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1、三劑管理規(guī)定 第四十六條 三劑管理包括三劑計(jì)劃管理、技術(shù)管理和采購(gòu)審批管理及其程序。工程技術(shù)部負(fù)責(zé)三劑計(jì)劃管理、技術(shù)管理，供應(yīng)部負(fù)責(zé)采購(gòu)管理和供應(yīng)商管理。 第四十七條 名詞術(shù)語 （一） 三劑，指化工原材料中的催化劑（主催化劑、輔助催化劑）、溶劑和助劑（添加劑）等三大類。 （二） 獨(dú)家供貨，指基于一個(gè)品種或一種用途上形成一家供貨的局面（經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)后形成的除外）。 （三） 三劑初次（新品種）使用，指首次在公司現(xiàn)有裝置或新建裝置上使用的三劑品種，包括同牌號(hào)改變廠家，同廠家不同牌號(hào)，也包括同一廠家某一品種因質(zhì)量原因停止使用一年后，經(jīng)過技術(shù)改進(jìn)后又要求恢復(fù)在公司使用的產(chǎn)品。以及參與變更獨(dú)家使用狀

2、況的品種。 （四） 技術(shù)交流，指公司與三劑生產(chǎn)廠家進(jìn)行的技術(shù)可行性、質(zhì)量指標(biāo)和規(guī)格、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、使用情況等的交流和確認(rèn)。進(jìn)行技術(shù)交流的廠家原則上應(yīng)具有新穎性、技術(shù)特長(zhǎng)、使用性能優(yōu)越、價(jià)格具有競(jìng)爭(zhēng)力、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)良好等。同時(shí)具備安全生產(chǎn)許可、合法經(jīng)營(yíng)等資質(zhì)。代理商必須有生產(chǎn)廠家的授權(quán)證書和專業(yè)技術(shù)負(fù)責(zé)人在場(chǎng)時(shí)方可進(jìn)行技術(shù)交流。 （五） 技術(shù)協(xié)議，指與三劑生產(chǎn)廠家在技術(shù)交流以后，就某三劑品種的技術(shù)先進(jìn)性、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)和保證值、性能保證條款和考核指標(biāo)、制約條款、生產(chǎn)廠家、試用數(shù)量和時(shí)間安排、技術(shù)服務(wù)內(nèi)容、驗(yàn)收條款、保密條款以及其他必須的有關(guān)事項(xiàng)簽訂的書面協(xié)議。并作為商務(wù)合同的一部分。技術(shù)協(xié)議由工程技術(shù)

3、部牽頭組織會(huì)簽。 （六） 評(píng)定（檢驗(yàn)）報(bào)告，指廠家將樣品送公司工程技術(shù)部指定的具有檢測(cè)手段的單位進(jìn)行質(zhì)量指標(biāo)測(cè)試或評(píng)價(jià)，并由檢測(cè)單位負(fù)責(zé)出具檢驗(yàn)報(bào)告，必須加蓋檢測(cè)單位檢測(cè)用章，報(bào)公司工程技術(shù)部審定、存檔。 （七） 試用報(bào)告，指三劑經(jīng)過小批量使用后，對(duì)該三劑品種的使用性能做出較全面的技術(shù)總結(jié)，包括使用時(shí)間、使用量、原料狀況、主要工藝條件及變化情況、產(chǎn)品指標(biāo)、使用過程中出現(xiàn)的問題等等。試用報(bào)告由使用單位（車間）負(fù)責(zé)編寫，報(bào)公司工程技術(shù)部審核、存檔。 （八） 調(diào)研考察，對(duì)于與生產(chǎn)過程密切相關(guān)的大宗“三劑”應(yīng)用項(xiàng)目，由工程技術(shù)部牽頭組織到“三劑”生產(chǎn)和應(yīng)用廠家聯(lián)合調(diào)研和考察。 （九） 供應(yīng)商管

