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1、 房地產(chǎn)公司管理制度 26 目 錄 第一章 組織結(jié)構(gòu)及崗位責(zé)任制 1. 組織架構(gòu) 2. 崗位責(zé)任 第二章 工程管理 1. 項目開工前準(zhǔn)備工作 2. 工程協(xié)調(diào)管理 3. 工程質(zhì)量管理 4. 工程安全管理 5. 工程計劃管理 6. 工程技術(shù)管理 7. 工程施工檢查 8. 工程回訪維修 第三章 工程部職工目標(biāo)管理考核、獎懲制度 1. 考評內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn) 2. 獎懲辦法 3. 考評具體內(nèi)容如下 第四章 工程管理流程圖

2、 1. 項目計劃管理流程 2. 技術(shù)管理流程 3. 工程造價管理流程 4. 甲供材料管理流程 5. 工程質(zhì)量管理流程 6. 工程進(jìn)度管理流程 7. 安全文明管理流程 8 . 合同管理工作內(nèi)容 9. 現(xiàn)場協(xié)調(diào)管理流程 10. 竣工工程移交管理工作流程 第五章 管理制度 1. 圖紙審核制度 2. 圖紙交底和圖紙會審制度 3. 施工組織設(shè)計（方案）、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批制度 4. 管理會議制度 5. 管理協(xié)調(diào)工作制度 6. 技術(shù)交底制度 7. 工程質(zhì)量控制工作制度 8. 旁站監(jiān)理制度 9. 見證取樣制度 10. 設(shè)計

3、變更和工程洽商審批制度 11. 工程質(zhì)量復(fù)檢制度 12. 施工現(xiàn)場的值班制度 13. 工程竣工預(yù)驗收制度 14. 工程質(zhì)量事故（問題）報告制度 15. 項目施工日記制度 16. 工程進(jìn)度控制工作制度 17. 管理資料的管理與歸檔制度 18. 管理人員安全文明管理制度 19. 項目部辦公室管理制度 20. 驗收內(nèi)容 第六章 管理表格 1. 附表一 技術(shù)交底卡 2. 附表二 回訪工作計劃 3. 附表三 回訪維修單 4. 附表四 材料檢驗記錄 5. 附表五 整改通知書 6. 附表六 工程聯(lián)系單 7. 附表七 工

4、程檢查情況匯總表 8. 附表八 施工日記 9. 附表九 文件評審記錄 10.附表十 文件審閱記錄 11.附表十一 臨時施工機(jī)械臺班記錄 12.附表十二 工序交接單 13.附表十三 文件和資料借閱登記表 14.附表十四 收文登記簿 15.附表十五 發(fā)文登記簿 16.附表十六 工作會議紀(jì)要 第一章 組織結(jié)構(gòu)及崗位責(zé)任制 1. 組織架構(gòu) 南京中海地產(chǎn)有限公司 項目部組織架構(gòu)表 經(jīng)理 副經(jīng)理 主任工程師 助理經(jīng)理 副主任工程師 土建工

5、程師 水暖工程師 質(zhì)量工程師 電氣工程師 材料工程師 資料員 土建工程師 安全工程師 造價工程師 生產(chǎn)組 質(zhì)量技術(shù)組 2 崗位責(zé)任 2．1 部門經(jīng)理 A. 在主管助理總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，全面負(fù)責(zé)項目部的工作。根據(jù)公司的發(fā)展計劃，負(fù)責(zé) 提出項目部年度、季度、月度工作計劃，并且對工作計劃進(jìn)行布置、檢查、調(diào)整， 定期向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報執(zhí)行情況。對工程工期、質(zhì)量、安全、內(nèi)外協(xié)調(diào)和相關(guān)工程 成本控制履行管理職責(zé)。 B. 負(fù)責(zé)組織重大工程施工組織設(shè)計、方案的討論和審定，針

6、對施工過程中易犯的質(zhì) 量問題和簿弱環(huán)節(jié)，制定預(yù)防措施以減小和消失或預(yù)防不合格的產(chǎn)品發(fā)生。以及 對招投標(biāo)的技術(shù)方案的評審工作。 C. 負(fù)責(zé)部門內(nèi)的各項工作的布置、落實和檢查。 D. 負(fù)責(zé)與公司內(nèi)部各部門的配合與溝通，做好對外聯(lián)系、洽談、協(xié)調(diào)工作。 E. 組織貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)法律、法規(guī)、政策、公司規(guī)定，嚴(yán)格執(zhí)行國家和上 級主管部門有關(guān)技術(shù)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范、規(guī)程、和規(guī)定。 F．參與房產(chǎn)項目發(fā)展計劃的制定，配合合約部做好招標(biāo)工作，提出合理化建議，協(xié) 助合約部招標(biāo)工作及項目工程成本控制。 G．負(fù)責(zé)部門內(nèi)行政工作和員工的教育、培訓(xùn)及考核，提出獎勵和使用建議。 H．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。

7、 2．2 項目副經(jīng)理或助理經(jīng)理 A．在經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助經(jīng)理工作。經(jīng)理外出時由經(jīng)理授權(quán)可行使經(jīng)理職權(quán) B．參與項目發(fā)展計劃的制定，負(fù)責(zé)編制各工程項目年度計劃及月進(jìn)度計劃。組織 檢查月度施工生產(chǎn)計劃完成情況，匯總上報的月度計劃和統(tǒng)計報表。 C．負(fù)責(zé)對項目進(jìn)度、安全生產(chǎn)、施工現(xiàn)場、工期管理工作，定期組織對施工單位進(jìn) 度、安全生產(chǎn)、文明施工、工期的檢查、考核，負(fù)責(zé)對重大安全事故的調(diào)查處理 工作。 D．參與與政府部門、安全監(jiān)督等相關(guān)部門的聯(lián)系和協(xié)調(diào)工作。 E．負(fù)責(zé)現(xiàn)場各施工單位間的協(xié)調(diào)控制。 F．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2. 3 主任工程師 A. 在部門經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下，分

8、管項目質(zhì)量管理及技術(shù)管理工作。 B. 負(fù)責(zé)項目質(zhì)量目標(biāo)、質(zhì)量計劃的制定，負(fù)責(zé)組織工程項目施工組織設(shè)計和重大施 工方案的討論和評審，負(fù)責(zé)組織工程項目施工圖紙的審查。 C. 負(fù)責(zé)項目技術(shù)問題的匯總，與設(shè)計部聯(lián)系并落實相關(guān)措施。 D. 負(fù)責(zé)組織項目圖紙會審、技術(shù)交底等。 E．負(fù)責(zé)施工樣板的采集、存放。 F. 負(fù)責(zé)完善項目資料的存檔、分發(fā)工作。 G..負(fù)責(zé)監(jiān)督工程質(zhì)量管理，負(fù)責(zé)對重大質(zhì)量事故的調(diào)查處理工作。負(fù)責(zé)組織工程竣 工驗收。 H．完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 2．4 專業(yè)工程師（土建、水暖、電氣、質(zhì)量） A．在部門經(jīng)理、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，完成項目部職責(zé)范圍內(nèi)

9、的業(yè)務(wù)管理工作。 B. 參與生產(chǎn)計劃的安排。 C .認(rèn)真學(xué)習(xí)相關(guān)業(yè)務(wù)知識，學(xué)習(xí)新技術(shù)、新知識，熟練掌握應(yīng)用本職工作范圍內(nèi)的 施工工藝、驗收規(guī)范、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。 D. 按照崗位分工，審閱有關(guān)工程項目的圖紙資料，提出和收集工程項目問題，及時 與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)、部門、項目溝通解決。參與施工組織設(shè)計或施工方案的校對和審核 工作，參加設(shè)計交底、圖紙會審工作。 E. 各專業(yè)工程師應(yīng)制定詳細(xì)工作計劃，制定針對項目施工應(yīng)采取質(zhì)量、進(jìn)度、安全 預(yù)防控制措施，督促落實、檢查，并做分階段總結(jié)報告。 F. 深入施工現(xiàn)場監(jiān)督、指導(dǎo)施工單位按設(shè)計圖紙、施工組織設(shè)計、施工驗收規(guī)范進(jìn) 行施工，督促事故單位加強(qiáng)現(xiàn)場質(zhì)量、

