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1、上海知是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司 2 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 3 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 4 u 第一條 制定目的：規(guī)范公司采購的計劃制定、預(yù)算編制流程，配合公司預(yù)算制度的推行；規(guī)范采購方式，制定詢價、議價流程，從而達(dá)成降低成本之宗旨；規(guī)范采購作業(yè)流程，確保采購工作順暢；規(guī)范采購品質(zhì)管理，避免物品、服務(wù)采購發(fā)生品質(zhì)問題；規(guī)范采購交貨期限管理，保障采購物品、服務(wù)及時交付；規(guī)范采購付款方式，確保用款安全。 5 u 第二條 適用范

2、圍公司采購的項目包括(不僅限于)下列采購項目： 公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購買及租用； 辦公設(shè)施(包括各種辦公家具、電腦及周邊設(shè)備，如打印機(jī)、掃描 儀、調(diào)制解調(diào)器等，網(wǎng)絡(luò)設(shè)備如交換機(jī)、路由器等，以及在上述設(shè)備上運行的系統(tǒng)軟件、應(yīng)用軟件)的購買及租用； 房屋、倉庫、車輛的購買及租用；市場活動代理、會務(wù)代理服務(wù)； 宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)； 禮品定制； 保險。u 第三條 權(quán)責(zé)單位 行政處負(fù)責(zé)規(guī)章制定、修改、廢止之起草工作。總經(jīng)理負(fù)責(zé)本規(guī)章制定、修改、廢止之核準(zhǔn)。 6 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 7u 第

3、四條 采購計劃的作用編制采購計劃有下列作用：預(yù)估物品使用數(shù)量、交期、防止斷供。避免庫存過多、資金積壓、空間浪費。配合公司市場、銷售計劃之達(dá)成。配合公司資金運用、周轉(zhuǎn)。指導(dǎo)采購工作。 8 u 第五條 采購計劃編制(一) 采購計劃各部門擬定本部門各種物品、服務(wù)等之年度需求計劃，填寫部門物品、服務(wù)需求計劃表(見附件PCHS-01)。行政處匯總各部門之年度需求計劃，編制公司年度采購計劃，填寫公司物品、服務(wù)采購計劃表(見附件PCHS-02)。 (二) 采購計劃編制注意事項采購計劃要避免過于樂觀或保守，應(yīng)注意的事項有：公司年度物品、服務(wù)等需求的必要性。市場計劃之可行性和可預(yù)見問題。 物品標(biāo)準(zhǔn)成本之影響。

4、保障需求與降低庫存之平衡。 采購價格和市場供需之可能變化。 9u 第六條 采購預(yù)算編制規(guī)定采購預(yù)算分為物品、服務(wù)需求預(yù)算與物品、服務(wù)采購預(yù)算。 本年底預(yù)計庫存中之可用物品應(yīng)計入次年度之物品需求預(yù)算，但不列入物品采購預(yù)算；次年度預(yù)計庫存不列入物品需求預(yù)算，但應(yīng)列入物品采購預(yù)算。 同類物品不必細(xì)分(如不同規(guī)格之U盤)而以總用量預(yù)算。 物品采購預(yù)算應(yīng)考慮采購前置期、付款方式、庫存狀況。 采購預(yù)算應(yīng)以付款季度為編列依據(jù)。 采購預(yù)算應(yīng)考慮分批采購、一次采購之優(yōu)劣和市場單價趨勢。 10 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 11第

