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1、8.5.2/8.5.3 不符合、糾正措施及預(yù)防措施控制程序 1．目的 通過實(shí)施本程序，采取有效的糾正措施、預(yù)防措施，對已出現(xiàn)的體系中潛在的不符合進(jìn)行控制，防止不符合的發(fā)生和再次發(fā)生，并實(shí)現(xiàn)體系的持續(xù)改進(jìn)。 2．適用范圍 適用于本公司在質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系及生產(chǎn)管理過程中出現(xiàn)的不符合、糾正措施及預(yù)防措施的制定、實(shí)施與驗(yàn)證。 3．職責(zé) 3.1 總工辦負(fù)責(zé)組織對生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量方面的不符合、糾正措施和預(yù)防措施進(jìn)行歸口管理和控制，并對生產(chǎn)的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策劃。 3.2 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對其他不符合、糾正措施及預(yù)防措施的歸口管理和控制，并對體系的持續(xù)改進(jìn)進(jìn)行策

2、劃。 3.3 綜合辦公室負(fù)責(zé)組織對人員事故、事件的調(diào)查、確認(rèn)和處理的監(jiān)督、檢查。 3.4 設(shè)備部負(fù)責(zé)對生產(chǎn)設(shè)備有關(guān)事故、事件、不符合產(chǎn)生原因的調(diào)查、確認(rèn)和處理的監(jiān)督、檢查。 3.5 各部門負(fù)責(zé)實(shí)施相應(yīng)的糾正措施和預(yù)防措施。 3.6 綜合辦公室部負(fù)責(zé)有效地處理顧客意見。 3.7 管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督、協(xié)調(diào)本程序的實(shí)施。 4．工作程序 4.1 不符合、糾正措施/預(yù)防措施的信息來源。 4.1.1 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全出現(xiàn)重大問題時(shí)； 4.1.2 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系審核（內(nèi)、外審）結(jié)果； 4.1.3 工作中不符合、糾正措施/預(yù)防措施的調(diào)查報(bào)告和記錄； 4.1.4

3、管理評審報(bào)告； 4.1.5 顧客對產(chǎn)品質(zhì)量投訴時(shí)； 4.1.6 員工、相關(guān)方關(guān)于環(huán)境、職業(yè)健康安全衛(wèi)生方面的抱怨、投訴； 4.1.7 供方產(chǎn)品或服務(wù)出現(xiàn)嚴(yán)重不符合時(shí)； 4.1.8 環(huán)境檢測發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.1.9 職業(yè)健康安全檢測發(fā)現(xiàn)的不符合； 4.1.10 各相關(guān)部門的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析； 4.1.11 其它不符合方針、目標(biāo)或體系文件要求的情況； 4.1.12 同行業(yè)的管理信息； 4.2 糾正措施的制定實(shí)施 4.2.1 依據(jù)上述信息及《管理手冊》所確定的糾正措施對象、實(shí)施步驟，綜合辦公室負(fù)責(zé)收集體系運(yùn)行中生產(chǎn)過程的各種不符合項(xiàng)的資料，確認(rèn)責(zé)任部門，進(jìn)行原因分析制定糾正措施。

4、 4.2.3 每項(xiàng)糾正措施實(shí)施后，由綜合辦公室組織對其有效性進(jìn)行評審，評審能否防止類似不符合項(xiàng)再發(fā)生，并在《糾正措施處理單》上簽字確認(rèn)，并存檔備查。 4.3 預(yù)防措施的制定實(shí)施 4.3.1 按照《管理手冊》確定的實(shí)施預(yù)防措施的對象和步驟，由綜合辦公室組織有關(guān)部門識別潛在的不符合，并組織制定預(yù)防措施，以消除潛在的不符合原因，防止不符合的發(fā)生，所采取的預(yù)防措施應(yīng)與潛在問題的影響程度及成本相適應(yīng)。 4.3.2 綜合辦公室要隨時(shí)收集影響生產(chǎn)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全作業(yè)的意見，以便及時(shí)了解體系的有效性及顧客的要求和期望，并在日常對體系運(yùn)作的檢查和監(jiān)督過程中及時(shí)收集分析各方面的反饋信息，必要時(shí)報(bào)管理

5、者代表。 4.3.3 發(fā)現(xiàn)有潛在的不符合事實(shí)時(shí)，根據(jù)潛在問題程度確定輕重緩急，由綜合辦公室召集相關(guān)部門討論原因，制定預(yù)防措施，確定責(zé)任部門。填寫《預(yù)防措施處理單》的“潛在不符合事實(shí)”欄，經(jīng)責(zé)任部門分析原因，并制定預(yù)防措施后實(shí)施，并負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證實(shí)施效果。 4.4 不符合的控制 4.4.1 不符合分類 a) 一般不符合：對環(huán)境和職業(yè)健康安全造成影響，但性質(zhì)不嚴(yán)重，影響不太大的不符合; b) 嚴(yán)重不符合：已造成重大環(huán)境影響或重大職業(yè)健康安全事故，違反法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)或其它要求的不符合。 4.4.2 不符合的評審處理 4.4.2.1 綜合辦公室對生產(chǎn)過程中有環(huán)境、職業(yè)健

