《質(zhì)量管理手冊(cè) (肉乳制品)》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《質(zhì)量管理手冊(cè) (肉乳制品)（69頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 **********公司 質(zhì) 量 手 冊(cè) ***年**月**日發(fā)布 ***年***月**日實(shí)施 目 錄 一、前言……………………………………………………5 二、公司簡(jiǎn)介………………………………………………6 三、質(zhì)量手冊(cè)的管理………………………………………7 四、任命書(shū)…………………………………………………8 五、質(zhì)量手冊(cè)發(fā)布令………………………………………9 六、質(zhì)量方針………………………………………………10 七、質(zhì)

2、量目標(biāo)………………………………………………11 八、質(zhì)量承諾………………………………………………13 九、組織機(jī)構(gòu)及其職責(zé)……………………………………14 十、總經(jīng)理崗位職責(zé)………………………………………16 十一、生產(chǎn)部工作職責(zé)……………………………………17 十二、生產(chǎn)經(jīng)理崗位責(zé)任…………………………………18 十三、銷(xiāo)售部工作職責(zé)……………………………………20 十四、銷(xiāo)售經(jīng)理崗位責(zé)任…………………………………22 十五、財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位責(zé)任…………………………………24 十六、質(zhì)量管理制度………………………………………25 十七、考核辦法…………………………………………

3、…26 十八、生產(chǎn)車(chē)間工作職責(zé)…………………………………27 十九、車(chē)間主任職責(zé)………………………………………28 二十、檢驗(yàn)員崗位職責(zé)……………………………………29 二十二、成品庫(kù)管理員崗位職責(zé)…………………………30 二十三、公文管理制度……………………………………32 二十四、不合格品控制程序………………………………35 二十五、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序…………………………37 二十六、車(chē)間消毒制度……………………………………39 二十七、設(shè)備消毒規(guī)程……………………………………40 二十八、非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度…………………41 二十九、儀器設(shè)備管理制度………

4、………………………42 三十、衛(wèi)生管理辦法………………………………………43 三十一、成品貯存運(yùn)輸制度………………………………47 三十二、工作人員培訓(xùn)……………………………………49 三十三、生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生………………………50 三十四、原輔材料采購(gòu)管理辦法…………………………51 三十五、HACCPA危害分析和關(guān)健控制點(diǎn)…………………53 三十六、發(fā)酵控制工藝指導(dǎo)書(shū)……………………………56 三十七、均質(zhì)機(jī)操作工藝指導(dǎo)書(shū)…………………………57 三十八、原輔料、半成品貯存制度………………………58 三十九、設(shè)備管理使用保養(yǎng)維修細(xì)則……………………59 四十、生

5、產(chǎn)過(guò)程質(zhì)量管理制度……………………………60 四十一、BR2-J-(3-8)系列板式熱器工藝指導(dǎo)書(shū) ………61 四十二、原料奶驗(yàn)收工藝指導(dǎo)書(shū)…………………………62 四十三、更衣室制度……………………………………63四十四、手部清洗消毒程序………………………………64 前 言 為確保我公司產(chǎn)品安全衛(wèi)生，質(zhì)量穩(wěn)定可靠，根據(jù)《食品衛(wèi)生法》和國(guó)家質(zhì)檢總局新頒布的行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，特編制本手冊(cè)。 手冊(cè)主要對(duì)公司的組織結(jié)構(gòu)、工作職責(zé)、生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)環(huán)境及過(guò)程、產(chǎn)品質(zhì)量保證等,制定了嚴(yán)格的規(guī)范措施,手冊(cè)是公司質(zhì)量控制的文件匯編,是產(chǎn)品質(zhì)量保證的依據(jù)。公司全體員工必須充分學(xué)習(xí)理

6、解手冊(cè)的內(nèi)容,認(rèn)真執(zhí)行手冊(cè)的規(guī)定。公司其他規(guī)章制度,凡與手冊(cè)不一致的部分,則要按本手冊(cè)的規(guī)定執(zhí)行。 本手冊(cè)是公司質(zhì)量工作的行動(dòng)準(zhǔn)則，但隨著企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)和國(guó)內(nèi)外同行業(yè)技術(shù)環(huán)境的發(fā)展情況，要適時(shí)做出恰當(dāng)?shù)男薷?，以利于我公司持續(xù)、健康的發(fā)展。 公 司 簡(jiǎn) 介 **********公司是一個(gè)。 公司名稱(chēng)：**********公司 公司地址：******** 法人代表：*** 聯(lián)系電話(huà)：*********** 傳真：******** 質(zhì) 量 手 冊(cè) 的 管 理 一、按GB/19001-2000idtIS09001:2000

7、標(biāo)準(zhǔn)，結(jié)合本公司的實(shí)際，特編制本質(zhì)量手冊(cè)。 二、管理者代表對(duì)質(zhì)量手冊(cè)的內(nèi)容進(jìn)行審核。 三、總經(jīng)理簽發(fā)質(zhì)量手冊(cè)，規(guī)定實(shí)施日期。 四、所有持質(zhì)量手冊(cè)的人員應(yīng)妥善保管，使手冊(cè)完好，如出現(xiàn)破損、丟失或持有者調(diào)離本公司，均應(yīng)到總經(jīng)理辦公室辦理相關(guān)手續(xù)。 五、質(zhì)量手冊(cè)的修訂，由總經(jīng)理授權(quán)辦公室負(fù)責(zé)。修訂后的質(zhì)量手冊(cè)，應(yīng)履行相關(guān)的審核和批準(zhǔn)手續(xù)。修訂內(nèi)容較少時(shí)采用換頁(yè)方式，內(nèi)容較多時(shí)采用換版方式 。 六、質(zhì)量手冊(cè)由管理者代表負(fù)責(zé)組織實(shí)施，辦公室負(fù)責(zé)日常的管理和解釋工作。 任 命 書(shū) 經(jīng)公司董事會(huì)議研究決定，授權(quán)******同志為本公司管理者代表，負(fù)責(zé)建立

8、、實(shí)施質(zhì)量管理體系，協(xié)調(diào)處理體系運(yùn)行中（包括外部聯(lián)絡(luò)）的事宜。 董事長(zhǎng)：*** ***年***月**日 質(zhì) 量 手 冊(cè) 發(fā) 布 令 為了實(shí)施我公司質(zhì)量管理體系，滿(mǎn)足顧客需求，提高顧客滿(mǎn)意度，增強(qiáng)員工的質(zhì)量意識(shí)，規(guī)范員工的業(yè)務(wù)行為，依據(jù)GB/19001-2000idtIS09001:2000《質(zhì)量管理體系要求》，編制了《質(zhì)量手冊(cè)》及其支持性文件。 《質(zhì)量手冊(cè)》闡明了我公司質(zhì)量方針、目標(biāo)、措施，描述了質(zhì)量管理體系是公司質(zhì)量管理活動(dòng)有效運(yùn)行的準(zhǔn)則和綱領(lǐng)性文件,公司員工應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)

9、理解,必須嚴(yán)格執(zhí)行《質(zhì)量手冊(cè)》及其支持文件，確保公司各項(xiàng)工作處于受控狀態(tài)，保證產(chǎn)品及服務(wù)質(zhì)量，促進(jìn)我公司的質(zhì)量管理不斷提高。 本《質(zhì)量手冊(cè)》現(xiàn)予以批準(zhǔn)發(fā)布，于2007年1月2日正式實(shí)施。 質(zhì) 量 方 針 ■新鮮太陽(yáng)、源于自然、創(chuàng)新發(fā)展、追求卓越 ■同樣是牛奶，我們的牛奶更新鮮； 同樣是營(yíng)養(yǎng)，我們的營(yíng)養(yǎng)更全面 ■我們做的不是最好，但我們會(huì)用心做的更好 本公司堅(jiān)持以顧客為上帝，以質(zhì)量為生命，以信譽(yù)為基礎(chǔ)，以創(chuàng)新為動(dòng)力，以服務(wù)為內(nèi)功，以科技為支撐，以人才為血脈，不斷采用業(yè)內(nèi)先進(jìn)的科學(xué)技術(shù)和先進(jìn)的管理

10、辦法，確保產(chǎn)品生產(chǎn)加工全過(guò)程受控，產(chǎn)品質(zhì)量國(guó)內(nèi)領(lǐng)先，追求零距離服務(wù)，貫穿綠色、健康、科技理念，不斷尋找與先進(jìn)水平的差距，盡力確保顧客滿(mǎn)意，使我公司持續(xù)、健康發(fā)展。 總經(jīng)理：*** ***年***月***日 質(zhì) 量 目 標(biāo) 一．編制要求 （一）質(zhì)量目標(biāo)，包括滿(mǎn)足服務(wù)所需的內(nèi)容，應(yīng)是可測(cè)量的，并與質(zhì)量方針保持一致。 （二）總經(jīng)理負(fù)責(zé)組織公司質(zhì)量目標(biāo)的制定，確保公司質(zhì)量目標(biāo)正常實(shí)施。 （三）質(zhì)量目標(biāo)，隨公司發(fā)展和需要不斷進(jìn)行修改，由總經(jīng)理重新批準(zhǔn)發(fā)布。 二．本公司質(zhì)量目標(biāo)： （一）純

11、牛奶、酸奶、乳酸菌飲料系列產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。 2、顧客滿(mǎn)意率≥90%。 （二）奶牛養(yǎng)殖質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)犢成活率≥95%。 2、奶牛年繁殖率≥85%。 （三）原奶產(chǎn)品質(zhì)量目標(biāo)： 產(chǎn)品一次交檢合格率≥98%。 三．本公司各部門(mén)、車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)： （一）質(zhì)檢部質(zhì)量目標(biāo)： 1、產(chǎn)品出廠抽檢合格率100%。 2、檢測(cè)裝置完好率100%。 3、產(chǎn)品檢（化）驗(yàn)率100%。 4、檢定狀態(tài)控制率100%。 （二）銷(xiāo)售部質(zhì)量目標(biāo)： 1、顧客滿(mǎn)意率≥90%。 2、售后服務(wù)到

