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1、混凝土攪拌站—整改報告 湖南省質監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整 改 資 料 XXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20日 建筑 目錄 一、評審整改報告? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 二、整改情況說明? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 3 4 1、管理要求基本符合評審 4.1.10要求? ? ? ? ? ? ? ? ? 4 2、記錄基本符合評審 4.

2、9要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 8 3、管理評審基本符合評審 4.11要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 9 4、人員基本符合評審 5.1.3和 5.1.5要求? ? ? ? ? ? ? 10 5、設施和環(huán)

3、境條件基本符合評審 5.2.5要求? ? ? ? ? ? 11 6、檢測和校準方法基本符合評審 5.3.2及 5.3.3要求? ? 13 7、設備和標準物質基本符合評審 5.4.1和 5.4.5，缺項 5.4.8 要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 16 8、量值溯源不符合評審 5.5

4、.4要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 20 9、抽樣及樣品處置基本符合評審 5.6.1要求? ? ? ? ? ? 24 10、結果質量控制不符合評審 5.7.1b要求，基本符合評審 5.7.2要求? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 25 11、結果報告基本符合評審 5.8.1要求? ? ? ? ? ? ? ? ?

5、 28 2 建筑 湖南省質監(jiān)局實驗室現(xiàn)場監(jiān)督評審 整改報告 省質量技術監(jiān)督局： 貴局于 2014年 4月 19日派評審組，對我公司計量認 證實驗室進行了監(jiān)督評審檢查 工作。針對質量管理等方面 指出了 工作中的 不足，并提出了具體整改要求。公司按照整 改要求，對不足之處進行有效整改，進一步落實完善了實驗 室質量管理體系。（具體整改實施情況附后）。 特此報告。 XXXXXX混凝土有限公司 2014年 5月 20

6、日 3 建筑 整改情況說明 1、 管理要求：基本符合評審 4.1.10 要求 。 實驗室沒有對檢測或校準等關鍵環(huán)節(jié)的 監(jiān)督記錄。 整改實施： 實驗室質量負責人制定監(jiān)督管理計劃，并對檢測人員就檢測和校 準的 關鍵環(huán)節(jié)進行監(jiān)督，做好詳細記錄。 《質量監(jiān)督計劃》與《質量監(jiān)督記錄表》附后： 4 建筑 質量監(jiān)督計劃 1.目的 為貫徹質量方針，確保本實驗室的 質量目標得以實現(xiàn)，制定本計 劃。 2.適用范圍 適用于本公司所有試驗檢測 工作。

7、 3.職責 ⑴質量負責人負責組織制定年度質量監(jiān)督計劃，并對質量監(jiān)督結 果進行評價； ⑵ 技術部組織質量監(jiān)督 工作的 實施； ⑶實驗室技術負責人負責組織檢測人員的 技術考核； ⑷實驗室資料管理員負責檢測標準、規(guī)范等文件的 跟蹤查新； ⑸質量監(jiān)督員負責監(jiān)督質量監(jiān)督 工作的 落實。 4. 工作要求 年度質量目標：報告合格率為≥ 98%，報告及時率≥ 98%；客戶 滿意度≥ 90%，客戶投訴率≤ 1%；重大事故率為 0，質控數(shù)據(jù)合格率 ≥ 95%。 ⑴實驗室內的 質量監(jiān)督 ①人員：檢

8、測人員必須經(jīng)過培訓并考核合格，每半年對在崗檢測 人員進行一次技術考核。 ②儀器設備和標準物質 5 建筑 a、儀器設備按照規(guī)定的 要求定期進行檢定 /校準，在兩次檢定 / 校準周期之間至少進行一次核查（一般一年一次），期間核查必須按 計劃進行，核查方法見各儀器期間核查作業(yè)指導書； b、本實驗室使用的 檢測方法，必須是國家發(fā)布的 標準方法，資 料管理員每半年對標準進行一次跟蹤查新，確認使用現(xiàn)行有效的 規(guī) 范； c、凡有標準樣品的 項目，每一年至少組織一次標樣考核和一次 實驗室內比對（包括人員比對、檢測方法比對等）。

