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1、 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 辦公設備購置費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 46.18 執(zhí)行數(shù)： 46.18 其中：財政撥款 46.18 其中：財政撥款 46.18 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 扎實做好各項技術準備，夯實統(tǒng)一登

2、記工作基礎。 完成 100%，實現(xiàn)預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 增設受理窗口個數(shù) 10 個 12 個 服務群眾辦理業(yè)務，打印復印相關資料 ≧10 萬人次 15 萬人次 質量指標 受理不動產日常業(yè)務符合相關規(guī)定 100% 100% 員工使用滿意度 100% 100% 時效指標 辦理不動產業(yè)務的效率 100% 100% 受理工作日縮短 100%

3、 100% 成本指標 嚴格按照協(xié)采規(guī)定采購 100% 100% 項目效果指標 經濟效益 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 生態(tài)效益 指標 可持續(xù)影響 指標 不動產登記辦理年限 長期 長期 指標 2： 滿意度 指標 滿意度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 100% 辦事群眾滿意度 100% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表

4、（2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 工裝費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 53.73 執(zhí)行數(shù)： 9.74 其中：財政撥款 53.73 其中：財政撥款 9.74 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 進一步提升中心窗口形象，展示全體干部職工的精神面貌，加強干部職工的規(guī)范管理，中心統(tǒng)一穿著。 該項目完成目標 30%，剩余資金 2019 年支付。

5、 年度 績效 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)實際完成指標值（包含數(shù)字及文 指標 完成 情況 字及文字描述） 字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 工裝定制套數(shù) 大于 150 套 174 覆蓋人員 大于 90% 94% 質量指標 質量問題率 小于 10% 6% 時效指標 成本指標 項目效果指標 經濟效益 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 生態(tài)效益 指標 可持續(xù)

6、影響 指標 創(chuàng)建文明示范窗口 長期 長期 滿意度 指標 滿意度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 100% 辦事群眾滿意度 100% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 印刷費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 10 執(zhí)行數(shù)： 10 其中：財政撥款 10 其中：財政

7、撥款 10 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 為了我中心用其確保辦事群眾的基本信息真實有效并完整保存，在為其辦理不動產證時提供有效依據(jù)。 完成 100% 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 受理不動產業(yè)務件數(shù) ≧10 萬件（一般登記，抵押，轉移，滅籍等檔案袋） 12 萬件（一般登記，抵押，轉移，滅籍等檔案袋） 上傳下達

8、，紅頭文件數(shù)量 ≧5000 個 7000 個 辦理不動產業(yè)務，服務人次 ≧10 萬人次 15 萬人次 質量指標 宣傳力度 100% 100% 按規(guī)定完成不動產業(yè)務 100% 100% 時效指標 辦理不動產業(yè)務的效率 100% 100% 上傳下達的及時性 100% 100% 項目效果指標 經濟效益 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高

9、 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 生態(tài)效益 指標 可持續(xù)影響 指標 不動產登記辦理年限 長期 長期 滿意度 指標 滿意度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 100% 辦事群眾滿意度 100% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱 房產大廈 7 樓修繕 預算單位 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元）

10、 預算數(shù)： 191.07 執(zhí)行數(shù)： 183.55 其中：財政撥款 191.07 其中：財政撥款 183.55 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 解決房屋交易紙質檔案存放場地問題。 項目已完成 100%。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 招標合同完成率 >99% 100% 質量指標 招標合同

11、質量參數(shù) >99% 100% 時效指標 工程進度 >99% 100% 社會效益 指標 為不動產登記提供保障 >99% 100% 生態(tài)效益 指標 環(huán)境監(jiān)測質量 優(yōu) 優(yōu) 可持續(xù)影響 指標 存放年限 滿足房產交易檔案存放 滿足房產交易檔案存放 滿意度 指標 滿意度指標 業(yè)務人員滿意度 >99% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱 信息化建設 預算單位

12、烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 預算數(shù)： 80 執(zhí)行數(shù)： 56.99 其中：財政撥款 80 其中：財政撥款 56.99 （萬元） 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 為保障我中心業(yè)務正常開展，需建三條互聯(lián)網鏈路。 完成 71.24%，基本實現(xiàn)預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描

