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1、 文件名稱：房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度 文件編號：XHXDC-XMKFZX-0090801 生效天期：2009年8 月 1 日 頁碼：第1頁 共 36 頁 長沙新泓信房地產(chǎn)開發(fā)有限公司 房地產(chǎn)開發(fā)建設(shè)管理制度 （總 則） 目 錄 第一章 工程建設(shè)管理 3 第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理 11 第三章 隱蔽工程驗收管理 13 第四章 工程簽證管理 13 第五

2、章 商品房交付使用管理 13 第六章 房地產(chǎn)權(quán)屬辦理 13 第七章 附 則 13 第一章 工程建設(shè)管理 第一節(jié) 總 則 第一條 工程管理中心為工程建設(shè)的責任部門。 第二條 建設(shè)工程的竣工標準： 工程全面完工（含外墻裝修），建設(shè)工程用地紅線（或該棟建筑物相鄰30米）范圍內(nèi)的道路、綠化（含屋面）按照批復的總規(guī)要求全面完工（含地下室及地下機械停車庫），所有臨時建筑、構(gòu)筑物在其使用期后拆除完畢。 主體工程完工后90天內(nèi)，須達到上述工程竣工標準。否則，每超24小時，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元，項目開發(fā)中心總監(jiān)100元。計劃管理中心考核。 第三條 建設(shè)工程

3、的交樓標準： 各項工程全面完工，在合同約定的交樓時間前完成相關(guān)驗收并取得以下驗收合格證書或意見書（根據(jù)當?shù)匚募笮枰? 一、 建設(shè)工程規(guī)劃驗收合格證； 二、 質(zhì)量監(jiān)督意見書； 三、 人防驗收備案表； 四、 消防驗收意見書； 五、 環(huán)保驗收意見書； 六、 建設(shè)工程竣工驗收備案表； 七、 交樓許可證。 主體工程完成后180天內(nèi)，須達到上述工程交樓標準。否則，每超24小時，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元、項目開發(fā)中心總監(jiān)100元。計劃管理中心考核。 第二節(jié) 工程建設(shè)過程管理 第一條 新開發(fā)項目在詳細規(guī)劃批復15天內(nèi)，由工程管理中心牽頭，公司主管副總主持召開項目開發(fā)建設(shè)

4、綜合策劃方案審查會，參加人員為總工室、項目外委設(shè)計院、計劃管理中心、成本控制中心、項目開發(fā)中心、行政管理中心、營銷策劃中心、物業(yè)公司等部門（單位）負責人。各參會人員需認真填寫開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案會簽審批表。 未按時召開會議的，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元；綜合策劃方案未經(jīng)審定即開工的，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元；綜合策劃方案出現(xiàn)漏編、錯編的，每項扣罰責任部門負責人100元。計劃管理中心考核。 項目開發(fā)建設(shè)綜合策劃方案審定會的內(nèi)容： 一、 施工給水系統(tǒng)：給水管道走向規(guī)劃、管道管徑、用水量及用水計量等。 二、 施工排水系統(tǒng)：排水管道走向規(guī)劃、管道管徑、排水量等。 三、

5、施工用電系統(tǒng)：施工用電線路走向規(guī)劃、用電總?cè)萘?、用電計量等? 四、 施工道路系統(tǒng)：滿足施工需要、安全文明施工需要、與永久規(guī)劃路的關(guān)系等。 五、 施工場地劃分、圍蔽及臨時設(shè)施的規(guī)劃：滿足安全文明施工需要、滿足銷售需要等。 六、 施工場地的土方平衡：考慮場地的豎向布置及標高協(xié)調(diào)、挖方與填方盡量平衡等。 七、 制定主體總包及各類專業(yè)分包合同提交計劃。 八、 制定甲供材料采購供應(yīng)計劃。 九、 制定各期開發(fā)樓盤的分批銷售計劃。 十、 制定各期開發(fā)樓盤的分批移交物業(yè)管理計劃。 十一、 小區(qū)的公共工程（供水、供電、供煤氣、備用電源、電信、消防、供暖、污水處理等）的建設(shè)是否能滿足首期交樓的使用

6、要求。 第二條 在工程開工前及開工后，每月召開至少一次由工程管理中心總監(jiān)組織全體監(jiān)理人員和施工單位管理人員以上參加的工程建設(shè)交流例會。 每月未召開工程建設(shè)交流例會的，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元?？偣な铱己?。 工程建設(shè)交流例會內(nèi)容： 一、 工程管理中心和施工單位分別介紹各自駐現(xiàn)場的組織機構(gòu)、人員及其分工、聯(lián)系方式； 二、 工程管理中心介紹公司的運作模式、驗收程序及進度、簽證、結(jié)算申報流程等； 三、 施工單位介紹工程質(zhì)保體系、自檢程序及質(zhì)量、進度、安全的保證措施； 四、 監(jiān)理公司介紹工程進度、質(zhì)量、安全文明施工等執(zhí)行情況； 五、 工程管理中心針對質(zhì)量控制措施進行技術(shù)交底

7、，并提出意見和要求； 六、 施工單位就技術(shù)交底和工程管理中心要求提出意見，表明態(tài)度； 七、 施工單位就施工中其他需協(xié)調(diào)的問題提出意見； 八、 工程管理中心就施工單位的問題進行解答； 九、 會議紀要應(yīng)由工程管理中心在24小時負責起草，并經(jīng)與會各方代表會簽，并在次天形成正式會議紀要，報公司及其他相關(guān)部門備案存檔。 第三條 工程管理中心應(yīng)嚴格按政府和集團公司相關(guān)要求，確保工地安全 文明施工達標。工地因安全文明施工原因被政府每通報一次，給予工程管理中心總監(jiān)降一級工資扣罰。工地因安全文明施工原因被政府每停工一次，給予工程管理中心總監(jiān)降兩至三級工資扣罰?？偣な铱己恕? 第四條 項目主體開工

8、前，工程管理中心負責組織總工室、成本控制中心、主體施工單位及監(jiān)理單位參加施工組織設(shè)計審查會。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元?？偣な铱己?。審查通過后次天報公司總經(jīng)理審批。 第五條 項目發(fā)售前，計劃管理中心負責組織匯總工程管理中心、營銷策劃中心、物業(yè)公司意見，確定項目的竣工及交樓時間，并提交公司總經(jīng)理批準。否則，扣罰計劃管理中心總監(jiān)200元。營銷策劃中心考核。 第六條 項目主體合同立項前，由成本控制中心組織工程管理中心、行政管理中心和總工室到現(xiàn)場開會，落實針對主體合同的立項及合同前期信息的反饋。項目主體合同簽訂后主體工程開工前，由成本控制中心、行政管理中心組織對工程管理中心、總工室進行合同

