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1、 受控文件清單 HNLQ-JL—01/1 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 版本號(hào) 修改狀態(tài)

2、 受控文件清單 部門： HNLQ-JL—01/2 序號(hào) 文 件 名 稱 文 件 編 號(hào) 版本號(hào)/修改狀態(tài) 發(fā) 文 登

3、 記 表 　　　　　　　　　　　 HNLQ-JL—01/3 發(fā)放日期 文件名稱 文件編號(hào) 擬發(fā)放部門 分發(fā)號(hào) 實(shí)際領(lǐng)用人 回收記錄

4、 注：管理體系文件要有分發(fā)號(hào)。 文件更改通知單 HNLQ-JL—02 文 件 名 稱 更 改 日 期 審 核 文 件 編 號(hào) 同時(shí)更改資料 批 準(zhǔn) 更 改 原 因 更 改 方 式 換 頁 換 版 更改前 更改后 收文人 分發(fā)號(hào) 日

5、期 收文人 分發(fā)號(hào) 日 期 收 文 人 分發(fā)號(hào) 日 期 銷毀或保留情況： 審批： 日期： 顧客提供文件資料確認(rèn)登記表

6、 HNLQ-JL—03 日期 顧客方單位名稱 (包括代表顧客的監(jiān)理單位、設(shè)計(jì)單位) 提供文件、圖紙資料名稱 編號(hào) 單位 數(shù)量 確認(rèn)接收人簽名 發(fā)放記錄 原編號(hào) 接收編號(hào) 日期 發(fā)放數(shù)量 領(lǐng)導(dǎo)人簽名

7、 資料歸檔登記表 HNLQ-JL—04 部門/工程項(xiàng)目

8、名稱 序號(hào) 歸檔質(zhì)量記錄 歸檔日期 交檔人簽字 接檔人簽字 編號(hào) 名稱 份數(shù) 總頁數(shù) 記錄處理清單

9、 HNLQ-JL—05 申請(qǐng)?zhí)幚砣掌? 批準(zhǔn)人 處理人 實(shí)際處理日期 處理方式 監(jiān)督人 序號(hào) 歸檔號(hào) 記錄名稱 數(shù)量 處理原因 備 注 卷 份 頁

10、 環(huán) 境 因 素 調(diào) 查 表 部門： HNLQ-JL—06 序號(hào) 活動(dòng)場所 /工 序 環(huán)境因素 環(huán) 境 影 響 大 氣 污 染 水 體 污 染 固廢物污染 土 地 污 染 噪 聲 污 染 能源/資源消耗 其 它 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊

11、急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急 正常 異常 緊急

12、

13、 注：首頁參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 環(huán)境因素匯總評(píng)價(jià)表 HNLQ-JL—07 序號(hào) 工序或崗位 環(huán)境因素 狀態(tài) 環(huán)境影響 環(huán) 境 因 素 評(píng) 價(jià) 直 接 判定法 評(píng) 價(jià) 結(jié) 果 備 注 a b c d e f 總分 重要 一般

14、

15、 評(píng)價(jià)人： 審批人：

16、 日期： 重要環(huán)境因素清單 序號(hào) 重要環(huán)境因素 產(chǎn)生工序/場所/地點(diǎn) 可能造成的 環(huán)境影響 目前采取措施 控制措施 主控 部門 目標(biāo) 方案 運(yùn)行 預(yù)案

17、 HNLQ-JL—08 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 危險(xiǎn)源調(diào)查表 部門：

18、 HNLQ-JL—09 序號(hào) 工序 作業(yè)活動(dòng) 危 險(xiǎn) 源 狀態(tài) 可能導(dǎo)致的事故 危險(xiǎn)類型 注：首頁應(yīng)有所有

19、參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 危險(xiǎn)源匯總與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)記錄表 HNLQ-JL—10 序號(hào) 工序 作業(yè)活動(dòng) 危險(xiǎn)源 可能導(dǎo)致的事故 LEC值法 直接判 定法 重要危險(xiǎn)因素 備注 L E C D 是 否

20、

21、 注：首頁應(yīng)有所有參與調(diào)查人員簽字： 審批人： 日期： 重要危險(xiǎn)源清單 HNLQ-JL—11 序號(hào) 重要危險(xiǎn)源 產(chǎn)生工序/場所/地點(diǎn) 可能造成的危害 控制措施 控制部門 目標(biāo) 方案 運(yùn)行 預(yù)案

22、 編制： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 適用的法律法規(guī)和其他要求清單 HNLQ-JL—12

