《某礦業(yè)公司形勢(shì)目標(biāo)與落實(shí)培訓(xùn)課件》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《某礦業(yè)公司形勢(shì)目標(biāo)與落實(shí)培訓(xùn)課件（44頁珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、單擊此處編輯母版標(biāo)題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級(jí),第三級(jí),第四級(jí),第五級(jí),*,形勢(shì) 目標(biāo) 落實(shí),主講人：方 偉,1,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,主要內(nèi)容,一、形勢(shì),今年可能是最困難的一年,二、目標(biāo),促上市 御風(fēng)險(xiǎn),三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,2,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,-,去年國(guó)內(nèi)鋼鐵形勢(shì),國(guó)內(nèi)鋼鐵市場(chǎng),虧損面急劇加大,，利潤(rùn)大幅下挫，兼并 整合拉開序幕，,去產(chǎn)能在路上,。,主因：,08,年國(guó)際金融危機(jī)后續(xù)影響，出口下滑，投資乏力，消費(fèi)增長(zhǎng)后勁不足，國(guó)內(nèi)傳統(tǒng)行業(yè)舉步維艱。,1,3,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技

2、創(chuàng)新 和諧,-,疆內(nèi)鋼鐵市場(chǎng),受大環(huán)境影響，去年疆內(nèi)鋼鐵銷售,550,萬噸左右，同比降幅約,50%,，鋼廠普遍面臨市場(chǎng)低迷，,開工不足，資金緊張，銷量萎縮,等不利局面。,其中，新疆鋼市已成為,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)價(jià)格洼地,，,虧損嚴(yán)重,，哀魂遍野。,1,4,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,-,鐵礦企業(yè)情況,鐵粉價(jià)格年內(nèi),下跌,30%,左右，大部分企業(yè)關(guān)停，僅少量企業(yè)因資源優(yōu)勢(shì)、管理優(yōu)勢(shì),苦苦硬撐,。,仍在堅(jiān)持生產(chǎn)的企業(yè)有,大明礦業(yè)、備戰(zhàn)礦業(yè)、,金寶礦業(yè)、蔥嶺礦業(yè)、玉金礦業(yè)等。,1,5,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,-,我公司情況,上半年完成了,上市申報(bào),。,除

3、天華僅短暫開工外，寶山子公司、鄯善子公司、紅云灘鐵礦均基本保持正常生產(chǎn)，,公司年底實(shí)現(xiàn)盈利，,成績(jī)的取得來之不易。,1,6,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,2,、今年面臨的形勢(shì),國(guó)家鋼鐵形勢(shì),-,國(guó)務(wù)院關(guān)于鋼鐵行業(yè)去產(chǎn)能，解危度困的實(shí)施辦法。,國(guó)家政策,-,去產(chǎn)能、去庫(kù)存、去杠桿、降成本、補(bǔ)短板。,疆內(nèi)鋼鐵形勢(shì),-,八鋼方面，寶鋼棄股留殼，交自治區(qū)，疆內(nèi)鋼鐵去產(chǎn)能、優(yōu)化組合拉開序幕。,1,7,一、形勢(shì),可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,-,公司目前狀況,市場(chǎng)回升,基本企穩(wěn),，但疆內(nèi)鐵精粉市場(chǎng)無變化，寶山、鄯善子公司、備戰(zhàn)礦業(yè)部分開工，天華、紅云灘礦仍難以復(fù)工。聚

4、源銅銀、天華自駕游已啟動(dòng)，,上半年盈利壓力大,。,1,8,一、形勢(shì),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,3,、公司面臨的困難：,市場(chǎng)價(jià)格低,-,已明顯低于成本線,資金緊張,-,銀行不但不貸款，而且抽待現(xiàn)象嚴(yán)重,降成本壓力大,-,連續(xù)降本措施，常規(guī)辦法已用盡,1,9,可能是最困難的一年,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、目標(biāo),促上市 御風(fēng)險(xiǎn),以,促,上市，御風(fēng)險(xiǎn),為目標(biāo)。,上市目標(biāo)：,-6.30 12.30,報(bào)表必須,盈利,-,年內(nèi)完成審核,過會(huì),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、目標(biāo),促上市 御風(fēng)險(xiǎn),工作重點(diǎn)：,以,“轉(zhuǎn)觀念、降成本、保資金、調(diào)結(jié)構(gòu)、抓技改、穩(wěn)安環(huán)”,為工作重點(diǎn)，努力實(shí)現(xiàn)公司盈

