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1、上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第1頁(yè) 一、 目的 通過(guò)有效的項(xiàng)目開(kāi)發(fā)，提高產(chǎn)品質(zhì)量、管理水平、以不斷滿足顧客的要求。 二、范圍 本

2、程序規(guī)定了產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的內(nèi)容、要求及控制辦法。 本程序適用于公司（汽車(chē)零部件）新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)各項(xiàng)活動(dòng)的計(jì)劃、組織、運(yùn)作過(guò)程。 三、參考文件 （一） ISO/TS16949：2009 （二） 質(zhì)量手冊(cè) （三） APQP產(chǎn)品質(zhì)量先期策劃和控制計(jì)劃 （四） 采購(gòu)與供方管理程序 四、權(quán)責(zé) （一） 工程部 1.負(fù)責(zé)組建新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)項(xiàng)目小組、明確項(xiàng)目小組人員分工。 2.負(fù)責(zé)新產(chǎn)品項(xiàng)目開(kāi)發(fā)的組織工作、內(nèi)部協(xié)調(diào)和信息管理。 3.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品的檢測(cè)試驗(yàn)項(xiàng)目。 4.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品技術(shù)方面硬、軟件培訓(xùn)的具體項(xiàng)目?jī)?nèi)容。

3、 5.負(fù)責(zé)確定設(shè)計(jì)試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目?jī)?nèi)容和設(shè)計(jì)驗(yàn)證計(jì)劃。 6.負(fù)責(zé)確定產(chǎn)品及各相關(guān)零部件的尺寸和非尺寸控制要素。 7.負(fù)責(zé)產(chǎn)品和零部件的風(fēng)險(xiǎn)分析，確定風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)和風(fēng)險(xiǎn)控制方案。 8.負(fù)責(zé)產(chǎn)品和零部件的FMEA分析。 9.負(fù)責(zé)產(chǎn)品可行性和可靠性研究的分析和報(bào)告的編制。 10.負(fù)責(zé)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)樹(shù)的確定。 11.負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量功能展開(kāi)（QFD）的分析和確定。 12.負(fù)責(zé)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃進(jìn)度表和產(chǎn)品開(kāi)發(fā)網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃的確定及后續(xù)的跟蹤、檢查。 13.負(fù)責(zé)顧客要求及相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)中重要點(diǎn)的確定，以利于后續(xù)評(píng)價(jià)時(shí)的對(duì)比。 14.負(fù)責(zé)產(chǎn)品送樣三檢報(bào)告的組織和交付顧客。 核準(zhǔn) 審查 制訂者 制訂部門(mén) 制定

4、日期 修訂日期 版次 備注 9 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第2頁(yè) 15.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的立項(xiàng)工作。 16.負(fù)責(zé)產(chǎn)品零件、部件、材料的確定。 17.負(fù)責(zé)產(chǎn)品特殊特性草案的確定，產(chǎn)品特殊特性的范圍應(yīng)包含產(chǎn)品特性和過(guò)程特性如，材料、過(guò)程控制參數(shù)等。 18.負(fù)責(zé)產(chǎn)品方案、圖紙、送樣、定期評(píng)審的組織。 19.負(fù)責(zé)產(chǎn)品關(guān)鍵路徑的設(shè)定。 20.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的質(zhì)量缺陷和后果分析。 21.負(fù)責(zé)規(guī)范工藝流程圖、場(chǎng)地平面布置圖。 22.負(fù)責(zé)按產(chǎn)品對(duì)非標(biāo)準(zhǔn)加工設(shè)備、通用

