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1、,XX,股份有限公司,安環(huán)部流程圖,安環(huán)部流程圖,序號,流程名稱,存在問題,1,勞保采購流程,本流程在執(zhí)行時，要求各部門在每月,15,日前提報(bào)計(jì)劃，但執(zhí)行有時不到位。另，庫房部門沒有按照需求發(fā)送，可能存在,A,部門提報(bào)的物品被,B,部門領(lǐng)用,2,車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃制定流程,本流程在執(zhí)行時，培訓(xùn)效果有不佳或推遲培訓(xùn)情況。,3,開展職業(yè)健康體檢流程,4,危廢處理流程,個別危廢收集困難，各產(chǎn)生部門收集儲存執(zhí)行不夠,5,消防應(yīng)急流程,本流程在日常中會有演練的安排，人員的實(shí)際應(yīng)急技能有待提升,6,EHS,體系審核流程,流程最主要的問題就是人員的審核技能和對標(biāo)準(zhǔn)的理解不到位,7,工傷認(rèn)定及保險(xiǎn)待遇辦理流

2、程,8,特種設(shè)備及作業(yè)人員證書復(fù)審流程,9,隱患排查流程,10,特種作業(yè)審批流程,11,危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識流程,現(xiàn)場部門參與不足,各經(jīng)營體勞保提報(bào),對各經(jīng)營體勞保提報(bào)數(shù)量進(jìn)行匯總、填表,采購接單人審閱,時間,每月初,供應(yīng)鏈設(shè)備部,安環(huán)部,是,勞保提報(bào)單,否,開始,根據(jù)需求發(fā)起下月勞保提請計(jì)劃,對各經(jīng)營體提報(bào)數(shù)量進(jìn)行審核,勞保采購申請匯總表,是,否,勞保采購流程,安環(huán)部經(jīng)理,審核,中心負(fù)責(zé)人,是,審核,否,否,是,財(cái)務(wù)成本,審核,否,是,經(jīng)理審核,供應(yīng)鏈設(shè)備部,文員備案,采購專員購買,結(jié)束,是,否,車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃制定流程,對各自培訓(xùn)課題進(jìn)行確認(rèn),時間,每月中旬,安環(huán)部培訓(xùn)專員,各經(jīng)營體培

3、訓(xùn)專員,完善安全培訓(xùn)計(jì)劃表格,主管審核,經(jīng)理審核,開始,綜合各車間年度培訓(xùn)計(jì)劃、安全培訓(xùn)課題范圍及往月已培訓(xùn)內(nèi)容進(jìn)行分析,編制各車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃初稿,否,是,是,否,否,安環(huán)部派員監(jiān)督各車間安全培訓(xùn)執(zhí)行情況,結(jié)束,安環(huán)部,各車間月度安全培訓(xùn)計(jì)劃匯總表,是,開展職業(yè)健康體檢流程,時間,每月中旬,開始,匯總生產(chǎn)車間各崗位危害因素,統(tǒng)計(jì)本部門體檢名單,安環(huán)部,各部門文員,對參加體檢人員的接害因素進(jìn)行審核,否,匯總體檢名單、體檢費(fèi)用預(yù)算,是,體檢合同簽訂,體檢費(fèi)用審核,各部門人員配合開展體檢,安環(huán)部,財(cái)務(wù)成本,否,結(jié)束,體檢總名單,各部門人員,是,危廢處理流程,安環(huán)部,危險(xiǎn)廢物分類收集,各經(jīng)營體,

4、暫存于危廢庫,倉儲部,開始,危廢處理種類清單,部門經(jīng)理審核,否,更新危險(xiǎn)廢物管理表,供應(yīng)鏈設(shè)備部,同廢棄物處理的廠商接洽及簽訂處理合同,統(tǒng)計(jì)危廢處理總量、費(fèi)用預(yù)算,費(fèi)用審核,危險(xiǎn)廢處理,財(cái)務(wù)成本,安環(huán)部,否,是,結(jié)束,危廢出入庫登記臺賬,光為危險(xiǎn)廢棄物管理表,是,危廢處理廠家,消防應(yīng)急流程,時間,消防安全員,事故指揮官,事故部門,發(fā)生火警時,開始,收到火警信息,現(xiàn)場核實(shí)火情,應(yīng)急響應(yīng)處理,事故指揮官,是否啟動應(yīng)急響應(yīng),是,否,火情有效消除,是,事故分析,事故部門,否,事故分析報(bào)告,火警解除,結(jié)束,否,是,k,開始,是,否,k,開始,是,否,否,是,特種設(shè)備及作業(yè)人員證書辦理及復(fù)審流程,時間,設(shè)

5、備及作業(yè)人員部門,辦證機(jī)構(gòu),辦證機(jī)構(gòu),證書申請時,開始,特種設(shè)備及作業(yè)人員證書辦理或復(fù)審申請,根據(jù)辦證機(jī)構(gòu)的要求，準(zhǔn)備資料,檢測,審查,培訓(xùn),辦證機(jī)構(gòu),辦證機(jī)構(gòu)進(jìn)行資料審核,是,否,符合要求,是,發(fā)放證書,辦證機(jī)構(gòu),否,結(jié)束,隱患排查流程,時間,安全科,安全科,問題點(diǎn)責(zé)任部門,每周,開始,確定檢查內(nèi)容,查閱相關(guān)法律規(guī)范，摘取適用條款,問題點(diǎn)責(zé)任部門,是,改善效果確認(rèn),安全科,否,復(fù)查報(bào)告,檢查表,實(shí)施檢查,檢查報(bào)告,問題點(diǎn)反饋責(zé)任部門確認(rèn),改善實(shí)施,關(guān)閉問題項(xiàng),是,否,特種作業(yè)審批流程,作業(yè)人員,安環(huán)部,作業(yè)人員,開始,提出特種作業(yè)申請,作業(yè)人員按要求進(jìn)行準(zhǔn)備,時間,發(fā)生作業(yè)時,申請表,安環(huán)部,抽查作業(yè)合規(guī)性,整改,作業(yè)人員,否,結(jié)束,作業(yè),作業(yè),是,是,否,對作業(yè)內(nèi)容及作業(yè)現(xiàn)場進(jìn)行檢查確認(rèn)提出安全預(yù)防措施和操作注意事項(xiàng),簽批申請單,危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識流程,安環(huán)部,開始,組織策劃危險(xiǎn)源及環(huán)境因素辨識,安環(huán)部、適用部門,適用部門,適用部門,1,時間,發(fā)生重大變更時或定期,組成辨識小組,根據(jù)辨識評審原則對現(xiàn)場做辨識并制定管控方案,危險(xiǎn)源環(huán)境因素辨識表,評審,辨識表,符合性,簽批備案,組織培訓(xùn)學(xué)習(xí),張貼現(xiàn)場,結(jié)束,2,3,4,5,是,否,6,7,