5、利穩(wěn)定發(fā)展。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、2023年主要生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)指標(biāo),1,、礦石處理量,206,萬噸；,2,、,鐵精粉產(chǎn)量,116,萬噸（含塊礦,9,萬噸）,；,3,、,噸精粉綜合成本,396,元（生產(chǎn)成本,330,元）,；,4,、,銷售回款率,80%,；,5,、,凈利潤(rùn),290,萬元；,6,、產(chǎn)品結(jié)調(diào)整有新的進(jìn)展；,(,銷售單價(jià),380,元/噸,，較去年,462,元下降,82,元，,降幅,18%,；銷售塊礦10萬噸，銷售單價(jià)3,97,元/噸，較去年,461,元下降,64,元，,降幅,14%,）,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,2023年公司六大工作重點(diǎn)：,轉(zhuǎn)觀念 降成本 保資

6、金 調(diào)結(jié)構(gòu) 抓技改 穩(wěn)安環(huán),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,13,1,、轉(zhuǎn)觀念,首先要,解放思想，轉(zhuǎn)變觀念,-應(yīng)對(duì)嚴(yán)峻的,形勢(shì),和挑戰(zhàn)，如果不解放思想、不轉(zhuǎn)變觀念，還是按照常規(guī)出牌，,解危度困的,攻堅(jiān)戰(zhàn),是打不下來的。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,14,1,、,轉(zhuǎn)觀念,-目前的困難除了市場(chǎng)原因,外,，我們,重點(diǎn)要,從內(nèi)部找原因,，在思想觀念、體制機(jī)制等方面找差距，其中思想觀念上的差距是最主要的。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,15,1,、,轉(zhuǎn)觀念,-廣大干部職工必須要有,強(qiáng)烈

7、的緊迫感和危機(jī)感,，要有勇于擔(dān)當(dāng)、,直面矛盾,、迎難而上的主人翁意識(shí),；,要有大膽改革、,背水一戰(zhàn),、闖關(guān)突圍的勇氣和斗志,；,用市場(chǎng)的觀念、,創(chuàng)新變革,，艱苦奮斗，堅(jiān)定不移地主要依靠自己的力量,走出困境,。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,16,1,、,轉(zhuǎn)觀念 還有樹信心,-,接受現(xiàn)實(shí)，直面矛盾，,攻堅(jiān)克難,-,辦法總比困難多，,實(shí)干出實(shí)效,-,上市是寶地的希望，,上市成，寶地興，崗位穩(wěn),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,二、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,17,2,、,降成本,-,成本指標(biāo)，是目前傳統(tǒng)行業(yè)御風(fēng)險(xiǎn)的,核心指標(biāo)。,-,不考慮市場(chǎng)因素，今年鐵

8、精粉綜合成本,降幅應(yīng)不小于,20%,。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,18,2,、,降成本,-,子公司目標(biāo)：,鄯善略有盈利，天華減虧,1000,萬，寶山盈利,900,萬。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,10,19,如何降成本,1、,市場(chǎng)導(dǎo)向,，根據(jù)子公司利潤(rùn)目標(biāo)，,確定綜合成本目標(biāo),；,2、全成本分析，,確定關(guān)鍵可考核指標(biāo),。,3、,定指標(biāo)、定責(zé)任單位（人）、定措施、,月度考核兌現(xiàn),。,4、,細(xì)化降本措施,，責(zé)任分解，先外后內(nèi)，先大后小。,5、及時(shí)召開,月度成本分析會(huì),，優(yōu)化調(diào)整相關(guān)指標(biāo)。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,20,

9、三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,鄯善子公司,：,采礦量：,91,萬噸；,鐵精粉產(chǎn)量：53萬噸,；,銷售鐵精粉：71.9萬噸,；,銷售收入：2.,78,億元；,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)：,106,萬元,；,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,鄯善子公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,序號(hào),指標(biāo)項(xiàng)目,鄯善寶地,上年實(shí)際,本年預(yù)算,增減額,增減率,1,原礦產(chǎn)量,101.37,91.00,-10.37,-10.23%,2,原礦處理量,88.35,90.50,2.15,2.43,3,精粉產(chǎn)量,50.31,53.00,2.69,5

10、.35,4,選礦比,1.76,1.71,-0.05,-2.77,5,精粉銷量,40.88,71.91,31.03,75.91,6,噸原礦采礦成本,92.26,98.50,6.24,6.76,7,噸精礦選礦成本,85.19,54.74,-30.45,-35.75,8,噸精礦生產(chǎn)成本,337.75,326.08,-11.67,-3.45,9,噸精礦綜合成本,455.48,399.42,-55.92,-12.28,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,鄯善子公司2023年選廠成本效益測(cè)算 （單位：元/噸）,連木沁,七克臺(tái),迪坎,礦石成本,165.3,173.14,139.88,選礦成本,2

11、7.8,31.8,35.02,選比,1.67,1.7,1.74,噸精粉生產(chǎn)成本,322.48,348.4,304.33,最新出廠價(jià),347.7,349.7,342.7,噸產(chǎn)品毛利,25.22,1.3,38.37,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,天華子公司,：,采礦量：,80,萬噸；,鐵精粉產(chǎn)量：,39,萬噸；,選比：,2.58,；,銷售鐵精粉：,39,萬噸；,銷售收入：,1,.,44,億元；,實(shí)現(xiàn)凈利：-,2887,萬元；,（銷售單價(jià)3,67.5,元/噸）,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,寶山子公司,：,采