4、理，指對(duì)三劑供應(yīng)商的管理，包括其供應(yīng)商的準(zhǔn)入、供應(yīng)商的選擇、供應(yīng)商的考核、供應(yīng)商的培訓(xùn)、供應(yīng)商的信息管理等。 （十） 新品種三劑試用審批表（詳見附表） 第四十八條 三劑計(jì)劃編制 （一）三劑需求計(jì)劃，指三劑年度消耗的品種和用量計(jì)劃。三劑需求計(jì)劃由車間根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃、消耗定額等情況，編制三劑年度需求計(jì)劃，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。三劑需求計(jì)劃主要有年度計(jì)劃、下半年調(diào)整計(jì)劃、追加臨時(shí)調(diào)整計(jì)劃。為了滿足生產(chǎn)需要，需求計(jì)劃上報(bào)時(shí)間應(yīng)提前一個(gè)月以上。 （二）三劑采購(gòu)計(jì)劃，指公司供應(yīng)部根據(jù)三劑需求計(jì)劃制訂的采購(gòu)計(jì)劃。采購(gòu)計(jì)劃應(yīng)包括三劑品種、需求量、采購(gòu)量、儲(chǔ)備定額、年初庫(kù)存數(shù)量和價(jià)格、主要供貨商等等。三劑

5、采購(gòu)計(jì)劃作為采購(gòu)依據(jù)。其中年度計(jì)劃、下半年計(jì)劃分別報(bào)生產(chǎn)部審核后報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。 （三）三劑調(diào)整計(jì)劃，指根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況、新技術(shù)應(yīng)用以及比質(zhì)比價(jià)的需要對(duì)三劑采購(gòu)計(jì)劃做出的調(diào)整。程序按“三劑采購(gòu)計(jì)劃”程序執(zhí)行。 （四）三劑統(tǒng)計(jì)，指三劑實(shí)際消耗情況的真實(shí)反映。三劑統(tǒng)計(jì)含三劑供應(yīng)統(tǒng)計(jì)和三劑消耗統(tǒng)計(jì)。三劑供應(yīng)統(tǒng)計(jì)由供應(yīng)部負(fù)責(zé)編制，以月度為周期。三劑供應(yīng)統(tǒng)計(jì)包括已定三劑采購(gòu)合同的執(zhí)行情況（含三劑品種、生產(chǎn)廠家、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)資金、采購(gòu)時(shí)間等）、當(dāng)月及累計(jì)供應(yīng)情況（含使用單位、供應(yīng)量、三劑品種、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)資金、生產(chǎn)廠家等）、庫(kù)存情況（三劑品種、生產(chǎn)廠家、采購(gòu)時(shí)間、庫(kù)存量、采購(gòu)單價(jià)、采購(gòu)資金等）

6、。三劑供應(yīng)統(tǒng)計(jì)報(bào)表報(bào)生產(chǎn)部。三劑消耗統(tǒng)計(jì)是指車間實(shí)際領(lǐng)料、庫(kù)存等內(nèi)容每月出報(bào)表。上述報(bào)表每月5日前并入技術(shù)月報(bào)中一起上報(bào)至生產(chǎn)部。裝置三劑消耗統(tǒng)計(jì)由使用單位（車間）負(fù)責(zé)編制，報(bào)生產(chǎn)部。 第四十九條 三劑技術(shù)、計(jì)劃和采購(gòu)管理程序 日常三劑計(jì)劃采購(gòu)審批管理 三劑采購(gòu)計(jì)劃按三劑需求計(jì)劃執(zhí)行，供應(yīng)部負(fù)責(zé)具體品種合同談判，并按公司合同會(huì)簽審批程序進(jìn)行。 （一）初次使用（新品種）提出和審批 根據(jù)生產(chǎn)實(shí)際情況需要使用新品種時(shí)，可由生產(chǎn)車間、生產(chǎn)部和工程技術(shù)部提出。初次使用的品種由工程技術(shù)部會(huì)同各使用單位（車間）負(fù)責(zé)填寫《三劑試用申請(qǐng)、審批表》（詳見附表），其中包含基本情況說明，并附產(chǎn)品質(zhì)量指標(biāo)、生