12、位率100%。 （三）生間車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)： 1、工序產(chǎn)品符合工藝標(biāo)準(zhǔn)100%。 2、設(shè)置日常維護(hù)保養(yǎng)率100%。 3、生產(chǎn)過(guò)程控制率100%。 （四）養(yǎng)殖場(chǎng)質(zhì)量目標(biāo)： 1、年繁殖率≥85%。 2、原奶合格率≥98%。 3、 奶牛泌乳期平均產(chǎn)量≥7000kg。 4、產(chǎn)犢成活率≥95%。 （五）維修車(chē)間質(zhì)量目標(biāo)： 1、設(shè)備、設(shè)施完好≥85%。 2、公司動(dòng)力運(yùn)行完好率100%。 3、維修到位率100%。 質(zhì) 量 承 諾 質(zhì)量承諾：質(zhì)量是企業(yè)的生命,為客戶(hù)提供高

13、質(zhì)量的產(chǎn)品,是我公司永恒的目標(biāo)。為此，本公司向顧客鄭重承諾： 一、建立完善的質(zhì)量管理體系，確保其有效運(yùn)行，以此保證產(chǎn)品的質(zhì)量。 二、滿(mǎn)足顧客對(duì)質(zhì)量提出的要求及對(duì)產(chǎn)品的期望。 三、服務(wù)為先。我們的服務(wù)理念是: ★新鮮零距離，新鮮到家門(mén) ★對(duì)客戶(hù)微笑，我們的微笑更真誠(chéng)； 對(duì)客戶(hù)服務(wù)，我們的服務(wù)更專(zhuān)業(yè) ★用溫度留住新鮮，用速度傳遞新鮮 組 織 機(jī) 構(gòu) 及 其 職 責(zé) 一.組織機(jī)構(gòu) 組織機(jī)構(gòu)概況：西峽縣新太陽(yáng)乳業(yè)有限公司是以總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下的經(jīng)理負(fù)責(zé)制,下設(shè)奶牛實(shí)業(yè)部、生產(chǎn)部、質(zhì)檢部、財(cái)務(wù)部、市場(chǎng)部、后勤部和采購(gòu)部

14、。 總經(jīng)辦（總經(jīng)理兼質(zhì)量負(fù)責(zé)人） 　 　 ↓ 　 　 　 　 　 　 　 副經(jīng)理 副經(jīng)理 ↓ ↓ 　 ↓ ↓ 　 ↓ 　 實(shí)業(yè)部 生產(chǎn)部 質(zhì)檢部 市場(chǎng)部 財(cái)務(wù)部 后勤部 采購(gòu)部 ↓ ↓ 　 ↓ 生產(chǎn)車(chē)間 化驗(yàn)室 　 銷(xiāo)售處 售后服務(wù)處

15、 二．全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組： 全面質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)小組概況：領(lǐng)導(dǎo)小組是我公司質(zhì)量工作的綜合管理機(jī)構(gòu)，負(fù)責(zé)質(zhì)量工作的規(guī)劃、組織、協(xié)調(diào)、審核和報(bào)告的職責(zé)。組成人員如下： 組 長(zhǎng)：*** 副組長(zhǎng)：*** 成 員：*** 三、職責(zé)與權(quán)限： （一）組長(zhǎng)：是公司的質(zhì)量法人,主管質(zhì)量工作,組織領(lǐng)導(dǎo)全體員工貫徹落實(shí)質(zhì)量工作的方針、政策,落實(shí)各級(jí)質(zhì)量責(zé)任制,監(jiān)督質(zhì)量體系不斷完善,主持召開(kāi)質(zhì)量工作會(huì)議,審批質(zhì)量方面的重要文件,對(duì)不合格產(chǎn)品的出廠負(fù)責(zé)。 （二）副組長(zhǎng)：在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下（在組長(zhǎng)外出期間代理組長(zhǎng)職責(zé)），組織完成生產(chǎn)任務(wù)（均衡生產(chǎn)、文明生產(chǎn)、安全生產(chǎn)），對(duì)由于生產(chǎn)管理混亂而造

16、成的質(zhì)量問(wèn)題負(fù)責(zé)。 （三）質(zhì)檢組長(zhǎng)：在組長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，代表組長(zhǎng)主管我公司各部門(mén)的質(zhì)量工作，負(fù)責(zé)宣傳貫徹安全衛(wèi)生政策、法律，保證質(zhì)量手冊(cè)規(guī)定的落實(shí)。負(fù)責(zé)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行和產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中質(zhì)量檢查工作，負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品的質(zhì)量檢測(cè)工作，嚴(yán)格執(zhí)行廢次品的標(biāo)志、隔離、處理制度，負(fù)責(zé)積累檢查原始數(shù)據(jù)，健全生產(chǎn)過(guò)程中每個(gè)工序的質(zhì)量原始記錄。保證提供完善的檢測(cè)數(shù)據(jù)，并對(duì)其正確性負(fù)責(zé)。 (四)成員職責(zé)：負(fù)責(zé)對(duì)原材料、半成品和成品的具體質(zhì)量檢查，協(xié)助組長(zhǎng)完成各種具體的質(zhì)量保證工作。 總經(jīng)理崗位職責(zé)

17、 一、受董事會(huì)的委托，行使對(duì)公司經(jīng)營(yíng)工作全面管理的權(quán)利，并承擔(dān)執(zhí)行各項(xiàng)規(guī)章制度的義務(wù)。 二、組織實(shí)施董事會(huì)決議。 三、組織制定公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 四、擬定內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)設(shè)置方案； 五、擬定公司基本管理制度和具體規(guī)章制度的制定。 六、主持公司日常各項(xiàng)經(jīng)營(yíng)、管理工作。 七、全面執(zhí)行和檢查落實(shí)董事長(zhǎng)辦公會(huì)議所做出的有關(guān)經(jīng)營(yíng)的各項(xiàng)工作決定。 八、負(fù)責(zé)召集主持總經(jīng)理辦公會(huì)議，檢查、督促和協(xié)調(diào)各部門(mén)的工作進(jìn)展。 九、

18、提請(qǐng)聘任或者解聘公司各部門(mén)經(jīng)理。 十、簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件。 十一、負(fù)責(zé)處理公司重大突發(fā)事件。 十二、負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)經(jīng)理工作布置、指導(dǎo)、檢查、監(jiān)督、評(píng)價(jià)和考核管理工作。 十三、行使公司章程和董事會(huì)授予的其它職權(quán)。 生產(chǎn)部工作職責(zé) 一、根據(jù)市場(chǎng)部提交的月度和每日生產(chǎn)計(jì)劃，進(jìn)行月度、日生產(chǎn)安排，向供應(yīng)部下達(dá)月、周原料采購(gòu)計(jì)劃。 二、依照技術(shù)要求，做好領(lǐng)料、產(chǎn)品制造工序之間質(zhì)量保證，并及時(shí)辦理成品入庫(kù)手續(xù)。 三、制定生產(chǎn)設(shè)備的規(guī)范操作、保養(yǎng)和生產(chǎn)維修制度，呈請(qǐng)核準(zhǔn)后，督查執(zhí)行。 四、制定本部安全管理制度（防火、防盜、人身安全等），呈請(qǐng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 五、協(xié)同

19、銷(xiāo)售部和技術(shù)部，擬定公司三年新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)計(jì)劃，不斷開(kāi)發(fā)出適應(yīng)市場(chǎng)需求、有市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力的新產(chǎn)品。 六、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)人員的培訓(xùn)、評(píng)比、考核工作。 七、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 生產(chǎn)經(jīng)理崗位責(zé)任 一、受總經(jīng)理委托，科學(xué)合理地組織公司產(chǎn)品生產(chǎn)，科學(xué)地制定和執(zhí)行生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，加強(qiáng)安全生產(chǎn)教育，開(kāi)展積極的調(diào)度工作。受總經(jīng)理委托，行使對(duì)產(chǎn)品生產(chǎn)過(guò)程中的管理，并承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令的義務(wù)。 二、組織生產(chǎn)、設(shè)備、安全、環(huán)保等部門(mén)的制度擬訂、檢查、監(jiān)督、控制及執(zhí)行。 三、負(fù)責(zé)編制年、季、月度生產(chǎn)計(jì)劃、設(shè)備維修計(jì)劃，并及時(shí)組織實(shí)施、檢查、協(xié)調(diào)、

20、考核。 四、負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)公司的產(chǎn)品改選計(jì)劃、產(chǎn)品布局和工序間的協(xié)調(diào)。 五、協(xié)調(diào)營(yíng)銷(xiāo)部門(mén)，確保產(chǎn)品合同的履行。 六、協(xié)調(diào)組織審定技術(shù)管理標(biāo)準(zhǔn),編制生產(chǎn)工藝流程,審核新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)方案,并組織試生產(chǎn),不斷提高產(chǎn)品的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)力。 七、負(fù)責(zé)抓好生產(chǎn)安全教育,加強(qiáng)安全生產(chǎn)的實(shí)施、控制,嚴(yán)格執(zhí)行安全法規(guī)、生產(chǎn)操作規(guī)程，及時(shí)監(jiān)督檢查，確保安全生產(chǎn)，杜絕重大火災(zāi)、設(shè)備、人身傷亡事故的發(fā)生。 八、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理工作，重視環(huán)境保護(hù)工作，抓好勞動(dòng)保護(hù)管理和制定環(huán)保措施計(jì)劃。 九、組織編制年、季、月度生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)報(bào)表，認(rèn)真做好生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)核算基礎(chǔ)管理工作，重視原始記錄、臺(tái)帳、統(tǒng)計(jì)報(bào)表管理工作，確保統(tǒng)計(jì)核算規(guī)范化和統(tǒng)

