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1、2 IT資產(chǎn)管理制度 版/次: D-2012/0 ****/**001-2012 分發(fā)號： ****************管理標準 ****/**001-2012 IT資產(chǎn)管理制度 版本號：A 受控狀態(tài)： 2012-1-1 發(fā)布 2012-1-1 實施 ****************** 發(fā)布  第 5

2、頁 版/次: D-2012/0 ****/**001-20128 1 目的和范圍 1.1 為規(guī)范對****公司IT設備的使用管理，保證公司IT設備安全有效運行，降低IT資產(chǎn)管控的風險，更好地為公司生產(chǎn)經(jīng)營活動服務，特制訂本制度。 1.2 本制度適用于****公司有關IT資產(chǎn)的管理活動。 2 引用（相關）標準和文件 無 3 定義 IT設備：主要指辦公自動化設備及外部設備，包括軟件和硬件。軟件包括ERP、PLM等；硬件包括臺式機電腦、筆記本電腦、服務器、交換機等。 4 職責 4.1

3、信息部 4.1.1 負責IT設備的使用統(tǒng)籌管理及年度IT設備預算控制； 4.1.2 負責監(jiān)督IT設備日常使用、維護和管理； 4.1.3 負責審核公司IT設備采購申請、選型，建立IT設備配置標準； 4.1.4 參與IT設備采購商務談判； 4.1.5 負責建立IT設備臺帳，配合管理部進行IT設備資產(chǎn)盤點工作。 4.2 采購部 4.2.1 負責按照信息部提交的采購需求進行采購，并保障質(zhì)量和及時到位； 4.2.2 在信息部需要時，采購部根據(jù)其提供的由經(jīng)理簽字的工作協(xié)調(diào)單借閱或提供相關資料。 4.3 管理部 4.3.1 管理部是固定資產(chǎn)歸口管理部門，IT設備作為固定資產(chǎn)管理的一部分，

4、管理部負責制定統(tǒng)一規(guī)定； 4.3.2 管理部負責組織IT設備的盤點工作，及時做好IT設備盤點記錄表，并將盤點記錄提交給財務管理部與經(jīng)理； 4.3.3 IT設備等固定資產(chǎn)的采購需管理部會審，方可進行。 4.3.4 歸口管理投影儀、打印機、復印機、掃描儀等辦公設備的采購工作； 4.4 各部門 4.4.1 負責指定信息對接人，并到信息部備案，配合信息部相關工作；如因工作需要更換，必須提前通知信息部； 4.4.2 向信息部提交本部門IT設備需求表； 4.4.3 負責建立本部門IT設備臺帳，粘貼標簽及報修工作； 4.4.4 負責本部門IT設備的申領，并及時將閑置的設備退還至信息部倉庫；辦

5、理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移手續(xù)； 4.4.5 對本部門使用的IT設備負有保管維護責任，保持清潔，保證正確使用。 5 管理流程 5.1 IT資產(chǎn)管理流程 5.1.1 流程圖（P10-001A） 略 5.1.2 活動描述 任務名稱 節(jié)點 活動描述與管控要求 輸出 關鍵 控制點 目標 備注 申請 A1 1、單位或個人根據(jù)實際情況，進行借用IT設備或提出IT設備維修的申請。 　 　 　 維修 B1 B2 1、 對保修的IT設備進行維修，維修完成后通知保修單位或個人； 2、 對沒有維修價值或已經(jīng)不能維修的設備轉(zhuǎn)入報廢程序；

6、 3、IT設備報廢后，轉(zhuǎn)入領用程序。 IT設備維修單IT-003 　 　 　 領用 B3 B4 B5 1、 接收到IT領用申請后，信息部進行庫存查詢； 2、 存在適用的IT設備，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序； 3、 不存在設備，轉(zhuǎn)入IT設備采購流程。 IT資產(chǎn)借用登記表IT-002 　 　 采購 C5 D5 1、 先判定是否進行采購，不采購則向申請單位或個人進行反饋； 2、 采購需要參照信息部出具的辦公室電腦配置標準（XXXX 年版）進行采購； 3、 進行采購的IT設備，在采購完成后，進入IT設備入庫程序。 辦公電腦配置標準 IT-001