5、設(shè)備進(jìn)行管理并具有管理記錄文件和對(duì)新加工設(shè)備的管理記錄標(biāo)識(shí)。 23.負(fù)責(zé)新設(shè)備、非標(biāo)準(zhǔn)加工設(shè)備采購(gòu)計(jì)劃的制定，并明確新設(shè)備的基本要求、功能等說(shuō)明和新設(shè)備未到時(shí)的應(yīng)急計(jì)劃。 24.負(fù)責(zé)對(duì)具有特殊特性要求的加工設(shè)備測(cè)定設(shè)備的Cmk值,并有更嚴(yán)格的維護(hù)保養(yǎng)計(jì)劃。 25.負(fù)責(zé)產(chǎn)品的成本分析。 26.負(fù)責(zé)外協(xié)、外購(gòu)零件、部件的加工、更改周期的詳細(xì)跟蹤、控制，并對(duì)設(shè)定的節(jié)點(diǎn)具有應(yīng)急措施。 27.負(fù)責(zé)對(duì)具有特殊特性、關(guān)鍵尺寸、參數(shù)外協(xié)、外購(gòu)零部件要求供方制定書(shū)面、具體、特殊的控制辦法。 28.負(fù)責(zé)按零部件的特殊特性，對(duì)合格供方進(jìn)行重要廠家、重點(diǎn)零件的跟蹤標(biāo)識(shí)和特殊控制。 29.負(fù)責(zé)項(xiàng)目小組名單

6、、人員分工。 （二）、采購(gòu) 1.負(fù)責(zé)對(duì)合格供方的質(zhì)量認(rèn)證，并形成相關(guān)的支持性文件。 2.負(fù)責(zé)對(duì)新供方制定認(rèn)可實(shí)施計(jì)劃和進(jìn)行質(zhì)量認(rèn)證。 3.負(fù)責(zé)對(duì)供方狀態(tài)和資料發(fā)放按產(chǎn)品分類進(jìn)行記錄。 4.負(fù)責(zé)對(duì)原材料、外協(xié)、外購(gòu)零部件進(jìn)行物流規(guī)劃。 （三）、總經(jīng)辦 1.負(fù)責(zé)人員培訓(xùn)計(jì)劃的制定、實(shí)施、監(jiān)督、檢查、總結(jié)和培訓(xùn)記錄的歸檔。 2.負(fù)責(zé)產(chǎn)品投資預(yù)算的估算。 3.負(fù)責(zé)產(chǎn)品制造成本的監(jiān)控及報(bào)價(jià)與實(shí)際成本的對(duì)比。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第3頁(yè) （四）、業(yè)務(wù)部的職責(zé) 1.負(fù)責(zé)

7、制定營(yíng)銷(xiāo)戰(zhàn)略，內(nèi)容應(yīng)涵蓋競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的資料，市場(chǎng)對(duì)公司現(xiàn)有產(chǎn)品的反映,產(chǎn)品目標(biāo)顧客、地域、市場(chǎng)用戶的需求等。 2.負(fù)責(zé)編制顧客滿意度調(diào)查報(bào)告、顧客滿意度目標(biāo)及實(shí)施計(jì)劃。顧客滿意度調(diào)查報(bào)告內(nèi)容應(yīng)涵蓋類似現(xiàn)有項(xiàng)目產(chǎn)品的顧客滿意度。 3.負(fù)責(zé)制定包裝、運(yùn)輸規(guī)劃。內(nèi)容應(yīng)包含希望單包裝重量，包裝尺寸，包裝外觀，運(yùn)輸中不可抗力阻礙下的應(yīng)急措施。 4.負(fù)責(zé)確定售后服務(wù)內(nèi)、外部期望目標(biāo)，可維修性期望，跟蹤期望等。 5.負(fù)責(zé)自行研制產(chǎn)品業(yè)務(wù)計(jì)劃的制定，內(nèi)容應(yīng)包含進(jìn)度、產(chǎn)品市場(chǎng)定位、價(jià)格定位、投資建議、研究與開(kāi)發(fā)資源建議等。 6.負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品包裝物進(jìn)行評(píng)價(jià)。 （五）、質(zhì)量部職責(zé) 1.負(fù)責(zé)對(duì)專用、通用量