9、 d、每兩月對可保留樣品進行一次抽檢，每次至少抽檢一個項目。 4.質量監(jiān)督的 具體過程： ⑴抽查時間：采用不定期的 抽查方法； ⑵抽查內容：儀器設備、試驗室衛(wèi)生、檢測（試驗）過程、原始 記錄，嚴格按照績效考核制度當中要求的 條款進行打分； ⑶遇有公用設施及二級建筑 工程以上委托時，檢測室負責人必須 通知質量監(jiān)督人員進行檢測過程監(jiān)督，以確保檢測質量； ⑷質量監(jiān)督人員必須將抽查監(jiān)督項目內容詳細記錄在檢測試驗 質量監(jiān)督登記表中，并保存。 6 建筑 質量監(jiān)督記錄表 編號： JSSYS2014-001 日常監(jiān)督 監(jiān)督 試驗 201

10、4年 5月 7 水泥試驗室 日期 地點 類別計劃監(jiān) √ 日 試驗項目 水泥試驗 試驗名稱 檢驗編號 檢測人員 監(jiān)督內容 凝結時間檢測 C20140507-01-027 監(jiān)督檢驗結果 備注 1、取樣過程及試樣保護、存 儲是否符合要求 符合要求 符合要求 正確 2、樣品規(guī)格、數(shù)量、外觀及 標識是否符合要求 3、檢測依據(jù)的 標準、規(guī)范、 方法作業(yè)指導書等是否正確 4、環(huán)境條件是否滿足要求 5、儀器設備是否正常 滿足要求 正常 6、消耗材料是否符合要求 7、人員操作是否規(guī)范 符合要求 符合要求 8、測試數(shù)據(jù)是否真實、結果 是否可靠 符合要求 符合要求 符合要求 9、原始記錄的

11、填寫是否符合 要求 10、運算及結果判定是否符 合要求 11、報告是否規(guī)范 規(guī)范 12、是否在標準規(guī)定期限內 符合要求 7 建筑 完成 質量監(jiān)督員： 質量負責人： 2 、 記錄：基本符合評審 4.9要求。 評審 4.9要求：每次檢測和 /或校準的 記錄應包含足夠的 信息以保 證其能夠再現(xiàn)。 經(jīng)審查：《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內容信息量不足，無試 驗環(huán)境條件，無壓力泌水率等單項檢測依據(jù)。 整改實施： 依據(jù)標準要求，在《混凝土出廠檢驗原始記錄表》內加上試驗環(huán) 境、單項檢驗依據(jù)等。同

12、時自查所有的 原始記錄，對粉煤灰、減水劑 等原材料檢驗記錄表的 信息做相應完善。其整改前后情況對照見附后 各記錄表。 8 建筑 3、管理評審：基本符合評審 4.11要求。 評審 4.11要求：實驗室最高管理者應根據(jù)預定的 計劃和程序， 定期對管理體系和檢測和 /或校準活動進行評審。 經(jīng)審查：無內部評審記錄。 整改實施： 對已完成的 內部評審活動，要求補記評審記錄。對將執(zhí)行的 內部評審活動，領導要求嚴格詳細準確做好記錄。 補記評審記錄見附件《內部審核》。 9

13、 建筑 4、人員：基本符合評審 5.1.3和 5.1.5要求。 ①評審 5.1.3要求：實驗室人員應經(jīng)過與其承擔的 任務相適應 的 教育、培訓，并有相應的 技術知識和經(jīng)驗。 經(jīng)審查：公司部分檢測人員對部分化學分析試驗操作不熟悉。 整改實施： 公司一方面加強對要編檢測人員業(yè)務能力的 考核，以促使其自主 學習業(yè)務技能；另一方面通過送外培訓、交流等形式提高檢測人員的 業(yè)務水平。 ②評審 5.15要求：實驗室應保存人員的 資格、培訓、技能和 經(jīng)歷等的 檔案。 經(jīng)審查：