10、安全、進(jìn)度、文明管理工作，參與項目施 工中各分部、分項工程施工驗收，并對關(guān)鍵部位、關(guān)鍵工序?qū)嵭信哉颈O(jiān)理，發(fā)現(xiàn) 問題及時向項目反饋，并提出改正建議，必要時向上級匯報，做好施工日記。 G. 參與對項目工程質(zhì)量、安全生產(chǎn)、文明工地、工期的檢查工作，參與對項目重大 質(zhì)量、安全事故的調(diào)查處理工作。 H. 對工程項目發(fā)生的設(shè)計變更、經(jīng)濟(jì)簽證、工程聯(lián)系單、隱蔽工程記錄等工程文件 資料，及時審核答復(fù)。 I. 各專業(yè)工程師在一定階段或單位工程完工后,及時把有關(guān)工程資料全部上繳歸檔。 包括施工日記、隱蔽記錄、設(shè)計變更、聯(lián)系單等。 J. 責(zé)組織對經(jīng)常裝飾才能、半成品的檢查。 K 完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的

11、其他工作。 2．資料員(兼) A. 在部門經(jīng)理、副經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，負(fù)責(zé)接收、發(fā)放及保管項目、工程技術(shù)資料、 文 件、書信等有關(guān)資料。 B. 對來往的資料、文件進(jìn)行整理，做好編號、登記，經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)閱批和相關(guān)的工程 師閱知后歸檔。接待來訪人員并做好記錄。 編號規(guī)定：單位（部門）名稱/文件簡稱/順序號－分冊序號 C. 需要購置的國家或行業(yè)部門頒布的標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范應(yīng)由公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，統(tǒng)一購置標(biāo) 志后，借發(fā)使用。 D. 負(fù)責(zé)保管項目用的器材、工具，辦理他人借還手續(xù)。 E . 負(fù)責(zé)保管和使用有關(guān)圖紙專用印章。 F．文件資料銷毀必須請示部門主管、公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，有兩人共同集中處

12、理。需要 保存的作廢文件,資料員注冊單獨存檔. G. 參加有關(guān)會議做好記錄。 H 負(fù)責(zé)部門的內(nèi)勤工作。 I. 完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 第二章 工程管理 1．項目開工前準(zhǔn)備工作：在擬建工程正式開工前必須進(jìn)行施工準(zhǔn)備工作，為工程正式開工 創(chuàng)造必備的施工條件。 1．1．技術(shù)準(zhǔn)備 （1）圖紙審核（見圖紙審核制度） （2）了解在施工范圍受噪音、粉塵、交通等影響的居民區(qū)、工業(yè)區(qū)、商業(yè)區(qū)等， 以便按國家和地方相關(guān)的法規(guī)、規(guī)定辦理手續(xù)。 （3）圖紙交底和圖紙會審（圖紙交底和圖紙會審制度） （4）施工組織設(shè)計（方案）、監(jiān)理規(guī)劃大綱審批（見審批制度）

13、 1.2 施工現(xiàn)場準(zhǔn)備 A．會同施工單位對施工現(xiàn)場給定的永久坐標(biāo)和高程，按照建筑總平面要求進(jìn)行 場地控制網(wǎng)測量，設(shè)置場區(qū)永久性控制測量標(biāo)樁。 B. 負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場水通、電通、排污暢通、道路暢通和場地平整。 C. 按文明標(biāo)準(zhǔn)化工地要求組織實施，硬地化場地，一圖五表齊全，安全標(biāo)志明顯。 D. 由項目管理部落實安排事故單位施工現(xiàn)場臨時設(shè)施的建設(shè)，臨時設(shè)施的需用 量、位置必須與施工組織設(shè)計中的總平面圖相一致，為開工做好準(zhǔn)備工作。 1.3 施工場外協(xié)調(diào) 項目部聯(lián)合公司相關(guān)部門進(jìn)行質(zhì)監(jiān)站、人防質(zhì)監(jiān)站等政府部門的報驗手續(xù)。 2.工程協(xié)調(diào)管理 2.1．工

14、程協(xié)調(diào)管理 A.項目部牽頭設(shè)計部、合約部、前期報建部參加，協(xié)調(diào)與規(guī)劃、勘查設(shè)計單位的管理 工作。 B. 前期報建部牽頭，與市建設(shè)部門、公用單位（上、下水、煤氣、熱力、電力、電 訊、綠化、排污、道路、環(huán)保）的協(xié)調(diào)管理，合約部參加。 2.2．總承包項目與工程協(xié)調(diào)配合管理 A. 項目部組織總承包項目單位與當(dāng)?shù)卣饔嘘P(guān)部門質(zhì)量監(jiān)督、勞動、安全、市 政管理、環(huán)衛(wèi)、交警等取得聯(lián)系，得到他們的支持，做好協(xié)調(diào)管理工作。 B. 項目部組織總承包單位與設(shè)計單位之間的協(xié)調(diào)管理。 C.由項目部組織的總承包單位與現(xiàn)場各分包單位（主要分包單位）之間的協(xié)調(diào)管 理，，必要時請合約部參加。必

15、須監(jiān)督和加強(qiáng)工程各方面的協(xié)調(diào)管理工作，除了 在計劃安排上做到合理，減少矛盾外，在日常工作中，要經(jīng)常深入工地了解情 況，發(fā)現(xiàn)問題，主動疏通，及時解決。除按計劃日常調(diào)度外，一每星期開一次 工程例會。工程例會應(yīng)有業(yè)主、工程監(jiān)理、施工單位等有關(guān)單位和部門參加， 檢查計劃執(zhí)行情況，研究工程建設(shè)中存在的問題，明確解決問題的措施、責(zé)任 者、期限。會議紀(jì)要由監(jiān)理單位記錄、印發(fā)。 3. 工程質(zhì)量管理 A. 項目管理部質(zhì)量管理工作實行項目管理部經(jīng)理負(fù)責(zé)制，技術(shù)負(fù)責(zé)人和專業(yè)工程師負(fù) 責(zé)日常檢查工作。堅持“質(zhì)量第一，預(yù)防為主”的方針和“計劃、執(zhí)行、檢查、處 理”循環(huán)工作方法，不斷改進(jìn)過程控制。 B.