7、產(chǎn)廠家在同行使用報(bào)告、檢測(cè)報(bào)告、出廠檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)報(bào)告等相關(guān)技術(shù)資料，工程技術(shù)部組織技術(shù)交流和審查后，報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批。經(jīng)同意進(jìn)入的，由公司工程技術(shù)部轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)部作為采購(gòu)依據(jù)并安排商務(wù)談判，商務(wù)談判由供應(yīng)部負(fù)責(zé)執(zhí)行。以上有關(guān)技術(shù)資料作為商務(wù)談判的必備材料。使用單位在試用工作結(jié)束后一個(gè)月內(nèi)及時(shí)編寫總結(jié)報(bào)告，上報(bào)公司工程技術(shù)部審核，并按照技術(shù)協(xié)議標(biāo)準(zhǔn)判定明確的試用結(jié)論，作為合同結(jié)算的依據(jù)。達(dá)到使用效果可進(jìn)入公司三劑采購(gòu)資源市場(chǎng)。 初次試用程序： 1、填寫三劑初次使用申請(qǐng)、審批表（附以上各種技術(shù)附件、資料等）； 2、工程技術(shù)部初步審查； 3、技術(shù)交流； 4、工程技術(shù)部審核； 5、

8、報(bào)公司主管領(lǐng)導(dǎo)審批 6、簽技術(shù)協(xié)議； 7、商務(wù)談判； 8、按合同管理規(guī)定簽訂； 9、組織供貨； 10、進(jìn)貨驗(yàn)收； 11、試用； 12、出具使用報(bào)告； 13、合同結(jié)算。 （二）技術(shù)協(xié)議簽訂范圍和格式 技術(shù)協(xié)議一律由公司工程技術(shù)部組織職能部室和生產(chǎn)車間等相關(guān)專業(yè)人員參加技術(shù)交流，根據(jù)交流情況并結(jié)合考察、評(píng)價(jià)結(jié)果，擬訂技術(shù)協(xié)議內(nèi)容和格式，由工程技術(shù)部負(fù)責(zé)組織會(huì)簽。 技術(shù)協(xié)議格式必須有如下內(nèi)容： 1. 技術(shù)交流概況； 2. 交流的三劑品種技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)和技術(shù)成果等級(jí)； 3. 產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、理化指標(biāo)和性能； 4. 產(chǎn)品對(duì)公司生產(chǎn)裝置的原料和工藝的適應(yīng)性、工藝和產(chǎn)品創(chuàng)新性；

9、 5. 試用的數(shù)量和時(shí)間安排； 6. 保證條款； 7. 技術(shù)服務(wù)條款； 8. 制約條款； 9. 技術(shù)經(jīng)濟(jì)評(píng)估； 10. 其他事項(xiàng)。 （三）技術(shù)服務(wù) 1、三劑使用過程中如果出現(xiàn)問題，各使用單位（車間）立即以書面形式報(bào)公司工程技術(shù)部，由工程技術(shù)部及時(shí)匯同相關(guān)專家分析原因，組織生產(chǎn)廠家進(jìn)行技術(shù)服務(wù)和指導(dǎo)并解決問題。對(duì)于公司反映的問題未能立即回復(fù)處理的，給予該生產(chǎn)廠家一次警示；再次不回復(fù)處理的，按協(xié)議和合同有關(guān)條款進(jìn)行懲罰，并視情況給予該生產(chǎn)廠家注銷在我公司進(jìn)一步使用的權(quán)利。 2、技術(shù)指標(biāo) 三劑技術(shù)指標(biāo)主要有國(guó)標(biāo)和行標(biāo)等，工程技術(shù)部及時(shí)介入三劑進(jìn)廠檢驗(yàn)過程管理。 第五十條 供應(yīng)商管

10、理 （一） 供應(yīng)商的選用，原則上選擇公司一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員，在一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員無法滿足供貨要求的情況下可以選擇二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員，二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員是一級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員的補(bǔ)充。 （二） 供應(yīng)商的準(zhǔn)入，二級(jí)供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)成員必須通過考察、考評(píng)等對(duì)其進(jìn)行嚴(yán)格審查，通過審批手續(xù)后方可成為公司供應(yīng)商成員。 （三） 供應(yīng)商的考核，對(duì)發(fā)生過業(yè)務(wù)的三劑供應(yīng)商，每年要對(duì)其供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行考核，并淘汰考核不合格的供應(yīng)商。 （四） 供應(yīng)商的培訓(xùn)及信息管理，對(duì)三劑供應(yīng)商應(yīng)定期召集進(jìn)行培訓(xùn)，及時(shí)傳達(dá)公司新的精神，提出新的要求等；收集供應(yīng)商的各類動(dòng)態(tài)信息，同時(shí)將我方如供應(yīng)部、工程技術(shù)部、使用車間等的情況反映、信息及時(shí)