9、交底。否則，扣罰成本控制中心總監(jiān)200元。總工室考核。 第七條 公司各部門每月28日17：00前，將下月工作計劃經(jīng)部門負責人審批后，報計劃管理中心，并在公司計劃例會上審核，否則，扣罰相關(guān)部門負責人200元。計劃管理中心考核。 第八條 基礎(chǔ)、地下室、主體工程、裝修、園林、強弱電、消防、煤氣等工程開工前，工程管理中心必須組織召開由公司主管副總主持的，由總工室、成本控制中心以及設(shè)計單位和施工單位參加的大規(guī)模圖紙會審，并形成會審意見，會審完成后由總工室三天內(nèi)反饋到設(shè)計單位，十天內(nèi)由設(shè)計單位完成變更。 如未按以上要求辦理，扣罰工程管理中心總監(jiān)、總工室主任各500元。工程管理中心、總工室互相考核。

10、 第九條 營銷策劃中心必須在項目開工前確定售樓部、樣板房位置、樣板房數(shù)量及有關(guān)要求，明確售樓部和樣板房的軟裝工程數(shù)量及有關(guān)要求，并在開售前兩個月確定銷售平面及環(huán)境圍蔽范圍的平面布置圖，報公司總經(jīng)理審批。否則，扣罰營銷策劃中心總監(jiān)200元，計劃管理中心考核。 審批通過后48小時內(nèi)營銷策劃中心書面通知到總經(jīng)辦，每延遲24小時扣罰營銷中心總監(jiān)100元。行政管理中心考核。工程管理中心于銷售前15天完成銷售環(huán)境的圍蔽，每延遲24小時扣罰工程管理中心總監(jiān)100元，營銷策劃中心考核。 第十條 每期工程出正負零或三層（主體五層以上）后15天內(nèi)，工程管理中心應(yīng)組織完成各戶型的磚砌體，在墻地面上以色筆標出所有

11、預留預埋件和設(shè)備布置示意（開關(guān)、插座、強弱電箱、預留電線管、預埋水管等）。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元/天。總工室考核。 每期工程出正負零或三層（主體五層以上）完成后48小時內(nèi)，總工室牽頭組織工程管理中心、成本控制中心、項目開發(fā)中心、營銷策劃中心、物業(yè)公司等各部門及施工單位在相關(guān)工程節(jié)點進行綜合會驗。否則，扣罰總工室主任100元/天。工程管理中心考核。 完成正負零或三層（主體五層以上）會驗48小時內(nèi)，總工室整理出驗收意見，提出存在的問題及整改措施，以書面形式發(fā)給正負零或三層（主體五層以上）會驗參加部門，七天內(nèi)下發(fā)設(shè)計文件。否則，扣罰總工室主任100元/天。工程管理中心考核。 正負零

12、或三層（主體五層以上）會驗時，工程管理中心必須建立材料樣板間，由工程管理中心土建組組長負責管理，并建立樣板入庫、借出、歸還臺帳。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元?，F(xiàn)場樣板每丟失一件，扣罰當事人100元?？偣な铱己?。 第十一條 工程建設(shè)中，實行樣板先行制度。樣板施工完畢，如有調(diào)整意見，涉及施工工藝做法、施工質(zhì)量標準的，報公司主管副總審批。而涉及外觀效果的，報總工室和公司總經(jīng)理審批。未經(jīng)批準嚴禁施工。否則，給予工程管理中心總監(jiān)降一級工資扣罰?？偣な铱己?。 一、 施工過程中需做樣板的有： (一) 外墻飾面磚、裝飾石材、屋面瓦、鋁合金窗、欄桿等； (二) 室內(nèi)地面磚、木地板； (三) 室內(nèi)

13、墻面、天花（吊頂）的扇灰及油漆； (四) 大堂、電梯前室的所有裝飾； (五) 室內(nèi)園建裝飾、道路及廣場的鋪裝面層等； (六) 室內(nèi)外磚砌體及批蕩； (七) 主體結(jié)構(gòu)的鋼筋及模板； (八) 預制構(gòu)件的安裝等。 二、 施工樣板驗收的程序（附：施工樣板驗收審批表）： (一) 施工單位經(jīng)三級自檢合格后，報監(jiān)理驗收； (二) 監(jiān)理驗收合格后，報工程管理中心總監(jiān)驗收； (三) 工程管理中心總監(jiān)驗收合格后、報公司主管副總驗收。 第十二條 每期樓宇發(fā)售15天前，銷售方案中要求售樓部、樣板房、大堂、外立面裝修工程、銷售電梯及銷售環(huán)境等工程內(nèi)容必須完成。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元/天。

14、計劃管理中心考核。 第十三條 樁基礎(chǔ)、地下室、主體、低壓配電等工程在完工后三個月內(nèi)工程管理中心必須取得相關(guān)中間驗收登記表。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元/天?？偣な铱己恕? 第十四條 工程管理中心必須在竣工前召集物業(yè)公司、營銷策劃中心及施工單位進行分戶驗收并整改完畢。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元?？偣な铱己恕? 第十五條 每期工程竣工前根據(jù)工程需要必須保證通水、電、煤氣、電視、電信、智能化和緊急備用電源，完成相關(guān)道路、環(huán)境配套工程，并取得電梯、消防、煤氣驗收合格證以及單位（子單位）工程質(zhì)量驗收記錄，樓棟內(nèi)外衛(wèi)生環(huán)境達到星級標準。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元/項?？偣な铱己?。

15、 第十六條 每項工程竣工驗收15天內(nèi)，工程管理中心組織總工室、成本控制中心、行政管理中心召開參建施工單位履約質(zhì)量和履約能力評價會，并將對參建施工單位評價意見報送成本控制中心及集團行政管理中心，且將評定為不合格的參建單位報行政管理中心、集團監(jiān)察管理中心備案，否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元。成本控制中心考核。 上述不合格參建施工單位經(jīng)集團監(jiān)察管理中心審核后，確認屬實的，監(jiān)察管理中心對相關(guān)責任人進行問責處理。 如集團監(jiān)察管理中心檢查發(fā)現(xiàn)經(jīng)備案的不合格單位仍被接受參加招投標的，每發(fā)現(xiàn)一單，給予行政管理中心總監(jiān)降兩級工資的扣罰。成本控制中心考核。 不合格的單位主要表現(xiàn)為：隊伍的資金實力、工程進

16、度質(zhì)量、技術(shù)力量、管理水平等很差，造成工期嚴重延誤或被迫更換施工企業(yè)，以及經(jīng)招投標程序中標后所供的主要工程材料及設(shè)備，在同等價格下質(zhì)量特別差的材料供應(yīng)商。 第十七條 項目開發(fā)中心必須在工程竣工后60天內(nèi)取得《規(guī)劃驗收合格證》。否則，扣罰項目開發(fā)中心總監(jiān)500元。計劃管理中心考核。 第十八條 項目開發(fā)中心必須在工程竣工后75天內(nèi)取得《質(zhì)量驗收意見書》和《建設(shè)工程竣工驗收檔案備案認可書》。否則，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元。計劃管理中心考核。 第十九條 項目開發(fā)中心必須在工程竣工后85天內(nèi)取得《竣工驗收備案表》。否則，扣罰項目開發(fā)中心總監(jiān)500元。計劃管理中心考核。 第二十條 項目開發(fā)中心