16、項目管理部必須建立質(zhì)量管理組織架構(gòu)系統(tǒng)，按照合約規(guī)定，制定好質(zhì)量目標(biāo)管理 辦法，采取工程質(zhì)量控制節(jié)點及分項工程預(yù)控措施，逐項控制。分包單位必須建立 行之有效的質(zhì)量保證體系，分包單位將質(zhì)量目標(biāo)再進(jìn)行分解，一級抓一級，把質(zhì)量 管理貫穿于整個施工過程。 C. 項目質(zhì)量控制因素應(yīng)包括人、材料、機(jī)械、方法、環(huán)境。項目質(zhì)量控制必須實行樣 板先行制，所有工序樣板待項目部、監(jiān)理驗收合格后，方可大面積施工。 D. 督促并檢查施工單位編制的施工組織設(shè)計，施工方案、主要技術(shù)、質(zhì)量計劃內(nèi)容要 具體有針對性，起到指導(dǎo)施工的作用。 E. 質(zhì)量計劃應(yīng)體現(xiàn)從工序、分項工程、分部工程到單位工程的過程控制，且應(yīng)體

17、現(xiàn)從 資源投入到完成工程質(zhì)量最終檢驗和試驗的全過程控制。 F. 項目部將工程質(zhì)量管理納入到各施工組織設(shè)計中，建立質(zhì)量“三檢制”制度，嚴(yán)格 按照設(shè)計圖紙及施工驗收規(guī)范進(jìn)行各分部、分項工程質(zhì)量檢驗評定工作。針對不同 的工程內(nèi)容（基礎(chǔ)結(jié)構(gòu)、主體結(jié)構(gòu)、安裝、裝飾、小區(qū)景觀、竣工），進(jìn)行每周一次 的項目例行檢查。 G. 建立設(shè)計圖紙會審交底會議紀(jì)要制度，工程施工中的技術(shù)核定單、質(zhì)量交底均必須 有書面資料，所有隱蔽工程驗收單必須有施工單位、建設(shè)單位（監(jiān)理）鑒證。 H. 項目部針對分部分項工程進(jìn)展情況及時收集、整理工程檢查資料，并有專人負(fù)責(zé)， 以備工程竣工驗收資料查看。及時檢查工程技術(shù)資料。

18、 I. 抽查各種原材料、半成品、成品、構(gòu)配件、器具、設(shè)備以及涉及安全、功能有關(guān)產(chǎn) 品質(zhì)量驗收、試驗，對無出廠合格證和無材質(zhì)試驗報告或材質(zhì)試驗報告不合格的嚴(yán) 禁使用。 J. 檢查施工現(xiàn)場計量工作。監(jiān)督檢查涉及結(jié)構(gòu)安全的試塊、試件以及有關(guān)材料，應(yīng)按 規(guī)定進(jìn)行見證取樣檢測。 K. 對涉及結(jié)構(gòu)安全和使用功能的重要分部工程應(yīng)進(jìn)行全面檢測驗收。 L. 對后續(xù)工序質(zhì)量有決定作用的測量與放線、模板、翻樣、預(yù)制構(gòu)件吊裝、設(shè)備基礎(chǔ)、 各種基層、預(yù)留孔、預(yù)埋件、施工縫等應(yīng)進(jìn)行施工預(yù)檢，做好記錄。 M 項目部建立單位工程施工的質(zhì)量日記。內(nèi)容要齊全，施工部位填寫完整，質(zhì)量情況 如實記錄，若施

19、工中發(fā)生質(zhì)量事故，應(yīng)按事故性質(zhì)、損失金額大小填寫質(zhì)量事故報 告，并書面報告公司領(lǐng)導(dǎo)。 N．建立半成品、成品保護(hù) 督促檢查施工單位，從組織、技術(shù)上采取措施保護(hù)產(chǎn)品。產(chǎn)品交接后，采取包裹、 覆蓋、封閉、合理安排施工順序等措施，定人定崗定責(zé)任保護(hù)。 O.工程質(zhì)量事故處理 由項目部牽頭，成立由專業(yè)工程師、監(jiān)理單位、施工單位等參加的質(zhì)量事故調(diào)查處 理小組，制定質(zhì)量調(diào)查原則、調(diào)查程序，根據(jù)調(diào)查結(jié)果，分清責(zé)任，確定處理方案， 追究事故責(zé)任，質(zhì)量事故處理后，組織鑒定驗收。 4.工程安全管理 4.1.安全管理宗旨 安全政策目標(biāo)是為員工提供健康和良好的安全施工環(huán)境，使所有工作都能

20、夠既 安全又有效地進(jìn)行，制止違章作業(yè)，杜絕傷亡事故的發(fā)生。公司以安全工作和健康 為先，并承諾采取下列合理可行的辦法。 A.向所有工程施工人員包括受工程影響的公眾人士，提供安全及健康工作環(huán)境。 B.任何時間都遵守政府及有關(guān)部門頒發(fā)的安全法規(guī)、規(guī)范及標(biāo)準(zhǔn)。 C.提供已受訓(xùn)練、有經(jīng)驗和資格的人員進(jìn)行安全監(jiān)督。 D.提供工程施工的施工機(jī)械、設(shè)施及施工場所施工安全。 E.提供所有員工足夠的安全工作資料、指示、訓(xùn)練及監(jiān)督。 F.有效控制、協(xié)調(diào)、監(jiān)察所有分判商的施工安全措施。 G.建立有效溝通渠道，使參與工程的有關(guān)單位能夠相互溝通，共同磋商有關(guān)健康及安 全事宜。 4.2.職責(zé) A.

21、 受公司總經(jīng)理委托，全面統(tǒng)籌項目有關(guān)安全工作事宜。 B. 討論及考慮有其他人員提出的安全檢查。 C. 監(jiān)督管理項目施工單位的安全工作，組織進(jìn)行每月一次的安全檢查。 D. 發(fā)生意外事故（傷亡、火災(zāi)、交通等）時，組織進(jìn)行調(diào)查、分析并督促防范整改措 施的實施。 A. 安全主任職責(zé) （1） 貫徹執(zhí)行國家、政府部門關(guān)于安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)的法規(guī)和企業(yè)的安全生 產(chǎn)規(guī)章制度。作為公司安全生產(chǎn)第一責(zé)任人的助手，在安全生產(chǎn)直接責(zé)任人領(lǐng) 導(dǎo)下，對公司執(zhí)行安全生產(chǎn)情況進(jìn)行經(jīng)常性監(jiān)督檢查。經(jīng)常深入基層和現(xiàn)場， 掌握安全生產(chǎn)情況，指導(dǎo)基層單位技術(shù)工作，調(diào)查研究不安全因素，提出改進(jìn) 措施。 （

22、2） 組織安全生產(chǎn)檢查，及時向領(lǐng)導(dǎo)和上級有關(guān)部門匯報安全情況。 （3） 參加審查施工組織設(shè)計和編制安全技術(shù)措施計劃，對貫徹執(zhí)行情況進(jìn)行督 促檢查。 （4） 進(jìn)行工傷事故統(tǒng)計、分析、報告，參加工傷事故的調(diào)查和處理，提出整改 意見。 （5） 制止違章作業(yè)和違章指揮，遇到嚴(yán)重險情，有權(quán)暫停生產(chǎn)，并報告領(lǐng)導(dǎo)處 理。 （6） 對違反安全技術(shù)勞動法規(guī)的行為，經(jīng)說服勸阻無效時，有權(quán)越級上報。 （7） 制定及審核安全檢查和評比情況，公司的整體安全策劃、培訓(xùn)計劃等全面 安全事物工作。 （8） 參加審查對各分包單位資質(zhì)及招投標(biāo)過程中保證有足夠的資金用于安全 技術(shù)措施。 （9） 負(fù)責(zé)各分包單位

23、的安全合同協(xié)議，督促項目管理部認(rèn)真執(zhí)行。 4.3 施工現(xiàn)場衛(wèi)生防疫 （1） 建立衛(wèi)生防疫體制和防疫制度。加強(qiáng)職工衛(wèi)生教育。 （2） 完善現(xiàn)場衛(wèi)生設(shè)施。項目管理部必須設(shè)置職工衛(wèi)生設(shè)施，高層作業(yè)區(qū) 應(yīng)設(shè)置便桶，并落實專人清理，非水沖式臨時廁所應(yīng)加蓋噴藥，定期 清運(yùn)。 （3） 現(xiàn)場生活區(qū)，應(yīng)有清掃制度，辦公室、會議室、宿舍、等場所的物品 應(yīng)堆放整齊。食堂的位置應(yīng)遠(yuǎn)離廁所、垃圾堆場等污染源。 （4） 項目管理部應(yīng)自覺遵守南京市環(huán)境衛(wèi)生管理條例，及其它環(huán)境衛(wèi)生法 規(guī)的規(guī)定，嚴(yán)禁因施工而影響市容環(huán)境衛(wèi)生。 4.4. 安全檢查的內(nèi)容包括： 安全生產(chǎn)責(zé)任制、安全