23、序號(hào) 名 稱 類別 頒布日期 實(shí)施日期 適用條款 對(duì)應(yīng)的因素 編制：

24、 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 管 理 方 案 環(huán)境（ ） 職業(yè)健康安全（ ） HNLQ-JL—13 目 標(biāo) 指 標(biāo) 方案名稱 預(yù)計(jì)完成時(shí)間 主管部門 負(fù) 責(zé) 人 相關(guān)部門 擬采取措施: 財(cái)務(wù)預(yù)算： 財(cái)務(wù)部/科： 日期： 措 施 實(shí) 施 計(jì) 劃 措 施

25、 內(nèi) 容 進(jìn) 度 計(jì) 劃 責(zé)任部門 編制 審核 批準(zhǔn) 日期 日期 日期 跟蹤驗(yàn)證記錄： 驗(yàn)證人： 日期： 管 理 方 案 一 覽 表 HNLQ-JL—14 序號(hào) 主控部門 管 理 方 案 名 稱

26、 投 資 預(yù) 算（元） 責(zé) 任 人 起始時(shí)間 完成時(shí)間 考核記錄 信息交流記錄表 部門:

27、 HNLQ-JL—15 序號(hào) 日期 信息來源 信息內(nèi)容簡介 信息接受人員 信息處理情況 反饋時(shí)間 備注 管理評(píng)審計(jì)劃表

28、 HNLQ-JL—16 主持人 評(píng)審日期 地點(diǎn) 出席人員 評(píng) 審 目 的 評(píng) 審 內(nèi) 容 簡 述 有 關(guān) 資 料 部 門 應(yīng) 準(zhǔn) 備 的 資 料 編制： 審核： 批準(zhǔn)： 日期： 日

29、期： 日期： 會(huì)議記錄 日期： HNLQ-JL—17 會(huì)議名稱 地點(diǎn) 主持人 記錄人 出席人員 會(huì)議記錄： 注：會(huì)議記錄可另附頁。 管理評(píng)審報(bào)告 HNLQ-JL—18 主持人 審 核 會(huì)議日期 編制

30、人 批 準(zhǔn) 簽發(fā)日期 出席人員 報(bào)告內(nèi)容： 會(huì)議簽到表 HNLQ-JL—19 會(huì)議名稱 主持人 會(huì)議地點(diǎn) 會(huì)議時(shí)間 出 席 人 簽 字 部 門 簽 到 人 職 務(wù) 部 門 簽 到 人 職 務(wù)

31、 年 度 培 訓(xùn) 計(jì) 劃

32、 　　　　　　　　　　　　　 　　 HNLQ-JL—20 序號(hào) 培訓(xùn)名稱 主辦單位 培訓(xùn)對(duì)象 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)教師 培訓(xùn)人數(shù) 學(xué)時(shí) 培訓(xùn)內(nèi)容 考核方式

33、 編制： 批準(zhǔn)： 年 月 日 培訓(xùn)記錄表 HNLQ-JL—21 培訓(xùn)時(shí)間 培訓(xùn)班名稱 教師 培訓(xùn)地點(diǎn) 主辦部門 培訓(xùn)內(nèi)容摘要： 考試成績： 姓 名 分 數(shù) 姓 名

34、 分 數(shù) 姓 名 分 數(shù) 培培訓(xùn)效果評(píng)價(jià)： 評(píng)價(jià)人： 日期： 人員能力評(píng)價(jià)表 部門：

35、 HNLQ-JL—22 姓 名 崗位 評(píng) 價(jià) 內(nèi) 容 評(píng) 價(jià) 結(jié) 論 擬采取措施 文化 程度 接受培 訓(xùn)情況 工作能力 工作表現(xiàn) 勝任 不勝任 強(qiáng) 較強(qiáng) 一般 弱 優(yōu) 良 一般 差

36、 評(píng)價(jià)人： 評(píng)價(jià)日期 ： 特殊作業(yè)人員名冊

37、 HNLQ-JL—23 序號(hào) 姓名 性別 出生 年月 參加工作時(shí)間 從事本專業(yè)年限 文化 程度 專業(yè) /工種 技術(shù)職稱 發(fā)證單位 證書編號(hào) 身份證號(hào)碼 聘用 合同書 備注