17、必須在工程竣工后120天內(nèi)取得該期樓宇的房屋棟證，工程竣工后180天內(nèi)辦好《房屋產(chǎn)權(quán)證》及分戶圖。否則，扣罰項目開發(fā)中心總監(jiān)100元/天。計劃管理中心考核。 第二十一條 營銷策劃中心應(yīng)在每月5日前召開會議，針對銷售過程中工程管理中心、總工室、物業(yè)公司等部門存在的問題，提出書面意見，反饋到相關(guān)部門，并報公司負責人。 未召開會議或未將相關(guān)部門存在的問題反饋的，扣罰營銷策劃中心總監(jiān)200元。計劃管理中心考核。 每月5日前，各部門應(yīng)將營銷策劃中心上月提出的相應(yīng)問題整改完畢，并將整改情況書面反饋營銷策劃中心，并報公司負責人。未將相應(yīng)問題整改完畢或未將整改情況書面反饋營銷策劃中心的，扣罰相關(guān)部門總監(jiān)

18、200元。計劃管理中心考核。 第二十二條 工程管理中心須在收到主體施工單位報送的工程結(jié)算資料后1個月內(nèi)完成資料審核，并在竣工驗收后45天內(nèi)提交成本控制中心。其他專業(yè)分包工程及園建配套工程結(jié)算資料須在收到后15天內(nèi)完成資料審核，并在竣工驗收后2個月內(nèi)一次性提交成本控制中心。 工程管理中心未按要求時限完成工程結(jié)算資料提交的，每延遲一次，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元。成本控制中心考核。 成本控制中心發(fā)現(xiàn)資料不齊，審批手續(xù)不全的，應(yīng)在收到資料3天內(nèi)一次性發(fā)函給工程管理中心；工程管理中心在收到函件之天起7天內(nèi)負責補齊完善后重新提交。 第二十三條 工程結(jié)算審批： 一、 金額在100萬元以下的工程

19、結(jié)算，成本控制中心審核后，報財務(wù)管理中心審核，之后報成本控制中心分管副總審核，報公司總經(jīng)理審批，集團財務(wù)管理中心復核； 二、 金額在100萬元以上的工程結(jié)算，成本控制中心審核后，報財務(wù)管理中心審核，之后報成本控制中心分管副總審核，報公司總經(jīng)理審批，集團財務(wù)管理中心復核后，報集團總裁審核。 三、 集團財務(wù)管理中心在規(guī)定時間內(nèi)完成復核并出具意見（審核意見中須列出成本控制中心多計錯計且單項差額在千分之一以上的項目）。 四、 成本控制中心收到復核意見后，須在10天內(nèi)落實復核意見，與施工單位協(xié)商并調(diào)整結(jié)算造價，集團財務(wù)管理中心同意最終結(jié)算金額后，在結(jié)算審核表簽署意見確認。若與施工單位不能達成一致意

20、見，由集團財務(wù)管理中心將分歧意見上報集團總裁裁決。 五、 審核時間要求： (一) 成本控制中心及財務(wù)管理中心自收齊結(jié)算資料之天起，回復結(jié)算意見的時間：10萬元以下的5天內(nèi)，10萬元-50萬元的15天內(nèi)，50萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)；成本控制中心每次收到施工單位的反饋意見后回復時間：10萬元以下的48小時內(nèi)，10萬元-50萬元的3天內(nèi)，50萬元以上的5天內(nèi)。 (二) 集團財務(wù)管理中心的復核時間：自結(jié)算資料齊全之天起，10萬元以下的5天內(nèi)，10萬元-50萬元的10天內(nèi)，50萬元以上的及主體、市政配套、園建工程為25天內(nèi)。 以上未按時限完成的，每延遲24小時扣罰責任部門

21、總監(jiān)50元。集團監(jiān)察管理中心考核。 第二十四條 工程進度款的審批： 一、 工程管理中心在接到施工單位報送的工程進度款申報表后必須在24小時內(nèi)經(jīng)主管專業(yè)工程師、工程管理中心總監(jiān)審批完畢并發(fā)出。否則，扣罰主管專業(yè)工程師100元/天，工程管理中心總監(jiān)50元/天。成本控制中心考核。 二、 成本控制中心在收齊進度款申報資料后，48小時內(nèi)（不含對數(shù)時間）必須審核完畢，之后交財務(wù)管理中心。施工單位如有異議，則成本控制中心應(yīng)在上述時間內(nèi)將有關(guān)資料反饋給施工單位；待施工單位回復意見后，成本控制中心須在4小時內(nèi)核算完畢，再與施工單位對數(shù)，直至達成一致后交財務(wù)管理中心。 三、 財務(wù)管理中心經(jīng)辦會計必須在收到

22、進度款申請表后的24小時內(nèi)審核完畢，并按審批權(quán)限報批。 四、 審批統(tǒng)一付款后，由財務(wù)管理中心負責通知施工單位，并在4小時內(nèi)支付款項。 以上未按時限完成的，每次扣罰責任部門總監(jiān)200元。計劃管理中心考核。 第二十五條 招投標管理： 按公司《招投標管理制度》執(zhí)行。 第二章 工程建設(shè)質(zhì)量管理 第一節(jié) 設(shè)計質(zhì)量管理 第一條 相關(guān)設(shè)計管理規(guī)定： 一、 各項《設(shè)計任務(wù)書》的審批：各項基礎(chǔ)資料收集齊全后5天內(nèi)由總工室提供設(shè)計要點，報總經(jīng)理辦公會審定后報集團審批。否則每延遲1天，扣罰總工室主任50元，責任人100元。計劃管理中心考核。 二、 總工室應(yīng)于單體施工圖設(shè)計前組織外委設(shè)計院進行

23、單體擴初設(shè)計，并對擴初設(shè)計成果進行審核，審核通過后報集團審批。審批依據(jù)為單體擴初設(shè)計條件?？偣な业膶徍藭r間為7天。 審批通過后方可進行單體施工圖設(shè)計。集團可根據(jù)報審的單體擴初設(shè)計質(zhì)量情況，決定是否要求總工室組織外委設(shè)計院到集團本部完善單體擴初設(shè)計直至審批通過。否則，扣罰總工室主任500元。計劃管理中心考核。 經(jīng)總工室審核后上報的單體擴初設(shè)計，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任10元，相關(guān)專業(yè)責任人20元，工程管理中心考核；審核時間超過7天的，每延遲1天扣罰總工室相關(guān)專業(yè)責任人50元，總工室主任20元。計劃管理中心考核。 三、 總工室應(yīng)在單體施工圖下發(fā)前，組織大規(guī)模的施

24、工圖會審，審核通過后報集團審批。審批通過后方可下發(fā)?？偣な医M織會審的審核依據(jù)為已批準的單體擴初設(shè)計和設(shè)計要求。審核時間為10天（特殊情況除外）。未按要求審核的，扣罰總工室主任500元，計劃管理中心考核；經(jīng)總工室審核后上報的單體施工圖，各專業(yè)問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任10元，相關(guān)專業(yè)責任人20元，工程管理中心考核。 四、 工程管理中心如需對公司下發(fā)的設(shè)計圖紙?zhí)岢鲎兏?，須按流程進行審批：如屬外委設(shè)計院設(shè)計失誤及設(shè)計優(yōu)化調(diào)整的，須報總經(jīng)理審批；其余設(shè)計變更須報主管副總審批。 對公司下發(fā)的設(shè)計圖紙變更時，未按要求報審的，扣罰工程管理中心總監(jiān)200元，計劃管理中心考核。變更的設(shè)