24、保證計劃、安全組織機(jī)構(gòu)、安全保證措施、安全技術(shù) 交底、安全教育、安全持證上崗、安全設(shè)施、安全標(biāo)識、安全記錄等等。重點檢 查違章指揮、違章作業(yè)。 4.5．施工現(xiàn)場公司司標(biāo)、宣傳規(guī)定 公司開發(fā)項目，組建項目管理部班子，項目管理部要在新的施工現(xiàn)場，在明顯 的位置、地段、主要在進(jìn)出口位置，根據(jù)公司的統(tǒng)一規(guī)定，加工和設(shè)置公司司標(biāo)。 司標(biāo)的大小、顏色符合有關(guān)規(guī)定。 4.10 施工現(xiàn)場的值班（見值班制度） 5.工程計劃管理 5.1 施工生產(chǎn)計劃管理 A. 工程進(jìn)度計劃 (1) 項目部參與項目發(fā)展規(guī)劃、項目投標(biāo)和工程合同的編制，編制各項目工程總進(jìn) 度計劃，報請

25、公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下達(dá)各項目實施。 (2) 項目部根據(jù)公司地產(chǎn)發(fā)展計劃、工程總進(jìn)度計劃，報請公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下達(dá) 各項目的實施。 (3) 審核由施工單位根據(jù)批準(zhǔn)實施的工程總進(jìn)度計劃編制上報的年度工程進(jìn)度計 劃。 (4) 工程月進(jìn)度計劃由項目管理部根據(jù)工程總進(jìn)度表編制并于每月 28 日上報公司的 戰(zhàn)略發(fā)展部。 (5) 為確保月度工程計劃的實現(xiàn)，項目部建立每周生產(chǎn)會議制度，編制和檢查旬（周） 進(jìn)度計劃，必要時可不定期召開各種協(xié)調(diào)會和日碰頭會。 B. 工程統(tǒng)計 (1) 項目月度工程形象進(jìn)度及工程量完成統(tǒng)計報表和工程月報由項目管理部編制， 并于當(dāng) 月 28 日上報公司戰(zhàn)略發(fā)展部

26、。 (2) 督促地盤做好有關(guān)工程索賠統(tǒng)計資料。 C. 計劃的控制和保證 (1) 施工設(shè)計圖紙、指令和各項指導(dǎo)施工的技術(shù)文件必須按發(fā)展計劃和總承包合同 規(guī)定的時間及時下達(dá)到項目管理部。 (2) 甲方供應(yīng)材料、設(shè)備按照項目上報的工程物質(zhì)、機(jī)具采購供應(yīng)計劃及時供應(yīng)到 現(xiàn)場。 (3) 項目管理部督促施工單位或分包單位對施工機(jī)械設(shè)備的配備檢修、勞動力安排、 材料供應(yīng)和施工技術(shù)措施等按施工組織設(shè)計規(guī)定的內(nèi)容落實到位。 5.2.工程審批制度 A. 物資采購計劃 (1)工程開工前和工程施工過程中，各施工單位必須提出物資采購計劃，提交項目 部相關(guān)管理人員。由相關(guān)管理人員聯(lián)系合約

27、部供應(yīng)情況。物資采購計劃包括： 序號、物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、要求進(jìn)場日期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)或?qū)|(zhì)量的要 求，并要求提供出廠合格證等資料。 (2).運(yùn)作程序：合約部根據(jù)施工圖提出材料需要采購計劃今項目部聯(lián)系合約部，尋 找供應(yīng)商詢價并拿出樣板今合約部對供應(yīng)商詢價并拿出樣板今經(jīng)設(shè)計部批準(zhǔn) 樣板今合約部部簽定采購合同今材料供應(yīng)到現(xiàn)場今項目部驗收入庫或進(jìn)入施 工現(xiàn)場使用今結(jié)余材料報合約部處理。 （附表八） B.工程款 工程款的支付程序：施工單位根據(jù)合同結(jié)算時間完成工程形象進(jìn)度、質(zhì)量標(biāo) 準(zhǔn)，提交付款申請書今監(jiān)理單位現(xiàn)場總監(jiān)審核確認(rèn)今項目部相關(guān)管理人員簽 字確認(rèn)今項目經(jīng)理審核確認(rèn)今合約部復(fù)核，確認(rèn)簽字同

28、意支付今總經(jīng)理審批 簽字今財務(wù)部經(jīng)辦人審定簽字 今承包商直接來公司財務(wù)部具體辦理收取工 程款的一切手續(xù)。 C.臨時設(shè)施審批制度 (1).工程開工前，根據(jù)施工組織設(shè)計確定各施工單位臨時設(shè)施的位置、平面尺寸 等，對臨時設(shè)施進(jìn)行布置，總平面布置要求合理、整齊、安全、經(jīng)濟(jì)，同時 不影響永久建筑物的施工。 (2).臨時設(shè)施的各項以表格形式逐項列出。序號、名稱、建筑面積、結(jié)構(gòu)形式、 預(yù)算單價、完成時間、負(fù)責(zé)人等。 6.工程技術(shù)管理 6.1.施工技術(shù)管理 A. 施工技術(shù)管理的主要任務(wù)：正確貫徹國家的各級技術(shù)政策，國家的有關(guān)規(guī)定、規(guī) 范、規(guī)程，科學(xué)地組織各項技術(shù)工作，建

29、立良好的技術(shù)秩序，保證施工生產(chǎn)過程 能符合技術(shù)規(guī)律的要求，不斷推進(jìn)技術(shù)的進(jìn)步，確保安全施工、文明施工，努力 提高過程產(chǎn)品質(zhì)量，加快工程建設(shè)進(jìn)度，不斷提高經(jīng)濟(jì)效益和社會效益。 B. 技術(shù)管理工作系統(tǒng)圖： 項目經(jīng)理 項目主任工程師 土建技術(shù)人員 水、暖、機(jī)電技術(shù)人員 C. 技術(shù)交底（見技術(shù)交底制度） D.在施工過程中，如發(fā)現(xiàn)設(shè)計圖紙上存在問題，或因施工條件變化必須補(bǔ)充設(shè)計，或 需要材料代用，可向項目主任工程師提出工程變更聯(lián)系單， 6.2 項目施工日記（見項目施工日記制度） 6.3.施工技術(shù)資料管理 A. 文件資料管理 (1) 項目部統(tǒng)

30、一由資料員（兼）收發(fā)文件、資料、設(shè)計圖紙等，并辦理簽收手續(xù)。 (2) 項目部來往函件須類別分明，編號統(tǒng)一，并按工程項目與類別進(jìn)行整理歸檔， 列清目錄。 (3).施工圖紙技術(shù)文件由資料員統(tǒng)一保管。合同文件由資料員保管，項目部每個管 理人員均應(yīng)保管好與自已本職有關(guān)的文件資料。 (5).嚴(yán)格文件資料的借閱制度。各類資料的借閱必須征得部門經(jīng)理或資料員同意， 并辦理手續(xù)，登記歸還日期。 B. 設(shè)計圖紙的管理 (1).項目部接到施工圖后，蓋收文章，編號登記，按規(guī)定的份數(shù)分發(fā)給監(jiān)理后發(fā)給 施工單位。 (2).施工單位和有關(guān)部門，并及時組織設(shè)計圖紙會審。 (3).凡尚未進(jìn)場的施工單位（包