21、計(jì)數(shù)據(jù)的正確性。 十、定期進(jìn)行生產(chǎn)統(tǒng)計(jì)分析、經(jīng)營(yíng)活動(dòng)分析，總結(jié)經(jīng)驗(yàn)、找出問(wèn)題，提出改進(jìn)工作的意見(jiàn)和建議，為公司領(lǐng)導(dǎo)決策提供專(zhuān)題分析報(bào)告或綜合分析資料。 十一、負(fù)責(zé)做好生產(chǎn)調(diào)度管理工作，強(qiáng)化調(diào)度管理，嚴(yán)肅調(diào)度紀(jì)律，提高調(diào)度人員生產(chǎn)專(zhuān)業(yè)知識(shí)和業(yè)務(wù)管理水平,平衡綜合生產(chǎn)能力，合理安排生產(chǎn)作業(yè)時(shí)間，節(jié)約能源。 十二、負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)設(shè)備、計(jì)量器具維護(hù)檢修工作。 十三、抓好生產(chǎn)管理人員的專(zhuān)業(yè)培訓(xùn)工作，負(fù)責(zé)組織生產(chǎn)調(diào)度員、設(shè)備管理員、統(tǒng)計(jì)員、計(jì)劃員及車(chē)間級(jí)管理人員的業(yè)務(wù)指導(dǎo)和培訓(xùn)工作，并對(duì)其業(yè)務(wù)水平和工作能力定期檢查、考核、評(píng)比。 十四、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)。

22、 銷(xiāo)售部工作職責(zé) 一、組建高素質(zhì)的市場(chǎng)運(yùn)作隊(duì)伍。 二、制訂本部門(mén)的工作目標(biāo)。 三、參與企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、戰(zhàn)術(shù)的制訂。 四、定期組織對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查研究，及時(shí)向質(zhì)檢部門(mén)反饋市場(chǎng)信息。 五、及時(shí)了解市場(chǎng)及競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手動(dòng)向。 六、對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)提供初步方案。 七、當(dāng)好營(yíng)銷(xiāo)副總經(jīng)理的參謀和助手。 八、負(fù)責(zé)整個(gè)營(yíng)銷(xiāo)隊(duì)伍的專(zhuān)業(yè)知識(shí)培訓(xùn)，不斷提高員工的產(chǎn)品安全意識(shí)和責(zé)任意識(shí)。 九、對(duì)市場(chǎng)部人員的管理和監(jiān)督。 十、制訂售前、售中、售后服務(wù)工作計(jì)劃。 十一、對(duì)市場(chǎng)投訴、顧客異議等做到快速恰當(dāng)?shù)奶幚怼? 十二、定期拜訪顧客,及時(shí)反饋市場(chǎng)信息,不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量。 十三、定期向質(zhì)檢部門(mén)提出產(chǎn)品售前、售中

23、、售后服務(wù)的新方案，確保產(chǎn)品市場(chǎng)銷(xiāo)售的質(zhì)量安全。 十四、建設(shè)銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)，努力尋找開(kāi)發(fā)銷(xiāo)售新渠道，及時(shí)對(duì)銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)人員的產(chǎn)品銷(xiāo)售、質(zhì)量安全知識(shí)進(jìn)行培訓(xùn)，定期監(jiān)督檢查。 十五、制定銷(xiāo)售目標(biāo)，編寫(xiě)銷(xiāo)售計(jì)劃書(shū)。 十六、堅(jiān)決貫徹落實(shí)公司制定的銷(xiāo)售政策，搞好新產(chǎn)品的市場(chǎng)推廣工作。 十七、加強(qiáng)對(duì)業(yè)務(wù)員及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)的管理。 十八、定期做好市場(chǎng)調(diào)查和銷(xiāo)售分析工作，加強(qiáng)銷(xiāo)售貨款回收管理，堅(jiān)決杜絕呆帳、死帳現(xiàn)象的發(fā)生。 十九、做好客戶(hù)檔案的建立和管理工作。 二十、負(fù)責(zé)電話(huà)的接聽(tīng)、記錄，及時(shí)處理或上報(bào)。 二十一、負(fù)責(zé)各類(lèi)銷(xiāo)售票據(jù)的發(fā)放、登記和監(jiān)督管理。 二十二、核對(duì)每日銷(xiāo)售的進(jìn)出帳目，做到準(zhǔn)確無(wú)誤，及時(shí)、

24、準(zhǔn)確填寫(xiě)銷(xiāo)售報(bào)表。 二十三、遵守公司各項(xiàng)規(guī)章制度，保守公司商業(yè)秘密。 二十四、做好來(lái)客接待工作。 二十五、完成公司領(lǐng)導(dǎo)臨時(shí)交辦的其他工作。 銷(xiāo)售經(jīng)理崗位責(zé)任 一、受總經(jīng)理委托，主管產(chǎn)品經(jīng)營(yíng)銷(xiāo)售工作，承擔(dān)執(zhí)行公司規(guī)章制度、管理規(guī)程及工作指令義務(wù)，負(fù)責(zé)對(duì)公司產(chǎn)品價(jià)值實(shí)現(xiàn)過(guò)程中，各銷(xiāo)售環(huán)節(jié)的管理、監(jiān)督。 二、負(fù)責(zé)制定產(chǎn)品銷(xiāo)售管理辦法和物資管理制度，明確銷(xiāo)售工作標(biāo)準(zhǔn)，建立銷(xiāo)售管理網(wǎng)絡(luò)，負(fù)責(zé)對(duì)銷(xiāo)售隊(duì)伍和銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)的管理、協(xié)調(diào)、指導(dǎo)、調(diào)度、檢查、考核工作。 三、負(fù)責(zé)編制年、季、月度產(chǎn)品銷(xiāo)售計(jì)劃，協(xié)調(diào)下達(dá)

25、生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)回籠資金，隨時(shí)關(guān)注生產(chǎn)計(jì)劃的完成情況，及時(shí)監(jiān)督產(chǎn)品質(zhì)量。 四、負(fù)責(zé)產(chǎn)品入庫(kù)、出庫(kù)工作。產(chǎn)品出入庫(kù)時(shí),必須手續(xù)完整齊全,及時(shí)核對(duì)產(chǎn)品的型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量等；嚴(yán)格執(zhí)行公司物資管理制度,認(rèn)真辦理產(chǎn)品出入庫(kù)手續(xù),出入庫(kù)單據(jù)要妥善保管。 五、負(fù)責(zé)庫(kù)存產(chǎn)品的保管。認(rèn)真保管在庫(kù)產(chǎn)品,做到日清月結(jié)。經(jīng)常核對(duì)庫(kù)存，出入庫(kù)產(chǎn)品要按型號(hào)、規(guī)格、數(shù)量進(jìn)行逐筆登記，做好在庫(kù)產(chǎn)品的防火、防盜、防損工作,確保庫(kù)存產(chǎn)品的安全。 六、負(fù)責(zé)組織年度在庫(kù)產(chǎn)品及物資的年末盤(pán)點(diǎn)工作。在盤(pán)點(diǎn)中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，要查明原因，劃清責(zé)任，做好原始記錄，分別按程序辦理調(diào)整賬目手續(xù)。 七、負(fù)責(zé)編制銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。建立健全各種原始記錄、統(tǒng)

26、計(jì)臺(tái)帳，及時(shí)匯總填報(bào)年、季、月度銷(xiāo)售統(tǒng)計(jì)報(bào)表。 八、積極開(kāi)展市場(chǎng)調(diào)查、分析和預(yù)測(cè)。做好市場(chǎng)信息的收集、整理和反饋工作，掌握市場(chǎng)動(dòng)態(tài)，積極有效的開(kāi)辟新的銷(xiāo)售網(wǎng)點(diǎn)，努力拓寬業(yè)務(wù)渠道，不斷提高公司產(chǎn)品的市場(chǎng)占有率。 九、負(fù)責(zé)做好產(chǎn)品的售后服務(wù)工作。建立回訪制度，經(jīng)常走訪用戶(hù),聽(tīng)取用戶(hù)意見(jiàn)，整理反饋信息；定期召開(kāi)忠誠(chéng)用戶(hù)座談會(huì)，收集有價(jià)值的意見(jiàn)和建議，爭(zhēng)取客戶(hù)滿(mǎn)意。 十、定期召開(kāi)銷(xiāo)售人員工作會(huì)議。做到周有評(píng)比，月有總結(jié)并建立獎(jiǎng)懲制度。 十一、負(fù)責(zé)對(duì)管轄人員的考核和管理教育工作，關(guān)心營(yíng)銷(xiāo)人員的生活及思想動(dòng)態(tài)，做好耐心細(xì)致的思想教育工作，杜絕經(jīng)濟(jì)犯罪的事情發(fā)生。 十二、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他任務(wù)

27、。 財(cái)務(wù)經(jīng)理崗位職責(zé) 一、認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的財(cái)經(jīng)政策，負(fù)責(zé)公司財(cái)務(wù)成本核算和財(cái)務(wù)管理工作。 二、負(fù)責(zé)公司流動(dòng)資金的管理工作。 三、適時(shí)進(jìn)行財(cái)務(wù)決算，編制月、季、年度財(cái)務(wù)報(bào)表，及時(shí)回收資金。 四、認(rèn)真監(jiān)督、審核生產(chǎn)銷(xiāo)售費(fèi)用的開(kāi)支，嚴(yán)格執(zhí)行成本核算，確保成本核算的真實(shí)性和正確性。 五、參與材料物資的清算盤(pán)點(diǎn)，及時(shí)掌握盈虧的有關(guān)資料，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)反映，并提出加強(qiáng)管理的建議和辦法。 六、負(fù)責(zé)工資、勞保、職工福利的核算和管理。 七、負(fù)責(zé)上繳稅金。 八、嚴(yán)格執(zhí)行財(cái)務(wù)制度，制止一切違反財(cái)經(jīng)紀(jì)律和浪費(fèi)行為，及時(shí)向主管領(lǐng)導(dǎo)匯報(bào)。 九、定期開(kāi)展財(cái)務(wù)分析，為領(lǐng)導(dǎo)提供決