25、計要求如屬公司失誤的，對責任人進行失職問責處理。 五、 總工室對各項目的裝修方案圖、施工圖進行審核，報集團審批?？偣な覍徍说臅r間為5天。 未按要求報審的，扣罰總工室主任200元，計劃管理中心考核。經(jīng)總工室審核后上報的裝修施工圖，問題數(shù)量不得超過10處，每超一處，扣罰總工室主任10元，相關(guān)專業(yè)責任人20元，工程管理中心考核。審核時間超過5天的，每延遲1天扣罰總工室主任100元，計劃管理中心考核。 六、 小區(qū)豎向設(shè)計由總工室組織，工程管理中心、外委設(shè)計院、成本控制中心相關(guān)人員參加，共同確定。原則是盡可能土方平衡，節(jié)約成本。 未按要求組織的，扣罰總工室主任500元。計劃管理中心考核。 第二

26、條 總工室負責審批設(shè)計方案、協(xié)調(diào)解決重大技術(shù)問題。 總工室負責審批的方案有：鋼筋含量控制指標（成本控制中心協(xié)助）、基礎(chǔ)方案、主體結(jié)構(gòu)方案、大跨度結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層結(jié)構(gòu)方案、轉(zhuǎn)換層平面方案、地下室結(jié)構(gòu)方案、地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案、小區(qū)10KV以上供配電方案、小區(qū)采暖方案、小區(qū)水源方案、小區(qū)水池水泵房布置方案、公建空調(diào)方案、公建熱水方案、公建供配電方案、新技術(shù)新產(chǎn)品方案、單獨進行設(shè)計招標的基坑方案和高邊坡方案等。 地下室平面方案、小區(qū)豎向設(shè)計方案審批時間為5天，其他設(shè)計方案審批時間4天。 超過上述審批時間規(guī)定的，每延遲1天扣罰總工室主任100元，未按規(guī)定報審的每項扣罰工程管理中心總監(jiān)

27、200元。計劃管理中心考核。 第三條 公司所有圖紙必須通過總工室登記蓋章后下發(fā)。否則扣罰總工室主任50元/張，資料員50元/張。工程管理中心考核。 每期主體工程施工圖會審時，建筑、結(jié)構(gòu)、園林、裝修專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過10處，其他專業(yè)錯誤數(shù)量各專業(yè)不得超過5處。錯誤數(shù)量超過上述數(shù)量的，每超一次，扣罰責任人20元、總工室主任10元。工程管理中心考核。 施工圖會審后，未經(jīng)審批不得變更。因設(shè)計差錯確需變更的，經(jīng)審批后，每變更一次，扣罰總工室責任人50元、總工室主任20元。工程管理中心考核。 應(yīng)出設(shè)計變更，而未進行設(shè)計變更，并造成較大損失的，總工室相關(guān)責任人降一級工資、總工室主任降一級工資

28、。 應(yīng)出設(shè)計變更，而未進行設(shè)計變更，并造成嚴重損失的，由集團監(jiān)察管理中心對總工室相關(guān)責任人、總工室主任另行扣罰。 第四條 在不影響工程造價、美觀和使用功能的前提下，圖紙上的錯誤和明顯不合理之處，由工程管理中心總監(jiān)現(xiàn)場處理解決。除此之外的設(shè)計問題，工程管理中心報送（傳真）至總工室，總工室按以下要求處理： 傳真時間起24小時內(nèi)總工室必須有明確的處理意見傳真至現(xiàn)場，每超1小時，扣罰總工室主任10元。傳真時間在7天內(nèi)總工室必須下發(fā)正式變更圖到現(xiàn)場，每延遲24小時，扣罰總工室主任50元。工程管理中心考核。 第二節(jié) 工程材料驗收管理 第一條 工程管理中心考核必須建立材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場驗收

29、臺帳。否則，扣罰工程管理中心考核總監(jiān)200元?？偣な铱己?。 第二條 所有進場材料、設(shè)備、構(gòu)配件均須進行驗收并辦理《材料使用許可證》后方可使用。辦理了《材料使用許可證》或工序驗收后，如經(jīng)檢查仍發(fā)現(xiàn)材料不符合要求的，屬工程管理中心總監(jiān)審核的材料，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元。成本控制中心考核。 第三條 影響到結(jié)構(gòu)安全及永久使用功能的主要材料如：鋼材、水泥、電線、電纜、防水材料、水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、電梯、配電房設(shè)備等需由工程管理中心總監(jiān)驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。其他材料、設(shè)備、構(gòu)配件必須由主管專業(yè)工程師、工程管理中心總監(jiān)驗收合格后，在臺帳上簽字并簽發(fā)《材料使用許可證》。

30、 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)及主管專業(yè)工程師各500元?？偣な铱己?。 第四條 驗收依據(jù)： 一、 總工室確認的樣板（試生產(chǎn)樣板）； 二、 合同對材料、設(shè)備的要求； 三、 合同對承諾書注明的標準、型號、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)。 第五條 驗收程序： 一、 經(jīng)確認樣板（試生產(chǎn)樣板）的材料、構(gòu)配件進場后，主管專業(yè)工程師必須立即帶樣板與工程管理中心土建組組長一同到現(xiàn)場進行核對，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳并簽發(fā)《材料使用許可證》。其中第一批材料、構(gòu)配件進場，工程管理中心核對樣板無誤后立即傳真通知總工室，總工室相關(guān)負責人必須24小時內(nèi)到場對板，確認無誤后總工室相關(guān)負責人在材料上簽字

31、。 二、 合同或承諾書要求采購的材料、設(shè)備、構(gòu)配件進場后，主管專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心土建組組長到現(xiàn)場按合同或承諾書要求進行核對，檢驗合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。 三、 施工單位自行采購的材料進場后，主管專業(yè)工程師必須立即與工程管理中心總監(jiān)一同到現(xiàn)場按規(guī)范要求進行驗收，驗收合格后填寫進場材料驗收臺帳，并簽發(fā)《材料使用許可證》。 四、 需見證送檢的材料，工程管理中心見證員必須在驗收后立即見證取樣送檢，送檢合格后方可簽發(fā)《材料使用許可證》。 五、 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)及主管專業(yè)工程師200元?？偣な铱己?。 第六條 總工室除對工程管

32、理中心驗收合格后的大型設(shè)備如水泵房設(shè)備、發(fā)電機組、電梯、配電房設(shè)備等進行復檢外、對一般的進場設(shè)備與材料進行抽查，抽查數(shù)量不少于10%。否則，扣罰總工室主任200元，計劃管理中心考核。 第七條 施工過程中，由營銷策劃中心總監(jiān)組織每周對各節(jié)點進行驗收及全面質(zhì)量檢查，否則扣罰營銷總監(jiān)500元/次；營銷中提出問題而未整改到位的，扣罰工程管理中心總監(jiān)500元/次，總工室考核。 第三節(jié) 單位工程質(zhì)量管理 第一條 原始技術(shù)資料應(yīng)在工序完工后三天內(nèi)整理歸檔。否則，每項扣罰責任人50元、工程管理中心總監(jiān)20元。行政管理中心考核 工程實體雖經(jīng)驗收，經(jīng)抽檢仍不合格的，每項扣罰簽字人100元、工程管理中心

