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1、 ⅩⅩ信用社3季度“雙建 ”自查報告 在聯(lián)社督導下，我社通過對＂五項＂規(guī)范的學習和組織落實，在組織管理、文明服務、信貸基礎管理、會計基礎管理、安全保衛(wèi)等方面都有較大的提高。現(xiàn)將ⅩⅩ年3季度我社在＂標準社＂創(chuàng)建活動自評情況匯報如下： 一、自評情況 通過全體員工共同努力，使我社經(jīng)營管理水平較大幅度的提高，經(jīng)對照評分細則，逐條自查打分，我社組織管理規(guī)范自評得分為972分，文明服務規(guī)范自評得分為961分，信貸基礎工作管理規(guī)范自評得分為961分，會計基礎工作管理規(guī)范自評得分為969分，安全保衛(wèi)工作規(guī)范自評得分為960分。按照考評驗收標準，實行＂短板＂要求，我社自評達創(chuàng)建一級社標準。（具體考評

2、情況詳見評分表） 二、存在問題 經(jīng)自查，我社在“標準社”創(chuàng)建中存在問題主要有： （一）、組織管理規(guī)范方面（合計扣分28分） 1落實工作任務目標大于聯(lián)社下達任務，存款1400萬元，任務分解1500萬元，-10分，部分員工對業(yè)務工作流程、崗位職責不熟悉， -3分，學習記錄參學人員簽名未超過2/3，-5分，考核工資兌現(xiàn)不及時（ 3季度考核工資未兌現(xiàn)），-10分。 （二）、文明服務規(guī)范方面（合計扣分39分） 營業(yè)網(wǎng)點存在亂張貼現(xiàn)象3處-9分，墻面不潔-10分，無綠色植物-10分，無飲水桶-5分，三季度文明服務評比無記錄-5分。 （三）、信貸基礎規(guī)范（合計扣分39分） 總部下達的目標

3、任務1項未完成（不良貸款收回，收息營銷貸款）。-6分，擔保人不具備擔保資格或擔保無效-15分，違規(guī)核銷不符合核銷條件貸款-10分，未能有效控制貸款風險惡化-8分。 （四）、會計基礎規(guī)范（合計扣分31分） 存在憑證要素不齊全等現(xiàn)象：-9，賬簿入檔保管但是未登記，-5分，來張接受不及時憑證存在跳號使用現(xiàn)象，-5分，3季度計劃執(zhí)行和考核情況無工作報告，-5分.無員工談話記錄-5分，流水賬未及時勾兌-2分。 （五）、安全保衛(wèi)規(guī)范（合計扣分40分） 缺3季度安全員考核記錄-10分，未及時傳達上級文件-10分，值班守庫人員只有一人簽字-10分，營業(yè)室缺少一個二氧化碳滅火器-10分。 三、下一步打算 我社將針對自評情況和聯(lián)社督查結(jié)果，針對存在問題，積極落實整改，嚴格按照標準社創(chuàng)建的要求，扎實開展創(chuàng)建工作，提升我社各項規(guī)范認真落實到位，繼續(xù)保持一級社稱號，為組建農(nóng)商行努力。