5、一節(jié) 采購方式規(guī)定 u 第七條 采購方式確定依據(jù)采購承辦部門根據(jù)下列因素確定最有利之采購方式： 物品、服務(wù)使用狀況。 物品、服務(wù)需求數(shù)量。 物品、服務(wù)需求頻率。 市場供需狀況。 價格。 12第一節(jié) 采購方式規(guī)定 u 第八條 采購方式公司物品、服務(wù)采購方式一般有下列幾種： 集中計劃采購公司通用性物品及服務(wù)，以集中采購較為有利，依定時或定量之計劃進(jìn)行采購。 合約采購經(jīng)常使用之物品及服務(wù)，采購承辦部門應(yīng)事先選定供應(yīng)商，議定供應(yīng)價格及交易條件，辦理合約采購，以確保物品供應(yīng)來源，簡化采購作業(yè)。采購方法同上，依定時或定量之方式進(jìn)行采購。(如：數(shù)據(jù)情報) 一般采購除之外的物品或服務(wù)。 13 u 第九條 請購

6、的提出 物品、服務(wù)申請部門依需要狀況、庫存數(shù)量、請購前置期(見請購前置期限表(附件PCHS-03)等要求，開立采購項目申請表(附件PCHS-04,其中：采購項目申請表A適用于非固定資產(chǎn)及計算機(jī)軟件類，采購項目申請表B適用于固定資產(chǎn)及計算機(jī)軟件類)。 采購項目申請表中應(yīng)在“采購明細(xì)”一欄注明物品或服務(wù)的具體要求(比如物品的名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量、等級等；服務(wù)的內(nèi)容、級別、項目明細(xì)等)，依請購核準(zhǔn)權(quán)限送呈相關(guān)人員審批。 采購項目申請表原件送交采購承辦部門，自存復(fù)印件。 交期相同的同一類物品，或內(nèi)容相同的同一類服務(wù)，請購部門應(yīng)填具在同一份項目申請表中。 不滿足請購前置期要求的請購視為緊急請購。 緊急

7、請購時，請購部門應(yīng)于備注欄注明，并加蓋“緊急”章。第二節(jié) 請購規(guī)定 14 u 第十條 請購核準(zhǔn)權(quán)限 請購核準(zhǔn)權(quán)限根據(jù)請購的種類和金額的不同而設(shè)定。(見請購核準(zhǔn)權(quán)限表(附件PCHS-05)。 緊急請購，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。 預(yù)算外請購，由總經(jīng)理核準(zhǔn)。第十一條 請購的撤消 已開具采購項目申請表，并經(jīng)核準(zhǔn)后因各種原因需撤消請購時，由請購部門以書面方式逐級呈原核準(zhǔn)人，并轉(zhuǎn)采購承辦部門，必要時應(yīng)先口頭知會采購承辦部門。 請購部門回收采購項目申請表，并加蓋“撤消”章。 采購承辦部門接獲通知后，立即停止一切采購動作。 未能及時停止采購時，采購承辦部門應(yīng)通知原請購部門并協(xié)商善后工作。第二節(jié) 請購規(guī)定 15 u 第十

8、二條 詢價 一般情況下，采購承辦部門應(yīng)選擇至少三家符合條件的供應(yīng)商作為詢價對象。 確屬貨源緊張、獨家代理、專賣品等特殊狀況及地區(qū)會務(wù)代理服務(wù)，不受條所限。 凡屬合約采購項目，采購承辦部門依合約之價格核價，不需另詢價。合約條件發(fā)生重大變化除外。 凡屬可作成本分析之采購項目，采購承辦部門應(yīng)要求供應(yīng)商作成本分析，以作議價之參考。 選擇詢價或采購的對象，一般情況下，應(yīng)依照直接生產(chǎn)廠商、代理商、經(jīng)銷商之順序選擇。 詢價后，應(yīng)確認(rèn)各家供應(yīng)商報價方式、產(chǎn)品規(guī)格、采購條件等是否一致方可比價。第三節(jié) 詢價、議價 16u 第十三條 議價 詢價后，選擇兩家以上供應(yīng)商進(jìn)行交互議價。 議價時應(yīng)注意品質(zhì)、交期、服務(wù)兼顧。

