水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 參考范本
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1、水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) (2) 水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 考 評(píng) 說 明 1.本標(biāo)準(zhǔn)所指的水泥企業(yè)包括具有完整水泥生產(chǎn)線企業(yè)、生產(chǎn)水泥熟料企業(yè)及水泥粉磨站等企業(yè),適用于水泥企業(yè)開展安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化自評(píng)、申請(qǐng)、外部評(píng)審及各級(jí)安全監(jiān)管部門監(jiān)督審核等相關(guān)工作。存在國(guó)家明令淘汰工藝的水泥生產(chǎn)企業(yè)不適用本標(biāo)準(zhǔn)。 2.依法生產(chǎn)的水泥企業(yè),在考核年度內(nèi)未發(fā)生較大及以上生產(chǎn)安全事故的,可以參加水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)考評(píng)。 3.本標(biāo)準(zhǔn)共有13項(xiàng)考評(píng)類目(A級(jí)元素)、47項(xiàng)考評(píng)項(xiàng)目(B級(jí)元素)和187條考評(píng)內(nèi)容(核心內(nèi)容)。 4.在評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)表中的自評(píng)/評(píng)審描述列中,企業(yè)及評(píng)審單位應(yīng)
2、根據(jù)評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)的有關(guān)要求,針對(duì)企業(yè)實(shí)際情況,如實(shí)進(jìn)行得分及扣分點(diǎn)說明、描述,并在自評(píng)扣分點(diǎn)及原因說明匯總表(見附表)中逐條列出。 5.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)中累計(jì)扣分的,直到該考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)扣完為止,不得出現(xiàn)負(fù)分。有特別說明扣分的(考評(píng)辦法中加粗的內(nèi)容),在該類目?jī)?nèi)進(jìn)行扣分。 6.本評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)共計(jì)660分,最終標(biāo)準(zhǔn)化得分換算成百分制。換算公式如下: 標(biāo)準(zhǔn)化得分(百分制)=標(biāo)準(zhǔn)化工作評(píng)定得分÷(660-不參與考評(píng)內(nèi)容分?jǐn)?shù)之和)×100。最后得分采用四舍五入,取小數(shù)點(diǎn)后一位數(shù)。 7.標(biāo)準(zhǔn)化等級(jí)共分為一級(jí)、二級(jí)、三級(jí),其中一級(jí)為最高。評(píng)定所對(duì)應(yīng)的等級(jí)須同時(shí)滿足標(biāo)準(zhǔn)化得分和安全績(jī)效等要求,取最低的等級(jí)來確定標(biāo)準(zhǔn)
3、化等級(jí)(見下表)。 評(píng)定等級(jí) 標(biāo)準(zhǔn)化得分 安全績(jī)效 一級(jí) ≥90 考核年度內(nèi)未發(fā)生人員死亡的生產(chǎn)安全事故。 二級(jí) ≥75 考核年度內(nèi)未發(fā)生一次死亡兩人或累計(jì)死亡兩人及以上的生產(chǎn)安全事故。 三級(jí) ≥60 考核年度內(nèi)未發(fā)生較大事故或累計(jì)死亡三人及以上的生產(chǎn)安全事故。 — 40 — 水泥企業(yè)安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)化評(píng)定標(biāo)準(zhǔn) 自評(píng)/評(píng)審單位: 自評(píng)/評(píng)審時(shí)間:從 年 月 日 到 年 月 日
4、 自評(píng)/評(píng)審組組長(zhǎng): 自評(píng)/評(píng)審組主要成員: 考評(píng) 類目 考評(píng) 項(xiàng)目 考評(píng)內(nèi)容 標(biāo)準(zhǔn) 分值 考評(píng)辦法 自評(píng)/評(píng)審描述 實(shí)際 得分 一、安全生產(chǎn)目標(biāo) 1.1目標(biāo) 建立安全生產(chǎn)目標(biāo)的管理制度,明確目標(biāo)與指標(biāo)的制定、分解、實(shí)施、考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度缺少制定、分解、實(shí)施、績(jī)效考核等任一環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分;未能明確相應(yīng)環(huán)節(jié)的責(zé)任部門或責(zé)任人相應(yīng)責(zé)任的,扣1分。