7、 入庫 B4 1、 IT設備采購到貨后，信息部需要對到貨的設備進行清點； 2、 清點后辦理入庫手續(xù)，并建立IT設備臺帳。 回收 C2 1、進行報廢或轉(zhuǎn)讓的IT設備需要信息部進行評審是否不可使用。 6 管理內(nèi)容 6.1 辦公電腦申請要求 6.1.1 根據(jù)公司規(guī)定，公司原則上要求，各單位所有人員使用自帶筆記本電腦，公司不為員工單獨配備電腦； 6.1.2 公司財務管理部（核心崗位）、各單位財務部（核心崗位）、、銷售內(nèi)勤、生產(chǎn)部門（庫房、車間物料管理等）其他崗位若需配備電腦需提出申請，填寫計算機需求申請表（見附錄《計算機需求申請表》），經(jīng)部門負

8、責人、信息部負責人、公司主管簽字后由信息部按配置表配備。 6.1.3 配備電腦人員，不再享受公司發(fā)放的電腦補助。 6.2 IT設備分類 IT設備根據(jù)管轄部門的不同可分為辦公設備和信息設備。其中辦公設備由管理部制定采購計劃，信息設備由信息部負責制定采購計劃。 6.3 IT設備采購 6.2.1 常規(guī)采購：各部門于每月20日提交本部門IT設備需求，無需求不需提交，根據(jù)設備種類提交至信息部或管理部，信息部與管理部每月25日匯總IT設備需求，并根據(jù)以下原則對各部門需求進行統(tǒng)籌調(diào)配： 6.2.1.1 根據(jù)年度IT設備需求預算及現(xiàn)有的IT設備資源情況進行總體統(tǒng)籌審批； 6.2.1.2 可內(nèi)部調(diào)

9、配的原則上不予采購，內(nèi)部資源無法滿足需要、且在預算內(nèi)的可批準采購； 6.2.1.3 超出年度預算的執(zhí)行預算追加流程后方可進行采購； 6.2.2 信息設備需求計劃經(jīng)信息部負責人、管理部負責人審核后，經(jīng)公司主管審批后于27日提交 執(zhí)行。 辦公設備需求計劃經(jīng)管理部負責人、信息部負責人審核后，由管理部行政人員執(zhí)行辦公用品采購流程。 6.2.3 緊急采購：各部門有緊急采購需求，需經(jīng)信息部、管理部負責人核準后報公司主管批準后提交 執(zhí)行。 6.2.4 負責按照信息部提供的，經(jīng)公司經(jīng)理簽字審批的采購需求（品牌、規(guī)格型號、數(shù)量）進行采購；采購到貨時間以 與供應商確認的到貨周期為準。 6.2.5 信

10、息設備采購到貨3個工作日內(nèi)，信息部進行驗收并出具驗收報告。 6.2.6 IT設備中辦公電腦配置標準由信息部制定（具體見《辦公電腦配置標準》），并經(jīng)公司主管副經(jīng)理批準后生效；配置標準之外的須打報告申請，由各單位負責人審核、公司副經(jīng)理審批后執(zhí)行。 6.3 IT設備領用 6.3.1 申請部門提交IT設備領用申請后，經(jīng)部門負責人審核，報信息部審批后辦理相關領用手續(xù)。 6.3.2 IT設備的領用須根據(jù)員工工作性質(zhì)和實際需要進行申請，經(jīng)批準后由信息部統(tǒng)一辦理領用手續(xù)，非特殊性質(zhì)的崗位不允許領用電腦，其中電腦的領用須按照電腦配置標準予以辦理。 6.3.3 公司部長及以上人員直接領用筆記本電腦并做好