14、 XXX個人檔案信息不完善。 整改實施： 建立完善實驗室人員檔案信息。 10 建筑 完善后的 檔案附后。 5、設施和環(huán)境條件：基本符合評審 5.2.1和 5.2.5要求。 ①評審 5.2.1要求：實驗室的 檢測和校準設施以及環(huán)境條件應滿 足相關法律法規(guī)、技術規(guī)范或標準的 要求。 經(jīng)審查：試驗室的 水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋。 整改實施： 給水泥試塊養(yǎng)護箱加箱蓋。 整改前：水泥試塊養(yǎng)護箱無箱蓋 整改后：水泥試塊養(yǎng)護箱加了箱蓋 11

15、 建筑 ②評審 5.2.5要求：區(qū)域間的 工作相互之間有不利影響時，應采 取有效的 隔離措施。 經(jīng)審查：水泥安定性沸煮箱、水泥快速養(yǎng)護箱放置在水泥試驗室， 不符合標準要求。 整改實施： 整改前：該設備放 在水泥試驗室，對 水泥安定 試驗環(huán)境溫度有影 性沸煮箱 響。影響對環(huán)境溫 度有要求的 水泥試 驗。 水泥快速養(yǎng) 護箱 12 建筑 水泥快速養(yǎng) 護箱 整改后：該設備放在 無溫度要求的 試 室，不會影響別的 試 驗。 驗 水泥安定 性沸煮箱 ６、檢測和校準方法：基本符

16、合評審 5.3.2及 5.3.3要求 評審 5.3.2及 5.3.3要求：實驗室應確保使用標準的 最新有效版本。 與實驗室 工作有關的 標準、手冊、指導書等都應現(xiàn)行有效并便于 工作 人員使用。 經(jīng)審查：實驗室過期作廢的 標準（ GB/T14902-2003、 GB/T8074-87）沒有蓋作廢章。實驗室還缺少 JGJ/T70-2009《建 筑砂漿基本性能試驗方法標準》、JTJ270-98《水運 工程混凝土試驗規(guī) 程》。 整改

17、實施： ①清理所有現(xiàn)用標準、手冊、指導書等，對作廢的 資料加蓋作 廢章并停止使用。 ②購買實驗室缺少的 JGJ/T70-2009《建筑砂漿基本性能試驗方法 標準》、JTJ270-98《水運 工程混凝土試驗規(guī)程》。 13 建筑 14 建筑 15 建筑 16 建筑 7、設備和標準物質：基本符合評審 5.4.1和 5.4.5，缺項 5.4.8 要求。 ①實驗室缺少電磁攪拌

18、器、滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及 化學試劑； ②部分設備檔案缺少檢定單位給出的 《檢定證書》； ③《程序文件》里缺少《期間核查管理程序》。 整改實施： ①公司于 2014年 4月 20日著手安排相關人員采購電磁攪拌器、 滴定管、砂漿振動臺、砂漿密度儀及化學試劑（鹽酸、硝酸銀、硝酸、 硫氰酸銨、氯化鈉、十二水合硫酸鐵銨、氯化銨等等）。如下圖示： ②要今年５月的 設備檢定時，向湘西州計量測試檢定所索要所有 檢定設備的 《檢定證書》。 ③在《程序文件》里補充《期間核查管理程序》。 17 建筑 磁力

19、加熱攪拌器 及 輔助設備 18 建筑 XXXXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號： JSSYQ/S2013.028 頁 碼：第 1頁共 2頁 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 19 建筑 1、目的 對在用的 主要儀器設備進行運行檢查和在兩次檢定 （校準）之間進行核查，以保 證檢測儀器設備及相關檢測結果的 準確性和可靠性。 2、范圍 本程序適用在用的 主要儀器設備運行檢查和在兩次檢定（校準）之間的 期間核查。