5、 按照安全生產(chǎn)目標(biāo)管理制度的規(guī)定,制定文件化的年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)。 2 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)計(jì)劃的,不得分;安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)未以企業(yè)正式文件印發(fā)的,不得分。 1.2監(jiān)測(cè)與考核 根據(jù)所屬基層單位和部門在安全生產(chǎn)中的職能,分解年度安全生產(chǎn)目標(biāo),并制定實(shí)施計(jì)劃和考核辦法。 2 無年度安全生產(chǎn)目標(biāo)與指標(biāo)分解的,不得分;無實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,不得分;實(shí)施計(jì)劃無針對(duì)性的,不得分;缺一個(gè)基層單位和職能部門的指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃或考核辦法的,扣1分。 按照制度規(guī)定,對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)實(shí)施計(jì)劃的執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)測(cè),并保存有關(guān)監(jiān)測(cè)記錄資料。 3 無安全目標(biāo)與指標(biāo)實(shí)施情
6、況的檢查或監(jiān)測(cè)記錄的,不得分;檢查和監(jiān)測(cè)不符合制度規(guī)定的,扣1分;檢查和監(jiān)測(cè)資料不齊全的,扣1分。 定期對(duì)安全生產(chǎn)目標(biāo)的完成效果進(jìn)行評(píng)估和考核,根據(jù)考核評(píng)估結(jié)果,及時(shí)調(diào)整安全生產(chǎn)目標(biāo)和指標(biāo)的實(shí)施計(jì)劃。 評(píng)估報(bào)告和實(shí)施計(jì)劃的調(diào)整、修改記錄應(yīng)形成文件并加以保存。 3 未定期進(jìn)行效果評(píng)估和考核的(含無評(píng)估報(bào)告),不得分;未及時(shí)調(diào)整實(shí)施計(jì)劃的,不得分;調(diào)整后的目標(biāo)與指標(biāo)以及實(shí)施計(jì)劃未以文件形式頒發(fā)的,扣1分;記錄資料保存不齊全的,扣1分。 小計(jì) 12 得分小計(jì) 二、組織機(jī)構(gòu)和職責(zé) 2.1組織機(jī)構(gòu)和人員 建立設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)、配備安全管理人員的管理制度。 2
7、無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;與國(guó)家、地方等有關(guān)規(guī)定不符的,扣1分。 按照相關(guān)規(guī)定設(shè)置安全管理機(jī)構(gòu)或配備安全管理人員。 2 未設(shè)置或配備的,不得分;未以文件形式進(jìn)行設(shè)置或任命的,不得分;設(shè)置或配備不符合規(guī)定的,不得分。 根據(jù)有關(guān)規(guī)定和企業(yè)實(shí)際,設(shè)立安全生產(chǎn)委員會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。 2 未設(shè)立的,不得分;未以文件形式任命的,扣1分;成員未包括主要負(fù)責(zé)人、部門負(fù)責(zé)人等相關(guān)人員的,扣1分。 安委會(huì)或安全生產(chǎn)領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)每季度應(yīng)至少召開一次安全專題會(huì),協(xié)調(diào)解決安全生產(chǎn)問題。會(huì)議紀(jì)要中應(yīng)有工作要求并保存。 3 未定期召開安全專題會(huì)的,不得
8、分;無會(huì)議記錄的,扣2分;未跟蹤上次會(huì)議工作要求的落實(shí)情況的或未制訂新的工作要求的,不得分;有未完成項(xiàng)且無整改措施的,每一項(xiàng)扣1分。 2.2職責(zé) 建立針對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制的制定、溝通、培訓(xùn)、評(píng)審、修訂及考核等環(huán)節(jié)內(nèi)容的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;制度中每缺一個(gè)環(huán)節(jié)內(nèi)容的,扣1分。 建立、健全安全生產(chǎn)責(zé)任制,并對(duì)落實(shí)情況進(jìn)行考核。 2 未建立安全生產(chǎn)責(zé)任制,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,不得分;每缺一個(gè)縱向、橫向安全生產(chǎn)責(zé)任制,扣1分;責(zé)任制內(nèi)容與崗位工作實(shí)際不相符的,扣1分;沒有對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況進(jìn)行考核的,
