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1、 版次/修改狀態(tài)：A/0 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序 生效日期：2010-12-18 1. 目的 為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、實(shí)施各自的質(zhì)量目標(biāo)，同時針對公司確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素,在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，編制管理方案，公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。 2. 適用范圍 本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、審批、實(shí)施、檢查和改進(jìn)； 本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。 3. 相關(guān)文件 公司《管理手冊》

2、 《環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序》 《風(fēng)險源辯識與風(fēng)險評價控制程序》 《糾正和預(yù)防措施控制程序》 4. 術(shù)語和定義 5. 職責(zé) 5.1公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風(fēng)險因素清單的審批。 ５.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審批；審批各基層單位上報的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。 ５.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況報管理者代表。 ５.4公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制訂和實(shí)施本部門的

3、目標(biāo)和指標(biāo)；審核基層單位上報的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，檢查各基層單位目標(biāo)、指標(biāo)和方案的實(shí)施完成情況，并將檢查結(jié)果每季度報標(biāo)準(zhǔn)化管理部。 5.5各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時，制定本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。 5.6 各分公司在每年年初，根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，報標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織公司相關(guān)職能部門審核后實(shí)施。 6. 工作程序

4、 6.1目標(biāo)的制定依據(jù) a)國家相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求； b)城建集團(tuán)及上級主管部門下達(dá)的安全生產(chǎn)目標(biāo)； c)公司的管理體系方針； d)公司的年度生產(chǎn)經(jīng)營計劃； e)公司管理、技術(shù)及經(jīng)營現(xiàn)狀； f)公司的重要環(huán)境因素； g)公司的重大風(fēng)險因素； h)相關(guān)方的要求。 6.2目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的制

5、定與審批 6.2.1在公司的三年發(fā)展規(guī)劃中明確公司中長期發(fā)展目標(biāo)和指標(biāo)，并在《管理手冊》中明確。 6.2.2公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 6.2.2.1標(biāo)準(zhǔn)化管理部每年年初組織施工管理部、安全管理部、行政保衛(wèi)部、設(shè)備管理部、物資管理部、技術(shù)發(fā)展部、工會等職能部門制定出公司的年度質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。 6.2.2.2公司的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括： ａ）公司年度質(zhì)量目標(biāo)； ｂ）公司的重要環(huán)境因素及其控制計劃、公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案； ｃ）公司的重大風(fēng)險因素及其控制計劃、公司的年度職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。

6、6.2.3公司各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 6.2.3.1公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報管理者代表審批下發(fā)，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。 6.2.3.2公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括： ａ）根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分解到本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施； ｂ）對本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險因素的控制措施。 6.2.4分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 6.2.4.1各分公司根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報管理者代表審批，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。 6.2.4.2分公司目標(biāo)

7、、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括： ａ）本單位的人員分工及其職責(zé)； ｂ）本單位的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量控制計劃； ｃ）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。 ｄ）評價出的重大風(fēng)險因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。 6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理部目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 6.2.5.1各項(xiàng)目經(jīng)理部在工程開工時，根據(jù)公司當(dāng)年的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，結(jié)合項(xiàng)目《施工組織設(shè)計》，制訂本項(xiàng)目的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，經(jīng)項(xiàng)目經(jīng)理審核上報標(biāo)準(zhǔn)化管理部，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部組織有關(guān)部門審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施。標(biāo)準(zhǔn)化管理部建立審批備案。 6.2.5.2項(xiàng)

8、目經(jīng)理部的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括： ａ）本項(xiàng)目的人員分工及其職責(zé)； ｂ）本項(xiàng)目的質(zhì)量目標(biāo)，分部分項(xiàng)目標(biāo)及質(zhì)量控制計劃； ｃ）評價出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。 ｄ）評價出的重大風(fēng)險因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。 6.3實(shí)施和檢查 6.3.1各項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）每月對本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況進(jìn)行檢查，填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，對存在的問題，制訂糾正和預(yù)防措施，并跟蹤驗(yàn)證實(shí)施情況。 6.3.2公司各有關(guān)職能部門每季度對本部門分工負(fù)責(zé)范圍內(nèi)的目標(biāo)、指標(biāo)及管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行檢查，每季度

9、的檢查要覆蓋所有基層單位，發(fā)現(xiàn)問題時填寫《體系運(yùn)行檢查記錄》，責(zé)成責(zé)任單位制定糾正措施，并在下一季度的檢查中驗(yàn)證糾正措施實(shí)施情況。公司各職能部門在每季度末將目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案實(shí)施情況檢查結(jié)果書面報標(biāo)準(zhǔn)化管理部一份。 6.3.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部每季度對目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施完成情況做出評價，報管理者代表，作為對體系運(yùn)行有效性評價的依據(jù)。 6.3.4標(biāo)準(zhǔn)化管理部每半年根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營情況，對公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施情況進(jìn)行總結(jié)，必要時調(diào)整公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，并經(jīng)審批后實(shí)施，同時對公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行調(diào)整。 6.3.5每年年底由標(biāo)準(zhǔn)化管理部將目標(biāo)指標(biāo)完成情況匯總，作為管理評審的輸入。 7. 附件和標(biāo)準(zhǔn)表格 標(biāo)準(zhǔn)表格: （1）體系運(yùn)行檢查記錄