9、u 第十四條 詢價、議價注意事項以下狀況采購承辦部門應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商議價： 市場價格下跌或有下跌趨勢時。 采購頻率明顯增加時。 本次采購數(shù)量大于前次時。 有同樣品質(zhì)、服務(wù)之供應(yīng)商提供更低價格時。 根據(jù)公司策略需要降低采購成本時。 其他有利條件時。第三節(jié) 詢價、議價 17u 第十五條 其他注意事項 專業(yè)物品或服務(wù)項目，采購承辦部門應(yīng)會同申請部門共同詢價與議價。 供應(yīng)商提供報價之物品規(guī)格與請購規(guī)格不同或?qū)俅闷窌r，采購承辦部門應(yīng)送請購部門確認(rèn)后方可議價。 所采購物品或服務(wù)項目由多項可單獨報價之子項時，應(yīng)分別進(jìn)行單項和總和詢價，并填寫比價項目明細(xì)表(見附件PCHS-06)。非比價項目一并填入比價項目明

10、細(xì)表，但不參與比價。第三節(jié) 詢價、議價 18u 第十六條 呈核及核準(zhǔn) 采購人員詢價、議價完成后，于采購確認(rèn)表(見附件PCHS-07)上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。 根據(jù)詢價、議價結(jié)果及議價有效期限擬訂供應(yīng)商與交付期限，依采購核準(zhǔn)權(quán)限逐級呈核。第四節(jié) 采購審批及執(zhí)行 19u 第十七條 訂購作業(yè) 對于物品類采購，由采購承辦部門根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之采購項目申請表及采購確認(rèn)表，擬訂購單(見附件PCHS-08)或訂購合同或要求供應(yīng)商提供供貨單或銷售合同，走合同審批流程(參見合同管理制度)。 對于服務(wù)類采購，由請購部門根據(jù)經(jīng)核準(zhǔn)之采購項目申請表及采購確認(rèn)表，擬訂購合同或要求供應(yīng)商提供銷售合同，走合同審

11、批流程(參見合同管理制度)。 訂購物品或服務(wù)之項目應(yīng)與采購確認(rèn)表及比價項目明細(xì)表中所請購物品或服務(wù)之項目一致。如因任何原因需要調(diào)整項目內(nèi)容或者調(diào)整項目單價，而且所調(diào)整項目的單價上漲超過10%，需重新填報采購確認(rèn)表及比價項目明細(xì)表，走詢價、比價、議價審批流程。如所需調(diào)整不改變請購物品或服務(wù)之項目，只是相同項目下數(shù)量上的增減，在不影響單價的前提下，采購承辦部門獲取請購部門書面確認(rèn)后，可以繼續(xù)走后續(xù)流程。 采購人員應(yīng)控制采購交期，及時向供應(yīng)商跟催交付進(jìn)度。第四節(jié) 采購審批及執(zhí)行 20 u 第十八條 采購承辦(一) 以下采購由公司行政處集中承辦： 公司總部、辦事處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購買及租用；

12、 公司總部、辦事處辦公設(shè)施的購買及租用； 公司總部、辦事處辦公房屋、倉庫、車輛的購買及租用； 公司資產(chǎn)安全保險； 全國性市場活動代理服務(wù)，國際、國內(nèi)會務(wù)代理服務(wù)； 宣傳資料、學(xué)術(shù)資料等文稿、圖片服務(wù)； 公司禮品定制。(二) 以下采購由各申請部門自主承辦： 聯(lián)絡(luò)處公用事業(yè)如電話及電信服務(wù)的購買及租用； 聯(lián)絡(luò)處辦公用品、辦公設(shè)施的購買及租用； 聯(lián)絡(luò)處辦公房屋、倉庫的租用； 地區(qū)性市場活動代理服務(wù)，地區(qū)會務(wù)代理服務(wù)。(三) 公司員工勞動保險的購買由人事處承辦。第四節(jié) 采購審批及執(zhí)行 21u 第十九條 驗收與付款 依相關(guān)檢驗與入庫規(guī)定(見庫房管理制度)進(jìn)行驗收工作。 依財務(wù)管理規(guī)定(見資金管理制度)，