9、扣1分。 對(duì)各級(jí)管理層進(jìn)行安全生產(chǎn)責(zé)任制與權(quán)限的培訓(xùn)。 2 無該培訓(xùn)的,不得分;無培訓(xùn)記錄的,不得分;每缺少一人培訓(xùn)的,扣1分;被抽查人員對(duì)責(zé)任制不清楚的,每人扣1分。 定期對(duì)安全生產(chǎn)責(zé)任制進(jìn)行適宜性評(píng)審與更新。 3 未定期進(jìn)行適宜性評(píng)審的,不得分;沒有評(píng)審記錄的,不得分;評(píng)審、更新頻次不符合制度規(guī)定的,每缺一次扣2分;更新后未以文件形式發(fā)布的,扣2分。 小計(jì) 18 得分小計(jì) 三、安全投入 3.1安全生產(chǎn)費(fèi)用 建立安全生產(chǎn)費(fèi)用提取和使用管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;制度中職責(zé)、流程、范圍、檢查等內(nèi)容,每缺一項(xiàng)扣0.5分。
10、 保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入,專款專用,并建立安全生產(chǎn)費(fèi)用使用臺(tái)賬。 4 未保證安全生產(chǎn)費(fèi)用投入的,不得分;財(cái)務(wù)報(bào)表中無安全生產(chǎn)費(fèi)用歸類統(tǒng)計(jì)管理的,扣2分;無安全費(fèi)用使用臺(tái)賬的,不得分;臺(tái)賬不完整齊全的,扣2分。 制定包含以下方面的安全生產(chǎn)費(fèi)用的使用計(jì)劃: (1)完善、改造和維護(hù)安全防護(hù)設(shè)備設(shè)施; (2)安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)和配備勞動(dòng)防護(hù)用品; (3)安全評(píng)價(jià)、重大危險(xiǎn)源監(jiān)控、事故隱患評(píng)估和整改; (4)職業(yè)危害防治,職業(yè)危害因素檢測(cè)、監(jiān)測(cè)和職業(yè)健康體檢; (5)設(shè)備設(shè)施安全性能檢測(cè)檢驗(yàn); (6)應(yīng)急救援器材、裝備的配備及應(yīng)急救援演練; (7)安全標(biāo)志及標(biāo)識(shí); (8)其他與
11、安全生產(chǎn)直接相關(guān)的物品或者活動(dòng)。 8 無該使用計(jì)劃的,不得分;計(jì)劃內(nèi)容缺失的,每缺一個(gè)方面扣1分;未按計(jì)劃實(shí)施的,每一項(xiàng)扣1分;有超范圍使用的,每次扣2分。 3.2相關(guān)保險(xiǎn) 建立員工工傷保險(xiǎn)或安全生產(chǎn)責(zé)任保險(xiǎn)的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布生效的,扣1分。 繳納足額的保險(xiǎn)費(fèi)(工傷保險(xiǎn)、安全生產(chǎn)責(zé)任險(xiǎn))。 3 未繳納的,不得分;無繳費(fèi)相關(guān)資料的,不得分。 保障受傷員工獲取相應(yīng)的保險(xiǎn)與賠付。 5 有關(guān)保險(xiǎn)評(píng)估、年費(fèi)、返回資料、賠償?shù)荣Y料不全的,每一項(xiàng)扣2分;未進(jìn)行傷殘等級(jí)鑒定的,不得分;
12、傷殘等級(jí)鑒定每少一人,扣2分;賠償每一人不到位的,本項(xiàng)目不得分。 小計(jì) 24 得分小計(jì) 四、法律法規(guī)與安全管理制度 4.1法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范 建立識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;缺少識(shí)別、獲取、評(píng)審、更新等環(huán)節(jié)要求以及部門、人員職責(zé)等內(nèi)容的,扣1分;未以文件形式發(fā)布生效的,扣1分。 各職能部門和基層單位應(yīng)定期識(shí)別和獲取本部門適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并向歸口部門匯總。 3 每少一個(gè)部門和基層單位定期識(shí)別和獲取的,扣1分;未及時(shí)匯總的,扣1分;未分類匯總的,扣1分。 企業(yè)應(yīng)按照規(guī)定
