用個體防 護用品。 未按要求佩戴、使用個體防護用 品導致意外發(fā)生時人員受到灼 燙、中毒等 2 2 4 一般風險 6、拆卸可能含有物料的管線設備時沒有 使用防護面屏。 未使用防護面罩導致物料噴濺 引起灼燙、中毒 1 3 3 一般風險 7、無特種作業(yè)操作證從事特種作業(yè)。 無證

10、人員不了解特殊作業(yè)的危 害，導致灼燙、火災、中毒、爆 炸、觸電等 1 5 5 一般風險 8、作業(yè)證上選擇的措施在現場沒有落 實。 未落實作業(yè)證上措施，導致應急 反應滯后，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸等 1 4 4 一般風險 9、擅自拆除安全設施或造成安全設施失 效。 安全設施的缺失導致人員不能 及時發(fā)現物料的溫度、液位、壓 力等的變化，引發(fā)灼燙、火災、 中毒、爆炸、觸電等 1 5 5 一般風險 10、未經許可擅自修改自控系統中相關 工藝指標、報警和聯鎖參數；未經確認 關閉或消除報警功能。 報警功能不能工作，導致盲目信 任，引發(fā)超溫、超壓最

11、終導致火 災、中毒、爆炸等 2 3 6 一般風險 11、未按操作規(guī)程作業(yè)。 不按規(guī)程作業(yè)，導致事態(tài)失控從 而引發(fā)灼燙、火災、中毒、爆炸 等 2 2 4 一般風險 12、未經許可，擅自變更作業(yè)范圍。 變更作業(yè)范圍后作業(yè)過程環(huán)境、 物料等發(fā)生變化，作業(yè)現場控制 措施不適用導致灼燙、火災、中 毒、爆炸、觸電等 1 3 3 一般風險 13、攜帶非防爆手機進入易燃易爆區(qū)域。 非防爆手機引發(fā)電子火花，從而 導致火災、爆炸等 1 5 5 一般風險 14、危險作業(yè)未設置警戒區(qū)域或未經許 可進入警戒區(qū)域。 無關人員進入警戒區(qū)域，因不了 解作業(yè)現

12、場的危害可能導致誤 操作，從而引發(fā)灼燙、火災、中 毒、爆炸、高處墜落、觸電等 1 3 3 一般風險 15、未按規(guī)定對應急物資進行檢查或測 試。 應急物資維護不到」位導致應急 處置失敗，引起灼燙、火災、中 毒、爆炸等 1 3 3 一般風險 16、現場盲板未編號和掛牌。 盲板未編號和掛牌引起誤操作， 導致灼燙、火災、中毒、爆炸等 1 3 3 一般風險 17、不按規(guī)進行危險化學品裝卸作業(yè)。 裝卸過程發(fā)生泄漏、火災引發(fā)灼 燙、火災、中毒、爆炸等 1 4 4 一般風險 18、在易燃易爆區(qū)域用汽油、易揮發(fā)溶 劑擦洗設備、工具及地面等。 易燃易

13、爆溶劑揮發(fā)遇靜電、明火 導致火災、爆炸等 1 4 4 一般風險 19、在易燃易爆區(qū)域使用非防爆通訊、 照明器材、非防爆工具等。 非防爆工具產生火花引起火災、 爆炸等 2 2 4 一般風險 20、轉動設備未停機、帶電設備未停電 進行檢維修。 轉動設備未停機進行維修造成 機械傷害，帶電設備可能引起火 災、觸電、機械傷害等 1 3 3 一般風險 21、常壓貯槽帶壓使用。 常壓貯槽不承壓造成容器爆炸 等 1 5 5 一般風險 22、擅自關閉或調整視頻監(jiān)控設施或關 閉各類聲光報警聲音。 視頻監(jiān)控或聲光報警缺失導致 隱患不能及時發(fā)

14、現，小失誤導致 大事故，如灼燙、火災、中毒、 爆炸等 1 3 3 一般風險 23、車輛進入生產區(qū)域未安裝阻火器或 車輛進入生產區(qū)域超速行駛。 車輛未安裝阻火器可引起火災、 爆炸；超速行駛可引起車輛傷害 1 2 2 一般風險 24、在有毒生產作業(yè)場所進餐、飲水。 在有毒生產作業(yè)場所進餐、飲水 導致人員中毒 1 2 2 一般風險 25、隨意挪用現場安全設施或損壞現場 安全標志。 隨意挪用現場安全設施導致灼 燙、火災、中毒、爆炸等；損壞 現場安全標志，安全指示不到位 導致外來人員誤操作引發(fā)火災、 其他傷害 1 2 2 一般風險 1、上