20、3、職責 3.1質量負責人負責制定相應的 運行檢查（或期間核查）計劃。 3.2技術負責人負責審批運行檢查期間核查計劃，并對檢（核）查結果的 有效性 進行確認。 3.3設備管理員組織實施，且應做好《儀器設備運行檢查（期間核查）記錄表》， 并負責歸檔。 4、 工作流程 4.1運行檢查（或期間核查）方法的 確定： 本公司采用下列方法對測量設備進行運行檢查（或期間核查）。 4.1.1執(zhí)行《檢測結果質量控制程序》，參加與其它實驗室之間的 能力驗證比對。 4.1.2定期使用有證標準物質和標準器核查讀數(shù)漂移、使用頻繁、檢測數(shù)據(jù)重要 的

21、儀器設備。 4.2運行檢查計劃的 制定及實施： 4.2.1質量負責人根據(jù)本公司儀器設備的 運行情況，確定需要進行運行檢查（或 期間核查）的 對象，制定《運行檢查（或期間核查）計劃》，檢查方法應參照有關國 家標準和檢定規(guī)程確定。 4.2.2運行檢查的 主要內容是檢查儀器設備是否正常運行及其測量穩(wěn)定性， 每月進行一次，對于使用頻繁、讀數(shù)容易漂移的 儀器應至少每周進行一次檢查。 4.2.3期間核查的 主要內容是復核儀器設備在兩次檢定（校準）間隔之間示值 至少 瀘溪縣金沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號： J

22、SSYQ/S2013.028 頁 碼：第 2頁共 2頁 主題：期間核查管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期：2013年 10月 15日 20 建筑 誤差的 準確性及復現(xiàn)性。 4.2.4技術負責人審核批準《運行檢查（或期間核查）計劃》后，由設備管理 員安排實施，做好記錄。 4.2.5技術負責人負責對檢（核）查結果進行確認（與計量檢定證書或與計量 檢定規(guī)程比較，評定該儀器設備是否運行正常、是否符合使用要求）。 4.3如證實儀器設備狀態(tài)不符合使用要求，應對上次檢查后的 檢測數(shù)據(jù)追溯， 核查是否對檢測結果造

23、成影響。若對檢測結果的 有效性發(fā)生疑問，應組織復檢； 如報告已發(fā)出，應立即書面通知客戶。 4.4對于儀器設備運行檢查中發(fā)現(xiàn)有異常情況或不能滿足使用要求時，應查 明原因，或調試維修，或重新進行檢定（校準）。 4.5運行檢查（或期間核查）應使用有證標準物質和定期檢定的 標準計量器 具。 4.6運行檢查（或期間核查）的 資料、記錄由檔案管理員歸檔。 5、相關記錄 5.1《儀器設備運行檢查（或期間核查）記錄表》 ８、量值溯源不符合評審 5.5.4要求。 評審 5.5.4要求：實驗室應有參考標準的 檢定 /校準計劃

24、。 經(jīng)審查：無設備檢定計劃。 整改實施： 根據(jù)設備實際檢定情況，制定設備檢定計劃。 21 建筑 XXXX混凝土有限公司試驗室 檢測設備 /計量器具檢定計劃表 編號： 生 檢 定 周 期 檢定 有效 計劃 送檢 序 號 設備 型號 數(shù) 量 產(chǎn) 編 號 存放地 點 計劃送 檢單位 設備名稱 生產(chǎn)廠家 期至 日期 湘西自 治州計 量測試 檢定所 0 1 壓力試驗 機 YES-2 000 121 9 濟南翰森精密 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 力學室 1年 22

25、 建筑 0 2 0 3 0 4 0 5 0 6 水泥壓力 試驗機 恒溫干燥 箱 YAW-3 00B 濟南翰森精密 儀器有限公司 上海康路儀器 設備有限公司 天津市北辰建 工儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 464 力學室 1年 101A- 1 110 810 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺 力學室 力學室 1年 1年 砼貫入阻 力儀 2014- 5-6 2014- 4-28 HJ-80 凍融循環(huán) 試驗箱 箱式電阻 爐 DX-20 0 天津市京潤建 筑儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺

26、 力學室 化學室 1年 1年 110 954 201 111 186 09 上?？德穬x器 設備有限公司 2014 -5-6 2014- 4-28 4-10 北京富瑞辰電 子機械有限公 司 0 7 氯離子含 量測定儀 CL200 6-5 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 化學室 1年 0 8 上海宜昌儀器 紗篩廠 2014- 5-6 2014- 4-28 比表面儀 FBT-5 1臺 1臺 化學室 化學室 1年 1年 0 9 分析天平 （電子） TG328 A 上海精密科學 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 111 202 4 1 0 PHS

27、-2 5 上海盛磁儀器 有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 酸度計 1臺 1臺 1臺 化學室 化學室 1年 1年 1年 201 110 北京富瑞辰電 子機械有限公 司 1 1 DL-01 A 2014- 5-6 2014- 4-28 定硫儀 241 03 標養(yǎng)室恒 溫恒濕控 制儀 120 200 9 1 2 FHBS- 60 天津市中標儀 器設備廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1 3 1 4 1 5 1 6 1 7 混凝土振 動臺 112 35 沈陽實驗儀器 廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 80*80 1臺 1臺

28、1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 1年 1年 混凝土攪 拌機 HJW-6 0 111 927 天津市建儀實 驗儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 雷氏夾測 定儀 上海康路儀器 設備有限公司 無錫建儀儀器 機械有限公司 中科聯(lián)科學技 術研究所 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 LD-50 TCT50 -100 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 臺稱 含氣量測 定儀 111 21 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 HK-I 201 111 232 99 1 8 混凝土抗 滲儀 天津市建儀實

29、驗儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 HP-40 HX-15 1臺 1臺 1年 1年 1 9 砂漿攪拌 機 111 930 天津市建儀實 驗儀器廠 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 23 建筑 紹興市新能儀 器設備有限公 司 2 0 砂漿振動 臺 500*5 00 110 06 混凝土 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 無錫市得佳意 試驗機制造有 限公司 2 1 負壓篩析 儀 FSY-1 50B 132 0 2014- 5-6 2014- 4-28

30、 水泥室 水泥室 111 110 7 2 2 電動抗折 機 KZJ-5 00 沈陽長城機電 設備廠 2014- 5-6 2014- 4-28 2 3 2 4 水泥膠砂 攪拌機 832 7 沈陽市北建儀 器制造廠 2014- 5-6 2014- 4-28 JJ-5 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 水泥凈漿 攪拌機 NJ-16 0B 814 9 沈陽市北建儀 器制造廠 2014- 5-6 2014- 4-28 無錫建 工試驗 儀器設備有限 公司 2 5 FZ-31 A 111 291 2014- 5-6 2014- 4-28 沸煮箱 1臺 水泥室 1年 2 6 2 7 水泥膠

31、砂 振實臺 833 2 無錫建筑材料 機械廠 2014- 5-6 2014- 4-28 ZS-15 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 TCS-1 00 010 753 永康市香海衡 器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 電子臺秤 211 120 9 2 8 YP-B2 0001 上海光正醫(yī)療 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 電子天平 1臺 水泥室 1年 2 9 3 0 砂漿稠度 儀 SC-14 5 110 512 天津市建儀實 驗儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺 水泥室 水泥室 1年 1年 砂漿分層

32、度測定儀 河北建儀有限 公司 2014- 5-6 2014- 4-28 ф150 3 1 膠砂流動 度測定儀 118 05 天津市建儀實 驗儀器廠 2014- 5-6 2014- 4-28 NLD-3 40*40 1臺 1套 水泥室 水泥室 1年 1年 無錫市中科建 材儀器有限公 司 3 2 水泥抗壓 夾具 2014- 4-28 111 202 4 3 3 PHS-2 5 上海盛磁儀器 有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 酸度計 1臺 1臺 1臺 化學室 水泥室 水泥室 1年 1年 1年 3 4 水泥快速 養(yǎng)護箱 109 2 天津市建儀實 驗儀器