8、具和檢測(cè)設(shè)備進(jìn)行管理并具有管理記錄文件和對(duì)新檢測(cè)設(shè)備的管理記錄標(biāo)識(shí)。 2.負(fù)責(zé)對(duì)檢測(cè)特殊特性的量具進(jìn)行標(biāo)識(shí)，并明確管理控制辦法。 3.負(fù)責(zé)MSA計(jì)劃的編制、評(píng)價(jià)、新檢具的采購(gòu)計(jì)劃、零組件的入廠檢測(cè)計(jì)劃。 4.負(fù)責(zé)對(duì)現(xiàn)有產(chǎn)品按產(chǎn)品歸集、統(tǒng)計(jì)、分析主要失效故障模式和所采取的措施，以及顧客的反映情況，并列出仍未解決問(wèn)題的清單。 5.負(fù)責(zé)制定項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)及目標(biāo)的實(shí)施、監(jiān)控計(jì)劃。 6.負(fù)責(zé)與顧客簽訂質(zhì)量保證協(xié)議。 7.負(fù)責(zé)對(duì)顧客提供資料的疑難問(wèn)題向顧客進(jìn)行提報(bào)，并制定替代措施，替代措施需有可行性分析報(bào)告。 8.負(fù)責(zé)按設(shè)計(jì)提供的試驗(yàn)驗(yàn)證項(xiàng)目編制試驗(yàn)驗(yàn)證計(jì)劃和跟蹤控制表。 9.負(fù)責(zé)對(duì)供方的

9、實(shí)物質(zhì)量與過(guò)程質(zhì)量能力進(jìn)行控制。 10.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目計(jì)劃的完成情況。 11.負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查項(xiàng)目計(jì)劃是否符合顧客要求。 12.負(fù)責(zé)制定在線檢測(cè)設(shè)備。 （六）、生產(chǎn)車(chē)間職責(zé) 1.負(fù)責(zé)按產(chǎn)品將本單位需要和使用的工裝、模具、夾具、刀具、量具報(bào)送管理部門(mén)。 2.負(fù)責(zé)編制工藝過(guò)程流程圖、場(chǎng)地平面布置圖、PFMEA、過(guò)程特殊特性清單、控制計(jì)劃、工序描述流程圖（僅存在部件、組件和總裝的單位進(jìn)行）、工序描述（零件單位進(jìn)行）、Ppk研究計(jì)劃。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第4頁(yè) 4.負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目

10、質(zhì)量的改進(jìn)和減少變差。 5.負(fù)責(zé)對(duì)零件跟蹤過(guò)程出現(xiàn)的問(wèn)題，進(jìn)行問(wèn)題提出時(shí)間、問(wèn)題解決措施和解決時(shí)間的跟蹤記錄。 6.負(fù)責(zé)自制件夾具的統(tǒng)一管理。 （七）、項(xiàng)目小組負(fù)責(zé)主導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程的實(shí)施工作，組織單位負(fù)責(zé)執(zhí)行過(guò)程的監(jiān)督、檢查。 （八）、公司技術(shù)管理的責(zé)任單位屬工程部。 五、定義（無(wú)） 六、流程圖（無(wú)） 七、作業(yè)說(shuō)明 (本程序不明之處請(qǐng)參考APQP&CP) （一）、工作內(nèi)容 1.任何部門(mén)收集的所有新品開(kāi)發(fā)信息必須首先反映給工程部，由工程部對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行分析形成《申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告》后，經(jīng)總經(jīng)理或工程部確定是否立項(xiàng)開(kāi)發(fā)。 2. 需要產(chǎn)品設(shè)計(jì)時(shí)，由工程部下發(fā)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃，明