12、礦量：,35,萬噸；,鐵精粉產(chǎn)量：15萬噸（另塊礦9萬噸）,；,銷售鐵精粉：,25,萬噸（含塊礦）,；,銷售收入,:9860,萬元；,實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn),:868,萬元,。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,寶山子公司關(guān)鍵經(jīng)營(yíng)指標(biāo),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,序號(hào),指標(biāo)項(xiàng)目,伊吾寶山,上年實(shí)際,本年預(yù)算,增減額,增減率,1,原礦產(chǎn)量,34.23,35.00,0.77,2.25,2,礦石原礦處理量,37.70,38.62,0.92,2.44,3,原礦品位,42.10,41.76,-0.34,-0.8,4,精粉產(chǎn)量,19.31,15.17,-4.14,-21.44,5,塊礦產(chǎn)量,6.41,9.0

13、0,2.59,40.4,6,鐵精粉選礦比,1.57,1.76,0.18,11.62,7,塊礦選礦比,1.8,1.33,-0.47,-26.17,8,精粉銷量,21.00,15.30,-5.70,-27.14,9,塊礦銷量,7.17,10.00,2.83,39.47,10,噸原礦采礦成本,135.27,106.3,-28.97,-21.42,11,噸精礦選礦成本,61.93,62.98,1.05,1.69,12,噸塊礦選礦成本,23.20,29.31,6.11,26.32,13,噸精礦生產(chǎn)成本,248.25,229.84,-18.41,-7.42,14,噸塊礦生產(chǎn)成本,197.20,155.55

14、,-41.65,-21.12,15,噸精礦綜合成本,402.45,356.9,-45.55,-11.32,16,噸塊礦綜合成本,398.46,332.4,-66.05,-16.58,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,寶山子公司最新價(jià)效益分析,（單位：元,/,噸）,鐵精粉,塊礦,平均到廠不含稅價(jià)格,384.62,397.44,單位生產(chǎn)成本,229.84,155.55,運(yùn)費(fèi),（不含稅含水份）,85.2,150.45,噸產(chǎn)品毛利,69.58,91.44,平均管理費(fèi)用,42.8,42.8,平均稅金及附加,4.5,4.5,噸礦利潤(rùn),22.28,44.14,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,各礦山主要

15、采礦指標(biāo),人本 科技 創(chuàng)新 和諧,2016,年采礦貧化控制計(jì)劃,礦山,采礦量（萬噸）,貧化率（,%,）,原礦平均品位,調(diào)礦（入選）品位（,%,）,備注,設(shè)計(jì)產(chǎn)能,15,年完成,16,年計(jì)劃,設(shè)計(jì)貧化率,15,年完成,16,年計(jì)劃,（,%,）,15,年完成,16,年計(jì)劃,百靈山鐵礦,30,31.8,22,10,6.06,5,44.52,41.82,42.29,原礦,紅云灘西礦,50,72.38,65,5,7.06,5,34.5,35.95,37.75,破碎礦,紅云灘鐵礦,50,58.67,10,8.42,5,38.69,41.43,45,破碎礦,尖二鐵礦,10,11.7,7.6,10,8.04,

16、5,41.8,38.87,42.48,原礦,寶山鐵礦,29,35.13,15,（露）,14,（井）,8,（露）,12,（井）,6.44,（露）,7.95,（井）,5,（露）,5,（井）,54.85,（,48.26,）,47.78,51.32,（露）,43.98,（井）,52.1,（露）,45.39,（井）,原礦,松湖鐵礦,100,29.04,80,15,21.44,10,40.35,31.75,36.32,原礦,備注,1,：寶山鐵礦生產(chǎn)能力為目前正在生產(chǎn)的幾個(gè)系統(tǒng)合計(jì)：西南,6,萬噸、,35,號(hào)礦體,8,萬噸、露天,15,萬噸，合計(jì),29,萬噸。,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求實(shí)效,1,、降成本措施,-,推行成本效益包干考核制。,以盈利為目標(biāo)，各子公司根據(jù)年度預(yù)算指標(biāo)，按,采礦、選礦、機(jī)關(guān)（管理費(fèi)用）各單元,，進(jìn)一步,細(xì)化考核指標(biāo),，效益工資,月度考核兌現(xiàn),，對(duì)于成本指標(biāo)完成的廠部，按照效益的一定比例計(jì)發(fā)效益工資；,未完成指標(biāo)的廠部，不得發(fā)放效益工資。,（以日促月，以月促年）,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,人本 科技 創(chuàng)新 和諧,三、落實(shí),把握重點(diǎn) 真抓實(shí)干 務(wù)求