33、廠 2014- 5-6 2014- 4-28 SY-84 北京科達京威 科技發(fā)展有限 公司 3 5 標準養(yǎng)護 箱 YH-40 B 119 87 2014- 5-6 2014- 4-28 24 建筑 水泥稠度 凝結時間 測定儀 3 6 新國 標 上海路達實驗 儀器有限公司 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺 1臺 水泥室 1年 1年 1年 天津市慶達試 驗儀器制造有 限公司 3 7 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 振篩機 6611B 220 111 5 3 8 YP-B5 002 上海光正醫(yī)療 儀器有限

34、公司 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 電子天平 電子臺秤 3 9 4 0 ACS-3 0 907 22 永康市香海衡 器廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1臺 1年 1年 壓力泌水 儀 119 25 天津市京潤建 筑儀器廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 SY-2 砂漿凝結 時間測定 儀 4 1 ZKS-1 00 723 50 無錫市新區(qū)坊 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 1臺 1年 前春陽東路 8號 4 2 4 3 (0-10 )mm 164 0 漢中萬目儀電 有限責任公

35、司 山東省樂陵回 彈儀廠 原材料 室 2014- 5-6 2014- 4-28 百分表 回彈儀 1臺 1臺 1臺 1年 1年 1年 2014- 5-6 2014- 4-28 ZC3-A 辦公室 辦公室 數(shù)顯千分 表 （0-1 2.7） 2014- 5-6 2014- 4-28 瑞士 110 976 8 4 4 0-150 cm 上海量具刃具 廠 2014- 5-6 2014- 4-28 游標卡尺 1把 辦公室 1年 批準： 審核： 制表： 9、抽樣及樣品處置：基本符合評審 5.6.1要求。 樣品間無樣品架，樣

36、品處置無樣品處置的 具體人員。 整改實施： 添加樣品放置專用架。 25 建筑 整改前：試 樣桶及樣品 直接置于地 上。 整改后：添 加樣品架， 專放試樣桶 及樣品，確 保做到水泥 與粉煤灰試 樣不混放。 10、結果質量控制：不符合評審 5.7.1b要求，基本符合評審 5.7.2 要求。 ①無實驗室能力比對計劃； ②無砼試塊強度統(tǒng)計記錄及分析報告。 整改實施： 26 建筑 制作實驗室能力比對計劃表，補充砼試塊強度統(tǒng)計及分析報告。

37、 見附后表格。 XXXX混凝土有限公司試驗室 實驗室能力比對 工作計劃表 2014年 7月 計劃編制人 計劃時間 比對計劃 27 建筑 № 比對試驗對象 水泥試驗 指標 1指標 2指標 3指標 4指標 5指標 6 標準 凝結 時間 安定 性 稠度 用水 量 1 細度 2 3 4 比對單位 計劃成本 華洲混凝土有限公司 送樣時間 2014年 7月 5日 估記比對試驗 時間 送樣人 2014年 7月 7日 公司試驗 時間 本公司試驗負 責人 2014年 7月 7日

38、主任批準 總經(jīng)理批準 備注 2014年 5月份混凝土強度統(tǒng)計分析 強度等級 統(tǒng)計周期 C30 配合比編號 評定依據(jù) C30-001 GBJ50107-2010 齡期 d 強度值 比例 0% 0% 0% 齡期 d 強度值 比例 齡期 d 強度值 35.4 比例 3 3 3 7 7 7 0% 0% 0% 28 28 28 118% 117% 119% 35.1 35.7 28 建筑 3 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 7 0% 0% 0% 0% 0

39、% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0% 0 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 28 37.2 35.4 36.3 124% 118% 121% 0% 3 3 3 3 0% 3 0% 3 0% 3 0% 3 3 0% 0% 3 0% 3 0% 最大值 最小值 平均值 0 0 0 0 0 37.2 35.1 35.9 124% 117% 120% 0 n 1 1.15 1.15 1.05 0.95 2 0.95 0.90 0.85 0.85 合格判定 ＜10 10~14 15~19 ≥ 20 統(tǒng)計 fcu，k mfcu 30 n 6 35.