15、班遲到、早退，未按規(guī)定履行請假 手續(xù)。 人員遲到、早退影響正常生產， 導致其他傷害 1. 制定有員工考勤制度。 2. 設置有門衛(wèi)，禁止外來人員 隨意進入。 3. 嚴禁煙火帶入廠區(qū)。 4. 編制有員工責任制，定期進 行責任制考核、獎懲。 1 2 2 一般風險 2、串崗、脫崗、睡崗，在崗期間從事與 崗位工作無關的事。 人員串崗、脫崗、睡崗，在崗期 間從事與崗位工作無關的事影 響正常生產，導致火災、爆炸及 其他傷害 1 2 2 一般風險 （三） 違反 勞動 紀律 3、未經批準私自頂崗、換崗。 未經批準私自頂崗、換崗導致其 他傷害 5.公司為員工配備有

16、合格勞 動防護用品，并定期檢查佩 戴情況。 1 2 2 一般風險 4、外來人員代替本崗位人員操作。 外來人員對企業(yè)環(huán)境及操作規(guī) 程不熟悉導致火災、爆炸及其他 傷害 1 2 2 一般風險 5、酒后上崗、班中飲酒。 人員酒后上崗、班中飲酒影響正 常生產導致火災、中毒、爆炸及 其他傷害 1 3 3 一般風險 6、攜帶手機、煙火等進入控制室等明令 禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙。 攜帶手機、煙火等進入控制室等 明令禁止區(qū)域，在禁煙區(qū)域吸煙 導致火災、中毒、爆炸等 1 2 2 一般風險 7、各級負責人長期脫崗不履職或不按規(guī) 定帶班、值班。 各級負

17、責人長期脫崗不履職或 不按規(guī)定帶班、值班導致人心渙 散，引起其他傷害 1 2 2 一般風險 8、未經授權，代替他人簽字或操作，填 寫虛假工作記錄。 未經授權，代替他人簽字或操 作，填寫虛假工作記錄導致過程 記錄不其實，隱患查找不到位， 引起其他傷害 2 2 4 一般風險 9、未按規(guī)定要求填寫操作記錄和交接班 記錄，交接班人員未簽名。 未按規(guī)定要求填寫操作記錄和 交接班記錄，交接班人員未簽名 導致過程記錄不真實，隱患查找 不到位，引起其他傷害 1 2 2 一般風險 10、對出現的工藝報警未及時處置和記 錄。 對出現的工藝報警未及時處置 和記錄 1

18、 3 3 一般風險 11、未按要求參加安全培訓、班組安全 活動。 員工未按要求參加安全培訓、班 組安全活動，對現有安全生產形 勢不清楚，引發(fā)其他傷害 1 2 2 一般風險 12、未按規(guī)定要求組織或參加安全檢查。 員工未按規(guī)定要求組織或參加 安全檢查，導致隱患未及時排查 引發(fā)其他傷害 1 2 2 一般風險 13、未按照規(guī)定時間、路線巡回檢查， 未及時報告和處理發(fā)現的隱患和問題。 員工未按照規(guī)定時間、路線巡回 檢查，未及時報告和處理發(fā)現的 隱患和問題，引發(fā)其他傷害 1 2 2 一般風險 14、未按規(guī)定著裝和佩戴安全帽進入生 產、施工現場。 員工未按規(guī)定著裝和佩戴安全 帽進入生產、施工現場，導致靜 電火災、墜物傷害等 1 3 3 一般風險 15、工作區(qū)域內打架斗毆、尋釁滋事。 員工在工作區(qū)域內打架斗毆、尋 釁滋事影響正常生產，導致設備 損壞、物料泄漏，從而引發(fā)火災、 爆炸、其他傷害 1 3 3 一般風險 審核人: ““““““ 個個個個個個 分析日期：2020年4月28日 “ “ “ “ “ “ :******