31、括委托外加工單位），其施工圖（包括設(shè)計修改文件） 由項目部分發(fā)；凡已進(jìn)場的施工單位（包括委托外加工單位），其施工圖（包括 設(shè)計修改文件）由項目部發(fā)到項目部，由項目部發(fā)給監(jiān)理公司、施工單位。 (4).項目部收到設(shè)計部、合約部簽認(rèn)后發(fā)來的設(shè)計變更、設(shè)計修改等技術(shù)文件后， 經(jīng)部門經(jīng)理及項目工程師閱批后按施工圖份數(shù)分發(fā)到監(jiān)理后，由監(jiān)理發(fā)給施工 單位。 (5).技術(shù)核定單經(jīng)設(shè)計部確認(rèn)后有效。 (6).施工圖紙、設(shè)計修改等技術(shù)文件的簽收分發(fā)工作要做到及時、準(zhǔn)確、到位，并 注明收發(fā)日期。 C.竣工資料的管理 (1).建設(shè)工程竣工資料的編制和報送應(yīng)符合國家和地方建筑管理部門和城建檔案 館的有關(guān)規(guī)定。

32、 (2).竣工檔案必須真實地反映建設(shè)過程和工程竣工后的實際情況，要求做到完整、 準(zhǔn)確、簽證完備。 D.工程竣工驗收程序 (1).主分包單位自驗、預(yù)驗竣工工程。 (2).項目部組織分包單位初驗，請工程監(jiān)理參加。 (3).竣工資料按照要求準(zhǔn)備齊全、完整。 (4).項目部組織監(jiān)理和各施工單位參加，申請政府有關(guān)部門分別對消防、衛(wèi)生、環(huán) 保等專業(yè)進(jìn)行竣工驗收，并填寫竣工鑒定書。 (5).對初驗中存在的問題，施工單位抓緊認(rèn)真進(jìn)行處理整改。 (6).監(jiān)理、總承包、主分包一起進(jìn)行整改后的復(fù)驗。 (7).監(jiān)理寫出書面評估報告。 (8).總承包單位提交正式驗收申請報告。 (9). 項目部和總承包單位組織正

33、式驗收，監(jiān)理、設(shè)計、質(zhì)監(jiān)、各分包商參加，并 寫出驗收評估意見，質(zhì)監(jiān)部門提出質(zhì)量評定等級。 (10).確定交接日期，辦理交接手續(xù)。 E.工程竣工資料標(biāo)準(zhǔn)化管理：（附表） F.施工圖紙、技術(shù)核定管理規(guī)定： 對施工圖紙、設(shè)計變更、技術(shù)核定的管理現(xiàn)作如下規(guī)定，有關(guān)部門、項目管理部 按此規(guī)定執(zhí)行。 (1)職能部門： 1).項目部是發(fā)展項目的代表（業(yè)主：南京中海地產(chǎn)有限公司）。 2).施工單位是承包公司的代表. (2).施工圖紙、設(shè)計變更： 1).項目部在收到設(shè)計部轉(zhuǎn)發(fā)的施工圖紙、設(shè)計變更，按業(yè)務(wù)職能分發(fā)給監(jiān)理， 并由相關(guān)人員督辦。 2).施工圖紙會審：項目部收到施工圖紙后，應(yīng)組織熟

34、悉圖紙，由主任工程師牽 頭與監(jiān)理單位、施工單位商定會審圖紙的時間、地點、出席人員。 (3).技術(shù)核定單及特殊情況： 1).施工單位及其它部門提出要求變更設(shè)計文件，經(jīng)項目主任工程師復(fù)核后，可 主送設(shè)計部，抄送相關(guān)部門。 2).施工單位及其它部門提出的重大或改變使用功能、增加費(fèi)用的變更設(shè)計建議 性文件，必須經(jīng)監(jiān)理單位確認(rèn)復(fù)核，報項目部接收，由項目部組織合約部、 設(shè)計部、項目管理部等商討評審，共同確定是否接納。反饋與監(jiān)理單位及施 工單位，整個過程做好文件交接登記。 3).如遇正在施工的工序、材料等，項目部認(rèn)為必須的（項目部一般不應(yīng)干預(yù)施 工程序），可先用口頭形式指令施工單位暫停或修改，并通

35、知工程師，事后應(yīng) 盡速補(bǔ)發(fā)變更通知單，通知單發(fā)送可按（2）---（3）條執(zhí)行。 4).凡屬結(jié)構(gòu)修改的技術(shù)核定不論任何部門提出，均應(yīng)由設(shè)計部確認(rèn)。 7 工程施工檢查 A. 施工單位在每個分項施工時，專業(yè)工程師要深入施工現(xiàn)場一線，仔細(xì)檢查各項準(zhǔn)備 工作，包括原材料（半成品、成品材料）、坐標(biāo)、軸線、標(biāo)高、工藝、現(xiàn)場安全是 否符合要求等；檢查施工時是否按施工組織設(shè)計及技術(shù)交底要求執(zhí)行；計量是否準(zhǔn) 確；技術(shù)資料是否準(zhǔn)確、齊全；管理是否到位等等，在操作前和操作中消滅隱患。 B. 每分項工程結(jié)束后，在施工單位自檢、監(jiān)理檢查的基礎(chǔ)上，必須全面復(fù)查，特別是 隱蔽工程、

36、重要部位、影響使用部位要重點檢查，做好驗收記錄。 C. 檢查中發(fā)現(xiàn)的問題，及時書面通知整改。對整改不及時或不見成效，立即停工，開 現(xiàn)場辦公會，采取措施解決。并做好文字記錄。 8 工程入伙前準(zhǔn)備工作： A. 工程回訪，由項目部負(fù)責(zé)，由施工單位組成工程回訪維修隊。建立相應(yīng)的回訪工 作制度，以指導(dǎo)回訪工作計劃的制定和實施。 B. 回訪方式有：例行性回訪、季節(jié)性回訪、技術(shù)性回訪、特殊性回訪?？刹捎秒娫? 詢問、會議座談、登門拜訪等行之有效的方式進(jìn)行。 C. 對存在質(zhì)量問題，仔細(xì)研究，分析產(chǎn)生的原因和責(zé)任，解決問題方法，落實解決 責(zé) 任人和時間。特別是對影響使用功能的質(zhì)量問題

37、及影響企業(yè)信譽(yù)的質(zhì)量問題， 必須采取應(yīng)急措施，3 日內(nèi)行動維修，以最快時間徹底解決。 D. 對存在質(zhì)量問題，督促施工單位按照研究方案立即解決，并按規(guī)定的時間、質(zhì)量 等要求圓滿完成，做好回訪工作。 E. 對存在施工質(zhì)量問題，若施工單位在規(guī)定要求不作回訪維修，項目部負(fù)責(zé)另行組 織處理，事后按合同約定對原總包單位處罰。 F. 對由用戶造成的質(zhì)量問題，要耐心做好客戶的思想工作，采取靈活處理方法，避 免造成不必要的社會負(fù)面影響。 （附表六）（附表七） 第三章 項目部職工目標(biāo)管理考核、獎懲制度 1 考評內(nèi)容及標(biāo)準(zhǔn)： A. 項目部考核