33、總監(jiān)50元?？偣な铱己?。 工程實體經(jīng)驗收后，仍發(fā)現(xiàn)未按圖施工并影響結(jié)構(gòu)安全或使用功能的，每單項給予責任人降兩級工資扣罰，扣罰工程管理中心總監(jiān)1000元?？偣な铱己恕? 第二條 交樓后2個月內(nèi)，工程管理中心應(yīng)杜絕出現(xiàn)如下質(zhì)量問題： 一、 樓板出現(xiàn)穿透性裂縫； 二、 屋面、頂棚、衛(wèi)生間、陽臺樓板、鋁合金門窗邊等出現(xiàn)滲漏水； 三、 給水管道出現(xiàn)爆管； 四、 外墻出現(xiàn)開裂、脫落、滲漏； 五、 陽臺欄桿生銹； 六、 天花及墻面抹灰層開裂、空鼓、脫落； 七、 地面標高不符合設(shè)計要求；（地面水泥“燒筑”起毛） 八、 木地板翹起、接縫不滿足規(guī)范要求； 九、 飄窗臺兩端大小頭； 十、 砼(

34、混凝土)梁、柱、墻、砌體軸線偏位及柱、墻、砌體垂直度不滿足規(guī)范要求； 如交樓后2個月內(nèi)，工程實體質(zhì)量出現(xiàn)上述問題的，每項扣罰責任人100元、工程管理中心總監(jiān)50元?？偣な铱己?。 第三章 隱蔽工程驗收管理 第一條 本章含如下隱蔽工程： 一、 巖土工程勘察； 二、 工程樁：預制樁、沖孔樁、攪拌樁、人工挖孔樁； 三、 基坑驗槽； 四、 錨桿； 五、 防水工程； 六、 模板工程； 七、 鋼筋工程； 八、 磚砌體工程； 九、 門窗塞縫；腳手架連接體填塞工作； 十、 墻體保溫； 十一、 地暖工程； 十二、 水電線管暗埋和預留； 十三、 防雷、接地工程。 第二條 工程管

35、理中心土建組組長必須建立隱蔽工程驗收臺帳（有關(guān)臺賬格式間附件），臺帳頁碼編號不能缺少，內(nèi)容不得涂改，不得代簽和弄虛作假。 隱蔽工程未辦理隱蔽工程驗收手續(xù)或經(jīng)抽檢仍不合格的不得進入下道工序。否則，每項扣罰工程管理中心總監(jiān)及主管專業(yè)工程師各500元?？偣な铱己?。 第三條 巖土工程勘察施工旁站監(jiān)理 一、 工程管理中心土建組組長必須建立勘察臺帳。 二、 勘察施工前，勘察單位根據(jù)總工室提供的勘察方案、勘察點布置平面圖上的坐標點定出孔位和測出孔位的原始標高。 三、 主管專業(yè)工程師必須對孔位、孔口標高進行復核，并在臺帳上記錄。 四、 勘察施工時，主管專業(yè)工程師必須全程旁站，如有特殊原因離開現(xiàn)場，

36、而又無人接替時，則勘察施工必須停止。 五、 所有鉆孔終孔工程量必須由兩名監(jiān)理人員進行驗收，進行巖芯拍照，并在臺帳上簽字，彈孔完成24小時上報工程管理中心總監(jiān)后存檔。 六、 作廢的巖樣應(yīng)要求勘察單位做出明顯標識，以免影響巖樣的判定。 七、 工程管理中心土建組組長必須保證給每個班次對主管專業(yè)工程師是否在崗進行二次監(jiān)察，并核對施工記錄，無誤后簽字認可。工程管理中心總監(jiān)每天必須檢查一次并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元，責任人200元?？偣な铱己?。 總工室在勘察施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由主管專業(yè)工程師進行見證簽字；如檢查發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則

37、視為主管專業(yè)工程師脫崗。脫崗每次扣罰200元。總工室考核。 未按上述要求抽查的，每次扣罰總工室主任100元。計劃管理中心考核。 第四條 工程樁的隱蔽驗收 一、 預制樁的隱蔽驗收 （一） 預制樁進場 1、工程管理中心土建組組長必須在預制樁進場臺帳上注明樁的規(guī)格、長度、數(shù)量及編號，必須有送貨人、驗收人及施工單位的簽字，并附表格。 2、預制樁的進場驗收，必須由工程管理中心總監(jiān)指定一名非監(jiān)樁的主管專業(yè)工程師驗收，驗收工程師必須對樁的規(guī)格、數(shù)量及長度進行核對后在臺帳上簽署意見；工程管理中心土建組組長對樁的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 3、所有預制樁的退場按照進場程序進行辦理。

38、 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 （二）預制樁的施工 1、工程管理中心土建組組長必須建立監(jiān)樁臺帳，臺帳須注明每根樁的編號及截樁或送樁深度。 2、樁基施工前，主管專業(yè)工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長復核，工程管理中心土建組組長核查無誤后在臺帳上簽字。 3、主管專業(yè)工程師監(jiān)樁時必須全程旁站監(jiān)理，如有特殊情況離開現(xiàn)場，則樁基礎(chǔ)施工必須停止。 4、工程管理中心土建組組長必須保證每個班次對主管專業(yè)工程師是否在崗進行三次檢查，并核對施工記錄和進樁臺帳，無誤后簽字認可。工程管理中心總監(jiān)每天必須檢

39、查一次并在臺帳上簽字。 5、成本控制中心在工程樁結(jié)算時，必須根據(jù)地質(zhì)資料及現(xiàn)場實際情況對樁的長度進行復核，如發(fā)現(xiàn)有較大出入的，則由成本控制中心報集團監(jiān)察管理中心處理。 未按上述要求辦理的，每次扣責任部門中心總監(jiān)500元，責任人100元。總工室考核。 總工室在樁基施工階段每周檢查一次，在臺帳上簽字，并由主管專業(yè)工程師進行見證簽字；如監(jiān)察發(fā)現(xiàn)現(xiàn)場在施工而無人監(jiān)理則視為主管專業(yè)工程師脫崗。脫崗每次扣罰200元?？偣な铱己?。 未按上述要求抽查的，每次扣罰總工室主任100元。計劃管理中心考核。 二、 沖（鉆）孔樁的隱蔽驗收 (一) 沖（鉆）孔樁施工前，主管專業(yè)工程師必須對樁位及軸線進行復核，

40、準確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長復核，工程管理中心土建組組長核查無誤后在臺帳上簽字。 (二) 驗收內(nèi)容：進入持力層標高、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度、泥漿比重、充盈系數(shù)。 (三) 第一根樁終孔時主管專業(yè)工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交工程管理中心土建組組長保管。 (四) 主管專業(yè)工程師必須對每根樁按照驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報工程管理中心土建組組長核查；工程管理中心土建組組長必須100%核查，復核要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對第

