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1、變更管理制度 一、目的 為了加強(qiáng)變更規(guī)范管理，清楚或減少由于變更引起的潛在事故隱患，提高工作質(zhì)量，促進(jìn)變更管理工作制度化、規(guī)范化，規(guī)范相關(guān)的程序和變更過程及變更所產(chǎn)生的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分析和控制，防止因?yàn)樽兏蛩匕l(fā)生事故，特制定本制度。 二、適用范圍 本制度適用于對(duì)公司內(nèi)人員、管理、工藝、技術(shù)、設(shè)備設(shè)施、作業(yè)環(huán)境等永久性或暫時(shí)性的變化進(jìn)行管理。 三、變更管理要求 1、變更申請(qǐng)部門應(yīng)詳細(xì)闡明需要變更原因、依據(jù)和內(nèi)容，填寫《變更實(shí)施審批報(bào)告》交與公司領(lǐng)導(dǎo)審批。 2、審批通過后制定變更實(shí)施計(jì)劃，明確變更內(nèi)容與要求，對(duì)由于變更可能導(dǎo)致的風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)按危險(xiǎn)源管理制度進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)等工作，明確

2、控制措施，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表。 3、將變更的內(nèi)容及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)人員，對(duì)操作人員進(jìn)行安全培訓(xùn)。 4、安全管理部門負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)備設(shè)施等變更作業(yè)的安全監(jiān)督，杜絕違章作業(yè)。 5、變更安全設(shè)施，在建設(shè)階段應(yīng)經(jīng)設(shè)計(jì)部門書面同意，在投用后應(yīng)經(jīng)安全主管部門書面同意，重大變更的還應(yīng)報(bào)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理部門備案。 6、變更作業(yè)完成后相關(guān)部門應(yīng)填寫《變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告》，由部門負(fù)責(zé)人和相關(guān)技術(shù)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 四、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更及主管部門 變更類型分為工藝、技術(shù)變更、設(shè)備設(shè)施的變更、管理變更及其它變更，其主要內(nèi)容及主管部門見下表： 序號(hào) 變更類型 主管部門

3、 備 注 1 工藝、技術(shù)變更，主要包括： ① 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目引起的技術(shù)變更 生產(chǎn)部 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目成立了專門項(xiàng)目辦的，由項(xiàng)目辦主管 ② 原料介質(zhì)變更 品質(zhì)管理處 ③ 工藝流程及操作條件的重大變更 生產(chǎn)部 ④ 工藝設(shè)備的改進(jìn)和變更 ⑤ 操作規(guī)程的變更 ⑥ 工藝參數(shù)的變更 ⑦ 公用工程的水、電、氣、風(fēng)的變更等 2 設(shè)備設(shè)施的變更，主要包括： ① 設(shè)備設(shè)施的更新改造 生產(chǎn)部 ② 安全設(shè)施的變更 ③ 安全附件的變更 安全健康防護(hù)設(shè)施的變更 消防設(shè)施的變更 電氣方面的安全保護(hù)裝置 監(jiān)

4、視和測量設(shè)施的變更 ④ 更換與原設(shè)備不同的設(shè)備或配件 ⑤ 設(shè)備材料代用變更 ⑥ 臨時(shí)的電氣設(shè)備等 五、管理、人員的變更及主管部門 序號(hào) 變更類型 主管部門 備 注 1 管理變更，主要包括： ① 法律法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的變更 辦公室 有關(guān)安全健康的由安全管理部門負(fù)責(zé) ② 人員的變更 ③ 管理機(jī)構(gòu)的較大變更 ④ 管理職責(zé)的變更 ⑤ 安全標(biāo)準(zhǔn)化管理的變更等 安全管理部門 2 其它變更 六、變更程序 1、工藝、技術(shù)、設(shè)備的變更 1.1變更申請(qǐng) 在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫《變更實(shí)施審批報(bào)告》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。 1.2變

5、更審批及實(shí)施 1.2.1變更部門填寫《變更實(shí)施審批報(bào)告》后，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)主管職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批。主管職能部門組織有關(guān)人員按變更原因和實(shí)際生產(chǎn)的需要，對(duì)變更進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估，確定是否進(jìn)行變更。 1.2.2變更批準(zhǔn)后，變更單位應(yīng)按《危險(xiǎn)源辨識(shí)制度》，對(duì)變更作業(yè)進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)估，填寫危險(xiǎn)源辨識(shí)及安全風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，完善、落實(shí)控制措施。 1.2.3變更申請(qǐng)部門填寫《變更實(shí)施計(jì)劃》，明確變更內(nèi)容與要求，確保變更項(xiàng)目有序進(jìn)行。 1.2.4變更批準(zhǔn)后，各相關(guān)職能部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)實(shí)施單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。 1.3變更驗(yàn)收

6、 1.3.1變更實(shí)施結(jié)束后，進(jìn)入試運(yùn)行階段，試運(yùn)行時(shí)間一般為24小時(shí)，特殊情況試運(yùn)行時(shí)間延長至72小時(shí)，試運(yùn)行期間按特殊時(shí)段進(jìn)行安全管理，實(shí)施單位應(yīng)作好運(yùn)行監(jiān)控和工藝參數(shù)的調(diào)整，由主管部門組織有關(guān)人員對(duì)變更情況進(jìn)行驗(yàn)收，確保變更達(dá)到計(jì)劃要求。 1.3.2主管部門負(fù)責(zé)人應(yīng)及時(shí)將變更結(jié)果通知相關(guān)部門和人員，填寫變更實(shí)施驗(yàn)收?qǐng)?bào)告。 1.3.3變更申請(qǐng)部門應(yīng)妥善保存變更申請(qǐng)、實(shí)施、驗(yàn)收的相關(guān)記錄，并報(bào)有關(guān)主管職能部門備案。 2、管理及其他變更 2.1變更申請(qǐng) 在實(shí)施變更時(shí)，變更申請(qǐng)單位應(yīng)填寫《變更實(shí)施審批報(bào)告》，并指定專人負(fù)責(zé)管理。 2.2變更審批及實(shí)施 2.2.1變更部門填寫《變更實(shí)施審批報(bào)告》后，經(jīng)申請(qǐng)部門負(fù)責(zé)人簽署意見，報(bào)主管職能部門和公司領(lǐng)導(dǎo)審批，審批通過后實(shí)施變更。 2.2.2變更批準(zhǔn)后，變更主管部門應(yīng)監(jiān)督、指導(dǎo)各相關(guān)單位進(jìn)行變更。任何臨時(shí)性的變更，未經(jīng)審查和批準(zhǔn)，不得超過原批準(zhǔn)的范圍和期限。 七、相關(guān)記錄