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1、單擊此處編輯母版標題樣式,單擊此處編輯母版文本樣式,第二級,第三級,第四級,第五級,#,過程方法在管理和審核中的應用,過程方法在管理和審核中的應用,1,一、ISO/TS16949：2002要點：,1、汽車行業(yè)過程方法,1.1 過 程:,過程方法:對過程來加以控制和管理;,1.2 與過程方法相關的重要事項:,1.2.1識別顧客要求;,1.2.2識別與過程相關的內容;,1.2.3過程的績效;,1.2.4持續(xù)改進過程;,一、ISO/TS16949：2002要點：1、汽車行業(yè)過程方,2,標準要求:,1)識別過程;,2)確定過程的相關性;,3)過程實施的方法;,4)過程實施的資源條件;,5)監(jiān)控測量,6

2、)持續(xù)改進過程;,標準要求:,3,過程方法概念的導入與應用,1)過程和過程方法的概念和定義:,(1)過程（Process）：,一組將輸入轉化為輸出的相互關聯(lián)或相互作用的活動。,注：A）一個過程的輸入通常是其它過程的輸出。,B）組織為了增值通常對過程進行策劃并使其在受控條件下運行。,C）過程的資源通常包括：人員、資金、設施、設備、材料、技術和方法。,(2)過程方法（Process approach）：,組織內諸多過程的系統(tǒng)的應用,連同這些過程的識別和相互作用及其管理,稱,之為“過程方法”。,2).過程方法的目的：,在于獲取持續(xù)改進的動態(tài)循環(huán)，使組織在產(chǎn)品、組織績效和業(yè)績、有效性和效率,方面取得更

3、大的收益。,3).過程方法的優(yōu)點:,對諸多過程的系統(tǒng)中單個之間的聯(lián)系以及過程的組合和相互作用進行連續(xù)的控制。,4)過程方法在質量管理體系中應用時，須特別強調以下方面的重要性：,(1)理解并滿足要求；,(2)需要從增值的角度考慮過程；,(3)獲得過程業(yè)績和有效性的結果；,(4)基于客觀的測量，持續(xù)改進過程。,過程方法概念的導入與應用1)過程和過程方法的概念和定義:,4,過程方法概念的導入與應用,過程方法示例1:,期望需求,具有需求的顧客 被滿足的顧客,輸 入 輸 出,管理者,活動（過程）,促進者,顧客滿意,輸,出,輸,入,步驟1,步驟2,步驟3,步驟4,步驟5,步驟N,過程方法概念的導入與應用

4、管理者活動（過程）促進者顧客滿意,5,過程方法概念的導入與應用,6).過程方法,示例2:,資,源,輸入 輸出,條,件,約,束,需要持續(xù)多長的時間?,需要什么原材料和設備?,原材料和設備來源于何處?,人員在活動中擔任什么職責?,人員需要具有什么樣的資格?,需要哪些相關信息?,從哪里獲得這些信息?,活動的實施步驟是什么?,輸入的是什么產(chǎn)品和/或信息?,它們的來源在何處?,輸出什么產(chǎn)品和/或信息?,它將被輸出到何處?,下一步將發(fā)生什么樣的情況?,活動開始的條件是什么?,在哪里履行任務?,怎樣履行任務?,什么地方制定了相關的文件化程序?,需要什么批準條件要求?,需要什么樣的檢驗和試驗?,需要什么樣的預

5、防措施?,怎樣處理需要的相關費用?,遇到問題時應采取什么行動和措施?,需要保持什么記錄?,需要哪些輸出批準條件?,活動（過程）,過程方法概念的導入與應用需要持續(xù)多長的時間?活動的實施步驟是,6,過程方法概念的導入與應用,組織,供方,D,C,B,A,支持過程的子過程,輸入（I）,輸出 （O）,2,支持過程,組織,1,2,3,4,2,支持過程,輸入（I）,輸出 （O）,1,顧客導向過程,（COP：Customer Orientation Process）：指顧客的要求被滿足，與顧客直接相關的要求/過程。,定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過程方法顧客導向過程（COP）、支持過程,是增值的,過程方法概念的導

6、入與應用 組織 DC,7,過程方法概念的導入與應用,7）.定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過程方法管理過程（2/2）,供方,組織,輸出,輸入,輸入,輸出,輸出,輸出,輸入,輸入,M P,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,支持,過程,過程方法概念的導入與應用7）.定義組織的“單一/統(tǒng)一”的過程,8,1.3 幾大概念的介紹,1.3.1什么是COP?,COP:輸入/出與外部顧客有直接聯(lián)系的過程;,注:輸入與輸出,都,與,外部顧客,有關的.,1.3 幾大概念的介紹1.3.1什么是COP?,9,1.3.1.1怎樣識別COP?,章魚圖是一種被推薦的方