38、內(nèi)容 （1） 質(zhì)量控制：達(dá)到管理目標(biāo)，各項措施得力、及時； （2） 工期控制：基本達(dá)到管理目標(biāo)，糾偏措施及時，資料完整； （3） 投資控制：及時準(zhǔn)確完成工作、工程款及工程結(jié)算的計量、審核； （4） 資料管理：各項管理資料齊全、整潔、及時、規(guī)范； （5） 協(xié)調(diào)工作：能及時協(xié)調(diào)各方關(guān)系，定期召開例會； （6） 現(xiàn)場管理：能及時督促安全性和文明施工成效突出； （7） 內(nèi)部管理：內(nèi)部管理嚴(yán)格，辦公室整潔 ，上墻圖表齊全； （8） 貫標(biāo)管理：資料齊全，按程序管理； B. 社會評議內(nèi)容 （1） 業(yè)務(wù)技術(shù)水平：能勝任崗位工作； （2） 工作責(zé)任心：嚴(yán)守職責(zé)工作到

39、位； （3） 服務(wù)態(tài)度：工作積極，服務(wù)熱情； （4） 沒有違背職業(yè)道德行為。 C. 用百分法對各項分解，按評定標(biāo)準(zhǔn)打分。 D. 項目部分別于每年的 6 月下旬和 12 月下旬組織考核組對各項目部職工目標(biāo)管 理、責(zé)任書的落實情況考核，全年分為：上半年考核得分和下半年考核得分加 權(quán)計分。 2 獎懲辦法 A 全年得分 95 分以上（含 95 分）為優(yōu)秀； B 全年得分 90――94 分， C 全年得分 85――90 分， D 全年得分 80――84 分，為合格； E 全年得分 70――79 分， F 全年得分 70 分以下，（不含 70），建議提交公司；

40、 G 因管理過錯發(fā)生較大質(zhì)量事故，對有關(guān)責(zé)任人進(jìn)行處罰。 3. 考評具體內(nèi)容如下： A. 質(zhì)量控制：（滿 25 分） （1）各分部分項工程管理細(xì)則齊全，有相關(guān)人員簽字。 不滿足工程分部、分項要求扣 1 分 無土建、水、電、暖等專業(yè)細(xì)則，每缺一項扣 1 分 （2）.能及時審批施工單位、監(jiān)理單位上報的施工組織設(shè)計、施工方案及監(jiān)理 方案，提出合理修改意見。 不及時或未批復(fù)扣 2 分 未提出合理修改意見扣 2 分 未及時收集修改后資料扣 1 分 （3）已對施工單位、監(jiān)理單位的管理人員及技術(shù)工種進(jìn)行資質(zhì)審查，有記錄。 無資質(zhì)資料扣 2 分 無審查記錄扣 1 分 （4）隱蔽工

41、程驗收、工序驗收的手續(xù)齊全、資料完整、 每缺一項扣 1 分 未及時歸存盒扣 1 分 （5） 施工測量的復(fù)測、檢查資料完整、 缺初始復(fù)測報檢驗單扣 2 分 每缺一層復(fù)測資料扣 0.5 分（一般限扣 4 分） （6）因工作失職發(fā)生一般質(zhì)量事故。 每起扣 2－4 分 （7）因工作失職發(fā)生重大質(zhì)量事故。 每起扣 10－15 分 （8）各分部分項工程完工后能及時進(jìn)行質(zhì)量核驗核評定，有一定比例抽驗。 每缺一項評定扣 1 分 無抽驗記錄扣 1 分 （9）對關(guān)鍵部位，關(guān)鍵工序能進(jìn)行跟蹤旁站監(jiān)理，旁站記錄齊全。 缺一項扣 2 分 （10）每月針對質(zhì)量問題的聯(lián)系單、通知單或指令單

42、不少于一份，并有處理結(jié)果 記錄。 每缺一次扣 2 分。 通知單、指令單沒有回復(fù)單一次扣 1 分。 B. 工期控制：（滿分 10 分） （1）能及時審核施工單位上報的進(jìn)度計劃并提出修改意見。 沒做到扣 1 分 （2）對工期的延誤或延長能及時找出原因，并要求施工單位制定糾偏措施。 沒有找出原因扣 1 分 無措施扣 1 分 （3）能及時督促施工單位按計劃投入足夠的勞動力和機(jī)械設(shè)備。 沒做到扣 1 分 （4）能及時建議業(yè)主和督促施工單位按計劃組織材料和設(shè)備進(jìn)場。 沒做到扣 1 分 （5）能及時督促施工單位制定月進(jìn)度計劃，有審批記錄。 沒有做到扣 1 分 （6）每月至少有

43、一份于工程進(jìn)度有關(guān)的指令單、通知單或聯(lián)系單。 沒做到扣 1 分 (7).每周的例會上均有反映工程進(jìn)度的內(nèi)容。 沒有扣 1 分 C. 投資控制：（滿分 5 分） （1）能及時對已完合格的分部分項工程進(jìn)行計量或?qū)徍恕? 未計量或未審核扣 1 分 不及時扣 0.5 分 （2）對施工單位提出的工程變更的工程量和索賠能及時準(zhǔn)確的進(jìn)行審核。 做不到扣 1 分 D. 資料管理：（滿分 5 分） （1）填寫表式內(nèi)容完整、規(guī)范、手續(xù)齊全。 無簽字、填寫不全每項扣 0.5 分 未及時批復(fù)每項扣 0.5 分 施工單位未按表式申報扣 1 分 （2）施工日志記錄及時，發(fā)現(xiàn)的問題有處理結(jié)果，

44、內(nèi)容完整，能及時準(zhǔn)確反映 管理全過程。 日記缺少一項扣分 0.5 分 無簽字一項扣分 0.5 分 （3）公司批文等前期資料收集齊全。 不及時缺一份扣 1 分 （4）各種來往書面文件、函件有登記、有簽收。 做不到每一項扣 0.5 分 （5）工程竣工后，能及時收集、整理工作資料，編寫工作總結(jié)。 做不到扣 2－5 分 （6）各項管理資料按公司統(tǒng)一規(guī)定要求，填寫整潔，歸檔整齊。 做不到扣 2 分 E. 協(xié)調(diào)工作：（滿分 5 分） （1）能堅持召開每周（后期掃尾時可適當(dāng)延長）例會，協(xié)調(diào)現(xiàn)場發(fā)生的問題及 建設(shè)各方的關(guān)系，會議紀(jì)要內(nèi)容完整。 做不到扣 2 分 (2) 協(xié)調(diào)周邊

45、社會關(guān)系，確保工程施工。 社會關(guān)系協(xié)調(diào)不好影響工程施工扣 1 分 F. 現(xiàn)場管理（滿分 10 分） （1）施工現(xiàn)場臟、亂、差，安全隱患事故較多。 扣 1 分 （2）沒能就施工現(xiàn)場臟、亂、差和安全事故隱患，向施工單位、監(jiān)理單位發(fā)出 整改通知，并有施工單位回復(fù)。 扣 1－4 分 （3）施工現(xiàn)場發(fā)生重大傷亡事故。 扣 4 分 （4）因施工現(xiàn)場臟、亂、差和安全防范工作做的不好，被省、市有關(guān)部門通報 批評。 扣 2 分 （5）標(biāo)準(zhǔn)化施工現(xiàn)場 加 1 分

46、 獲市級文明工地 加 2 分 獲省級文明工地 加 3 分 G. 項目內(nèi)部管理：（滿分 10 分） （1）項目部人員分工合理、指責(zé)明確。 做不到扣 2 分 （2）因上墻的圖表不全，布置不整齊。 扣 1－4 （3）辦公室環(huán)境不整潔，衛(wèi)生狀況差。 扣 2 分 （4）未建立技術(shù)資料和辦公設(shè)備臺帳。 扣 1 分 H. 貫標(biāo)