6、康安全方面的活動(dòng)進(jìn)行不符合的檢查識別，對一般不符合應(yīng)及時(shí)制止，糾正處理。 4.4.2.2 發(fā)現(xiàn)有危及職業(yè)健康安全或造成重大環(huán)境影響的不符合，應(yīng)即采取措施，減少所造成的影響。 4.4.2.4 綜合辦公室針對現(xiàn)有、潛在不符合原因制定預(yù)防措施，具體要制定實(shí)施方案、職責(zé)、實(shí)施步驟、實(shí)施效果、完成日期等，經(jīng)管理者代表審批。如果問題的嚴(yán)重性和伴隨的危害較大，難以解決，可報(bào)請總經(jīng)理批準(zhǔn)，由綜合辦公室反饋責(zé)任部門實(shí)施。 4.5 事故、事件的處理和調(diào)查 在生產(chǎn)中，為了及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故、事件隱患，排除生產(chǎn)中的不安全因素，糾正違章作業(yè)，監(jiān)督安全技術(shù)措施的執(zhí)行，堵塞事故、事件漏洞，防患于未然，必須對安全生

7、產(chǎn)中易發(fā)生事故、事件的主要環(huán)節(jié)、部位、控制情況進(jìn)行全過程的動(dòng)態(tài)監(jiān)督檢查，以不斷改善勞動(dòng)條件，防止工傷、設(shè)備和物損事故、事件的發(fā)生。 4.5.1 總工辦應(yīng)結(jié)合工作安全檢查。對暴露出來的安全設(shè)施的不安全狀態(tài)，人的違章操作或指揮的不安全行為、文明生產(chǎn)和環(huán)境保護(hù)工作中存在的問題，應(yīng)出具《隱患整改通知書》，做到邊查邊改邊復(fù)查。 4.5.2 對各類事故、事件隱患應(yīng)確定相應(yīng)的處理部門和人員，規(guī)定其職責(zé)和權(quán)限，要求一般問題當(dāng)天解決，重大問題限期解決。對存在隱患的安全設(shè)施、安全防護(hù)用品的整改措施落實(shí)情況，必要時(shí)由綜合辦公室組織有關(guān)專業(yè)人員對其進(jìn)行復(fù)查驗(yàn)證，并做好記錄，只有當(dāng)險(xiǎn)情排除，采取了可靠措施后方可恢復(fù)

8、使用或生產(chǎn)。 4.5.3 現(xiàn)場一旦發(fā)生事故、事件，由離出事地點(diǎn)最近的目擊人員迅速做出緊急救護(hù)措施。如情況緊急，執(zhí)行《應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序》。 4.5.4 條件允許的情況下，立即組織力量搶救，事故發(fā)生單位應(yīng)立即上報(bào)《事故速報(bào)表》上報(bào)總經(jīng)理及上級有關(guān)單位。根據(jù)實(shí)際情況，輕傷、重傷由綜合辦公室召集相關(guān)部門組成不少于三人的事故事件調(diào)查組進(jìn)入現(xiàn)場。死亡1—2 人及3 人以上的事故，上級有關(guān)部門組成事故調(diào)查組，進(jìn)行調(diào)查處理。 阻礙事故調(diào)查的依《安全生產(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定承擔(dān)法律責(zé)任?！栋踩a(chǎn)事故報(bào)告和調(diào)查處理?xiàng)l例》第三十六條規(guī)定： 事故發(fā)生單位及其有關(guān)人員有

9、下列行為之一的，對事故發(fā)生單位處100 萬元以上500 萬元以下的罰款；對主要負(fù)責(zé)人、直接負(fù)責(zé)的主管人員和其他直接責(zé)任人員處上一年年收入60%至100%的罰款；屬于國家工作人員的，并依法給予處分；構(gòu)成違反治安管理行為的，由公安機(jī)關(guān)依法給予治安管理處罰；構(gòu)成犯罪的，依法追究刑事責(zé)任： （一）謊報(bào)或者瞞報(bào)事故的； （二）偽造或者故意破壞事故現(xiàn)場的； （三）轉(zhuǎn)移、隱匿資金、財(cái)產(chǎn)，或者銷毀有關(guān)證據(jù)、資料的； （四）拒絕接受調(diào)查或者拒絕提供有關(guān)情況和資料的； （五）在事故調(diào)查中作偽證或者指使他人作偽證的； （六）事故發(fā)生后逃匿的。 4.5.5 在現(xiàn)場的人員有義務(wù)向調(diào)查組講述事故、事件發(fā)生的真實(shí)狀況，以便于事件調(diào)查組對事故、事件發(fā)生情況進(jìn)行描述。 4.5.6 調(diào)查小組在充分掌握事實(shí)情況的基礎(chǔ)上，于事故發(fā)生三日內(nèi)出具《事故、事件調(diào)查報(bào)告書》，此報(bào)告在最終定稿后由當(dāng)事人、目擊者等人簽字確認(rèn)。 5. 相關(guān)文件 文件控制程序 記錄控制程序 檢驗(yàn)和試驗(yàn)控制程序 內(nèi)審控制程序 6.記錄 6.1 《預(yù)防措施處理單》 6.2 《糾正措施處理單》 6.3 《生產(chǎn)安全檢查記錄表》 6.4 《隱患整改通知書》 6.5 《隱患整改反饋單》 6.6 《事故、事件調(diào)查報(bào)告》