11、確和提供設(shè)計(jì)的依據(jù)和要求（包括涉及到的特殊特性、顧客指定的材料、尺寸、外觀以及與工程部的接口尺寸）。委托設(shè)計(jì)可分為以下幾種形式： 1） 工程部直接提供顧客的資料； 2） 工程部直接提供產(chǎn)品樣件； 3） 工程部提供自行繪制的設(shè)計(jì)圖紙。 3.在產(chǎn)品開(kāi)發(fā)立項(xiàng)前，由于產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需要，工程部可以要求車(chē)間相關(guān)人員共同進(jìn)行調(diào)研，但產(chǎn)品的歸屬權(quán)屬工程部。 4.根據(jù)批準(zhǔn)后的《申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告》， 工程部組建項(xiàng)目小組、明確項(xiàng)目小組人員名單和顧客特殊要求人員分工，根據(jù)顧客要求及本公司的研制需要編制《產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表》，并將項(xiàng)目小組名單、進(jìn)度表提請(qǐng)總經(jīng)理或工程部進(jìn)行審批。 5.項(xiàng)目小組成立后，首先編制《項(xiàng)目策劃實(shí)

12、施計(jì)劃》，然后按《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》主導(dǎo)整個(gè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)過(guò)程的實(shí)施工作。 6.《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》中的所有形成資料都應(yīng)歸集到工程部進(jìn)行歸檔，以保證《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》 形成資料的完整性。 7.由自行開(kāi)發(fā)的產(chǎn)品，由自行立項(xiàng)、組建項(xiàng)目小組，但都須經(jīng)總經(jīng)理進(jìn)行審批后才能開(kāi)展項(xiàng)目開(kāi)發(fā)工作。 8.本文件的控制方法可參照APQP&CP的控制方法執(zhí)行。 9.各部門(mén)工作按職責(zé)要求進(jìn)行。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第5頁(yè) （二）、項(xiàng)目小組的組成和職能 1. 項(xiàng)目小組一般由工程部、生產(chǎn)部、質(zhì)量部、業(yè)務(wù)部

13、、總經(jīng)辦、采購(gòu)的人員組成，也可邀請(qǐng)供方或顧客的代表參加。 2.項(xiàng)目小組組長(zhǎng)一般由總經(jīng)理或指定人員擔(dān)任，項(xiàng)目小組副組長(zhǎng)由工程部項(xiàng)目主管工程師擔(dān)任， 3. 項(xiàng)目小組職能 （1）產(chǎn)品特殊特性和過(guò)程特殊特性的評(píng)審和確定 （2）失效模式及后果分析的評(píng)審 （3）制定措施優(yōu)先解決風(fēng)險(xiǎn)大的潛在失效模式 （4）制定和評(píng)審控制計(jì)劃。 （5）項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃各部門(mén)進(jìn)度的協(xié)調(diào)。 a各階段由項(xiàng)目小組計(jì)劃節(jié)點(diǎn)進(jìn)行檢查，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題后組織相關(guān)單位及時(shí)糾正。 b各階段工作完成后各部門(mén)應(yīng)按本部門(mén)的職責(zé)要求，將相關(guān)的工作形成文件進(jìn)行歸檔。 （三）、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)目前尚不適用本公

14、司，但汽車(chē)件的產(chǎn)品制造開(kāi)發(fā)若無(wú)顧客特殊要求則按產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表進(jìn)行，產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表內(nèi)容應(yīng)明確顧客或自行研制產(chǎn)品對(duì)產(chǎn)品立項(xiàng)、圖紙、功能圖認(rèn)可、工裝、模具完成、人員培訓(xùn)完成、OTS樣件完成、試生產(chǎn)（PVS）完成、對(duì)過(guò)程能力證明的兩日生產(chǎn)驗(yàn)收（2TP）、小批量檢查（0S）、批量生產(chǎn)（SOP）等重要節(jié)點(diǎn)時(shí)間的要求。但根據(jù)顧客或研制的具體要求不同，可以按不同階段分階段逐步確定。 （四）、項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃 項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃內(nèi)容應(yīng)包含項(xiàng)目的名稱、任務(wù)內(nèi)容、計(jì)劃開(kāi)始時(shí)間、計(jì)劃完成時(shí)間、實(shí)際完成時(shí)間、前置任務(wù)（即完成任務(wù)所需的前提條件）、責(zé)任人或單位、階段等。 （五）《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》編制及使用說(shuō)明

