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1、基礎設施管理規(guī)定 批準 審核 擬定 編號 版本號 XZ-001AJ-2014 A.0 1 目的 確保提供達到產品質量要求所需的基礎設施。新建、改建、擴建和維修項目中的勞動安全衛(wèi)生、環(huán)境保護必須符合國家規(guī)定的標準，必須與主體工程同時設計、同時施工、同時投入生產和使用。 2 適用范圍 本程序適用于公司范圍內基礎設施與工作環(huán)境的控制。 3 責任與權限 3.1 行政部負責道路交通、廠房建設、維修、改造、園林綠化、文化設施等公用工程設施和公共生活服務設施的統(tǒng)一管理工作； 3.2 設備部負責動力系統(tǒng)、通電設施、供水供電系統(tǒng)等系統(tǒng)的管理

2、與控制工作； 3.3 各車間負責公司生產環(huán)境的控制； 3.4 各部門負責本部門設施和工作環(huán)境的維護。 4 工作程序 4.1 基礎設施與工作環(huán)境策劃 4.1.1基礎設施包括：包括道路交通、廠房建設、維修、改造、園林綠化、文化設施、動力系統(tǒng)、通電設施、供水供電系統(tǒng)等公用工程設施和公共生活服務設施等。 4.1.2工作環(huán)境是指公司員工工作場所的狀態(tài)，包括設施的利用率、安全性、可操作性、現場清潔等。 4.1.3公司總經理依據經營計劃的規(guī)劃和相關方的需求與期望，提供相應的基礎設施與工作環(huán)境，行政部通過多方論證的方法對基礎設施與工作環(huán)境的功能和作用進行評價，評價范圍包

3、括諸如目標、功能、可行性、成本、安全性、保密性和更新等方面的情況，以滿足法規(guī)和顧客的需要，支持質量環(huán)境管理體系的運行。 4.2 新建廠房設施項目的管理 4.2.1 確定工程方案 1) 根據生產及設備的要求編寫可行性研究報告，確定工程方案（草）； 2) 可行性分析包括但不限于：技術的可行性、質量的可行性、經濟的可行性、環(huán)境的可行性等； 3) 選擇有資質的設計單位,進行圖紙設計； 4) 邀請環(huán)保部門對新建項目進行環(huán)評，接到合格的[環(huán)評報告]后，方可進行項目的后續(xù)工作； 5) 工程方案（草）及設計圖紙報總經理批準； 4.2.2 選擇施供方

4、 1) 選擇幾家有資質的施工單位報價并拿出施工方案（必須滿足環(huán)境指標要求）； 2) 采用招標的方式，選定一家施工單位，報總經理審批； 3) 簽訂施工合同。 4.2.3 施工的質量監(jiān)督 1) 施工單位提供施工方案及施工進度表； 2) 按國家及行業(yè)規(guī)范，對施工單位進行監(jiān)督；并由法定檢測單位出具檢測報告； 3) 工程結束，按有關施工及驗收規(guī)范、合同組織驗收，并由法定部門出具工程驗 收報告； 4) 工程竣工，全部資料移交公司檔案室。 4.2.4 基礎設施維修項目的管理 1) 每季對廠房等設施進行檢查，并將檢查的情況

5、建檔立卡，需要維修的根據廠房及設備損壞程度，分輕重緩急，編制年度或月份的修繕計劃方案報總經理審批； 2) 對于突發(fā)維修項目，及時編制好修繕計劃方案報總經理審批；各部門在日常使用過程中，對需維護的基礎設施向行政部提出維護需求，行政部將其列入修繕計劃； 3) 經批準的修繕計劃，要及時實施。其施工方選擇和施工質量監(jiān)督同新建項目。 4) 建立廠房修繕檔案，將修繕情況及時記錄建檔，并及時移交公司檔案室，為以 后的維修工作打好基礎。 4.3 基礎設施的控制 4.3.1 廠房管理和控制 廠房包括生產廠房和庫房，公司行政部應按國家建筑設施的有關規(guī)定進行管

6、理。行政部/基建每年對廠房進行維護，并對廠房內的安全、消防設施按相關規(guī)定管理和控制。 4.3.2 動力系統(tǒng)設施控制 動力系統(tǒng)設施包括生產動力設施、電力傳輸設施和生產輔助設施。設備部應按國家和/或衡水市安全、消防設施的相關規(guī)定進行動力系統(tǒng)的維護和管理控制，并制定和實施公司級的安全制度。 4.3.3 運輸系統(tǒng)設施控制 1）運輸系統(tǒng)設施包括運輸車輛、搬運器械、電動升降機等設施。 2）公司所有運輸設施的管理和維護，應執(zhí)行國家和/或成都市有關的法規(guī)和制度， 并制定公司級的相關制度。 3）運輸系統(tǒng)設施出現問題，影響到顧客交付時，執(zhí)行《基礎設施應急預案

7、》。 4.3.4 信息傳輸設施控制 1）公司信息傳輸設施主要包括：電話系統(tǒng)、計算機終端、傳真機等，其中，電話、傳真機用于對外聯絡和內部溝通，計算機終端用于文件排版、繪圖、數據處理、信息分析等工作。 2）電話、傳真機系統(tǒng)由設備部負責內部維護，外部由電信公司負責；計算機終端由技術部負責維護. 4.4 工作環(huán)境的控制 4.4.1 人員安全和健康 1）各部門主管應確保在本部門所有崗位均有現行有效的崗位作業(yè)文件，確保所有活動均得到了必要的說明和規(guī)定，且操作者已掌握。 2）行政部確保公司內的飲用水、食堂食物的安全，在特殊的時期（如疾病流行、 天氣

8、異常等）采取針對性措施，如：防暑降溫、取暖等，確保員工的身體健康。 4.4.2生產現場控制: 通過采取以下措施對生產現場和廠區(qū)進行控制： 1) 多方論證小組制定過程流程圖和車間平面布置圖，以減少材料的移動、搬運和便于材料的同步流動為原則，確保生產現場的高效管理和減少浪費。 2) 為確保廠區(qū)和生產現場的清潔、整齊、有序，各部門6S專員負責對6S工作進行檢查，對不適宜的地方或能改進的地方,提出改善對策。 3) 技術部每年主導,組織相關部門針對人機工程、現場潛在的污染、損傷產品品質因素進行評審， 對不適宜的地方或能改進的地方，提出改善對策。 修改內容 發(fā)放范圍 各部門