11、登記。 6.3.4 公司部長以下員工因工作需要筆記本電腦的，經(jīng)各部門負責人審批后發(fā)放筆記本電腦，同時收回臺式電腦。 6.4 日常管理 6.4.1 辦公電腦管理（非個人電腦） 6.4.1.1 辦公電腦使用責任人應嚴格遵守電腦操作規(guī)程，要認真做好電腦設備的防盜、防碰、防雷等工作；遇雷電等惡劣天氣，應切斷電腦與網(wǎng)絡的連接；下班時必須將電腦關機，關閉電源。 使用人不得更改或安裝公司規(guī)定以外的辦公軟件和公司；上班期間不得下載與工作無關的影視音樂等，以確保公司網(wǎng)絡順暢和安全。各部門信息對接人負責監(jiān)督，信息部不定期檢查，檢查結(jié)果全公司公布。 6.4.1.2 辦公電腦實行責任人管理制度，電腦及其附

12、件屬公司固定資產(chǎn)，任何個人不得將其據(jù)為已有或挪作他用。使用時要嚴格按規(guī)范操作，因違規(guī)操作或因個人使用不當所造成的電腦維護費用和損失，酌情由使用者賠償。 6.4.1.3 所有電腦及其附件，未經(jīng)授權同意，不得擅自改變位置、拆、換任何零件、配件、外設。 6.4.1.4 員工離職時，在工作交接完畢后，電腦交回信息部，信息部負責檢查電腦狀態(tài)及完好程度。 6.4.1.5 信息部配備一定數(shù)量的筆記本電腦和普通臺式機，供全公司特殊部門（信息涉密部門等）臨時借用，公用筆記本電腦和普通臺式機由信息部統(tǒng)一管理并進行編號以便于日常管理，借用需做好登記（見附錄《IT資產(chǎn)借用登記表》）。 6.4.2 其他IT設備

13、管理 6.4.2.1 公共區(qū)域復印機、打印機、傳真機、辦公區(qū)域內(nèi)的電視機等IT辦公設備，由信息部指定專人負責日常的維護和管理；各部門區(qū)域內(nèi)的復印機、打印機、傳真機、碎紙機等IT辦公設備，由所在部門指定專人負責日常的維護和管理，不得人為損壞。 6.4.2.2 交換器、網(wǎng)絡、機房保障設備、視頻設備等由信息部負責日常的維護和管理。 6.4.2.3 投影儀由管理部行政人員負責日常的維護和管理；各部門因工作需要使用投影儀的，必須提前向管理部申請和登記。 6.4.2.4 數(shù)碼產(chǎn)品（如：相機等）由管理部歸口管理，各部門指定專人負責日常的使用、保管和維護，不得人為損壞，指定負責人因工作調(diào)動、離職的，應

14、做好內(nèi)部交接。 6.4.3 IT資產(chǎn)臺帳建立：信息部建立IT資產(chǎn)臺帳，在驗收、領用、更換、報廢等過程中應及時更新IT資產(chǎn)臺帳。 6.5 IT設備維修、保養(yǎng) 6.5.1 經(jīng)信息部檢測需要委外維修的，填寫《IT設備維修單》進行申請。正常損壞的，相關維修費用走公司流程，2000元以內(nèi)（含2000）的授權信息部部長核準；超過2000元的，報主管副經(jīng)理（或授權人）審批后方可進行委外維修。 6.5.2 經(jīng)信息部檢測發(fā)現(xiàn)IT設備屬于人為損壞、丟失的，根據(jù)財務部核準價格，由責任人負責修復或賠償。 6.5.3 公共區(qū)域IT設備信息部定期（每三個月）進行檢測、維修及養(yǎng)護。需維修的IT設備在2個工作日內(nèi)

