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1、貨幣資金內(nèi)部控制審計(jì) 第一章　總則 第一條　為了正確組織實(shí)施內(nèi)部控制（貨幣資金）審計(jì)，提高審計(jì)工作效率，保證審計(jì)工作質(zhì)量，制定本實(shí)施辦法。 第二條　本辦法所稱內(nèi)部控制，是指被審計(jì)單位為了保證業(yè)務(wù)活動(dòng)的有效進(jìn)行，保護(hù)資產(chǎn)的安全和完整，防止、發(fā)現(xiàn)、糾正錯(cuò)誤與舞弊，保護(hù)會(huì)計(jì)資料的真實(shí)、合法、完整，確保有關(guān)法律法規(guī)和規(guī)章制度的貫徹執(zhí)行等而制定和實(shí)施的一系列控制方法、措施、政策和程序。對(duì)其實(shí)施審計(jì)，就是審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的健全性、符合性及有效性所進(jìn)行的測(cè)試與評(píng)價(jià)，目的在于檢查內(nèi)部控制建立、健全及執(zhí)行情況，發(fā)現(xiàn)內(nèi)部控制的缺陷及薄弱環(huán)節(jié)，促進(jìn)被審計(jì)單位加強(qiáng)管理，完善自我約束機(jī)制，提高經(jīng)濟(jì)效益

2、。 第三條　內(nèi)部控制審計(jì)既可以作為獨(dú)立的審計(jì)項(xiàng)目組織實(shí)施，也可以作為實(shí)施其他審計(jì)項(xiàng)目的一個(gè)程序或方法。本辦法僅就涉及企業(yè)資金控制中的貨幣資金與債權(quán)管理、預(yù)算管理、投資管理、物資管理、固定資產(chǎn)管理及基本建設(shè)管理等六個(gè)主要方面的內(nèi)部控制審計(jì)辦法做出具體規(guī)定。 第二章　審計(jì)范圍、依據(jù)、內(nèi)容與一般程序 第四條　開展內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)充分考慮影響被審計(jì)單位內(nèi)部控制的一般因素： （一）、控制環(huán)境 包括企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理的觀念、方式與風(fēng)格；組織結(jié)構(gòu)；高層經(jīng)營(yíng)管理機(jī)構(gòu)；授權(quán)與分配責(zé)任的方法；管理控制方法；內(nèi)部審計(jì)與獨(dú)立稽核；人事政策與實(shí)務(wù)；外部的影響。 （二）、會(huì)計(jì)系統(tǒng) 包括業(yè)務(wù)記錄的完整性；業(yè)務(wù)分類

3、的適當(dāng)性；業(yè)務(wù)計(jì)量的準(zhǔn)確性；會(huì)計(jì)期間的適當(dāng)性；表達(dá)與披露的適當(dāng)性。 （三）、控制程序 包括業(yè)務(wù)授權(quán)情況；職責(zé)劃分情況；憑證與記錄控制情況；接觸資產(chǎn)與記錄情況；內(nèi)部稽核或復(fù)核情況。 第五條　內(nèi)部控制審計(jì)的主要依據(jù)：公認(rèn)的管理原則規(guī)則、理想的管理模式；國(guó)家有關(guān)法律、法規(guī)、規(guī)定和集團(tuán)公司、各石油企事業(yè)單位有關(guān)規(guī)章制度；被審計(jì)單位制定的內(nèi)部控制制度。 需要說(shuō)明的是：內(nèi)部控制審計(jì)離不開審計(jì)人員應(yīng)有的職業(yè)判斷與職業(yè)經(jīng)驗(yàn)，應(yīng)當(dāng)具備豐富的經(jīng)營(yíng)管理知識(shí)與審計(jì)實(shí)踐經(jīng)驗(yàn)。 第六條　內(nèi)部控制審計(jì)的主要內(nèi)容為：對(duì)內(nèi)部控制的了解與描述；符合性與實(shí)質(zhì)性測(cè)試；控制成本與效益的全面分析；內(nèi)部控制的綜合評(píng)價(jià)；提出相關(guān)管

4、理建議等。 第七條　內(nèi)部控制審計(jì)應(yīng)當(dāng)遵循審計(jì)工作的一般程序，主要工作是： １、計(jì)劃階段：重點(diǎn)進(jìn)行內(nèi)部控制的了解與描述，審計(jì)人員對(duì)被審計(jì)單位內(nèi)部控制的設(shè)計(jì)與實(shí)際存在的整體情況進(jìn)行全面認(rèn)識(shí)與熟悉，確定其關(guān)鍵環(huán)節(jié)，并對(duì)其做出初步評(píng)價(jià)。 ２、實(shí)施階段：主要進(jìn)行內(nèi)部控制的符合性測(cè)試和實(shí)質(zhì)性測(cè)試，運(yùn)用符合性測(cè)試與實(shí)質(zhì)性測(cè)試方法，對(duì)內(nèi)部控制的健全性、有效性進(jìn)行審查，取得相關(guān)證據(jù)。 ３、報(bào)告階段：主要進(jìn)行內(nèi)部控制的成本效益分析，綜合評(píng)價(jià)及提出審計(jì)意見與管理建議。 第三章　貨幣資金及債權(quán)內(nèi)部控制審計(jì) 第八條　企業(yè)貨幣資金及債權(quán)管理的對(duì)象是貨幣資金的循環(huán)與周轉(zhuǎn)，以及由于業(yè)務(wù)信用、融資中產(chǎn)生的債權(quán)等全過