13、述） 項目完成指標 數(shù)量指標 合同完成率 >99% 100% 質量指標 故障響應率 >99% 100% 時效指標 故障修復時間 99% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 房產大廈辦公業(yè)務費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 預算數(shù)： 130.8 執(zhí)行數(shù)： 100.44 執(zhí)行 情況 （萬元）

14、 其中：財政撥款 130.8 其中：財政撥款 100.44 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 工作人員能高效地為群眾受理不動產登記業(yè)務，優(yōu)化辦公環(huán)境，給辦事群眾提供一個干凈舒適便捷的受理窗口，給房產大廈的工作人員和辦事群眾提供安全純凈的飲用水，保障房產大廈日常工作正常開展。 執(zhí)行率 76.79%，基本完成項目目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 解決

15、200 余名員工的日?；撅嬘盟枨髷?shù) 小于 5000 桶 3600 桶（每桶18 元 中心受理不動產業(yè)務量 ≧10 萬件（一般登記，抵押，轉移，滅籍） 28 萬件（一般登記，抵押，轉移，滅籍） 質量指標 成功受理不動產業(yè)務量率 ≧99% 100% 辦事群眾滿意度 ≧98% 100% 時效指標 現(xiàn)不動產業(yè)務受理時間/前期受理時間的比列 ≧75% 80% 不動產證按時出證率 ≧80% 95% 項目效果指標 經

16、濟效益 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 生態(tài)效益 指標 可持續(xù)影響 指標 不動產登記辦理年限 長期 長期 滿意度 指標 滿意度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 100% 辦事群眾滿意度 100% 100% 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名

17、稱 米東分中心辦公經費 預算單位 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 65 執(zhí)行數(shù)： 42.13 其中：財政撥款 65 其中：財政撥款 42.13 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 米東分中心為了方便周邊群眾和企業(yè)辦事，給廣大辦事企業(yè)和群眾提供更加便捷優(yōu)質的服務，營造一個良好的辦事環(huán)境，幫助中心樹立良好形象， 完成 64.82%，基本實現(xiàn)預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標

18、三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 服務群眾 大于 2 萬人次 5 萬人次 業(yè)務受理量 大于 1 萬件 1.5 萬件 質量指標 業(yè)務受理率 大于 80% 95% 時效指標 業(yè)務受理時效 10 個工作日 8 個工作日 成本指標 項目效果指標 經濟效益 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 有效提高 生態(tài)效益 指標

19、 可持續(xù)影響 指標 對不動產交易工作的影響 持續(xù)影響 持續(xù)影響 滿意度 指標 滿意度指標 工作人員滿意度 ≧90% 95% 滿意度指標 群眾滿意度 ≧90% 95% 烏魯木齊市財政項目支出績效自 評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 班車租賃費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 70 執(zhí)行數(shù)： 70 其中：財政撥款

20、 70 其中：財政撥款 70 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 為保障市房產大廈及米東區(qū)不動產登記大廳正常對外辦公，方便上門為老弱病殘孕等特殊群體提供上門服務，解決工作人員和群眾的后顧之憂。 完成預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 服務人次 ≥300 人次 305 人次 車輛數(shù)量 ≥3 輛

21、 3 輛 質量指標 安全系數(shù) 99% 99% 時效指標 準時準點率 ≥98% 98% 工作天數(shù) ≥260 天 260 天 成本指標 一輛車一天的成本 =946 輛/天 =946 輛/天 項目效果指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 生態(tài)效

22、益 指標 可持續(xù)影響 指標 不動產登記辦理年限 長期 長期 滿意度 指標 滿意度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 100% 辦事群眾滿意度 100% 100% 烏魯木齊市財政項目 支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 勞務派遣費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 220 執(zhí)行數(shù)： 216

23、其中：財政撥款 220 其中：財政撥款 216 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 提高前臺業(yè)務受理的工作效率，縮短辦事群眾的等待時間，保障群眾的利益，維護社會穩(wěn)定；保障全市不動產交易工作的順利開展。 完成預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 受理窗口 增設 12 個受理窗口 100% 服務群眾人次 ≧10 萬人次

24、 15 萬人次 質量指標 2018 年收到群眾送來 12 面感謝錦旗 提高為群眾服務的滿意度 100% 辦理不動產業(yè)務的效率 2018 年 6 月第 3 次將抵押登記時限由 30個工作日壓縮至 5 個 100% 工作日 時效指標 為出行不便群眾提供預約上門服務次數(shù) ≥50 次 104 次 嚴格按照《勞動法》《合同法》等相關規(guī)定嚴格執(zhí)行 100% 100% 成本指標 ?? 項目效果指標 經濟效益 指標 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提