41、一批終孔的沖(鉆)孔樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 (五) 工程管理中心土建組組長必須在驗收后三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 三、 攪拌樁 (一) 水泥進場由主管專業(yè)工程師進行驗收，并在臺帳上簽字。臺帳上必須有驗收人和施工單位的簽字。 (二) 攪拌樁施工前，主管專業(yè)工程師必須對樁位及軸線進行復核，并在驗收臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長。 工程管理中心土建組組長必須對不少于30%的樁位及軸線進行核查，無誤后在臺帳上簽

42、字認可。 (三) 工程管理中心土建組組長對水泥的進場情況與臺帳進行核對，無誤后簽字認可。 (四) 進場水泥設(shè)立專用倉庫雙方共管，水泥出庫時主管專業(yè)工程師必須監(jiān)控水泥的去向。若水泥退場，則按進場程序進行辦理。 (五) 驗收內(nèi)容：水泥標號、水灰比、水泥用量、攪拌形式、垂直度、進尺深度。 (六) 主管專業(yè)工程師必須對每根樁根據(jù)驗收內(nèi)容進行驗收。符合要求后，在臺帳上如是填寫并立即報工程管理中心土建組組長；工程管理中心土建組組長必須對不少于30%的樁進行抽查，無誤后在臺帳上簽字認可，立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對第一批終孔的攪拌樁進行驗收，并對不少于總樁數(shù)的10%進行核查，并在臺

43、帳上簽署意見。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己恕? 四、 人工挖孔樁 (一) 人工挖孔樁施工前，主管專業(yè)工程師必須對樁位及軸線進行復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長復核，復查無誤后在臺帳上簽字。 (二) 驗收內(nèi)容：進入持力層、入巖深度、持力層巖性、終孔標高、成孔深度、樁頂標高、樁直徑、垂直度。 (三) 第一根樁終孔時主管專業(yè)工程師應(yīng)提前通知設(shè)計、勘察、施工單位共同確認終孔標準，并封存巖樣交工程管理中心土建組組長保管。 (四) 主管專業(yè)工程師必須對每根樁的驗收內(nèi)容進行驗收，符合要求后在臺帳上如實填寫并立即報工程管理

44、中心土建組組長核查；土建組組長必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字；核查結(jié)果立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對不少于總樁數(shù)30%進行核查，并在臺帳上簽署意見。 (五) 工程管理中心土建組組長必須在驗收后時間三天內(nèi)將隱蔽驗收資料交資料員存檔，資料員在驗收資料上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第五條 基坑（槽）隱蔽驗收 一、 基坑（槽）土方開挖前，主管專業(yè)工程師必須對開挖邊線進行100%復核，準確無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長必須100%復查，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中

45、心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)進行100%復核，無誤后在臺帳上簽字。 二、 驗收內(nèi)容：基坑（槽）截面尺寸、基底標高。 三、 主管專業(yè)工程師必須對基坑（槽）的驗收內(nèi)容進行驗收。復核要求后，在臺帳上如實填寫并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長必須100%進行復查，無誤后在臺帳上簽字認可并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對第一批開挖到設(shè)計標高的基坑（槽）進行驗收，并抽查不少于30%，并在臺帳上簽字。 四、 基底開挖達到設(shè)計標高后48小時內(nèi)，工程管理中心必須組織總工室及勘察、施工單位等進行驗槽。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己恕? 第

46、六條 錨桿工程隱蔽驗收 一、 錨鉆孔前，主管專業(yè)工程師必須對錨桿孔進行復核，無誤后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長必須100%核驗，無誤后再臺帳上簽字。 二、 驗收內(nèi)容：成孔孔徑、成孔角度、成孔深度、錨桿長度、水灰比。 三、 主管專業(yè)工程師必須對每根錨桿按照驗收內(nèi)容進行驗收，復核要求后在臺帳上如實填寫并立即報工程管理中心土建組組長核查；工程管理中心土建組組長必須100%核查，符合要求后在臺帳上簽字，核查結(jié)果立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對不少于總數(shù)的30%進行核查，并在臺帳上簽字。 四、 錨桿安放和灌漿時，主管專業(yè)工程師必須全程旁站監(jiān)理。 五、 網(wǎng)

47、格梁（或腰梁）施工前，主管專業(yè)工程師必須對網(wǎng)格梁（或腰梁）上的錨桿數(shù)量進行清點，在臺帳上如實填寫并立即報工程管理中心土建組組長核查；工程管理中心土建組組長必須100%核查，核查后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)100%核查，核查后在臺帳上簽字。 六、 錨桿進行預應(yīng)力鎖定時，主管專業(yè)工程師必須全程旁站監(jiān)理，并對每根錨桿預應(yīng)力值在臺帳上如實填寫。工程管理中心土建組組長進行30%的抽查，工程管理中心總監(jiān)必須對第一批鎖定的預應(yīng)力錨桿進行驗收、并進行10%的抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元。總工室考核。 第七條 防水工程隱蔽驗收 一

48、、 驗收內(nèi)容：（1）砼結(jié)構(gòu)自防水的各種變形縫、后澆帶、預埋件、穿墻管等的設(shè)置和構(gòu)造；（2）卷材防水的基層處理、卷材接口和收頭、細部處理；（3）涂膜防水的基層處理、涂膜遍數(shù)和厚度、細部處理、涂膜防水層的切片封存；（4）蓄水試驗或淋水試驗。 二、 主管專業(yè)工程師根據(jù)驗收內(nèi)容驗收后立即在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程管理中心土建組組長核查；工程管理中心水電組組長必須進行100%核查，核查合格后填寫驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對第一個標準層及屋面的防水工程進行驗收，并抽查不少于檢驗批數(shù)總數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，扣罰工程管理中心總監(jiān)100元，責任

49、人200元?？偣な铱己?。 第八條 模板工程隱蔽驗收 一、 隱蔽驗收內(nèi)容：模板的支撐、支柱位置、墊板、預埋筋、預埋螺栓、預留洞、軸線位置、表面標高、截面尺寸、相鄰兩塊板表面高差、表面平整度等。 二、 施工單位申請驗收后，主管專業(yè)工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的模板工程進行驗收，并抽查檢驗批總數(shù)的30%和在臺帳上簽字。 三、 工程管理中心土建組組長必須在簽署隱蔽文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽文件上著名收到時間。

50、 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己恕? 第九條 鋼筋工程隱蔽驗收 一、 隱蔽驗收內(nèi)容：鋼筋的規(guī)格、形狀、尺寸、數(shù)量、間距、位置、錨固長度、搭接長度、接頭位置、保護層厚度等。 二、 街頭采用焊接和機械連接的鋼筋必須按規(guī)定見證取樣送檢。 三、 施工單位申請驗收后，主管專業(yè)工程師必須立即進行驗收。驗收合格后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長立即進行復核，合格后在臺帳上簽字并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對地下室底（側(cè)）板及頂板、第一個標準層樓板的鋼筋工程進行驗收、并抽查檢驗批總數(shù)的30%并在臺帳上簽字。 四、 工