15、 1．項(xiàng)目小組根據(jù)產(chǎn)品的顧客需求、公司當(dāng)前的資源及潛在資源狀況，編制《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》。 2．《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》根據(jù)不同顧客的不同要求和公司內(nèi)部產(chǎn)品的定位點(diǎn)不同，《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》可以對(duì)任務(wù)的具體內(nèi)容、階段有所增減。 3．《項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃》中與附表：檢查清單（A-1~A-8）相關(guān)的任務(wù)內(nèi)容，相關(guān)單位在進(jìn)行草案編制時(shí)應(yīng)按表中相關(guān)的問(wèn)題要求進(jìn)行自查。項(xiàng)目組在討論定稿時(shí)，也應(yīng)遵循檢查表中相關(guān)的要求。對(duì)檢查內(nèi)容可根據(jù)實(shí)際情況增刪。 上海龍仕工貿(mào)有限公司 品質(zhì)系統(tǒng)文件 文件名稱 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)控制程序 文件編號(hào) LS-QP-7.1 頁(yè)次 共6頁(yè) 第6頁(yè) 4． 每個(gè)階段的工作

16、都必須進(jìn)行檢查，階段工作結(jié)束時(shí)都必須進(jìn)行階段小結(jié)，階段工作未按進(jìn)度要求完成時(shí)，必須說(shuō)明原因并采取糾正預(yù)防措施。 5． 項(xiàng)目小組必須隨時(shí)了解實(shí)施計(jì)劃的進(jìn)度和完成情況，并對(duì)計(jì)劃實(shí)施過(guò)程中遇到的各種問(wèn)題及時(shí)采取措施，包括提請(qǐng)公司領(lǐng)導(dǎo)支持。 八、表格 （一）、申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告 （二）、項(xiàng)目策劃實(shí)施計(jì)劃 （三）、產(chǎn)品開(kāi)發(fā)進(jìn)度表 上海龍仕工貿(mào)有限公司 申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告 申請(qǐng)日期 申請(qǐng)部門(mén)/人 客戶名稱 產(chǎn)品名稱 聯(lián)系電話 品 種 聯(lián)系人 數(shù) 量 資料 □附圖 □附樣 □附實(shí)物 □其它 設(shè)計(jì)要求與構(gòu)想（□客戶要求□自發(fā)設(shè)計(jì)）

17、 簽名： 評(píng)審記錄 部門(mén) 意見(jiàn) 簽名 日期 工程部 生產(chǎn)部 質(zhì)量部 業(yè)務(wù)部 行政部 核準(zhǔn)： 簽名： 日期： 備注： 項(xiàng)目策劃控制程序 Q/13E/Q-P214-2003

18、 版次：0/A 附表一 項(xiàng) 目 策 劃 實(shí) 施 計(jì) 劃 第 1 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序號(hào) 階段和項(xiàng)目 資料和文件 有關(guān)部門(mén)責(zé)任 [主辦部門(mén)：▲ 協(xié)辦部門(mén)：△] 進(jìn)度要求 備注 開(kāi) 發(fā) 部 生產(chǎn)部 車(chē)間 采 購(gòu) 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 總 務(wù) 部 供方 顧

19、 客 項(xiàng)目 小組 ★ 1 計(jì)劃和確定 1.1 顧客呼聲 顧客輸入資料清單 ▲ △ 1.2 業(yè)務(wù)計(jì)劃/營(yíng)銷(xiāo)策略 申請(qǐng)立項(xiàng)報(bào)告 ▲ △ △ 營(yíng)銷(xiāo)策略 ▲ 1.3 成立小組 項(xiàng)目小組

20、名單及職責(zé)、權(quán)限 ▲ 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)實(shí)施計(jì)劃 ▲ ▲ 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃及網(wǎng)絡(luò)計(jì)劃 ▲ 1.4 產(chǎn)品/過(guò)程設(shè)想及達(dá)到的指標(biāo)及相關(guān)質(zhì)量信息 產(chǎn)品開(kāi)發(fā)可行性分析報(bào)告 ▲ ▲ △ 1.5 設(shè)計(jì)目標(biāo) ▲ ▲ △ △