11、反饋給供應(yīng)商。 第五十一條 技術(shù)管理 為了使三劑使用達(dá)到優(yōu)化的目的，在使用過程中應(yīng)加強(qiáng)技術(shù)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)，對(duì)適用對(duì)路的三劑要做好“量”的優(yōu)化，對(duì)使用過程中效果不明顯的應(yīng)通知供應(yīng)商及時(shí)調(diào)整三劑產(chǎn)品的性能，對(duì)于因產(chǎn)品質(zhì)量下降而導(dǎo)致使用效果下降的三劑應(yīng)及時(shí)停用。 使用單位應(yīng)建立三劑接受和使用臺(tái)帳，接受臺(tái)賬要包括三劑型號(hào)、數(shù)量、廠家、外觀、送貨單位、時(shí)間等內(nèi)容，保存每種“三劑”型號(hào)（或每批次）產(chǎn)品合格證（質(zhì)保證），化工原輔材料使用臺(tái)帳要每日或每周記錄型號(hào)、加入量、加入時(shí)間和使用期間的效果跟蹤，在交接班日記中包含三劑使用狀況說明。在每月的技術(shù)月報(bào)中對(duì)本單位使用三劑的情況做全面的分析(含消耗與同期、

12、計(jì)劃對(duì)比及技術(shù)分析、新技術(shù)應(yīng)用情況等)，并及時(shí)提出改進(jìn)意見。 工程技術(shù)部應(yīng)及時(shí)做好三劑的總結(jié)和評(píng)價(jià)工作，為供應(yīng)部采購(gòu)做好技術(shù)支撐。 第五十二條 保密制度 各使用單位（車間）、部門和個(gè)人，不得擅自向公司以外的任何單位和個(gè)人提供三劑樣品（包括廢催化劑），不得提供使用情況的數(shù)據(jù)和有關(guān)商業(yè)秘密，不得轉(zhuǎn)讓有關(guān)技術(shù)。違者按違反公司制度處理。 第五十三條 三劑入庫(kù)的驗(yàn)收和檢驗(yàn) 供應(yīng)部應(yīng)按合同的要求對(duì)三劑的實(shí)物量進(jìn)行入庫(kù)驗(yàn)收，同時(shí)通知工程技術(shù)部安排對(duì)入庫(kù)的實(shí)物質(zhì)量進(jìn)行必要的理化檢驗(yàn)。對(duì)不符合合同規(guī)定的實(shí)物量和質(zhì)量由供應(yīng)部向生產(chǎn)廠家進(jìn)行追訴。 第五十四條 廢劑的處理 卸劑后的廢催化劑鑒定及處理工作

13、須由工程技術(shù)部牽頭，組織安全環(huán)保部、供應(yīng)部和財(cái)務(wù)部等有關(guān)單位成立技術(shù)鑒定小組進(jìn)行鑒定。含重金屬的廢催化劑和各類固體廢劑原則上必須按照固定廢棄物處理相關(guān)環(huán)保規(guī)定執(zhí)行，安全環(huán)保部負(fù)責(zé)對(duì)固廢回收處置廠商的環(huán)保資質(zhì)進(jìn)行審核。 第五十六條 固定床催化劑的采購(gòu) 使用單位根據(jù)催化劑生產(chǎn)及供應(yīng)周期，必須在更換前至少三個(gè)月提出更換申請(qǐng)，報(bào)經(jīng)工程技術(shù)部審批作為需求計(jì)劃，發(fā)至供應(yīng)部執(zhí)行。對(duì)于部分長(zhǎng)期庫(kù)存（一般3年以上）的催化劑或吸附劑的使用，以及不同車間同類催化劑（吸附劑）的互換使用，需經(jīng)工程技術(shù)部確認(rèn)后方可使用。 三劑使用審批表如下： 三劑使用審批表 概要和基本情況： （含裝置存在的問題、使用理由、本三劑主要技術(shù)特長(zhǎng)、能解決的問題、主要實(shí)施方案、預(yù)期經(jīng)濟(jì)效益等等） 簽字： 蓋章 日期： 公司工程技術(shù)部意見： 簽字： 蓋章 日期： 公司主管領(lǐng)導(dǎo)意見： 簽字： 日期