13、辦理供應(yīng)商付款工作。第四節(jié) 采購審批及執(zhí)行 22 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 23u 第二十條 報價依據(jù) 請購部門提供物品、服務(wù)之規(guī)格、品級要求，作為采購承辦部門成本分析之基礎(chǔ)，也作為供應(yīng)商報價之依據(jù)。 非標(biāo)準(zhǔn)物品或服務(wù)之請購，一般由供應(yīng)商先提供樣品或服務(wù)項目明細(xì)，供請購部門確認(rèn)可用后，方予報價。 24u 第二十一條 供應(yīng)商確認(rèn)及價格審核 采購承辦部門一般應(yīng)挑選三家以上供應(yīng)商詢價，以作比價、議價依據(jù)。 供應(yīng)商根據(jù)請購部門對物品或服務(wù)的規(guī)格要求，于規(guī)定期限內(nèi)提交報價單。 采購承辦人擬訂供應(yīng)商及價格，以采購確認(rèn)表

14、呈申請部門負(fù)責(zé)人確認(rèn)。 采購承辦人遞交經(jīng)申請部門確認(rèn)的采購確認(rèn)表，報采購部門負(fù)責(zé)人審核。 采購部門負(fù)責(zé)人認(rèn)為需要再進(jìn)一步議價時，退回采購人員重新議價，必要時可親自與供應(yīng)商議價。 25u 第二十二條 價格調(diào)查 采購承辦部門必須經(jīng)常收集市場供應(yīng)信息資料，作為降低成本之依據(jù)。 公司各有關(guān)單位，均有義務(wù)協(xié)助提供價格信息，以利采購承辦部門比價參考。 在同等價格、品質(zhì)條件下，漲跌后采購應(yīng)優(yōu)先考慮與原供應(yīng)商合作。 26 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 27 u 第二十三條 物品、服務(wù)訂購前，應(yīng)在訂購單或訂購合同內(nèi)予以下明確規(guī)定

15、： 訂購物品、服務(wù)之規(guī)格、等級、技術(shù)要求等。 各種檢驗規(guī)范、標(biāo)準(zhǔn)或適用規(guī)格。 所需之產(chǎn)品認(rèn)證要求或工廠品質(zhì)管理體系認(rèn)證要求。u 第二十四條 合格供應(yīng)商之選擇物品、服務(wù)采購，均需向合格供應(yīng)商訂購。合格供應(yīng)商一般要求符合下列條件： 經(jīng)本公司供應(yīng)商調(diào)查，列入合格供應(yīng)商名列。 提供的樣品經(jīng)本公司確認(rèn)合格。 類似物品、服務(wù)以往采購之良好記錄。 同行業(yè)中之信譽(yù)良好者。 28u 第二十五條 物品品質(zhì)保證協(xié)定物品類采購，應(yīng)由供應(yīng)商承負(fù)品質(zhì)保證之責(zé)任，并在訂購前明確，公司可根據(jù)需要要求供應(yīng)商承諾下列品質(zhì)保證： 廠商品質(zhì)管理體系需符合必要之品質(zhì)保證系統(tǒng)(如ISO9000體系等)。 所提供之產(chǎn)品，通過必要之產(chǎn)品認(rèn)證

16、(如UL、TUV、CCEE等等)。 供應(yīng)商應(yīng)隨貨送交其出貨品質(zhì)檢驗合格記錄。 保證對提供的產(chǎn)品在使用或銷售中發(fā)生的因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致之不良的責(zé)任承擔(dān)與賠付。 29 u 第二十六條 物品進(jìn)貨驗收規(guī)定供應(yīng)商提供之物品，必須經(jīng)過本公司采購承辦、請購、倉庫等部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： 確認(rèn)訂購單核對供應(yīng)商之交貨單與本公司之訂購單或訂購合同。 確認(rèn)供應(yīng)商對有兩家以上供應(yīng)商之物品，應(yīng)確認(rèn)物品來源有無錯誤或混亂。 確認(rèn)送到日期用以確定廠商是否如期交貨。 確認(rèn)物品的名稱與規(guī)格避免交貨錯誤之發(fā)生。 清點數(shù)量 確認(rèn)交貨數(shù)量與進(jìn)貨驗收單及數(shù)量是否一致。 30 品質(zhì)檢驗品管部門依進(jìn)料檢驗規(guī)定進(jìn)行抽樣檢驗