13、定期識(shí)別和獲取適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求,并發(fā)布其清單。 3 未定期識(shí)別和獲取的,不得分;工作程序或結(jié)果不符合規(guī)定的,每次扣1分;無安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求清單的,不得分;每缺一個(gè)安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求文本或電子版的,扣1分。 及時(shí)將識(shí)別和獲取的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求融入到企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度中。 4 未及時(shí)融入的,每項(xiàng)扣2分;制度與安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求不符的,每項(xiàng)扣2分。 及時(shí)將適用的安全生產(chǎn)法律法規(guī)與其他要求傳達(dá)給從業(yè)人員,并進(jìn)行相關(guān)培訓(xùn)和考核。 4 未培訓(xùn)考核的,不得分;無培訓(xùn)考核記錄的,不得分;每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核,扣1分。
14、 4.2規(guī)章制度 建立文件的管理制度,確保安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、發(fā)布、使用、評(píng)審、修訂等效力。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件形式發(fā)布的,不得分;缺少環(huán)節(jié)內(nèi)容的,每項(xiàng)扣1分。 按照相關(guān)規(guī)定建立和發(fā)布健全的安全生產(chǎn)規(guī)章制度,至少包含下列內(nèi)容:安全目標(biāo)管理、安全生產(chǎn)責(zé)任制管理、法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范管理、安全投入管理、文件和檔案管理、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估和控制管理、安全教育培訓(xùn)管理、特種作業(yè)人員管理、設(shè)備設(shè)施安全管理、建設(shè)項(xiàng)目安全“三同時(shí)”管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施驗(yàn)收管理、生產(chǎn)設(shè)備設(shè)施報(bào)廢管理、施工和檢維修安全管理、危險(xiǎn)物品及重大危險(xiǎn)源管理、作業(yè)安全管理、相關(guān)方及外用工(單位)管理
15、、職業(yè)健康管理、勞動(dòng)防護(hù)用品(具)和保健品管理、安全檢查及隱患治理、應(yīng)急管理、事故管理、安全績(jī)效評(píng)定管理等。 10 未以文件形式發(fā)布的,不得分;每缺一項(xiàng)制度,扣1分;制度內(nèi)容不符合規(guī)定或與實(shí)際不符的,每項(xiàng)制度扣1分;無制度執(zhí)行記錄的,每項(xiàng)制度扣1分。 將安全生產(chǎn)規(guī)章制度發(fā)放到相關(guān)工作崗位,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 4 未發(fā)放的,扣2分;無培訓(xùn)和考核記錄的,不得分;每缺少一項(xiàng)培訓(xùn)和考核的,扣1分。 4.3操作規(guī)程 基于崗位生產(chǎn)特點(diǎn)中的特定風(fēng)險(xiǎn)的辨識(shí),編制齊全、適用的崗位安全操作規(guī)程。 4 無崗位安全操作規(guī)程的,不得分;崗位操作規(guī)程
16、不齊全、適用的,每缺一個(gè),扣1分;內(nèi)容沒有基于特定風(fēng)險(xiǎn)分析、評(píng)估和控制的,每個(gè)扣1分。 向員工下發(fā)崗位安全操作規(guī)程,并對(duì)員工進(jìn)行培訓(xùn)和考核。 4 未發(fā)放至崗位的,不得分;每缺一個(gè)崗位的,扣1分;無培訓(xùn)和考核記錄等資料的,不得分;每缺一個(gè)培訓(xùn)和考核的,扣1分。 編制的安全規(guī)程應(yīng)完善、適用,員工操作要嚴(yán)格按照操作規(guī)程執(zhí)行。 4 崗位操作規(guī)程不適用或有錯(cuò)誤的,每個(gè)扣1分;現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)違背操作規(guī)程的,每人次扣1分。 4.4評(píng)估 每年至少一次對(duì)安全生產(chǎn)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范、規(guī)章制度、操作規(guī)程的執(zhí)行情況和適用情況進(jìn)行檢查、評(píng)估。 5 未