7、法；,1.3.1.1怎樣識別COP?章魚圖是一種被推薦的方法；,10,11,1.3.2 怎樣識別支持過程和管理過程,支持過程（SP）:也稱為(輔助過程),對COP起,支持作用的過程.,例:設備/設施管理、工裝管理、產(chǎn)品標識和可追溯性等等；,管理過程（MP）：由管理層參與的一些過程。,例：管理評審、內審、持續(xù)改進、資料管理等；,1.3.2 怎樣識別支持過程和管理過程支持過程（SP）:也,12,1.3.2.1 MAP圖,清晰描述主過程和各支持過程管理過程間的聯(lián)系;,1.3.2.1 MAP圖清晰描述主過程和各支持過程管理過程,13,過程,填寫COP或過程名稱,輸出,輸入,使用的關鍵準則是什么？（測量

8、/評估）,填寫過程有效性的測量，比如矩陣和指標,如何做？（,實現(xiàn),）,（方法/程序/技術）,填寫相關的過程控制，支持過程，程序，方法等的詳細說明,誰進行？,（能力/技能/培訓）,填寫資源要求，特別注意要求的技能和能力準則，安全培訓等,使用什么方式？,（材料/設備）,填寫機器（包括試驗設備），材料，計算機系統(tǒng)，過程中所使用的軟件等的詳細說明,IATF規(guī)定的組織績效分析的過程方法過程分析和過程審核的“烏龜圖”：,輸出 輸入 使用的關鍵準則是什么？（測量/評估）如何,14,1.6.1年度審核的安排,1)覆蓋面:,2)審核的頻次:原則上一年一次;,體系建立之初,建議一年兩次.,3)外部情況的考慮:和外

9、部的銜接盡量一致;,對應要素:8.2.2,1.6,審核的策劃,1.6.1年度審核的安排1.6審核的策劃,15,1.6.2 應重視體系審核,具體實施步驟:1)擬訂審核計劃:班次要素場所產(chǎn)品面都要覆蓋;針對,運行數(shù)據(jù),制定有,針對性,的實施計劃;2)確定審核人日:原則上不要低于外審人日數(shù);,一般多25%左右;,根據(jù)體系建立的成熟程度適度調整;,小貼士,:,產(chǎn)品審核的覆蓋面可以因產(chǎn)品種類繁多而刪減嗎?產(chǎn)品多,風險大.所以更應該做產(chǎn)品審核.產(chǎn)品多不應少做產(chǎn)品審核.在年度審核計劃中策劃好,分階段來完成.,1.6.2 應重視體系審核,具體實施步驟:1)擬訂審核計,16,3)審核依據(jù),TS16949標準;,

10、法律法規(guī);,客戶要求;,工具要求（如五大手冊要求）,如果是認證機構:有關認證保持的要求;(建立保持撤消注銷暫停的規(guī)定),組織自己的文件(質量手冊程序文件作業(yè)文件),3)審核依據(jù)TS16949標準;,17,4)文件審核:例次審核都應以文件審核為基礎,A 在審核時一般看不到文件審核證據(jù),這樣很不好,B.文件審核是應該完成的,主要是指管理性的程序文件;,C.特別是初次建立體系的時候要做,年度復審時也要做.尤其是內外部情況發(fā)生變化的時候更應該做;文件審核應是策劃的一部分.,小貼士:文件審核十分必要,即使不確定是否存在問題,也可帶著問題進行后續(xù)審核;需要帶著信息進行文審,來檢查文件的有效性,是否能夠滿足

11、控制要求?是解決運行有效性的基礎;,4)文件審核:例次審核都應以文件審核為基礎A 在審核時一般看,18,4.1)文件審核的注意點:,4.1.1)識別,充分性:過程識別是否足夠?,關聯(lián)性:接口關系是否被明確?,支持性:需要什么資源?怎樣支持過程的實現(xiàn)?,監(jiān)控性:如何監(jiān)控/測量?,4.1.2)文件形式和需求,4.1.3)文件的刪減需求,4.1.4)外包過程控制:什么形式的外包?傳遞相關要求并注,意前后接口和必要的過程監(jiān)控.例如:產(chǎn)品設計外包分包,相,關要求應進行傳遞,其內容就是TS程序文件中的相關要求,常見:外包過程部分失控,外包管理便會打折扣;,小貼士:做做文件審核的烏龜圖會有所幫助.,4.1)