17、，以確定交貨品質(zhì)是否符合品質(zhì)要求。 處理短損根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對發(fā)生短損的，予以更正數(shù)量，必要時向供應(yīng)商索賠。(索賠通知書格式見附件PCHS-09損失索賠通知書) 退還不合格品對檢驗不合格之物品，退還供應(yīng)商，由此造成的損失，向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 物品標(biāo)識對檢驗合格物品，入庫后應(yīng)予以明確標(biāo)識，以確保后續(xù)品質(zhì)之可追溯性(如供應(yīng)商名稱、物品規(guī)格、數(shù)量、交貨時間、點收人員、檢驗 人員等級料之標(biāo)注，以便 追溯、區(qū)分、使用之方便。詳見庫房管理制度)。 31 u 第二十七條 服務(wù)驗收規(guī)定供應(yīng)商提供之服務(wù)，必須經(jīng)過本公司使用部門、采購承辦部門人員之相關(guān)驗收工作，主要包括下列幾項： 確認(rèn)訂購單(合同)核對供應(yīng)商

18、提供服務(wù)內(nèi)容與本公司之訂購合同是否一致。 確認(rèn)服務(wù)項目的內(nèi)容與級別避免服務(wù)內(nèi)容偷梁換柱。 清點數(shù)量確認(rèn)服務(wù)數(shù)量與訂購合同規(guī)定之?dāng)?shù)量是否一致。 差額處理根據(jù)點收、檢驗結(jié)果，對服務(wù)實際發(fā)生數(shù)量和訂購數(shù)量的差額進(jìn)行多補(bǔ)少退。 降級處理 對降級提供的服務(wù)項目，應(yīng)由供應(yīng)商按級別降低費用收取標(biāo)準(zhǔn)，由此造成的損失，如由供應(yīng)商原因所致，應(yīng)向供應(yīng)商進(jìn)行索賠。 32u 第二十八條 品質(zhì)糾紛處理有關(guān)采購物品發(fā)生規(guī)格不符、品質(zhì)不良、交貨延遲、破損短少、使用不良等情況，或服務(wù)等級降低、項目減少、內(nèi)容改變、交期延遲等情況之處理流程統(tǒng)稱為品質(zhì)糾紛處理。具體規(guī)定如下：(一) 處置依據(jù)以雙方事先約定之品質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)作為處置依據(jù)，并于

19、訂購合同上詳細(xì)說明，其中涉及物品交貨時間、檢驗標(biāo)準(zhǔn)、包裝方式等，以及服務(wù)內(nèi)容、級別、時間等，原則上以本公司之要求為依據(jù)。 33 (二) 物品退貨與索賠現(xiàn)貨供應(yīng)之退貨，要求供應(yīng)商更換合格之物品。訂制品之退貨，原則上要求供應(yīng)商重做或修改至合格為止。確屬無法修復(fù)或供應(yīng)商技術(shù)能力不足時，可取消訂單，另覓供應(yīng)商。退貨情形依訂購合約條款辦理扣款或索賠。下列請況以實際造成本公司之損失向供應(yīng)商索賠： 雙方事前沒有明確違約責(zé)任時； 由供應(yīng)商原因造成之交貨延遲； 破損短少情形，由供應(yīng)商補(bǔ)足合格物品，若由此造成本公司之損失； 因供應(yīng)商原因?qū)е挛锲吩谑褂弥邪l(fā)現(xiàn)不良，造成本公司之損失； 其他原因?qū)е卤竟局畵p失。 34