15、維修完善，特殊情況的不超過5個工作日。 6.6 IT設備報廢、轉(zhuǎn)移 對于符合報廢標準的IT設備，由信息部鑒定后，按照固定資產(chǎn)報廢程序辦理。 涉及到IT設備公司內(nèi)部轉(zhuǎn)移的，按照公司固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移程序辦理。 6.7 IT設備檔案管理 6.7.1 設備的使用單位、歸口管理部門、財務管理部應對IT設備分別建賬。 6.7.2 IT設備的編碼執(zhí)行固定資產(chǎn)編碼管理規(guī)則。 6.7.3 管理部組織信息部、財務部管理部對公司IT設備每年進行設備財產(chǎn)清查，并將清查結(jié)果報至公司經(jīng)理。 7 記錄 編號 名稱 保存期

16、 保存地點 7.1 IT-001 辦公電腦配置標準 1 年 管理部 7.2 IT-002 資產(chǎn)借用登記表 1 年 管理部 7.3 IT-003 IT設備維修單 2 年 管理部 7.4 IT-004 計算機需求申請表 1 年 管理部 8 附錄 附錄A IT-001 辦公電腦配置標準 附錄B IT-002 IT資產(chǎn)借用登記表

17、 附錄C IT-003 IT設備維修單 附錄D IT-004 計算機需求申請表 附加說明： 本標準由 *** 起草 本標準由 *** 審核 本標準由 *** 批準 本標準由信息部負責解釋 第12 頁 10 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄A IT-001 辦公電腦配置標準 辦公電腦配置標 編號：IT-001 序號 類型 品牌/型號 建議配

18、置 價格范圍(元) 適用范圍 1 臺式機 DELL CPU:I3-2100/硬盤：500G /內(nèi)存:2G/DVDRW/顯卡:HD Graphics4400/鍵盤/鼠標/顯示器: 聯(lián)想19.5液晶/ WIN7/服務：5年質(zhì)保 <=4500 普通辦公員工 2 商用筆記本 DELL CPU:I5-6200u/硬盤:500GB/內(nèi)存：4G/ 14"HD /鼠標/包/WIN10/服務：5年質(zhì)保 <=7000 經(jīng)理級別以上人員 3 備注 1、計算機設備配置按以上標準執(zhí)行； 2、標準之外的配置，須專門報告，由公司分管副經(jīng)理或公司經(jīng)理批準； 3、以上配置標準每半年更新一次

19、，價格范圍不變。 附錄B IT-002資產(chǎn)借用登記表 IT資產(chǎn)借用登記表 編號： 序號 資產(chǎn)編號 資產(chǎn)名稱 規(guī)格型號 數(shù)量 使用部門 領用時間 領用人 歸還時間 歸還人 經(jīng)辦人 經(jīng)辦時間 檢查設備完好情況 備注 1 2 3 4 5 6

20、 7 8 9 10 11 12 12 版/次: A-2017/0 CJGZ/G1001-2017 附錄C IT-003設備維修單 *

21、***公司 IT設備維修單 編號： 申請部門： 設備名稱： 規(guī)格型號： 資產(chǎn)編號： 故障描述： 申請部門簽字 ： 日期： 信息部送修情況： 經(jīng)辦人： 日期： 服務商維修情況 設備簽收： 經(jīng)辦人： 日期： 故障維修： 維修費用： 驗收：

22、 經(jīng)辦人： 日期： 申請部門經(jīng)理意見： 日期： 信息部部長意見： 日期： 公司副經(jīng)理意見： 日期： 附錄D IT-004計算機需求申請表 ****公司 計算機需求申請表

23、 編號： 申請人 　 申請部門 　 申請日期 　 電腦類別 電腦配置 　 申請數(shù)量 　 電腦類別 電腦配置 　 申請數(shù)量 　 申請理由 　 日期： 申請部門經(jīng)理意見: 　

24、 日期： 信息部部長意見: 　 日期： 公司副經(jīng)理意見： 　 日期： — END —