21、 1.6 成本目標(biāo)/投資預(yù)算 ▲ ▲ △ △ 1.7 初始過(guò)程流程圖 ▲ ▲ 含生產(chǎn)能力分析 1.8 顧客輸入資料 ▲ △ △ 1.9 初始材料清單 ▲ ▲ △

22、 初始供方名單 ▲ △ △ 1.10 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始明細(xì)表 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性的初始明細(xì)表 ▲ ▲ △ 1.11 產(chǎn)品可靠性研究 產(chǎn)品可靠性大綱 ▲ ▲ △ 1.12 可靠性目標(biāo)和質(zhì)量目標(biāo) ▲ ▲ △ 1

23、.13 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) ▲ 產(chǎn)品責(zé)任書(shū) ▲ 本階段的目標(biāo)：簽定試制協(xié)議 2 產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 2.1 DFMEA DFMEA ▲ ▲ 按A-1檢查

24、 ▲ 2.2 工程圖樣（含數(shù)學(xué)數(shù)據(jù)） 設(shè)計(jì)圖樣、技術(shù)規(guī)范和產(chǎn)品方案評(píng)審報(bào)告 ▲ ▲ △ △ 工程規(guī)范 材料規(guī)范 2.3 設(shè)計(jì)評(píng)審 可制造性和裝配設(shè)計(jì) 代號(hào)：計(jì)劃開(kāi)始、完成： 實(shí)際開(kāi)始、完成： 實(shí)際完成日期：★ 項(xiàng) 目 策 劃 實(shí) 施 計(jì) 劃

25、 第 2 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序號(hào) 階段和項(xiàng)目 資料和文件 有關(guān)部門(mén)責(zé)任 [主辦部門(mén)：▲ 協(xié)辦部門(mén)：△] 進(jìn)度要求 備注 開(kāi) 發(fā) 部 車(chē)間 車(chē)間 采 購(gòu) 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 部 總 務(wù) 部 供方 顧 客 項(xiàng)目 小組 ★ 按A-2檢查 ▲ 2.4 樣件制造 樣件控制計(jì)劃 ▲ ▲ △ ▲ △ ▲ 按用戶需求 新設(shè)備

26、、新工裝和設(shè)施要求和進(jìn)度 ▲ △ △ 新量具、試驗(yàn)設(shè)備要求和進(jìn)度 ▲ △ △ △ 產(chǎn)品和過(guò)程特殊特性清單 ▲ ▲ ▲ 按A-3檢查 △ △ △ △ △ △ △ △ ▲ 2.5 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 培訓(xùn)計(jì)劃 ▲ ▲

27、 行政部組織實(shí)施 2.6 設(shè)計(jì)驗(yàn)證、確認(rèn) 設(shè)計(jì)驗(yàn)證確認(rèn)計(jì)劃和報(bào)告 ▲ ▲ △ △ △ 2.7 圖樣和規(guī)范更改 更改后的設(shè)計(jì)資料 ▲ ▲ 2.8 小組可行性承諾和管理者的支持 小組可行性承諾 階段小結(jié) ▲ 3.

28、 過(guò)程設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 3.1 過(guò)程流程圖 過(guò)程流程圖 ▲ △ △ 按A-6檢查 ▲ 3.2 場(chǎng)地平面布置圖 場(chǎng)地平面布置圖 ▲ △ △ 按A-5檢查

29、 ▲ 3.3 PFMEA PFMEA ▲ △ △ 按A-7檢查 ▲ 3.4 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 試生產(chǎn)控制計(jì)劃 ▲ △ △ ▲ 3.5 MSA計(jì)劃 MSA計(jì)劃 △ ▲