20、(三) 服務(wù)的終止與索賠 對于發(fā)生品質(zhì)問題而尚未結(jié)束的服務(wù)，采購承辦部門可以根據(jù)公司情況通知供應(yīng)商停止服務(wù)，待其改善 后，使其改善情況決定是否繼續(xù)履行，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約辦理扣款或索賠。 對于發(fā)生品質(zhì)問題但已經(jīng)結(jié)束的服務(wù)，采購部可以根據(jù)公司情況和服務(wù)結(jié)果，要求供應(yīng)商退款，由其造成公司之損失應(yīng)依據(jù)合約進(jìn)行索賠。 35 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 36 u 第二十九條 可能導(dǎo)致采購交期延遲的因素(一)供應(yīng)商責(zé)任因供應(yīng)商責(zé)任導(dǎo)致交期延遲的狀況： 接單量超過供應(yīng)商的產(chǎn)能。 供應(yīng)商技術(shù)、管理能力不足。 供應(yīng)商

21、對時間估計錯誤。 供應(yīng)商之生產(chǎn)材料出現(xiàn)貨源危機(jī)。 供應(yīng)商品質(zhì)管理不當(dāng)。 供應(yīng)商經(jīng)營者的顧客服務(wù)理念不佳。 不可抗力原因。 其他因供應(yīng)商責(zé)任所致之情形。 案 例 37 (二)采購承辦部門責(zé)任因采購承辦部門責(zé)任導(dǎo)致交期延誤的狀況： 供應(yīng)商選定錯誤。 價格決定不合理或勉強(qiáng)。 進(jìn)度掌握與督促不力。 經(jīng)驗不足。 下單量超過供應(yīng)商之產(chǎn)能。 中途更換供應(yīng)商所致。 付款條件過于嚴(yán)苛或未能及時付款。 缺乏交期管理意識。 其他因采購原因所致的情形。 案 例 38(三)其他部門責(zé)任因采購以外部門導(dǎo)致交期延誤的狀況： 請購前置時間不足。 采購計劃變更。 設(shè)計變更或標(biāo)準(zhǔn)調(diào)整。 請購錯誤。 其他因本公司人員原因所致的情形

22、。 案 例 39 u 第三十條 確保交期要點(一)事前規(guī)劃 制訂合理的時間安排表采購承辦部門將請購申請、采購下單、廠商生產(chǎn)、運輸及進(jìn)貨驗收等作業(yè)所需的時間予以事先規(guī)劃確定，作為各部門的參照依據(jù)。 確定交貨日期及數(shù)量預(yù)先明確交期及數(shù)量，大訂單可采用分批交貨方式進(jìn)行。 了解廠商生產(chǎn)設(shè)備利用率可以合理分配訂單，保證數(shù)量、交期、品質(zhì)的一致性。 請供應(yīng)商提供廠商生產(chǎn)進(jìn)度計劃及交貨計劃 盡早了解供應(yīng)商之瓶頸與供應(yīng)能力，便于采取對策。 準(zhǔn)備替代來源采購人員應(yīng)盡量多聯(lián)系其他物品提供來源，以確保應(yīng)急。 案 例 40 (二)事中執(zhí)行 了解供應(yīng)商生產(chǎn)效率及進(jìn)度狀況必要時，向供應(yīng)商施加壓力，以獲取更多之關(guān)照，適時考慮