51、程管理中心土建組組長必須在簽署隱蔽驗收文件三天內(nèi)報資料員，資料員在隱蔽驗收文件上簽署收到時間。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第十條 砌體工程隱蔽驗收 一、 驗收內(nèi)容：（1）砌體放線；（2）砌筑砂漿標號；（3）墻柱預留拉結(jié)筋；（4）構(gòu)造柱的錨固與拉結(jié)；（5）頂磚砌筑時間和方式。 二、 主管專業(yè)工程師驗收合格后即時在臺帳上簽字，并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對第二層的砌體工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。

52、 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第十一條 門窗塞縫工程隱蔽驗收（包括腳手架撤除后的留洞等） 一、 驗收內(nèi)容：（1）安裝前的窗框封邊砂漿是否填滿；（2）窗框固定摩爾碼間距是否符合規(guī)范要求、固定是否牢固；（3）窗框安裝后框邊的塞縫是否密實。 二、 主管專業(yè)工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長核查為檢驗批總數(shù)的100%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)檢查不少于檢驗批數(shù)的30%，并在臺帳上簽字。 所有隱蔽工程土建組組長必須提供過程照片，24小時用照片制作電子日志

53、，工程管理中心總監(jiān)審查，總工室相關(guān)負責人對日志進行抽查。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第十二條 墻體節(jié)能工程隱蔽驗收 一、 驗收內(nèi)容：（1）保溫層附著的基層及其表面處理；（2）保溫層粘結(jié)或固定；（3）增強網(wǎng)鋪設(shè)；（4）錨固件；（5）墻體熱橋部位處理；（6）預制保溫板或預制保溫墻板的板縫及構(gòu)造節(jié)點；（7）現(xiàn)場噴涂或澆筑有機類保溫材料的界面；（8）被封閉的保溫材料厚度；（9）保溫隔熱砌塊填充墻體。 二、 主管專業(yè)工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程管理中心土建組組長；土建組組長核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫

54、驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)檢查不少于檢驗批數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元。總工室考核。 第十三條 地暖工程隱蔽驗收 一、 驗收內(nèi)容：（1）絕熱層的厚度、材料的物理性能及鋪設(shè)應(yīng)復核設(shè)計要求；（2）加熱管材料、規(guī)格及鋪設(shè)間距、彎曲半徑、管道固定等應(yīng)復核設(shè)計要求；（3）埋設(shè)于填充層內(nèi)的加熱管不應(yīng)有接頭，管道表面不允許由凹陷、折痕；（4）地暖管道系統(tǒng)必須按設(shè)計要求進行水壓試驗且100%合格；（5）混凝土填充層的施工應(yīng)復核設(shè)計要求；（6）伸縮縫的設(shè)置應(yīng)復核設(shè)計要求。 二、 主管專業(yè)工程師驗收合格后即時在隱蔽

55、驗收臺帳上簽字，并立即報工程管理中心水電組組長；水電組組長核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，檢查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)檢查不少于檢驗批數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第十四條 水電管線暗埋和預留隱蔽驗收 一、 驗收內(nèi)容：（1）預埋套管（含預留洞口）的規(guī)格、標高、位置、數(shù)量；（2）管線的規(guī)格、連接質(zhì)量、固定間距和管間間距、保護層厚度、彎曲半徑、底盒的標高和高差；（3）室內(nèi)外給排水管的溝槽、管徑、規(guī)格、位置、標高、接口質(zhì)量、固定點的間距進行檢查核對，給水管必須合格，配水管的灌水、通

56、水、通球試驗必須合格。 二、 主管專業(yè)工程師驗收合格后即時在隱蔽驗收臺帳上簽字，并立即報工程管理中心水電組組長；水電組組長核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，核查結(jié)果填寫驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對地下室及第一個標準層的水電管線暗埋和預留工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己恕? 第十五條 防雷接地隱蔽驗收 一、 驗收內(nèi)容：焊接質(zhì)量、焊接長度、接地電阻測試。 二、 主管專業(yè)工程師必須對防雷接地焊接質(zhì)量及焊接長度進行檢查驗收，驗收合格后即填寫隱蔽驗收臺帳并立即報工

57、程管理中心水電組組長；水電組組長核查不少于檢驗批總數(shù)的30%，將核查結(jié)果填到隱蔽驗收臺帳并立即報工程管理中心總監(jiān)；工程管理中心總監(jiān)必須對基礎(chǔ)底板及天面的防雷接地工程進行驗收，并檢查不少于檢驗批總數(shù)的10%，并在臺帳上簽字。 三、 主管專業(yè)工程師必須全程跟蹤接地電阻測試，并如是填寫隱蔽驗收臺帳，驗收合格后立即報工程管理中心土建組組長。工程管理中心土建組組長對第一次所有不合格點和合格點的20%進行核查，并將核查結(jié)果立即報工程管理中心總監(jiān)。 未按上述要求辦理的，每次扣罰工程管理中心總監(jiān)50元，責任人100元?？偣な铱己?。 第四章 工程簽證管理 第一條 工程管理中心下達給施工單位的工程聯(lián)系

58、單必須有成本控制中心、總工室相關(guān)負責人會簽，之后加蓋工程管理中心公章方為有效，工程管理中心未經(jīng)會簽擅自下達工程聯(lián)系單的，罰工程管理中心總監(jiān)500元/次，并責令及時改正，相關(guān)損失由工程總監(jiān)承擔。 第二條 現(xiàn)場工程簽證發(fā)生前，施工單位應(yīng)向工程管理中心現(xiàn)場工程師提出簽證口頭申請，口頭申請應(yīng)該包含應(yīng)簽證的部位、大約的工程量、金額、現(xiàn)場認證核查的時間。 現(xiàn)場工程師如果認為有必要辦理現(xiàn)場工程簽證則讓施工單位實施現(xiàn)場簽證，如果認為施工單位提出的是無理簽證要求則當即拒絕。 現(xiàn)場工程師若同意施工單位的口頭申請，應(yīng)通知施工單位填寫現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單，現(xiàn)場工程師必須督促和要求施工單位詳細填寫簽證事由，否則可以拒絕

59、簽證。 第三條 需要現(xiàn)場實測工程量時，工程管理中心組織并通知施工單位、成本控制中心相關(guān)人員及簽證資料員24小時內(nèi)到現(xiàn)場認真核查，并各自做好記錄，以上人員不得缺席。否則，扣罰相關(guān)缺席人員50元/次。 對施工單位呈報上來的簽證單，工程管理中心不及時組織本部門、成本控制中心、施工單位現(xiàn)場核定工程量或者進行審批，超過規(guī)定時間24小時以上的，罰工程管理中心總監(jiān)50元/天，責任人100元/天。 對施工單位呈報上來的簽證單，不應(yīng)簽證的而工程管理中心、成本控制中心均簽字上報的，扣罰工程管理中心、成本控制中心總監(jiān)200元/次。 第四條 現(xiàn)場測量完成后24小時內(nèi)由工程管理中心及時完成記錄資料整理歸檔并分發(fā)