47、工作：（滿分 10 分） （1）受控文件登記齊全。 不齊全扣 1－3 分 （2）歸檔資料有清單，建立總、子目錄。 無清單扣 1 分 （3）發(fā)現(xiàn)工作中實際存在的不足按不合格品控制程序改進(jìn)。 未按程序改進(jìn)扣 1 分 （4）圖紙有修改的標(biāo)注。 未標(biāo)注扣 1 分 （5）有統(tǒng)計技術(shù)應(yīng)用 增加 1 分 I. 社會評議：（滿分 20 分） 業(yè)務(wù)技術(shù)水平：能勝任承擔(dān)的管理工作 得 7 分 基本能勝任所承擔(dān)的管理工作 得 5－6 分 不完全能勝任所承擔(dān)得管理工作 得 0－4 分 工作責(zé)任心： 工作責(zé)任心強(qiáng)，管理嚴(yán)格： 得 3 分 工作責(zé)任心較強(qiáng)，管理較嚴(yán)格： 得 2 分 工作責(zé)任心不強(qiáng)，管

48、理不嚴(yán)格： 得 0－1 分 服務(wù)態(tài)度： 工作主動，服務(wù)熱情 得 3 分行為 工 作較主動，服務(wù)一般 得 2 分 工作不主動，服務(wù)不好 得 0－1 分 職業(yè)道德： 沒有違背職業(yè)道德的行為 得 2 分 有違背職業(yè)道德的行為 扣 10 分 第四章 工程管理流程圖 項目工程進(jìn)度 計劃管理 項目技術(shù)管理 項 甲供材管理 目 部 管 質(zhì)量控制管理 理 工 進(jìn)度控制管理 作 安全文明控制管理 合同管理 協(xié)調(diào)管理 4.1.項目計劃管理程序 項目發(fā)展計劃

49、 施工圖紙 編制總施工進(jìn)度計劃 抄送相關(guān)部  總計劃評審 確定總施工進(jìn)度計劃  根 據(jù)總 施工 進(jìn)度 計劃編 制 樣板 確認(rèn) 計劃 報設(shè)計 部 評 根 據(jù)總 施工 進(jìn)度 計劃編 制 圖紙 交付 計劃 報設(shè)計 部 評審 設(shè)計部 評審 設(shè)計部 將總施工進(jìn)度計劃下發(fā)監(jiān) 理部作為施工總控計劃  根 據(jù)總 施工 進(jìn)度 計劃編 制 承建 商進(jìn) 場計 劃報合 約部 評審 合約部 計劃調(diào)整 施 工單 位上 報 施工 總計 劃

50、  監(jiān)理部根據(jù)總控計劃審核 施工單位上報計劃，將審 核意見下發(fā)施工單位  根 據(jù)總 施工 進(jìn)度 計劃編 制 甲供 材進(jìn) 場計 劃報合 約部  評審 合約部 通過例會、專題會等對計 劃的實施情況進(jìn)行監(jiān)控 實施施工計劃 4.2 技術(shù)管理程序  接收設(shè)計部施工圖紙、設(shè)計變更，發(fā)給監(jiān)理 公司相關(guān)資料，由監(jiān)理發(fā)發(fā)圖紙給施工單位 項目部熟悉施工圖紙、參加圖紙內(nèi)審 組織水電拼圖、項目主任工程師組織圖紙會審 項目主任工程師處理施工現(xiàn)場出現(xiàn)的技術(shù)問題

51、 聯(lián)系設(shè)計部處理技術(shù)問題 不 符 合 接收及審核《設(shè)計變更》或《工作聯(lián)系單》 發(fā)《工作聯(lián)系單》或施工單位上報《工 程聯(lián)系單》解決現(xiàn)場技術(shù)問題 符合 發(fā)給監(jiān)理公司《設(shè)計變更》或《工作聯(lián) 系單》 接收施工圖紙、發(fā)給監(jiān)理公司圖紙 編制說明： 1. 對于現(xiàn)場或施工圖紙出現(xiàn)的技術(shù)問題，施工單位應(yīng)先請現(xiàn)場監(jiān)理工程師解決，報項目部 簽字備案；對于處理不了的問題，再由項目部協(xié)調(diào)解決，處理結(jié)果抄送監(jiān)理部。 2. 所有設(shè)計變更要及時標(biāo)注到圖紙上；要經(jīng)常巡視施工現(xiàn)場，檢查現(xiàn)場施工單位是否按圖 紙變

52、更施工。 4.3.圖紙會審工作流程 開發(fā)商組織圖紙會審工作 （項目部主任工程師） 熟悉施工圖紙?zhí)岢鰡栴} （各專業(yè)工程師） 主任工程師組織由公司、設(shè)計、施 工、監(jiān)理四方參加的圖紙會審 四方會簽圖紙會審問題清單 開發(fā)商、設(shè)計磋商落實清單中問題 處理意見并簽認(rèn) 施工單位組織實施 4.4 施工組織設(shè)計（方案）、監(jiān)理規(guī)劃審批管理工作流程 修改補(bǔ)充 施工組織設(shè)計申報、 監(jiān)理規(guī)劃 審查（各業(yè)主 工程師） 向監(jiān)理、承包商詢問和落實 主要問

53、題（各專業(yè)工程師） 項目部會審（項目負(fù)責(zé)人主持，業(yè) 主工程師參加） 重大問題與公司、設(shè)計協(xié)商 （項目部經(jīng)理） 提出修改意見 施工組織設(shè)計、監(jiān)理 規(guī)劃審批（負(fù)責(zé)人） 將批件返回承包商、 監(jiān)理并送公司 施工組織計監(jiān)理規(guī)劃實施 26 4.5 項目零星工程分判流程： 根據(jù)工程需要，項目部各相關(guān)人員提出申請 項目經(jīng)理批準(zhǔn) 各相關(guān)人員組織三家以上施工單位報價 43 價格低于 2 萬元 價格高于 2 萬元

54、 項目經(jīng)理、相關(guān)人員組織施工單位談價 根據(jù)最低價中標(biāo)原則，確定施工單位后，由相關(guān)人員 填寫零星工程分判表，項目經(jīng)理簽字后 相關(guān)報價資料報公司合約部 公司領(lǐng)導(dǎo)同意后 項目部相關(guān)人員通知施工單位施 4.6 項目簽證工作流程 施工單位發(fā)生工程簽證后，報監(jiān)理 監(jiān)理通知項目部相關(guān)人員 項目部相關(guān)人員報項目經(jīng)理 項目經(jīng)理安排相關(guān)人員同監(jiān)理一起 檢查 施工單位

55、填寫簽證單后 報監(jiān)理及總監(jiān)簽字蓋章 報項目部相關(guān)人員、項目經(jīng)理簽字 蓋章 4.7 施工單位申請付款流程 施工單位填寫付款申請書 報監(jiān)理及總監(jiān)簽字、蓋章 報項目部相關(guān)人員、項目經(jīng)理簽字蓋章 報公司合約部申請付款 4.8 工程量計量管理工作流程 分項工程完工 隱蔽工序驗收合格 承包商報審工程量  承包商及時計量報審 監(jiān)理工程師審核 承包商參與 監(jiān)理現(xiàn)場計

56、量 監(jiān)理現(xiàn)場計量 監(jiān)理簽署審核結(jié)果 開發(fā)商審定 4.9 工程預(yù)付款審核管理工作流程 （承包商） 申請工程預(yù)付款 監(jiān)理及總監(jiān)理工程師 審核預(yù)付款申請 否 合同要求 是 預(yù)付款支付證書 總監(jiān)理工程師 項目部相關(guān)人員簽字 項目經(jīng)理簽字 報公司合約部 申請付款 4.10 工程款索賠審核管理工作流程 總監(jiān)主持審核索賠條件 條件成立 接受索賠的報告并與對方談判 開發(fā)商 主管機(jī)構(gòu)調(diào)解 提出調(diào)整的報告 否