28、策依據(jù)。 十、按時(shí)完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 質(zhì)量管理制度 一、為了保證產(chǎn)品質(zhì)量，完善生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制，公司成立質(zhì)檢組、檢驗(yàn)技術(shù)中心、衛(wèi)生監(jiān)督員，對(duì)原料和成品質(zhì)量進(jìn)行全面控制。 二、檢驗(yàn)技術(shù)中心對(duì)原料、產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)，出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)結(jié)果負(fù)責(zé)。 三、車(chē)間主任作為第一質(zhì)量負(fù)責(zé)人,負(fù)責(zé)本工段質(zhì)量自檢工作。 四、檢驗(yàn)技術(shù)中心獨(dú)立行使質(zhì)量檢驗(yàn)權(quán)利，不受其它部門(mén)干涉。質(zhì)量檢驗(yàn)要遵守嚴(yán)肅、認(rèn)真、客觀公正的原則，檢驗(yàn)過(guò)程接受全面質(zhì)量小組的監(jiān)督。 五、所有原料未經(jīng)檢驗(yàn)不得使用，半成品未經(jīng)檢驗(yàn)不得進(jìn)入下道工序，成品未經(jīng)檢驗(yàn)不得發(fā)出。 六、質(zhì)量檢驗(yàn)要服從公司的質(zhì)量方針，服

29、從公司發(fā)展計(jì)劃，不得泄露公司技術(shù)機(jī)密。 七、生產(chǎn)部門(mén)要定期組織質(zhì)量培訓(xùn)和考核，不斷強(qiáng)化員工的質(zhì)量意識(shí)。 八、本公司產(chǎn)品檢驗(yàn)不合格，不得讓步放行。不合格產(chǎn)品必須是內(nèi)贈(zèng)、返工、銷(xiāo)毀，不得流向市場(chǎng)。 考 核 辦 法 本考核辦法每半年進(jìn)行一次，以崗位責(zé)任書(shū)為依據(jù)，考核各部門(mén)的工作運(yùn)轉(zhuǎn)情況。 一、對(duì)技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)部門(mén)的考核，主要是對(duì)工藝文件制定的檢查，包括工藝流程圖、工藝定額表、材料、檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件，文件規(guī)定應(yīng)是操作步驟、操作方法、注意事項(xiàng)、驗(yàn)收和拒收準(zhǔn)則，落實(shí)考核，獎(jiǎng)罰分明，不斷提高全員的質(zhì)量意識(shí)。 二、對(duì)質(zhì)量的考核，主要是遵守質(zhì)量第一、信譽(yù)第一、客戶(hù)至上的原則,對(duì)每

30、道工序的質(zhì)量認(rèn)真進(jìn)行考核,落實(shí)質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)。收集客戶(hù)反饋的意見(jiàn)，對(duì)照工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行考核。 三、對(duì)成品庫(kù)管理的考核,主要檢查成品是否擺放整齊,庫(kù)內(nèi)衛(wèi)生是否干凈，溫度是否適宜,不合格品是否做有標(biāo)記。 四、對(duì)公司內(nèi)部文件的考核,主要檢查文件是否統(tǒng)一發(fā)放、妥善管理，是否組織學(xué)習(xí)，如發(fā)現(xiàn)遺失、外傳，要及時(shí)上報(bào)，避免借用和誤用。 五、對(duì)銷(xiāo)售的考核，主要檢查銷(xiāo)售帳表是否日日填寫(xiě)，字跡是否工整，地址是否完整，銷(xiāo)售賬目是否準(zhǔn)確無(wú)誤。 六、總經(jīng)理每年要對(duì)公司的各項(xiàng)工作，進(jìn)行一次全面的評(píng)價(jià)和總結(jié)，表彰先進(jìn)、鞭策后進(jìn)，提高工作效率，促進(jìn)本公司各項(xiàng)工作均衡的發(fā)展。 生產(chǎn)車(chē)間工作職責(zé) 一、根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃，合

31、理安排人員，及時(shí)完成生產(chǎn)任務(wù)。 二、依照生產(chǎn)計(jì)劃，做好原輔料領(lǐng)用和各道工序之間的質(zhì)量保證工作，產(chǎn)品及時(shí)入庫(kù)。 三、嚴(yán)格按照技術(shù)部門(mén)制定的生產(chǎn)工藝和配方，認(rèn)真進(jìn)行生產(chǎn)。 四、參照公司的規(guī)章制度，制定生產(chǎn)車(chē)間的勞動(dòng)紀(jì)律、生產(chǎn)制度、崗位職責(zé)等，并呈請(qǐng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 五、嚴(yán)格制定車(chē)間安全生產(chǎn)制度（防火、防盜、人身安全等），并呈請(qǐng)主管經(jīng)理核準(zhǔn)后執(zhí)行。 六、做好生產(chǎn)過(guò)程中的質(zhì)量控制工作。 七、做好生產(chǎn)設(shè)備的維護(hù)、保養(yǎng)和修理工作。 車(chē)間主任崗位責(zé)任 一、按照公司下達(dá)的生產(chǎn)計(jì)劃，組織安全生產(chǎn)。 二、依照生產(chǎn)技術(shù)部門(mén)制定的生產(chǎn)工藝，規(guī)范操作。 三

32、、負(fù)責(zé)車(chē)間的生產(chǎn)、安全、衛(wèi)生（消毒）管理工 四、及時(shí)掌握生產(chǎn)設(shè)備的運(yùn)行情況，保證機(jī)器正常運(yùn)轉(zhuǎn)；果斷處理突發(fā)事件；定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維修。 五、經(jīng)常組織車(chē)間人員學(xué)習(xí)，不斷對(duì)生產(chǎn)設(shè)備和工藝提出意見(jiàn)和建議。 檢驗(yàn)員崗位職責(zé) 一、負(fù)責(zé)對(duì)檢驗(yàn)儀器、試劑、藥品及其他設(shè)施的管理和基本維護(hù)。 二、負(fù)責(zé)試液、滴定液、消毒液、培養(yǎng)基的配制。 三、對(duì)原輔料、包裝材料、半成品和成品進(jìn)行取樣檢驗(yàn)，留樣保管并出具檢驗(yàn)報(bào)告，對(duì)檢驗(yàn)結(jié)果的準(zhǔn)確性。 四、對(duì)部分生產(chǎn)關(guān)鍵控制點(diǎn)進(jìn)行抽查、監(jiān)督。 五、對(duì)CIP清洗液的濃度、清洗效果，進(jìn)行跟蹤監(jiān)測(cè)并出具檢驗(yàn)報(bào)告。 六

33、、對(duì)生產(chǎn)余料、不合格產(chǎn)品、退貨產(chǎn)品進(jìn)行鑒定，出具檢驗(yàn)報(bào)告，提供分析報(bào)告。 七、做好發(fā)酵劑的活化、母發(fā)酵劑的制備及鑒定。 八、配合技術(shù)部門(mén)、生產(chǎn)車(chē)間，做好檢驗(yàn)工作。 九、每天工作結(jié)束后，對(duì)檢驗(yàn)室的門(mén)、窗、燈等進(jìn)行清理檢查，確保檢驗(yàn)室正常工作。 十、完成領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。 成品庫(kù)管理員崗位職責(zé) 一、依照標(biāo)準(zhǔn)對(duì)產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)收，按產(chǎn)品入庫(kù)日期、種類(lèi)分區(qū)進(jìn)行存放，確保準(zhǔn)確無(wú)誤。 二、做好產(chǎn)品進(jìn)出庫(kù)接收登記工作 （一）檢驗(yàn)產(chǎn)品出庫(kù)前的質(zhì)量情況（如漏袋、密封不嚴(yán)、日期打印不清、數(shù)量不夠等），確保產(chǎn)品合格率百分之百。不合格的產(chǎn)品不得發(fā)放。 （二）監(jiān)控產(chǎn)品儲(chǔ)存、貨物搬運(yùn)

34、、貨物衛(wèi)生情況，確保規(guī)范化要求。 （三）監(jiān)督檢查貨物碼放情況，避免過(guò)分堆積損害，時(shí)時(shí)保持清潔衛(wèi)生狀態(tài)。 （四）產(chǎn)品破損或溢在地面上時(shí)，必須及時(shí)清除。 （五）檢查并處理冷庫(kù)內(nèi)、外的衛(wèi)生，尤其要注意防鼠、蟲(chóng)害。冷庫(kù)內(nèi)每周大清理、消毒一次，其它情況隨時(shí)處理。 （六）及時(shí)關(guān)閉冷庫(kù)門(mén)，準(zhǔn)確記錄冷庫(kù)內(nèi)的溫度波動(dòng)情況，保證庫(kù)房?jī)?nèi)環(huán)境濕度、溫度正常。未經(jīng)許可，冷庫(kù)內(nèi)不準(zhǔn)儲(chǔ)藏其它物品。當(dāng)冷庫(kù)空間不足或溫度異常時(shí)，應(yīng)及時(shí)反映，妥善處理。 （七）監(jiān)督任何人不得在成品庫(kù)內(nèi)吃、拿、損害產(chǎn)品，耐心細(xì)致地做好產(chǎn)品發(fā)放工作。公用產(chǎn)品時(shí)，須經(jīng)有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)（領(lǐng)導(dǎo)不在家時(shí)，事后由經(jīng)辦人補(bǔ)辦手續(xù)）。 三、認(rèn)真填寫(xiě)《

35、產(chǎn)品每日進(jìn)度表》和月度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，及時(shí)上報(bào)主管經(jīng)理。 四、做好周轉(zhuǎn)筐的發(fā)出和回收記錄工作。 公文管理制度 一、目的 對(duì)于公司質(zhì)量管理有關(guān)的文件進(jìn)行控制，確保各相關(guān)部門(mén)、人員及場(chǎng)所使用文件為有效版本。 二、范圍 適用于質(zhì)量有關(guān)的文件控制。 三、職責(zé) （一）總經(jīng)理辦公室是公司文件收發(fā)（包括外來(lái)文件的收發(fā)）的管理部門(mén)。 （二）生產(chǎn)技術(shù)部是技術(shù)文件的主要使用部門(mén)，但每年年終要將當(dāng)年的技術(shù)文件整理后，交總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理。需要查閱文件時(shí)，辦理內(nèi)部文件借閱手續(xù)。 （三）其他各職能部門(mén)使用技術(shù)文件時(shí)，辦理內(nèi)部文件借閱