23、向替代供應(yīng)商下單之必要性。 交期及數(shù)量變更的及時聯(lián)絡(luò)與通知以確保維護(hù)供應(yīng)商的利益，配合本公司之需求。 盡量避免規(guī)格變更如果出現(xiàn)規(guī)格要求的變更，應(yīng)立即聯(lián)系供應(yīng)商停止原規(guī)格生產(chǎn)，并妥善處理遺留問題。 加強(qiáng)交貨前的稽催工作 編制物品訂購跟催表(見附件PCHS-10),及時提醒供應(yīng)商準(zhǔn)時交貨。 案 例 41 (三)事后考核 對供應(yīng)商進(jìn)行考核評鑒依供應(yīng)商評鑒辦法進(jìn)行考核，將交期的考核列為重要項目之一，以督促供應(yīng)商提高交期達(dá)成率。 對交期延遲的原因進(jìn)行分析并研擬對策確保重復(fù)問題不再發(fā)生。 檢討是否更換供應(yīng)商依供應(yīng)商考核結(jié)果與配合度，考慮更換、淘汰交期不佳之供應(yīng)商，或減少其訂單。案 例 42 采購計劃與預(yù)算

24、總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 43 u 第三十一條 采購訂約方式采購訂約方式一般有下列三種： 電話通知方式小宗交易，可采用電話通知下單。 訂單確認(rèn)方式公司出具訂購單或由供應(yīng)商出具售貨單，雙方確認(rèn)。 合約簽訂方式由公司主導(dǎo)采購合同或供應(yīng)商主導(dǎo)銷售合同，雙方簽訂。 44 u 第三十二條 采購合同意義采購合同較口頭或訂單方式有下列效用： 可確定買賣雙方應(yīng)盡義務(wù)。 作為解決合約糾紛之依據(jù)。 作為法律訴訟之書面證據(jù)。 可根據(jù)實際情況訂立不同之條款，以保護(hù)雙方權(quán)益。 45 u 第三十三條 訂購單之運用訂購單用于下列條件： 標(biāo)準(zhǔn)化之產(chǎn)品，

25、不易發(fā)生錯誤。 買賣雙方有很高之互信度。 在已有長期合約的情況下，每次訂購采用訂購單即可。 出現(xiàn)交貨問題，容易處置。 交貨、驗收流程成熟、嚴(yán)密。 46 u 第三十四條 訂購合同之運用訂購合同應(yīng)注意事項： 應(yīng)明確所訂物品之名稱、規(guī)格、編號、數(shù)量、單價、總價、交貨時間、地點，服務(wù)之名稱、項目、級別、數(shù)量、單價、時間、地點等，并與采購項目申請表、采購確認(rèn)表一致。 付款方式應(yīng)明確。一般付款方式有：一次付款、分期付款等。 應(yīng)規(guī)定延期罰款之責(zé)任、尺度、賠償方式。 規(guī)定解約之辦法，保障雙方權(quán)益。 商定驗收方式與質(zhì)量追溯方式。 規(guī)定賣方保證責(zé)任。 明確其他認(rèn)為應(yīng)予附加之條款。 47 u 第三十五條 付款方式采

26、購付款按照以下方式： 由請購部門根據(jù)采購項目申請表、采購合同、驗收單，向財務(wù)部請款。 財務(wù)部依合同規(guī)定之給付方式，與供應(yīng)商結(jié)款。 48 采購計劃與預(yù)算總則 附則采購訂約方式與付款方式 供應(yīng)商及價格審核規(guī)定采購方式及流程 交期管理規(guī)定采購品質(zhì)管理規(guī)定 49 u 第三十六條 本制度解釋權(quán)歸行政處。u 第三十七條 本制度自發(fā)布之日起執(zhí)行。u 第三十八條 公司原制度采購管理制度、宣傳資料集中采購管理辦法自本制度發(fā)布之日起廢止。u 第三十九條 附件附件PCHS-01部門物品、服務(wù)需求計劃表附件PCHS-02公司物品、服務(wù)采購計劃表附件PCHS-03請購前置期限表附件PCHS-04采購項目申請表 附件PCHS-05 參考財務(wù)權(quán)限表附件PCHS-06比價項目明細(xì)表附件PCHS-07采購確認(rèn)表附件PCHS-08訂購單附件PCHS-09損失索賠通知書附件PCHS-10物品訂購跟催表 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 謝謝觀看 采購管理制度上海知是網(wǎng)絡(luò)科技有限公司