57、意見一致？ 調(diào)解不成 仲裁 是 起草索賠意見或批復(fù) 開發(fā)商 監(jiān)理單位簽署意見 開發(fā)商審定 包商提出索賠報告 總監(jiān)主持審核 監(jiān)理工程師審核 否 索賠的理由成立？ 是 否 索賠的依據(jù)有效、完整？ 是 否 索賠的計算正確？ 是 開發(fā)商審定 4.11 甲供材料管理工作流程 合同甲供材料清單 補(bǔ)充預(yù)算甲供材料 清單 施工單位報材料進(jìn)場總計劃

58、 提交給監(jiān)理 監(jiān)理提交給項目部相關(guān)人員 經(jīng)項目部相關(guān)人員核查后報合約部 合約部通知送貨 施工單位、監(jiān)理檢驗 合格 不合格 辦理驗收手續(xù) 5. 建筑工程質(zhì)量控制管理工作流程 審查開工條件 分部分項工程施工（承包商） 監(jiān)理工程師過程檢查 項 目 部 分部分項工程質(zhì)量驗收 監(jiān) 督 檢 分部工程驗收（中間驗收） 查 單位

59、工程竣工驗收 移交開發(fā)商使用 進(jìn)入保修階段服務(wù) 5.1 開工條件審查管理工作流程 熟悉施工圖紙 參加圖紙會審 審查施工組織設(shè)計 材料、設(shè)備進(jìn)場情況 承包商上級部門審核 承包商填寫、監(jiān)理審 查開工申請表 審核開工申請單 不同意 同意 負(fù)責(zé)人簽署開工令 5.2 原材料、成品、半成品驗收管理工作流程 材料進(jìn)入施工現(xiàn)場 承包商自檢 按規(guī)定抽樣送檢 質(zhì)保資料 退場 不合格 

60、合格 報監(jiān)理驗收 監(jiān)理有疑問提出抽驗復(fù)檢 監(jiān)理工程師審批 不合格  通知退場 合格 呈報業(yè)主工程師審定 5.3 分項工程施工過程檢查管理工作流程 承包商分項工程 各工序施工 承包商工序質(zhì)量 自檢合格 落實整改措施 監(jiān)理工程師進(jìn)行工序施 工質(zhì)量檢查合格 不合格  業(yè)主工程師 合格 進(jìn)入下一道工序施工 5.4 分部工程施工過程檢查管理工作流程 分部工程完工自檢合格 承包商

61、 填報分部工程質(zhì)量驗收簽證 承包商 現(xiàn)場檢查 現(xiàn)場監(jiān)理工程師 試驗室檢查 業(yè)主監(jiān)理工程師 檢查結(jié)果審核 監(jiān)理工程師 不合格 通知承包商整改 監(jiān)理工程師 合格 簽署分部工程質(zhì)量驗收單 監(jiān)理工程師 呈報業(yè)主工程師審定 5.5 隱蔽工程驗收管理工作流程 承包商隱蔽工程施工 承包商隱蔽工程自檢合格 監(jiān)理檢查結(jié)果 審核簽字 不合格  承包商 整改 業(yè)主工程師檢查隱蔽工程 并簽字

62、 進(jìn)行下一道工序 整理歸檔 5.6 分部工程質(zhì)量驗收（或中間驗收）管理工作流程 承包商填報中間交工 驗收申請單 審查中間驗收資料 審查結(jié)果 不合格  落實整改措施 合格 審簽中間驗收簽證 監(jiān)理工程師 編寫質(zhì)量評估報告  呈報開發(fā)商 5.7 竣工驗收監(jiān)理工作流程 承包商驗收合格后提出驗收申請 申報 否 項目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查 可 監(jiān)理組織初驗，開發(fā)商、施工、 設(shè)計單位參加，監(jiān)理就存在問題 匯總提出書面整改意見 施工單位整改 申報 否

63、 監(jiān)理復(fù)驗 可 監(jiān)理編制工程竣工預(yù)驗收質(zhì)量 評估報告, 提交開發(fā)商 開發(fā)商組織竣工驗收，施工、監(jiān) 理設(shè)計及其他有關(guān)單位參加 匯 總問題 清 單報開發(fā)商 可 進(jìn)入保修階段 5.8 施工階段質(zhì)量管理工作流程 5.8.1 建筑施工測量管理工作流程 測量儀器檢定情況 承包商 檢查儀器的檢定證書 監(jiān)理工程師 不合格或未 送檢定  通知承包商將儀器送 計量器具檢定部門檢 定 合格 測設(shè)場地控制網(wǎng)質(zhì)量控制 建筑物定位、基坑放線質(zhì)量控制 開挖基坑，基槽到設(shè)

64、計標(biāo)高 承包商 基礎(chǔ)測量放線質(zhì)量控制 主體結(jié)構(gòu)工程測量放線質(zhì)量控制 對測量記錄進(jìn)行簽證認(rèn)可 監(jiān)理工程師 基礎(chǔ)完工，進(jìn)入主體施工測量內(nèi)容： 1、 每層墻體或樁網(wǎng)、剪力墻軸線的 放線 2、 每層豎向控制 呈報開發(fā)商復(fù)核確定 5.8.2 測設(shè)場地控制網(wǎng)監(jiān)理工作流程 分項工程測量放線 承包商 填寫施工測量放線報驗單 承包商 承包商重新測量放線 不合格 測量監(jiān)理工程師復(fù)核 合格 對測量放線報驗單簽證 監(jiān)理工程師 業(yè)主工程師復(fù)核簽證 5.8.3 工程

65、測量放線監(jiān)理工作流程 當(dāng)起始依據(jù)是鄰近原有建筑 或構(gòu)筑物時，各有關(guān)方面代表 要到現(xiàn)場指定與確認(rèn)  校測起始依據(jù) 承包商  當(dāng)起始依據(jù)是規(guī)劃紅線樁和水 準(zhǔn)點，要校測紅線樁和水準(zhǔn)點 監(jiān)理起始依據(jù) 確認(rèn)有差錯 對起始依據(jù)落實保護(hù)措施 承包商 與有關(guān)單位聯(lián)系，解 決后辦理方案手續(xù) 制定場地控制網(wǎng)測設(shè)方案 承包商 審核場地控制網(wǎng)測設(shè)方案 同意  不同意  承包商重新修 改測設(shè)方案 測設(shè)場地控制網(wǎng) 承包商 監(jiān)測場地控制網(wǎng) 合格

66、 不合格  承包商重新測 設(shè)場地控制網(wǎng) 對測量放線報驗單簽證 監(jiān)理工程師 5.8.4 土方施工管理工作流程 場地平整———— 場地平整施工 填報平整場地工序質(zhì)量報驗單 承包單位 現(xiàn)場檢查 承包單位根據(jù) 設(shè)計和規(guī)范要 求自檢合格， 并報有關(guān)資料 監(jiān)理工程師 檢驗結(jié)果 不合格 返工 承包單位 坑、槽、溝開挖、回填———— 基坑（槽）和管溝開挖，回填質(zhì)量 填報基坑（槽）和管溝開挖，回填工序質(zhì)量報驗單 承包單位 承包單位根據(jù) 設(shè)計和規(guī)范要 求自檢合格， 并報有關(guān)資料 現(xiàn)場檢查 取樣試驗 監(jiān)理工程師 取樣員、見證員 檢驗結(jié)果報監(jiān)理工程師 檢驗結(jié)果 合格 監(jiān)理工程師簽字 不合格 返工 承包單位 5.8.5 工程地基與基礎(chǔ)工程監(jiān)理工作流程 地基處理———— 深沉攪拌 錨桿樁等 材料控制 工藝