40、9 37.2 35.1 1 2 σ 1.15 0.95 6.14 fcu，max fcu，min 系數(shù) 參數(shù) 項目 方法 統(tǒng)計方法 統(tǒng)計法 非統(tǒng)計法 標準要求 注 mfcu-1*σ≥ fcu,k fcu,min≥ 2*fcu,k mfcu≥ 1*fcu,k fcu,min≥2*fcu.k 當σ <2.5Mpa時，取σ =2.5 Mpa mfcu-1*σ fcu,k 1*fcu,k mfcu 34.5 合格 35.9 統(tǒng)計 結果 fcu,min 2*f

41、cu.k fcu,min 28.5 合格 35.1 2*fcu,k 結果評定 分析意見 合格 技術負責人： 統(tǒng)計員： 2014 年 5月 25日 11、結果報告：基本符合評審 5.8.1要求。 《程序文件》中《檢測報告管理程序》沒有關于報告編號的 具 體規(guī)定。 整改實施： 29 建筑 在《檢測報告管理程序》中加上對報告編號的 具體規(guī)定。如下表 XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號： JSSYQ/S2013.022 頁 碼：第 1頁共 4頁 主題：檢測報告管理程序

42、修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 1、目的 檢測報告是本試驗室的 最終產(chǎn)品，是檢測 工作質量的 最終體現(xiàn)。按照相關技術 規(guī)范或者標準要求和規(guī)定的 程序，及時出具檢測和 /或校準數(shù)據(jù)和結果，并保證數(shù) 據(jù)和結果準確、客觀、真實。檢測證書和報告應準確可靠，檢測報告最直接關系顧 客的 切身利益，也關系到本試驗室自身的 形象和信譽。所以對檢測報告的 質量應予 以控制，制訂本程序。 2、適用范圍 本程序適用于對被檢驗產(chǎn)品出具的 檢驗報告的 管理。 3、職責 3.1資料組負責對檢測報告的 制定，打印和保管。報

43、告的 內容應滿足《質量手 冊》條款要求。 3.2審核人員對報告所顯示的 信息進行審核，保證與原始記錄一致。 4、控制要求 4.1基本要求 4.1.1編定檢驗報告人員必須是從事監(jiān)督檢驗 工作一年以上，經(jīng)考核合格的 檢 測人員，計量單位采用法定單位，報告擬定完畢，連同原始記錄一起交給審核人 員。 4.1.2審核 工作由在本領域 工作五年以上的 專業(yè)人員擔任，審核范圍：檢測依 據(jù)的 標準、規(guī)范是否正確；測實參數(shù)是否遺漏；報告內容與原始記錄是否一致； XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號： JSSYQ/S2013.022 頁 碼：第 2頁共 4頁 主題

44、：檢測報告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 數(shù)據(jù)轉換與要求是否相符；結果評定是否準確等。 4.1.3檢測報告由試驗室技術負責人簽發(fā)。報告一式四份（一份存檔，三份發(fā) 送客戶）。報告發(fā)送嚴格按照登記、簽名、領取的 程序辦理手續(xù)。 4.2檢測報告的 質量： 30 建筑 4.2.1準確、清晰、明確、客觀、結論有依據(jù)。 4.2.2檢測報告應采用法定計量單位。 4.2.3檢測報告中信息應全面，特別是采用方法和對檢測結果的 依據(jù)予以說明 的 信息。

45、 4.3檢測報告信息： 4.3.1一般信息 b)試驗室的 名稱和地址，以及與試驗室地址不同的 檢測和 /或校準的 地點； c)檢測和 /或校準報告的 唯一性標識（如系列號）和每一頁上的 標識，以及 報告結束的 清晰標識；委托方的 名稱、 工程名稱、結構部位。 d)客戶的 名稱和地址（必要時）； e)所用標準或方法的 識別； f)樣品的 狀態(tài)描述和標識； g)樣品接收日期和進行檢測和 /或校準的 日期（必要時）； h)如與結果的 有效性或應用相關時，所用抽樣計劃的 說明； i)檢測和 /