36、手續(xù)。 （四）文件控制流程圖 1、內(nèi)部文件 借閱 復(fù)制 ↑ 編制→審批→分發(fā)→使用→歸檔→作廢→銷(xiāo)毀 ↑ 更改← 評(píng)審 2、外來(lái)文件 識(shí)別 → 發(fā)放 → 傳閱→ 歸檔→ 作廢→ 銷(xiāo)毀 （五）工作程序 1、文件的編號(hào) 西新乳（2007）xx號(hào) 西新乳———企業(yè)縮寫(xiě) 2007————年號(hào) XX號(hào)————文件順序號(hào) 2、文件編制、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放 （1）生產(chǎn)技術(shù)文件,由生產(chǎn)技術(shù)部組織編寫(xiě)，報(bào)公司主管質(zhì)量的經(jīng)理批準(zhǔn)后,由總經(jīng)理辦公室負(fù)責(zé)印發(fā),并做好記錄。 （2）除生產(chǎn)技術(shù)文件外,其他公司的公文均有總經(jīng)理辦公室起草,報(bào)公司主管

37、經(jīng)理批準(zhǔn)后印發(fā),并做好記錄。 3、文件受控要求 （1）在所有使用場(chǎng)所，都應(yīng)使用現(xiàn)行有效文件。 （2）及時(shí)從使用場(chǎng)所收回作廢文件，防止誤用。 （3）用于其他用途的失效文件，需要保存時(shí)應(yīng)做出實(shí)效、作廢標(biāo)識(shí)。 （4）文件印制清晰，易于識(shí)別，不得任意涂改和損壞。 （5）外來(lái)文件（包括行政、技術(shù)文件等），均有總經(jīng)理辦公室收發(fā)登記，然后呈總經(jīng)理簽述意見(jiàn)，再由總經(jīng)理辦公室呈公司主管經(jīng)理處理?？偨?jīng)理辦公室根據(jù)主管經(jīng)理簽述的意見(jiàn)，督察責(zé)任部門(mén)落實(shí)。 （6）對(duì)涉及國(guó)家、行業(yè)、地方的法律法規(guī)和技術(shù)規(guī)范性等文件，每年識(shí)別一次，保證文件的有效性和適用性。 4、文件更改 （1）文件需要更改時(shí)，應(yīng)由文件更

38、改提出人或提出部門(mén)負(fù)責(zé)人提出書(shū)面意見(jiàn)，說(shuō)明理由及范圍。 （2）更改文件，由原審批人負(fù)責(zé)；當(dāng)原審批人崗位更換時(shí)，可由接替崗位的人員負(fù)責(zé)審批。 5、文件的保存、作廢與銷(xiāo)毀 （1）一般情況下，當(dāng)年的文件保存由使用部門(mén)的經(jīng)理負(fù)責(zé)管理。 （2）所有失效或作廢文件，由文件主管部門(mén)負(fù)責(zé)及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，防止誤用。 （3）因某種原因要保留的作廢文件，都應(yīng)適當(dāng)作出標(biāo)記。 （4）對(duì)需要銷(xiāo)毀的作廢文件，由總經(jīng)理辦公室報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后處理。 （5）作廢文件可采用焚燒或切碎的方法進(jìn)行銷(xiāo)毀。 6、文件的借閱與復(fù)制 借閱和復(fù)制與管理有關(guān)的文件，應(yīng)填寫(xiě)“文件借閱、復(fù)制登記表”，機(jī)密文件經(jīng)總經(jīng)理審批

39、后辦理借閱、復(fù)制手續(xù)。 不合格品控制程序 一、目的 對(duì)不合格品進(jìn)行識(shí)別和

40、控制，嚴(yán)禁不合格品流向下道工序或出廠。 二、范圍 適用于原輔料、半成品、成品及交付后的不合格品控制。 三、職責(zé) （一）生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)檢組分別負(fù)責(zé)對(duì)進(jìn)貨、生產(chǎn)過(guò)程和產(chǎn)品最終質(zhì)量實(shí)行全面把關(guān)，判定合格或不合格。 （二）全面質(zhì)量小組對(duì)嚴(yán)重不合格品負(fù)責(zé)評(píng)審并做出決定。 （三）責(zé)任部門(mén)應(yīng)對(duì)不合格品提出處理意見(jiàn),并負(fù)責(zé)組織實(shí)施。 四、程序 （一）對(duì)不合格品的分類(lèi) 1、嚴(yán)重不合格產(chǎn)品。給顧客造成較大經(jīng)濟(jì)損失，直接影響食品質(zhì)量安全，衛(wèi)生指標(biāo)不合格者，為嚴(yán)重不合格產(chǎn)品。 2、一般不合格品。個(gè)別或少量指標(biāo)不合格，但不影響產(chǎn)品質(zhì)量的，為一般不合格品。 （二）原輔料、外購(gòu)原料不合格品的控制 1

41、、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，原輔料被判定為不合格品后，不準(zhǔn)入庫(kù)。對(duì)已入庫(kù)的不合格品，由倉(cāng)庫(kù)管理員隔離存放，并報(bào)主管經(jīng)理作善后處理。 2、生產(chǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的不合格原輔料，經(jīng)有關(guān)部門(mén)確定后，按上述條款執(zhí)行。 （三）生產(chǎn)過(guò)程中不合格半成品、成品的控制 1、檢驗(yàn)人員按照生產(chǎn)過(guò)程控制工藝文件及產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定進(jìn)行檢驗(yàn)，判定合格或不合格。 2、不合格產(chǎn)品由檢驗(yàn)員做出標(biāo)記，并在檢驗(yàn)記錄中作出記錄。 （四）不合格品的評(píng)審 對(duì)不合格品,質(zhì)檢人員要及時(shí)檢出,并有生產(chǎn)技術(shù)部、質(zhì)量組進(jìn)行評(píng)審,再有生產(chǎn)技術(shù)部作出最后處理結(jié)論。嚴(yán)重不合格品有質(zhì)量負(fù)責(zé)人主持評(píng)審,并提出處理意見(jiàn)。 （五）不合格品的處置 1、返工

42、。按照評(píng)審或處理意見(jiàn)，需返工的產(chǎn)品，由責(zé)任部門(mén)負(fù)責(zé)返工，返工后必須重新檢驗(yàn)。 2、拒收。對(duì)于采購(gòu)的原輔料，經(jīng)檢驗(yàn)為不合格時(shí)，由供應(yīng)部門(mén)負(fù)責(zé)與供應(yīng)商協(xié)商解決，調(diào)換或退貨。 3、銷(xiāo)毀。按照評(píng)審或處理意見(jiàn)，需銷(xiāo)毀的產(chǎn)品由質(zhì)檢組監(jiān)督責(zé)任部門(mén)銷(xiāo)毀。 （六）對(duì)發(fā)出后發(fā)現(xiàn)的不合格品，按嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題對(duì)待，生產(chǎn)、技術(shù)部應(yīng)采取相應(yīng)的糾正或預(yù)防措施，及時(shí)與客戶(hù)協(xié)商處理，以滿(mǎn)足客戶(hù)的正當(dāng)要求。 產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)管理程序 一、目的 檢驗(yàn)是產(chǎn)品質(zhì)量形成過(guò)程中極其重要的環(huán)節(jié)，貫穿于原材料進(jìn)廠至產(chǎn)品出廠的全過(guò)程，是保證質(zhì)量的關(guān)鍵要素。為加強(qiáng)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理，特制定本程序。 二、范圍 適用于每一批（次）產(chǎn)品

43、質(zhì)量形成過(guò)程的檢驗(yàn)和試驗(yàn)。 三、職責(zé) （一）質(zhì)檢組負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)工作的管理 1、負(fù)責(zé)制定檢驗(yàn)管理程序、檢驗(yàn)規(guī)章和有關(guān)制度，編制檢驗(yàn)計(jì)劃，確定檢驗(yàn)范圍，設(shè)置監(jiān)測(cè)點(diǎn)，配備質(zhì)量檢驗(yàn)人員。 2、根據(jù)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn),建立適宜的產(chǎn)品質(zhì)量保證體系、檢查方式、檢驗(yàn)項(xiàng)目,采取正確的檢驗(yàn)手段,合理的組織質(zhì)量檢驗(yàn)工作。 3、依照國(guó)家有關(guān)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)，正確判斷和識(shí)別產(chǎn)品質(zhì)量。 4、鑒別和標(biāo)示不合格品,同時(shí)記錄檢驗(yàn)狀態(tài)。 5、記錄、報(bào)告檢驗(yàn)或驗(yàn)證結(jié)果。 6、質(zhì)量負(fù)責(zé)人對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)是否符合程序進(jìn)行監(jiān)控。 （二）檢驗(yàn)技術(shù)中心職責(zé) 1、對(duì)公司所有產(chǎn)品的出廠檢驗(yàn)工作負(fù)責(zé)，并出具檢驗(yàn)報(bào)告。

44、 2、負(fù)責(zé)公司所有原材料的進(jìn)廠檢驗(yàn)工作。 3、負(fù)責(zé)公司所有工序產(chǎn)品的控制、檢驗(yàn)、監(jiān)督工作。 4、配合其他部門(mén)，妥善處理不合格品及報(bào)廢品。 5、對(duì)重大品質(zhì)問(wèn)題進(jìn)行分析，并對(duì)其完善或糾正。 6、填制相關(guān)記錄，上報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)和相關(guān)部門(mén)。 四、程序 （一）原料到廠后，由專(zhuān)人檢驗(yàn)或驗(yàn)證，未經(jīng)檢驗(yàn)或驗(yàn)證的原材料不得入庫(kù)，不合格原料嚴(yán)禁用于生產(chǎn)。 （二）不具備檢驗(yàn)?zāi)芰r(shí)，可委托有條件的檢驗(yàn)機(jī)構(gòu)擔(dān)當(dāng)進(jìn)貨檢驗(yàn)工作或要求供應(yīng)商提供質(zhì)量合格的質(zhì)量文件。 （三）不合格原材料按有關(guān)規(guī)定進(jìn)行處置。 五、過(guò)程檢驗(yàn) （一）所有工序都要按照有關(guān)規(guī)定、工藝標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)，未經(jīng)