38、 制表： 日期 ： 設(shè)備

39、驗(yàn)收單 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 生產(chǎn)廠家/供應(yīng)單位 到貨日期 驗(yàn) 收 記 錄 設(shè)備銘牌標(biāo)志的主要技術(shù)特征 隨機(jī)附件驗(yàn)收情況 隨機(jī)技術(shù)資料驗(yàn)收情況 外觀檢查情況 設(shè)備試運(yùn)轉(zhuǎn)情況 驗(yàn)收結(jié)論 參加驗(yàn)收人員簽名： 備 注 HNLQ-JL—24 設(shè) 備 臺(tái) 帳

40、 HNLQ-JL—25 序號(hào) 本廠編號(hào) 設(shè)備名稱 規(guī)格、型號(hào)、參數(shù) 生產(chǎn)廠家 購進(jìn)日期 使用狀態(tài) 安裝地點(diǎn)

41、 設(shè)備大中修計(jì)劃 HNLQ-JL—26 序 號(hào) 設(shè)備名稱 編號(hào)（自編號(hào)/出廠編號(hào)） 規(guī)格型號(hào) 安裝/使用地點(diǎn) 購進(jìn)/開始使用日期 檢修類別 主要檢修 內(nèi) 容 計(jì)劃 檢修日期 承擔(dān)檢修單位/人員 檢修費(fèi)用 估算

42、(元) 編制： 日期： 批準(zhǔn)：

43、 日期： 設(shè)備檢修記錄 設(shè)備名稱 規(guī)格型號(hào) 設(shè)備編號(hào) 檢修日期 設(shè)備現(xiàn)狀： 檢修內(nèi)容： □大修 檢修性質(zhì)：□中修 檢修人： □小修 日期：

44、 試車驗(yàn)證情況： 驗(yàn)收意見： 驗(yàn)收人： 年 月 日 檢修時(shí)間從 日至日 填表人： HNLQ-JL—27 檢查和整改記錄 HNLQ-JL—28 所屬單位 項(xiàng)目名稱 檢查情況： 指導(dǎo)（或處理）意見： 附件（或備錄）： 督查人： 被督查單位負(fù)責(zé)人： 分公司領(lǐng)導(dǎo)：

45、 主管領(lǐng)導(dǎo)： 合同評(píng)審表 顧客名稱 合同編號(hào) 聯(lián)系電話 聯(lián) 系 人 評(píng)審目的 投標(biāo)書（ ） 合同簽定（ ） 合同修改（ ） 參評(píng)部門 評(píng) 審 意 見 評(píng)審人 日期 計(jì)劃經(jīng)營部 生產(chǎn)指揮 中心 機(jī)材管理部 領(lǐng)導(dǎo)意見： 同意（ ） 不同意（ ） 簽字： 年 月 日 備注：

46、 HNLQ-JL—29 注：會(huì)議評(píng)審應(yīng)另附會(huì)議記錄。 工程回訪計(jì)劃 HNLQ-JL—30 序號(hào) 項(xiàng)目名稱 日 期 被回訪 單 位 計(jì)劃回 訪日期 回訪人 開工 竣工

47、 編制： 日期： 審批： 日期： 工程回訪記錄 HNLQ-JL—31 項(xiàng)目名稱 合同編號(hào) 顧客單位 被回訪人員 職 務(wù) 開工

48、日期 （交付日期） 年 月 日 竣工日期 （回訪日期） 回 訪 服 務(wù) 內(nèi) 容 顧 客 意 見 處 理 結(jié) 果 參與回訪人： 年 月 日 顧客意見處理單 HNLQ-JL—32 顧客名稱 反饋人 反饋日期 反饋時(shí)間 電 話 處理日期 處理時(shí)間 傳 真

49、 意見內(nèi)容： 處理情況： 處理人： 年 月 日 顧客確認(rèn)意見： 顧客簽字： 年 月 日 驗(yàn)證情況

50、： 驗(yàn)證人： 年 月 日 供方調(diào)查評(píng)價(jià)表 供方名稱 供應(yīng)產(chǎn)品類別和名稱 地址 電話 郵編 法人代表 聯(lián)系人 營業(yè)執(zhí)照號(hào)碼 生產(chǎn)經(jīng)營許證號(hào) 調(diào)查評(píng)價(jià)內(nèi)容 產(chǎn)品生產(chǎn)能力 技術(shù)裝備情況 質(zhì)量管理體系情況 樣品檢驗(yàn)（試用）情況 同類產(chǎn)品其他用戶使用情況 供貨歷史業(yè)績 參加評(píng)價(jià)人員簽字 日期： 評(píng)價(jià)結(jié)論：是否定為合格供方