30、 3.6 Ppk計(jì)劃 Ppk計(jì)劃 ▲ △ △ 3.7 確定工藝文件/檢驗(yàn)指導(dǎo)書(shū) 各類作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、工藝文件 △ ▲ ▲ ▲ 3.8 包裝標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范 包裝資料 ▲ ▲ △ 3.9 產(chǎn)品/過(guò)程質(zhì)量審核 首批樣件檢驗(yàn)報(bào)告 ▲ ▲

31、 自制件、二次配套件首批樣件檢驗(yàn)分析報(bào)告 ▲ ▲ ▲ △ 代號(hào)：計(jì)劃開(kāi)始、完成： 實(shí)際開(kāi)始、完成： 實(shí)際完成日期：★ 項(xiàng) 目 策 劃 實(shí) 施 計(jì) 劃 第 3 頁(yè) 共 3 頁(yè) 序號(hào) 階段和項(xiàng)目 資料和文件 有關(guān)部門(mén)責(zé)任 [主

32、辦部門(mén)：▲ 協(xié)辦部門(mén)：△] 進(jìn)度要求 備注 開(kāi) 發(fā) 部 生產(chǎn)部 車(chē)間 采 購(gòu) 質(zhì)量部 業(yè) 務(wù) 部 總 務(wù) 部 供方 顧 客 項(xiàng)目 小組 ★ 按A-4檢查 ▲ 評(píng)審報(bào)告 ▲ ▲ 3.10 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) 向領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)進(jìn)展，存在問(wèn)題以求支持 ▲

33、 本階段的目標(biāo)：取得OTS樣件的認(rèn)可 4. 產(chǎn)品和過(guò)程的確認(rèn) 4.1 試生產(chǎn) 試生產(chǎn)計(jì)劃 ▲ ▲ 4.2 MSA評(píng)價(jià) MSA評(píng)價(jià)報(bào)告 ▲ 4.3 Ppk研究 Ppk研究報(bào)告 △ ▲ ▲

34、 4.4 生產(chǎn)確認(rèn)試驗(yàn) 試生產(chǎn)產(chǎn)品的各類測(cè)試報(bào)告，裝車(chē)報(bào)告 ▲ ▲ △ △ △ 4.5 生產(chǎn)件批準(zhǔn) 提交給顧客的19個(gè)報(bào)告（按需） ▲ ▲ △ △ △ 4.6 包裝評(píng)價(jià) 包裝評(píng)價(jià)報(bào)告 ▲ △ 4.7 生產(chǎn)控制計(jì)劃 批產(chǎn)控制計(jì)劃 ▲

35、 按A-8檢查 ▲ ▲ ▲ 4.8 綜合評(píng)價(jià) 評(píng)價(jià)報(bào)告 △ ▲ 經(jīng)驗(yàn)總結(jié) 4.9 階段小結(jié) 管理者支持 階段小結(jié) 產(chǎn)品質(zhì)量策劃總結(jié)和認(rèn)定 ▲ 本階段的目標(biāo)：通過(guò)二日生產(chǎn)評(píng)價(jià)，取得批量認(rèn)可 5. 反饋、評(píng)定和糾正預(yù)防

36、 5.1 減少變差 各類控制圖，統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，糾正、預(yù)防措施，持續(xù)改進(jìn) ▲ ▲ ▲ 5.2 顧客滿意 顧客的意見(jiàn)、信息 △ ▲ 5.3 成本目標(biāo) 產(chǎn)品成本分析報(bào)告 △ △ △ ▲ 本階段的目標(biāo)：持續(xù)改進(jìn)，滿足用戶要求 代號(hào)：計(jì)劃開(kāi)始、完成： 實(shí)際開(kāi)始、完成： 實(shí)際完成日期：★ 注：產(chǎn)品批產(chǎn)前由質(zhì)量部負(fù)責(zé)作MSA計(jì)劃及MSA評(píng)價(jià)報(bào)告；批產(chǎn)后由各生產(chǎn)單位負(fù)責(zé)作MSA計(jì)劃及MSA評(píng)價(jià)報(bào)告。 13