45、檢驗(yàn)合格的半成品不得轉(zhuǎn)入下道工序。 （三）檢驗(yàn)不合格的產(chǎn)品，按不合格品的控制程序處理。 （二）對(duì)生產(chǎn)工序進(jìn)行質(zhì)量監(jiān)控,確保產(chǎn)品質(zhì)量符合標(biāo)準(zhǔn)。 六、 出廠檢驗(yàn) （一）生產(chǎn)技術(shù)部、化驗(yàn)室應(yīng)按照產(chǎn)品的國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)及相應(yīng)的企業(yè)標(biāo)準(zhǔn),對(duì)出廠產(chǎn)品逐批檢驗(yàn),檢驗(yàn)項(xiàng)目不得缺漏，檢驗(yàn)記錄、報(bào)告書(shū)要齊全,方法要符合國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)（某些項(xiàng)目與被委托單位簽訂委托檢驗(yàn)協(xié)議書(shū)的,要認(rèn)真履行協(xié)議約定的內(nèi)容。） （二）檢驗(yàn)合格后，由原檢驗(yàn)人員確認(rèn)規(guī)定的檢驗(yàn)項(xiàng)目質(zhì)量合格后，方可出廠。 （三）檢驗(yàn)不合格的成品嚴(yán)禁出廠，按不合格品處理規(guī)定進(jìn)行處理，并認(rèn)真填寫(xiě)處理記錄。 車(chē)間消毒制度 一、主體車(chē)間在生產(chǎn)前啟動(dòng)凈化空氣調(diào)節(jié)系

46、統(tǒng)，凈化空氣，保持主體車(chē)間正壓，并輔以紫外線照射殺菌。 二、生產(chǎn)人員在進(jìn)入車(chē)間時(shí)，要按更衣程序進(jìn)行，洗手消毒完畢后，通過(guò)消毒通道進(jìn)入。 三、操作過(guò)程中，嚴(yán)禁赤手直接接觸物料。需要接觸時(shí)，必須洗手消毒，接觸過(guò)的物料必須重新進(jìn)行殺菌。 四、所有與物料接觸的設(shè)備，使用前都要經(jīng)過(guò)有效殺菌。未經(jīng)殺菌不得投入使用。殺菌時(shí)因故障中斷，要再次啟動(dòng)殺菌程序。 五、主體車(chē)間每次生產(chǎn)結(jié)束后，消毒一次。 六、對(duì)所有設(shè)備自帶的殺菌裝置不得自行摘除。如有損壞必須停機(jī)維修，不得強(qiáng)制生產(chǎn)。如需強(qiáng)制生產(chǎn)則必須經(jīng)生產(chǎn)部同意，同時(shí)增加抽檢的比例，并單獨(dú)存放。 七、車(chē)間門(mén)窗要保證在生產(chǎn)中緊閉,避免交叉污染。 八、消毒劑

47、的使用要記錄備案，嚴(yán)格按規(guī)定使用，不得使用未經(jīng)備案的消毒劑。 設(shè) 備 消 毒 規(guī) 程 一、每次開(kāi)機(jī)生產(chǎn)前，由操作員和設(shè)備員配合，對(duì)所要用到的設(shè)備進(jìn)行消毒清洗。 二、消毒時(shí)各崗位負(fù)責(zé)人，要密切關(guān)注消毒時(shí)間和溫度，注意設(shè)定溫度和實(shí)際溫度的偏差。 三、灌裝設(shè)備消毒開(kāi)始時(shí),由專(zhuān)人負(fù)責(zé)打開(kāi)所有的下料閥門(mén)并調(diào)到最大,壓下機(jī)頂缸浮子放上閥門(mén)自動(dòng)關(guān)閉,同時(shí)打開(kāi)回程泵。消毒進(jìn)行期間,確保每一臺(tái)機(jī)器都處于消毒狀態(tài)。 四、消毒結(jié)束后,對(duì)消毒過(guò)程的設(shè)備觸及物料管時(shí),要按無(wú)菌程序操作,其附件要在相同消毒條件下消毒,確保無(wú)菌。 五、對(duì)于自殺菌的設(shè)備，要按殺菌程序進(jìn)行，禁止未通過(guò)殺菌程序強(qiáng)

48、行開(kāi)機(jī)。 六、消毒結(jié)束后,生產(chǎn)超過(guò)4個(gè)小時(shí)的,如果要繼續(xù)生產(chǎn)，須再次進(jìn)行消毒。 七、設(shè)備及附件周?chē)?定期進(jìn)行環(huán)境消毒，確保環(huán)境衛(wèi)生。 非正常中斷生產(chǎn)質(zhì)量控制制度 因設(shè)備故障、停電等原因造成生產(chǎn)非正常中斷時(shí),應(yīng)做到： 一、操作工要立即檢查附屬設(shè)備是否仍在運(yùn)轉(zhuǎn)，如仍在運(yùn)轉(zhuǎn)應(yīng)立即關(guān)閉。 二、操作工立即將此情況向上道工序人員說(shuō)明，并制止上道工序繼續(xù)供料。 三、在生產(chǎn)中非正常停機(jī)時(shí),設(shè)備中余料不得在常溫及高溫下長(zhǎng)時(shí)間保存。如超過(guò)45分鐘不能恢復(fù)生產(chǎn),則手動(dòng)放出或降溫0_4℃。 四、在生產(chǎn)非正常停機(jī)時(shí)，設(shè)備中不得有滯留物。所有無(wú)法排凈的容器內(nèi)必須以純凈水沖出滯留物。

49、 五、恢復(fù)生產(chǎn)后，化驗(yàn)室要增加對(duì)產(chǎn)品檢驗(yàn)的次數(shù)，直到產(chǎn)品合格為止。 六、倉(cāng)庫(kù)管理員需對(duì)該批產(chǎn)品進(jìn)行單獨(dú)存放，并通知檢驗(yàn)技術(shù)中心對(duì)該批產(chǎn)品單獨(dú)進(jìn)行化驗(yàn)。如達(dá)不到要求的，按不合格產(chǎn)品處理。 儀器設(shè)備管理制度 一、新購(gòu)置的儀器設(shè)備，需交儀器設(shè)備管理人驗(yàn)收登記，檢查是否破損、缺件以及隨機(jī)資料是否齊全，合格后方可接受。新購(gòu)置的儀器設(shè)備需經(jīng)鑒定合格后，方可使用。 二、儀器安裝使用的環(huán)境要符合條件，并進(jìn)行日常保養(yǎng)工作，使儀器設(shè)備處于功能完好和精確度準(zhǔn)確狀態(tài)。 三、儀器設(shè)備出現(xiàn)故障后，應(yīng)對(duì)出現(xiàn)的故障作詳細(xì)記錄，并及時(shí)進(jìn)行維修。 四、待修儀器應(yīng)有明顯標(biāo)志，不得繼續(xù)使用。凡經(jīng)

50、過(guò)維修后的儀器設(shè)備，必須經(jīng)過(guò)校準(zhǔn)或鑒定后才能使用。 五、儀器設(shè)備按規(guī)定的周期進(jìn)行鑒定、校驗(yàn),保證儀器設(shè)備參數(shù)準(zhǔn)確無(wú)誤。 六、儀器設(shè)備經(jīng)長(zhǎng)期使用致使精度下降，不能滿(mǎn)足檢驗(yàn)工作要求的，且無(wú)法修復(fù)的，可申請(qǐng)報(bào)廢。 七、儀器使用人員，應(yīng)認(rèn)真填寫(xiě)使用及維護(hù)記錄表，發(fā)現(xiàn)異常及時(shí)報(bào)告處理。 衛(wèi) 生 管 理 辦 法 為了營(yíng)造一個(gè)良好的工作環(huán)境，給產(chǎn)品質(zhì)量提供有效保證，特制定本辦法。 一、環(huán)境衛(wèi)生 （一）門(mén)、窗、墻壁（三米以下），要求表面干凈無(wú)污垢，無(wú)灰塵，無(wú)水跡。以手摸、逆光觀察為準(zhǔn)。 （二）地面、墻角、下水道、下水道蓋板，要求無(wú)水垢，無(wú)積奶，無(wú)雜物，無(wú)積水。以手摸、觀

51、察為準(zhǔn)。 （三）儲(chǔ)物柜、桌子、清潔用具、輔助用具等所有物品，要求按規(guī)定擺放整齊。倉(cāng)庫(kù)成品、次品、原料要分區(qū)有序擺放，做出標(biāo)示。此條以不雜亂、無(wú)異味為準(zhǔn)。 （四）車(chē)間內(nèi)部、化驗(yàn)室、倉(cāng)庫(kù)及其他部門(mén),要求無(wú)蟲(chóng)、鼠、蠅害。 （五）車(chē)間內(nèi)所有用具、抹布等要求無(wú)油垢、無(wú)污垢、無(wú)異味、無(wú)蚊蠅身體等。 （六）成品庫(kù)要求用600ppm的乳酸噴霧消毒，前處理工段和包裝工段每周用500ppm的CLO2噴霧消毒。地面要求每周用浸泡機(jī)器的消毒液消毒，保持30分鐘后用清水洗凈。設(shè)備內(nèi)部無(wú)菌部位要求清洗徹底，酸堿無(wú)殘留。以空間環(huán)境細(xì)菌測(cè)試為準(zhǔn)。 （七）三米以上墻壁、儲(chǔ)缸頂部，每月大清理一次，保持無(wú)肉眼可見(jiàn)明顯塵垢