60、到成本控制中心、施工單位，并對資料數(shù)據(jù)進行復核，確保資料數(shù)據(jù)的準確。 工程管理中心組織本部門、成本控制中心、施工單位現(xiàn)場核定工程量后沒有及時形成原始記錄分發(fā)到各部門及合作單位超過規(guī)定時間兩天以上的，罰工程管理中心總監(jiān)50元/次，責任人100元/次。 現(xiàn)場簽證單位沒有按順序編號的或者編號重復或者漏編的，扣罰工程管理中心總監(jiān)50元/次，責任人100元/次。 第五條 工程管理中心現(xiàn)場工程師按照工作職責完成簽證單的審批，審批時間為施工單位提交現(xiàn)場簽證單后24小時內(nèi)，并在簽證單上簽署時間，簽署完成當天必須提交給工程管理中心總監(jiān)。 工程管理中心總監(jiān)按工作職責完成簽證單的審批，審批時間為24小時，當

61、天由工程管理中心資料員負責提交給成本控制中心審批。 成本控制中心造價工程師及總監(jiān)按工作職責完成簽證單的審批，審批時間為2萬元以內(nèi)的24小時，2~10萬元的48小時，完成簽證單的審批當天提交成本分管副總審批。 成本分管副總完成對現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單的審核，審批時間為24小時，審批完成后當天提交給工程管理中心資料員。 對工程管理中心上報的現(xiàn)場簽證單，成本控制中心應(yīng)及時進行審核，超過規(guī)定時間沒有完成審批及上報分管領(lǐng)導的，罰成本控制中心總監(jiān)200元/天，責任人100元/天。 需要總經(jīng)理審批的（2萬元以上的），由總經(jīng)理完成對現(xiàn)場經(jīng)濟簽證單的最終審核，審批時間為24小時，審核完成后當天提交給工程管理中心

62、資料員。 先實施后簽證的項目必須經(jīng)分管副總同意，2萬元以內(nèi)的在5天內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)，2萬元以上的在7天內(nèi)完善相關(guān)手續(xù)。 第六條 施工單位在簽證項目完成后的48小時內(nèi)向工程管理中心提交簽證單。 對于隱蔽工程的簽證，必須在覆蓋前完成驗收手續(xù)、工程量的確認和費用的報送，否則建設(shè)單位可以不計價款。 施工單位沒能按規(guī)定時間提交現(xiàn)場工程簽證單，則被視為放棄該項簽證增加費用與工期的權(quán)利。 第七條 現(xiàn)場工程簽證應(yīng)當同時具備以下條件方為有效： 一、 與《施工承包合同》和《投標文件》對照，事件已造成了施工單位施工成本的額外支出，或工期額外損失。 二、 造成費用增加或工期損失的原因，按《施工承包合同》和

63、《投標文件》約定不屬于施工單位應(yīng)承擔的行為責任或風險責任。 三、 工程現(xiàn)場簽證辦理時間，符合時效性規(guī)定。 四、 簽證文件必須是原件，有本制度規(guī)定相關(guān)崗位人員簽字，并加蓋有施工單位、建設(shè)單位工程管理中心公章。 第八條 工程簽證的內(nèi)容和要求： 一、 簽證單應(yīng)做到內(nèi)容表達清晰，該有附圖的必須有附圖，有條件時簽證配照片。簽證單位必須注明簽證理由、工程量和簽證內(nèi)容發(fā)生的起止時間。簽證理由和工程量要求與原始記錄憑證中現(xiàn)場工程師簽署的意見一致，計量單位要求使用國際標準單位或習慣使用單位，機械臺班應(yīng)有設(shè)備型號。 二、 原始記錄上必須注明工程內(nèi)容和具體位置和部位，必要時需附圖及照片標注，以滿足計量、計

64、價要求。 三、 簽署意見應(yīng)明確，現(xiàn)場工程師、工程管理中心總監(jiān)、成本控制中心總監(jiān)的簽署意見應(yīng)一致，可以相互補充，但嚴禁相互矛盾。 四、 在竣工圖上可計算的項目，不予直接簽證數(shù)量。 五、 設(shè)計變更簽證必須有設(shè)計單位下發(fā)的正式設(shè)計變更文件作為附件。 六、 大型土方開挖前完成后必須繪制方格網(wǎng)圖、現(xiàn)場實際及竣工后照片（包括坐標及標高）作為竣工結(jié)算資料。小型土方及市政工程開工前的原地面標高測量記錄應(yīng)以簽證形式確認。并附現(xiàn)場實際及竣工后照片。 七、 施工單位應(yīng)在簽證事項完成后合同約定期限內(nèi)（合同未約定應(yīng)在48小時內(nèi)）申報簽證單，不及時申報的視為施工單位自動放棄，不再辦理簽證。 八、 因甲方原因造

65、成的人工窩工，機械、設(shè)備停滯的費用索賠，由工程管理中心會同成本控制中心、行政管理中心一起清點、簽證確認，并報總經(jīng)理核準。 第九條 現(xiàn)場簽證資料的存檔和跟蹤： 一、 作為控制工程造價和雙方結(jié)算的重要依據(jù)之一，現(xiàn)場簽證的所有相關(guān)資料應(yīng)集中存放且保證足夠的備份。所有生效的現(xiàn)場工程簽證完成審批48小時內(nèi)，工程管理中心資料員應(yīng)及時發(fā)放到監(jiān)理單位、成本控制中心各一份，施工單位二份原件。每份工程簽證文件均須包括必要的文字說明和附圖、附件及完整的附屬文件以及必要的電子文件，缺一不可。 工程管理中心必須建立項目簽證臺帳及簽證分發(fā)存檔臺帳；工程管理中心在簽證單辦理完成后48小時內(nèi)歸檔。 以上每違反一次，扣

66、罰工程管理中心總監(jiān)200元/次，責任人100元/次。成本控制中心考核。 二、 工程管理中心資料員應(yīng)對現(xiàn)場簽證資料按類別和編號歸檔立卷。 三、 工程管理中心專業(yè)工程師對現(xiàn)場工程簽證的執(zhí)行要進行現(xiàn)場跟蹤，落實執(zhí)行情況，并且及時與成本控制中心溝通執(zhí)行情況。對于施工單位未執(zhí)行或未完全執(zhí)行的工程變更，工程管理中心和監(jiān)理公司有義務(wù)主動以書面形式通知成本控制中心。并應(yīng)根據(jù)合同約定，監(jiān)督施工單位限期提供現(xiàn)場工程經(jīng)濟費用變更預算。 四、 成本控制中心向施工單位提出的反索賠工作聯(lián)系單均必須在報出后48小時內(nèi)在行政管理中心備案，施工單位不積極配合的導致反索賠未完成的，成本控制中心應(yīng)做好記錄，在工程結(jié)算時匯總提交給審計單位。若反索賠完成，則應(yīng)在反索賠完成后48小時內(nèi)交行政中心備案。 未在規(guī)定時間報行政中心備案的，罰成本控制中心總監(jiān)200元/次。 第十條 工程簽證辦理流程：施工單位報送簽證→監(jiān)理單位簽署意見（可事后集中補簽）→工程管理中心簽署意見→成本控制中心簽署意見→成本控制中心主管副總審批（2萬元以內(nèi)）→總經(jīng)理審批（2萬元以上）→成本控制中心蓋章→工程管理中心蓋章→返回施工單位。 每違反一次，