46、或校準的 結果； j)檢測和 /或校準人員及其報告批準人簽字或等效的 標識； 4.3.2需對檢測和 /或校準結果做出說明的 ，報告中還可包括下列內容： a)對檢測和 /或校準方法的 偏離、增添或刪節(jié)，以及特定檢測和 /或校準條 件信息； XXXX混凝土有限公司試驗室程序文件 主題：檢測報告管理程序 文件編號： JSSYQ/S2013.022 頁 碼：第 3頁共 4頁 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 b)符合（或不符合）要求和 /或規(guī)范的 聲明； c)

47、當不確定度與檢測和 /或校準結果的 有效性或應用有關，或客戶有要求， 或不確定度影響到對結果符合性的 判定時，報告中還需要包括不確定度的 信息； d)特定方法、客戶或客戶群體要求的 附加信息。 4.3.3對含抽樣的 檢測報告，還應包括下列內容： 31 建筑 a)抽樣日期； b)與抽樣方法或程序有關的 標準或規(guī)范，以及對這些規(guī)范的 偏離、增添或 刪節(jié)； c)抽樣位置，包括任何簡圖、草圖或照片； d)抽樣人； e）列出所用的 抽樣計劃； f）抽樣過程中可能影響檢測結果解釋的 環(huán)境條件的 詳細信息。 4.4檢測報告管理：

48、 4.4.1檢測報告中含分包結果的 ，這些結果應予清晰標明。分包方應以書面 或電子方式報告結果。 4.4.2當用電話、電傳、傳真或其他電子 /電磁方式傳送檢測和 /或校準結果 時，應滿足本準則的 要求。 4.4.3對已發(fā)出報告的 實質性修改，應以追加文件或更換報告的 形式實施； 并應包括如下聲明：對報告的 補充，系列號? ? （或其他標識），或其他等 效的 文字形式。報告修改應滿足本準則的 所有要求，若有必要發(fā)新報告時，應有 唯一性標識，并注明所替代的 原件。 4.4.4若采用分包，檢驗報告應明確的 標明。 瀘溪縣金

49、沙混凝土有限公司試驗室程序文件 文件編號： JSSYQ/S2013.022 頁 碼：第 4頁共 4頁 主題：檢測報告管理程序 修訂狀態(tài)：第 A版第 0次修訂 頒布日期： 2013年 10月 15日 32 建筑 4.5檢驗報告不允許更改。有不合格的 檢驗報告應及時向有關部門反映， 查 明原因。當發(fā)現(xiàn)諸如檢驗儀器設備有缺陷，對造成檢驗結果有效性產(chǎn)生懷疑時， 應及時以書面形式通知委托方，采取補救措施，對樣品重新取樣進行檢測。 4.6若發(fā)出的 檢驗報告需作重大修改，應以重新頒發(fā)的 方式或采用對 編號 XXX的 檢驗報告或證書做出補充聲明

50、或以檢驗數(shù)據(jù)修改單的 方式操作運行。 ５、檢測報告編號的 規(guī)定： 試驗室報告均以年號加字母代號再加報告順序號的 形式出現(xiàn)，分別如下： 2012C-XXXXX 其中的 C字母代表水泥， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012S-XXXXX其中的 S字母代表砂子， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012G-XXXXX其中的 G字母代表石子， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012F-XXXXX其中的 F字母代表粉煤灰， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012K-XXXXX其中的 K字母代表礦粉， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012A-XXXXX其中的 A字母代表外加劑， XXXXX為檢驗報告流水號； 2012P-XXXXX其中的 P字母代表膨脹劑， XXXXX為檢驗報告流水號； ６、相關文件 JSSYQ/M2013.000 《質量手冊》 5.8 試驗室資質認定評審準則 5.8 33