52、和雜物。 （八）污物抹布每天清洗晾干，物料抹布隨時(shí)清洗。每天用完徹底清洗后晾干。污物抹布和物料抹布要分開(kāi)清洗存放。要求清潔無(wú)異味。 （九）包材不可直接接觸地面，內(nèi)包裝不可裸露，周轉(zhuǎn)筐用后清洗干凈，用時(shí)再清洗一次。 二、設(shè)備衛(wèi)生 （一）設(shè)備、儲(chǔ)缸機(jī)器及其附件，要求表面無(wú)污垢，反光性良好，無(wú)銹跡，無(wú)雜物。內(nèi)部無(wú)污垢，無(wú)積水，無(wú)油污。 （二）車(chē)間各機(jī)器閥門(mén)、接口可拆部分要求無(wú)垢，無(wú)死角。每月定期拆洗一次。 （三）車(chē)間內(nèi)所有設(shè)備、管道、儲(chǔ)缸和容器，要求按有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行清洗消毒。 三、個(gè)人衛(wèi)生 （一）生產(chǎn)人員患有傳染病者，須報(bào)生產(chǎn)主管部門(mén)備案，患病期間不得參加生產(chǎn)。工作中首部或其他可能

53、接觸物料的部位要求無(wú)創(chuàng)傷。如有創(chuàng)傷需及時(shí)包扎消毒，嚴(yán)禁創(chuàng)傷接觸物料。 （二）勤理發(fā),勤洗澡,頭發(fā)身體不得有異味。工作人員的頭發(fā)不得露出工作帽。勤剪指甲,要求指甲長(zhǎng)度不得超過(guò)1mm,指甲縫內(nèi)無(wú)污物,指甲剪后要打磨,不得有指甲刺。 （三）工作服、毛、鞋等要保持干凈無(wú)異味，且不得穿出生產(chǎn)車(chē)間。 （四）進(jìn)車(chē)間前要洗手消毒，灌裝要求清洗肘部以下的部位，包裝及其它可以只清洗手腕以下部位。 （五）進(jìn)車(chē)間不得佩戴手表及飾物，不得接打手機(jī)，不得涂指甲油即有刺激性氣味的化妝品。 （六）工作中不得吃、喝成品、半成品、原料等。 （七）不同衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)要求崗位的人員，不準(zhǔn)串崗。 （八）與生產(chǎn)無(wú)關(guān)人員不得進(jìn)入生

54、產(chǎn)場(chǎng)所，因故需進(jìn)入者應(yīng)符合現(xiàn)場(chǎng)工作人員的衛(wèi)生要求。 四、衛(wèi)生考評(píng)辦法 （一）公司成立衛(wèi)生管理領(lǐng)導(dǎo)小組,對(duì)公司各部門(mén)的衛(wèi)生情況進(jìn)行考評(píng)管理?？偨?jīng)理***任組長(zhǎng),副總經(jīng)理于榮凱、江波任副組長(zhǎng),王仙玉、別振濤、陳紅梅、封磊、張迪為成員。 （二）每周周一是衛(wèi)生大檢查日，當(dāng)日衛(wèi)生管理小組成員需有3位以上人員到場(chǎng),各衛(wèi)生區(qū)負(fù)責(zé)人如不在場(chǎng),要指定代理人。 （三）檢查以考評(píng)管理辦法為依據(jù),參照登記表中各單項(xiàng)進(jìn)行,每單項(xiàng)最多為7分。非常干凈為7分,干凈無(wú)明顯不合格為5分，其他情況現(xiàn)場(chǎng)定分,取平均值。 （四）日常衛(wèi)生監(jiān)督結(jié)果,參照本辦法執(zhí)行,一次給予警告，兩次給予通報(bào)批評(píng),并記入考評(píng),作為參考（一周內(nèi)按

55、累計(jì)分?jǐn)?shù)考評(píng)）。 （五）確須進(jìn)入車(chē)間的非生產(chǎn)人員，要有陪同人員進(jìn)行衛(wèi)生管理指導(dǎo)，納入目標(biāo)單位整體衛(wèi)生考評(píng)。 （六）獎(jiǎng)懲措施。個(gè)人衛(wèi)生：總分50分以上，單項(xiàng)不低于5分，給予表?yè)P(yáng)?？偡?0分以下或單項(xiàng)兩項(xiàng)低于5分，給予批評(píng)。連續(xù)兩次受到批評(píng),處以經(jīng)濟(jì)處罰。整體衛(wèi)生考評(píng)計(jì)入年終考評(píng)，隨同年終考評(píng)進(jìn)行獎(jiǎng)罰。 (七)所有員工均可對(duì)衛(wèi)生檢查結(jié)果進(jìn)行監(jiān)督。 產(chǎn)品貯存運(yùn)輸制度 產(chǎn)品在儲(chǔ)存和搬運(yùn)過(guò)程中，應(yīng)遵守良好的管理規(guī)范。 一、所有產(chǎn)品應(yīng)避免與地面直接接觸。 二、為避免損壞或弄臟產(chǎn)品，不允許任何人坐或站在產(chǎn)品包裝物上。 三、所有產(chǎn)品一律按照規(guī)定擺放，不得超過(guò)規(guī)定高度

56、，以免底部筐受力過(guò)大造成損壞。 四、所有產(chǎn)品入庫(kù)時(shí)按照生產(chǎn)順序，在特定區(qū)域擺放并標(biāo)明生產(chǎn)日期。 五、庫(kù)房必須保持整潔、衛(wèi)生。庫(kù)房?jī)?nèi)的環(huán)境溫度和濕度，能夠滿(mǎn)足產(chǎn)品儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)的要求。 六、產(chǎn)品的堆放應(yīng)離墻15cm，以達(dá)到方便檢查，便于防鼠。避免貨物因接觸墻面而受到污染。 七、所有產(chǎn)品，要按照先進(jìn)先出的原則出庫(kù)，以便產(chǎn)品跟蹤服務(wù)。 八、倉(cāng)儲(chǔ)人員要隨時(shí)注意冷庫(kù)中的溫度計(jì)上的溫度，確保在0—4℃，并要有準(zhǔn)確的溫度記錄。冷庫(kù)門(mén)隨時(shí)保持關(guān)閉狀態(tài)，以保持產(chǎn)品的溫度不超過(guò)最高限值。 九、對(duì)過(guò)期未銷(xiāo)出的產(chǎn)品，要單獨(dú)存放，并作出特殊的標(biāo)記，嚴(yán)防混淆。 十、所有產(chǎn)品發(fā)貨搬運(yùn)時(shí)，應(yīng)遵守輕拿輕放的原則。如接受

57、方的原因造成的損害，我方概不負(fù)責(zé)。 十一、產(chǎn)品出庫(kù)前，倉(cāng)儲(chǔ)人員要檢查運(yùn)輸車(chē)輛是否干凈、完整。檢查標(biāo)準(zhǔn)應(yīng)包括無(wú)異味、無(wú)鼠害侵?jǐn)_的痕跡，無(wú)塵埃，無(wú)附著物，檢查結(jié)果要有記錄。 十二、運(yùn)輸車(chē)輛卸貨完畢，要及時(shí)打掃衛(wèi)生，清洗車(chē)內(nèi)外壁，待晾干后方可鎖閉車(chē)門(mén)。 工 作 人 員 培 訓(xùn) 一、培訓(xùn)與考核制度 （一）本公司與生產(chǎn)有關(guān)的人員，都應(yīng)參加技術(shù)培訓(xùn)。 （二）技術(shù)培訓(xùn)的考核工作，由質(zhì)檢組、生產(chǎn)部提出，報(bào)總經(jīng)理審批后，組織實(shí)施。 （三）未經(jīng)專(zhuān)業(yè)技術(shù)培訓(xùn)和考核合格的檢驗(yàn)人員,不得單獨(dú)從事檢驗(yàn)工作，進(jìn)廠員工與轉(zhuǎn)崗員工未經(jīng)技術(shù)培訓(xùn)的，

58、不得上崗。 （四）培訓(xùn)的主要內(nèi)容 1、《乳制品衛(wèi)生規(guī)范》，《中華人民共和國(guó)食品衛(wèi)生法》； 2、巴氏殺菌乳、酸乳生產(chǎn)加工工藝和標(biāo)準(zhǔn)； 3、生產(chǎn)設(shè)備的操作、維護(hù)、保養(yǎng)和安全知識(shí)； 4、檢驗(yàn)理論與技術(shù)；原輔材料成品、半成品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)與安全。 （五）考核方法 1、產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)人員，由技術(shù)檢驗(yàn)、監(jiān)督部門(mén)組織培訓(xùn)，取得上崗合格證后，方可上崗。 2、檢驗(yàn)人員，由質(zhì)檢組有關(guān)人員組織考核。 3、考核成績(jī)計(jì)入個(gè)人技術(shù)檔案。 4、生產(chǎn)部做好年度培訓(xùn)計(jì)劃和各類(lèi)人員學(xué)習(xí)培訓(xùn)記錄，并統(tǒng)一整理歸檔。 二、培訓(xùn)計(jì)劃 本公司與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)人員每年必須參加一次衛(wèi)生知識(shí)和技術(shù)培訓(xùn)，培訓(xùn)期間將特邀有關(guān)商檢專(zhuān)家前

59、來(lái)面授。 生產(chǎn)、質(zhì)量管理人員衛(wèi)生 一、生產(chǎn)檢驗(yàn)人員，均應(yīng)經(jīng)過(guò)必要的衛(wèi)生知識(shí)培訓(xùn)，考核合格后方能上崗，并明確職責(zé)。 二、乳制品加工人員及有關(guān)人員,每年至少進(jìn)行一次健康檢查,并建立健康檔案。新進(jìn)廠人員必須經(jīng)過(guò)體檢合格后,方可上崗工作。 三、健康要求 凡患有下列病癥之一者，不得在加工車(chē)間工作 （一）病毒性肝炎； （二）腸傷害疾病患者和腸傷寒帶菌者； （三）細(xì)菌性痢疾和痢疾帶菌者； （五）化膿性痢疾或滲出性、脫屑性皮膚?。? （六）手有開(kāi)放性創(chuàng)傷尚未愈合者。 四、個(gè)人衛(wèi)生，勤洗澡、勤換衣、勤理發(fā)、不得留長(zhǎng)指甲和涂指甲油。 五、乳制品加工人員不得將加工無(wú)關(guān)的物品帶入車(chē)間。工