17、進(jìn)行的,不得分;無評(píng)估報(bào)告的,不得分;評(píng)估報(bào)告每缺少一個(gè)方面內(nèi)容,扣1分;評(píng)估結(jié)果與實(shí)際不符的,扣2分。 4.5修訂 根據(jù)評(píng)估情況、安全檢查反饋的問題、生產(chǎn)安全事故案例、績(jī)效評(píng)定結(jié)果等,對(duì)安全生產(chǎn)管理規(guī)章制度和操作規(guī)程進(jìn)行修訂,確保其有效和適用。 5 應(yīng)組織修訂而未組織進(jìn)行的,不得分;該修訂而未修訂的,每項(xiàng)扣1分;無修訂的計(jì)劃和記錄資料的,不得分。 4.6文件和檔案管理 建立文件和檔案的管理制度,明確責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限及各類安全生產(chǎn)檔案及保存要求等。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件發(fā)布的,不得分;未明確安全規(guī)章制度和操作規(guī)程
18、編制、使用、評(píng)審、修訂等責(zé)任部門/人員、流程、形式、權(quán)限等的,扣1分;未明確具體檔案資料、保存周期、保存形式等的,扣1分。 確保安全規(guī)章制度和操作規(guī)程編制、使用、評(píng)審、修訂的效力。 2 未按文件管理制度執(zhí)行的,不得分;缺少環(huán)節(jié)記錄資料的,扣1分。 對(duì)下列主要安全生產(chǎn)資料實(shí)行檔案管理:主要安全生產(chǎn)文件、事故、事件記錄;風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息;培訓(xùn)記錄;標(biāo)準(zhǔn)化系統(tǒng)評(píng)價(jià)報(bào)告;事故調(diào)查報(bào)告;檢查、整改記錄;職業(yè)衛(wèi)生檢查與監(jiān)護(hù)記錄;安全生產(chǎn)會(huì)議記錄;安全活動(dòng)記錄;法定檢測(cè)記錄;關(guān)鍵設(shè)備設(shè)施檔案;應(yīng)急演習(xí)信息;承包商和供應(yīng)商信息;維護(hù)和校驗(yàn)記錄;技術(shù)圖紙等。 2 未實(shí)行檔案管理的
19、,不得分;檔案管理不規(guī)范的,扣2分;每缺少一類檔案,扣1分。 小計(jì) 60 得分小計(jì) 五、教育培訓(xùn) 5.1教育培訓(xùn)管理 建立安全教育培訓(xùn)的管理制度。 2 無該項(xiàng)制度的,不得分;未以文件發(fā)布生效的,不得分;制度中缺少一類培訓(xùn)規(guī)定的,扣1分;有與國(guó)家有關(guān)規(guī)定(主要指國(guó)家安全監(jiān)管總局第3號(hào)令、第30號(hào)令)不一致的,扣1分。 確定安全教育培訓(xùn)主管部門,定期識(shí)別安全教育培訓(xùn)需求,制定各類人員的培訓(xùn)計(jì)劃。 3 未明確主管部門的,不得分;未定期識(shí)別需求的,扣1分;識(shí)別不充分的,扣1分;無培訓(xùn)計(jì)劃的,不得分;培訓(xùn)計(jì)劃中每缺一類培訓(xùn)的,扣1分。
20、按計(jì)劃進(jìn)行安全教育培訓(xùn),對(duì)安全培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估和改進(jìn)。做好培訓(xùn)記錄,并建立檔案。 5 未按計(jì)劃進(jìn)行培訓(xùn)的,每次扣1分;記錄不完整齊全的,每缺一項(xiàng)扣1分;未進(jìn)行效果評(píng)估的,每次扣1分;未根據(jù)評(píng)估作出改進(jìn)的,每次扣1分;未實(shí)行檔案管理的,不得分;檔案資料不完整齊全的,每次扣1分。 5.2安全生產(chǎn)管理人員教育培訓(xùn) 主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員,必須具備與本單位所從事的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)相應(yīng)的安全生產(chǎn)知識(shí)和管理能力,須經(jīng)考核合格后方可任職。 4 主要負(fù)責(zé)人未經(jīng)考核合格就上崗的,不得分;安全管理人員未經(jīng)培訓(xùn)考核合格的或未按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行再培訓(xùn)的,每一人扣1分;培訓(xùn)要求不符合《
21、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全培訓(xùn)規(guī)定》(國(guó)家安全監(jiān)管總局令第3號(hào))要求的,每次扣1分。 5.3操作崗位人員教育培訓(xùn) 對(duì)操作崗位人員進(jìn)行安全教育和生產(chǎn)技能培訓(xùn)和考核,考核不合格的人員,不得上崗。 對(duì)新員工進(jìn)行“三級(jí)”安全教育。 在新工藝、新技術(shù)、新材料、新設(shè)備設(shè)施投入使用前,應(yīng)對(duì)有關(guān)操作崗位人員進(jìn)行專門的安全教育和培訓(xùn)。 操作崗位人員轉(zhuǎn)崗、離崗三個(gè)月以上重新上崗者,應(yīng)進(jìn)行車間(工段)、班組安全教育培訓(xùn),經(jīng)考核合格后,方可上崗工作。 5