51、 批準(zhǔn)： 日期： 年度復(fù)評(píng)記錄：（是否繼續(xù)列為合格供方） 年度 批準(zhǔn) 日期 年度 批準(zhǔn) 日期 年度 批準(zhǔn) 日期 HNLQ-JL—33 201 年度復(fù)評(píng)記錄 續(xù)表 復(fù) 評(píng) 內(nèi) 容 資質(zhì)的有效性 提供的施工材料、構(gòu)配件、設(shè)備機(jī)具質(zhì)量水平極其穩(wěn)定型 交付

52、的及時(shí)性及履約情況 運(yùn)輸費(fèi)用 售后服務(wù) 參加評(píng)價(jià)人員簽字 日期： 評(píng)價(jià)結(jié)論：是（ ）否（ ）繼續(xù)為合格 供方 批準(zhǔn)： 日期： 合格供方名錄 HNLQ-JL—34 序號(hào) 供方名稱 供應(yīng)物資名稱 法人代表 聯(lián)系人 地址 電話 年度復(fù)評(píng)結(jié)果

53、 制表： 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 采購物資計(jì)劃表 HNLQ-JL—35 序號(hào) 產(chǎn)品名稱 規(guī)格型號(hào) 單位 數(shù)量 單價(jià)（估算） 需用

54、金額 需用時(shí)間 材質(zhì)要求 制表： 日期：

55、 批準(zhǔn)： 日期： 特殊過程確認(rèn)記錄 HNLQ-JL—36 項(xiàng)目名稱 施工項(xiàng)目部 （工序/班組） 過程確認(rèn) 日 期 過程名稱 過 程 確 認(rèn) 項(xiàng) 目 鑒定/確認(rèn)人簽 字 使用的作業(yè)指導(dǎo)書 及其有效性 使用的設(shè)備、機(jī)具及其適宜性 操作人員及其 資格、能力 應(yīng)控制的技術(shù)參數(shù)（適用時(shí)） 作業(yè)環(huán)境條件

56、情況 顧客財(cái)產(chǎn)登記表 HNLQ-JL—37 顧客名稱 接收日期 接收人 顧客財(cái)產(chǎn) 內(nèi) 容 驗(yàn)收記錄 驗(yàn)收人： 年 月

57、 日 問題反饋 反饋人： 年 月 日 備注 監(jiān)視和測量設(shè)備臺(tái)帳 HNLQ-JL—38 本公司 編號(hào) 監(jiān)測設(shè)備名稱 型號(hào) 量程 狀態(tài) 生產(chǎn)廠家 校準(zhǔn) 周

58、期 使用部門 備注 制表人：

59、 年 月 日 監(jiān)視和測量設(shè)備周檢計(jì)劃表 HNLQ-JL—39 序號(hào) 監(jiān)測設(shè)備 名 稱 本公司 編號(hào) 量程 使用 部門 檢定 單位 檢定周期(月) 周期檢定日期 備注 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

60、

61、 編制: 日期： 批準(zhǔn): 日期: 內(nèi) 部 校 準(zhǔn) 記 錄

62、 HNLQ-JL—40 序 號(hào) 日期 檢測設(shè)備名稱 編號(hào)（自編號(hào) /出廠編號(hào)） 規(guī)格型號(hào) 外觀檢查 量值檢校 檢查校準(zhǔn)結(jié)論 校準(zhǔn)人 標(biāo)準(zhǔn)值 實(shí)測值 誤差值

63、 應(yīng) 急 設(shè) 備 清 單 部門： HNLQ-JL—41 序號(hào) 設(shè) 備 名 稱 設(shè)備編號(hào) 用 途 所 在 部 位

64、 責(zé)任人 備 注 制表： 日期： 顧客滿意度調(diào)查表

65、 HNLQ-JL—42 顧客名稱： 地址： 電話/傳真： 發(fā)表日期： 評(píng) 估 項(xiàng) 目 滿 意 1.0 比較滿意 0.8 一般滿意 0.6 不太滿意 0.3 不滿意 0 評(píng)分說明或最不滿意之處 工程質(zhì)量（0.5） 工程進(jìn)度（0.2） 工程造價(jià)（0.1）

66、 安全生產(chǎn)（0.1） 文明施工（0.05） 竣工資料（0.1） 交付后支持性服務(wù)活動(dòng)（0.05） 小 計(jì) 請(qǐng)打“√”選擇滿意度等級(jí)。請(qǐng)貴方給予我們配合，填完后及時(shí)將此表返給我公司。 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果及分析報(bào)告 HNLQ-JL—43 顧客滿意度調(diào)查情況綜述： 顧客滿意度調(diào)查結(jié)果分析： 改進(jìn)意見： 分析人：