60、作時(shí)不能戴首飾、手表，不得化妝。 六、進(jìn)入車(chē)間必須洗手消毒，穿戴好工作帽、服、鞋，頭發(fā)不外露，離開(kāi)車(chē)間必須換下工作帽、鞋。 七、嚴(yán)禁一切人員在車(chē)間內(nèi)吃食物、吸煙、隨地吐痰。 八、不同衛(wèi)生要求標(biāo)準(zhǔn)崗位的人員，不準(zhǔn)串崗。 原輔材料采購(gòu)管理辦法 為了有效地對(duì)健康、安全、環(huán)境的關(guān)鍵性物資采購(gòu)進(jìn)行控制和管理，從原輔材料的質(zhì)量環(huán)節(jié)開(kāi)始抓起，以確保本公司產(chǎn)品的高質(zhì)量，特制定本法。 一、采購(gòu)總則 （一）原輔材料采購(gòu)一般由倉(cāng)庫(kù)管理員，根據(jù)庫(kù)存及生產(chǎn)情況制定采購(gòu)計(jì)劃，先由供應(yīng)部經(jīng)理審查，再經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。 （二）必須從合格供應(yīng)商處實(shí)施采購(gòu)行為,嚴(yán)禁采購(gòu)假冒偽劣物資，否則，公司將嚴(yán)肅

61、追查當(dāng)事人的法律和經(jīng)濟(jì)責(zé)任。 （三）公司的經(jīng)常性采購(gòu)物資主要包括鮮奶、白砂糖、液體乳包裝塑料膜等。 1、鮮奶采購(gòu)質(zhì)量要求：符合GB/T6914。 2、白砂糖采購(gòu)質(zhì)量要求:必須使用獲得QS認(rèn)證企業(yè)的產(chǎn)品；晶粒均勻；晶?；蚱渌芤何短穑瑹o(wú)異味；干燥松散，潔白，有光澤；符合GB317-1998。 3、液體乳包裝塑料膜采購(gòu)質(zhì)量要求:食品級(jí)聚乙烯；厚度0.9絲；印刷清晰；符合食品包裝要求。 二、采購(gòu)物資的驗(yàn)證 1、采購(gòu)物資由采購(gòu)人員、質(zhì)檢組、倉(cāng)儲(chǔ)人員，依照上述標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行符合性檢查和驗(yàn)收。合格后，由倉(cāng)儲(chǔ)人員開(kāi)具入庫(kù)單據(jù)。 2、采購(gòu)物資驗(yàn)收合格后方可使用，嚴(yán)禁未驗(yàn)收或驗(yàn)收不合格的物資投

62、入使用。 3、對(duì)于驗(yàn)收不合格的物資，可要求供方換貨或退貨，情況嚴(yán)重者可追究其法律責(zé)任。 三、采購(gòu)文件的控制 采購(gòu)文件分為合同式采購(gòu)文件和非合同式采購(gòu)文件: （一）合同式采購(gòu)文件內(nèi)容應(yīng)包括 1、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、等級(jí)、標(biāo)準(zhǔn)或其他準(zhǔn)確的表示方法。 2、明確數(shù)量、價(jià)格、交貨期、驗(yàn)證方式、雙方應(yīng)承擔(dān)的責(zé)任和義務(wù)。 3、供需雙方的名稱(chēng)。 （二）非合同式采購(gòu)文件內(nèi)容應(yīng)包括 1、供需雙方的名稱(chēng)； 2、物資的名稱(chēng)、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量、價(jià)格。 （三）采購(gòu)文件在執(zhí)行前，由部門(mén)負(fù)責(zé)人審批；采購(gòu)文件應(yīng)字跡清楚，易于辨認(rèn)，內(nèi)容完整齊全。 HACCP危害

63、分析和關(guān)鍵控制點(diǎn) 危害分析和關(guān)鍵控制點(diǎn)（hazard analyis and critical control point）HACCP，是保證食品安全的預(yù)防性管理系統(tǒng)，它是質(zhì)量保證系統(tǒng)中最有效的工具系統(tǒng)。公司運(yùn)用HACCP方法，對(duì)乳品原料、加工以至最終食用產(chǎn)品的過(guò)程等，進(jìn)行實(shí)際存在和潛在性危害分析判定，從而找出與最終產(chǎn)品安全性有關(guān)的關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)，并采取響應(yīng)的控制措施，使產(chǎn)品的危害性減少到最低限度。 巴氏殺菌乳生產(chǎn)工藝流程 原料乳驗(yàn)收→冷卻→凈乳→儲(chǔ)存→預(yù)熱→均質(zhì)→高溫消毒→冷卻→包裝→抽檢檢查→入冷庫(kù)→合格出廠 對(duì)于巴氏殺菌乳的危害分析主要為三個(gè)方面：即物理危害、化學(xué)危害和無(wú)所謂危

64、害。 一、物理危害 巴氏殺菌乳在生產(chǎn)過(guò)程中，物理危害主要來(lái)自三方面：原料乳帶入,管道、設(shè)備內(nèi)殘留,包材所帶的異物。原料乳在進(jìn)入貯存前要經(jīng)過(guò)兩道過(guò)濾，第一道是原料乳驗(yàn)收時(shí),準(zhǔn)備進(jìn)入冷排時(shí)的粗濾,用濾布（100目）過(guò)濾,但是注意按要求清洗更換濾布；第二道是進(jìn)入貯灌前后要凈乳，要用不銹鋼濾網(wǎng)進(jìn)行過(guò)濾（100-200目）。通過(guò)兩道過(guò)濾，來(lái)自原料乳異物即可徹底除去。管道、設(shè)備內(nèi)殘留異物主要出現(xiàn)在設(shè)備陳舊,設(shè)備陳舊主要表現(xiàn)在一些管道密封墊長(zhǎng)時(shí)間使用,容易老化、變硬，易脫落，要按要求定期維護(hù)、更換易損易耗件,管道清洗不徹底會(huì)導(dǎo)致管道內(nèi)奶垢日積月累而易脫落。包材所帶的異物,主要是牛奶膜在印刷過(guò)程中夾雜的異

65、物，這需要通過(guò)灌裝機(jī)的刮刀將其去除。 二、化學(xué)危害 乳的化學(xué)危害有四個(gè)來(lái)源：一是來(lái)自原料。如原料乳的化學(xué)殘留,主要表現(xiàn)在奶牛戶(hù)向原料乳摻假,僅通過(guò)收奶檢驗(yàn)是遠(yuǎn)遠(yuǎn)不夠的,摻假的種類(lèi)很多,最終需要通過(guò)對(duì)奶牛擠奶過(guò)程的控制來(lái)截止摻假；對(duì)于某些農(nóng)藥的殘留,可以采取定性的快速檢測(cè)方法,但使用時(shí)應(yīng)考慮所用方法的最低檢出量下限。二是來(lái)自清洗不到位的儀器、設(shè)備和灌裝容器。清洗設(shè)備時(shí)，若清洗不到位會(huì)造成堿液或酸液的殘留,影響成品的PH值。三是生產(chǎn)空氣環(huán)境對(duì)牛奶的污染。首先是對(duì)牛舍及擠奶廳的空氣環(huán)境，嚴(yán)禁使用一些對(duì)牛奶造成污染的殺蟲(chóng)劑、木材防腐劑、除臭劑；其次是生產(chǎn)車(chē)間的空氣消毒，采用二氧化氯噴灑和紫外線照射

66、殺菌兩種方法，一定要注意噴灑時(shí)間要放在生產(chǎn)前和生產(chǎn)后。四是乳牛血液中的抗菌素會(huì)導(dǎo)致原料乳的抗生素殘留超標(biāo)，乳品廠通常采用嚴(yán)格的檢測(cè)手段控制原料乳質(zhì)量。青霉素殘留量的最低量為小于0.004克/毫升，抗生素的殘留在乳牛喂養(yǎng)過(guò)程中也要嚴(yán)格控制，一定要保證停藥七日后擠的牛乳，才能進(jìn)入生產(chǎn)線。 三、微生物危害 微生物危害，是目前乳制品存在的重點(diǎn)危害，主要包括細(xì)菌、病毒、毒素、寄生蟲(chóng)等。 主要是來(lái)自于原料乳的污染，包括乳腺污染、擠奶過(guò)程污染、原料乳的不適當(dāng)?shù)拇娣旁斐傻奈廴?。乳腺污染，主要為乳房炎的產(chǎn)生導(dǎo)致體細(xì)胞數(shù)量超標(biāo)。擠奶前，要對(duì)奶牛的乳頭、人手和容器進(jìn)行消毒。原料乳的不適應(yīng)存放，表現(xiàn)在奶溫冷卻不及時(shí)，導(dǎo)致酸度升高，細(xì)菌繁殖。貯存時(shí)間過(guò)長(zhǎng)，會(huì)導(dǎo)致嗜冷菌快速繁殖及芽孢增長(zhǎng)。對(duì)于原料乳的污染，采用的檢測(cè)方法最為簡(jiǎn)單最為使用的是酒精實(shí)驗(yàn)、滴定酸度實(shí)驗(yàn)，酒精實(shí)驗(yàn)?zāi)芊从吃先榈男迈r度和蛋白質(zhì)穩(wěn)定性。 綜上所述，巴氏殺菌乳的關(guān)鍵控制點(diǎn)如下： 原料乳驗(yàn)收 CCP1→冷 卻CCP2 →凈 乳 →貯存CCP3 ↓ 預(yù)熱 ↓ 均質(zhì)