12、文件審核的注意點:4.1.1)識別小貼士:做做文件,19,5)審核思路,內部審核組織的策劃:,做MAP圖烏龜圖,做審核的準備;,審核對象從過程描述入手(到底有哪些過程對象).過程情況:過程業(yè)績,體系業(yè)績-審核切入點;,寫出審核文件或計劃安排(審核工作表).審核工作表就是MAP圖烏龜圖后編制審核檢查表.審核檢查表再加上要求用到的檢查清單過一遍,再出審核報告;,5)審核思路 內部審核組織的策劃:,20,6)審核發(fā)現(xiàn)的判定:,通常有三個方面的發(fā)現(xiàn):,6.1)不符合:不符合標準/規(guī)范;,6.2)改進項:需要改進(指通常的觀察項);,6.3)追蹤項:需要進一步調查;,6)審核發(fā)現(xiàn)的判定:通常有三個方面的

13、發(fā)現(xiàn):,21,7)不合格報告:,應用過程方法來審核,提出的不合格報告的內,容應包括:直接不合格條款外,還應判斷不合格,所涉及的相關條款.-此乃最大的不同,例:產(chǎn)品開發(fā)的COP,在產(chǎn)品試制車間,查出的,不合格是哪一個試制過程;,7)不合格報告:應用過程方法來審核,提出的不合格報告的內,22,8)審核問題的整改建議(應該是小組而非個人行為),盡可能地切入要害,真正能夠提供幫助,(以有效為準,放正心態(tài);整改有效就應該進行肯定),根本原因查找:,8.1)文件問題規(guī)定不明確,人員不會做;,8.2)人員問題培訓不足(工具方法的使用);,8.3)資源管理環(huán)境管理不當;,整改方法/組織形式:,例如:,鑒于該項

14、不合格涉及到多個部門,采用小組,的形式來進行整改.,是柳暗花明的時候了,呵呵!,8)審核問題的整改建議(應該是小組而非個人行為)盡可能地切入,23,9)審核過程如何把握切入點:,審核的目的:找體系改進的機會,(查問題找毛病),審核的切入點:,A 過程識別；,B 過程描述；,C 過程有效性（過程績效）；,D 整個體系績效（體系績效）；,8.2.1顧客滿意度;5.6.2管理評審輸入,8.4.1數(shù)據(jù)分析和使用;8.5.1持續(xù)改進,9)審核過程如何把握切入點:審核的目的:找體系改進的機會(,24,10）幾個值得注意的審核要點：,審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程,必須以特殊特性為指導;,在哪些方面體現(xiàn)出來?哪些環(huán)節(jié)要波

15、及到?,產(chǎn)品規(guī)范圖紙、DFMEA、PFMEA、作業(yè)文件,-整個PPAP文件；,10）幾個值得注意的審核要點：審核產(chǎn)品實現(xiàn)過程,必須以特殊特,25,例:設計和開發(fā)過程,7.3,7.1,7.2,7.3,7.4,7.5,8.2.3,8.2.4,例:設計和開發(fā)過程7.37.17.27.37.47.58.,26,11)不合格的整改時間,不合格的整改時間:內審原則不超過三個月;,不合格報告應提出不合格事實,整改措施建議可稍后提出,建議一周后拿出來;,內部審核報告產(chǎn)生的時間期限:原則不要超過十五天,整個體系的綜合評價:內審上/管理評審上;,A 體系的完整/充分性(標準和產(chǎn)品的覆蓋范圍),B 體系的適宜性(外

16、部/內部環(huán)境的適應能力),C 體系有效性(目標的可實現(xiàn)性/可達性),實現(xiàn)目標的經(jīng)濟性:經(jīng)濟投入過高使有效,性大打折扣,體系可操作性,11)不合格的整改時間不合格的整改時間:內審原則不超過三個月,27,12)審核員語言,準確精確并規(guī)范;,基于數(shù)據(jù)為依據(jù)的事實描述;,基本有效:一般不含嚴重不合格項;,優(yōu)秀/優(yōu)良:一般沒有不合格;,給自己留有余地:抽樣的風險性和局限性;,12)審核員語言準確精確并規(guī)范;,28,案例：如何審核（熱處理過程）,要求：,1）編制MAP圖；,2）編制烏龜圖；,3）編制審核工作表；,案例：如何審核（熱處理過程）要求：,29,消除隱患，確保安全，保障穩(wěn)定，促進發(fā)展。,12月-24,12月-24,Wednesday,December 4,2024,人民消防人民辦，辦好消防為人民。,01:03:48,01:03:48,01:03,12/4/2024 1:03:48 AM,做好安全工作，樹立企業(yè)形象。,12月-24,01:03:48,01:03,Dec-24,04-Dec-24,絆人的樁不在高，違章的事不在小。,01:03:48,01:03:48,01:03,Wednesda