25、高 提高公共服務的效率和質量水平 提高 提高 不動產登記辦理年限 長期 長期 社會效益 指標 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 可持續(xù)影響 指標 滿意度 指標 ?? 辦事群眾滿意度 100% 100% 中心各部門滿意度 100% 100% 附表 10： 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 業(yè)務服務費 預算單位： 烏魯

26、木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 60 執(zhí)行數(shù)： 0 其中：財政撥款 60 其中：財政撥款 0 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 優(yōu)化服務舉措，讓群眾和企業(yè)在不動產登記業(yè)務中有更多獲得感和信服感，努力實現(xiàn)“最多跑一次”地目標。 未完成,結轉下面支付。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成

27、指標 數(shù)量指標 辦理不動產登記業(yè)務 ≧15 萬件 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 質量指標 業(yè)務受理率 ≧90% 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 時效指標 業(yè)務受理時效 10 個工作日 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 項目效果 經濟效益 指標 指標 社會效益 指標 公共服務的效率和質量水平 提高 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 生態(tài)效益 指標 可持續(xù)影響 指標 不動產登記辦理年限 長期 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 滿意度 指標 滿意

28、度指標 中心各部門及員工滿意度 100% 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 辦事群眾滿意度 100% 項目未執(zhí)行完畢，未產生成果 附表 11： 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱 土地招拍掛前期費 預算單位 烏魯木齊市國土資源交易中心 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 480 執(zhí)行數(shù)： 480 其中：財政撥款 480 其中：財政撥款 480 其他資金 0 其他資金 0

29、 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 保證工業(yè)用地和經營性用地掛牌出讓工作正常開展。 已完成預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及文字描述） 項目完成指標 質量指標 依據(jù) 2018 年土地出讓績效任務，相對應的圖件測繪工作任務完成率 100% 100% 依據(jù) 2018 年土地出讓績效任務，相對應的土地使用權評估工作完成率 100% 100% 依據(jù) 2018 年土地出讓績效任務，相對應的出讓公告公示完成率 100% 100%

30、 依據(jù) 2018 年土地出讓績效任務，相對應的規(guī)劃條件出具完成率 100% 100% 社會效益 指標 完成 2018 年土地出讓目標任務 全力完成 完成 可持續(xù)影響 指標 保障我市城市建設用地健康平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展 持續(xù)保障 2018 年我市城市建設用地健康平穩(wěn)可持續(xù)發(fā)展 滿意度 指標 滿意度指標 用地單位滿意度 ≥80% 100% 附表 12： 烏魯木齊市財政項目支出績效自評表 （2018 年度） 單位：萬元 項目名稱： 長聘人員經費 預算單位： 烏魯木齊市國土資源交易中心

31、 預算 執(zhí)行 情況 （萬元） 預算數(shù)： 27.57 執(zhí)行數(shù)： 27.57 其中：財政撥款 27.57 其中：財政撥款 27.57 其他資金 其他資金 年度 目標 完成 情況 預期目標 實際完成目標 提高業(yè)務受理的工作效率，縮短辦事群眾的等待時間，保障群眾的利益，維護社會穩(wěn)定；保障全市不動產登記交易工作的順利開展。 完成 100%，完成預期目標。 年度 績效 指標 完成 情況 一級指標 二級指標 三級指標 預期指標值（包含數(shù)字及文字描述） 實際完成指標值（包含數(shù)字及

32、文字描述） 項目完成指標 數(shù)量指標 服務群眾人次 ≧10 萬人次 15 萬人次 質量指標 辦理不動產業(yè)務的效率 登記時限壓縮 100% 時效指標 為出行不便群眾提供預約上門服務提供上門服務 ≧100 次 104 次 嚴格按照《勞動法》《合同法》等相關規(guī)定嚴格執(zhí)行 合法性 100% 成本指標 項目效果指標 經濟效益 指標 提高公共服務的效率和質量水平 提高 提高 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 社會效益 指標 不動產登記辦理年限 長期 長期 提高烏市不動產業(yè)務辦理時效 有效提高 有效提高 滿意度 指標 ?? 辦事群眾滿意度 100% 100% 中心各部門滿意度 100% 100%