5、程的管理與控制，目的是為提高企業(yè)資金使用效益、減少呆壞賬損失，提高企業(yè)綜合經(jīng)濟(jì)效益。主要包括貨幣資金管理、結(jié)算管理、有價(jià)證券(專指短期投資)及債權(quán)管理等方面。 第九條　審計(jì)目標(biāo) 1、是否建立了貨幣資金、應(yīng)收款項(xiàng)及有價(jià)證券的內(nèi)部控制制度，內(nèi)容是否健全符合本企業(yè)實(shí)際情況。 2、是否建立了資金結(jié)算方面的管理辦法，能否達(dá)到控制的一般要求。 3、各項(xiàng)內(nèi)部控制制度在實(shí)踐中的執(zhí)行落實(shí)是否有效，有無(wú)重大缺陷存在。 第十條　內(nèi)部控制的關(guān)鍵部位 1、一般控制原則。 1）、不相容崗位職責(zé)的劃分。 2）、憑證與記錄的控制。 3）、業(yè)務(wù)授權(quán)控制。 4）、資產(chǎn)接觸與記錄使用控制。 5）、獨(dú)立稽核或?qū)?/p>

6、核控制。 2、現(xiàn)金控制一般流程與關(guān)鍵部位 控制點(diǎn)： 1）、審批。目的是為保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)的真實(shí)正確，符合業(yè)務(wù)授權(quán)控制原則。具體表現(xiàn)：經(jīng)辦人員寫清用途并簽章，部門負(fù)責(zé)人審核簽章批準(zhǔn)。 2）、編審。目的是保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)合法，有據(jù)可查。具體表現(xiàn)：檢查原始憑證內(nèi)容、金額、手續(xù)的正確性、合法性，記賬憑證編號(hào)連續(xù)，會(huì)計(jì)員在記賬憑證上簽章。 3）、審簽。目的是現(xiàn)金收付及會(huì)計(jì)核算合法、正確。主要表現(xiàn)：會(huì)計(jì)負(fù)責(zé)人檢查原始憑證及記賬憑證，并簽章批準(zhǔn)單據(jù)傳遞。 4）、收付。目的是保證企業(yè)現(xiàn)金收付正確及時(shí)與安全。具體表現(xiàn)：出納復(fù)核記賬憑證、收付現(xiàn)金，并及時(shí)加蓋“收訖”或“付訖”戳記并簽章。 5）、復(fù)核。目的是

7、保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)和會(huì)計(jì)核算正確。具體表現(xiàn)：稽核人員檢查憑證內(nèi)容、手續(xù)是否完整、合法、齊備，并簽章。 6）、記賬。目的是保證經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)有據(jù)可查，會(huì)計(jì)記錄正確安全。具體表現(xiàn)：會(huì)計(jì)人員根據(jù)經(jīng)復(fù)核的記賬憑證登記明細(xì)賬、總賬并簽章，出納人員登記現(xiàn)金日記賬并簽章。 7）、核對(duì)。目的是保證賬賬相符，記錄正確。非記賬人員定期核對(duì)總賬與明細(xì)賬，根據(jù)審批，處理差錯(cuò)，各方簽章。 8）、清查。目的是保證賬實(shí)相符，現(xiàn)金安全，數(shù)額正確。具體表現(xiàn)：出納每日清點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金與日記賬核對(duì)相符，清查小組定期或不定期盤點(diǎn)庫(kù)存現(xiàn)金與日記賬核對(duì)，并及時(shí)處理現(xiàn)金盈虧。 3、銀行存款控制一般流程與關(guān)鍵部位 控制點(diǎn)： 1）、審批、編審、復(fù)

8、核、記賬、核對(duì)等控制環(huán)節(jié)的目的和主要表現(xiàn)與現(xiàn)金控制中相同環(huán)節(jié)的內(nèi)容相同。 2）、審簽。目的是保證銀行存款收付及核算的合法、正確。 具體表現(xiàn)：會(huì)計(jì)主管檢查原始憑證及收付款憑證，簽章并批準(zhǔn)傳遞。 3）、結(jié)算。目的是保證銀行存款收付正確、及時(shí)與安全。具體表現(xiàn)：出納人員復(fù)核記賬憑證，填制或取得結(jié)算憑證，辦理銀行存款（包括內(nèi)部銀行）結(jié)算，登記結(jié)算登記簿，加蓋“收訖”或“付訖”戳記并簽章。 4）、對(duì)賬。保證銀行存款記錄與企業(yè)和銀行間相符。主要表現(xiàn)：定期核對(duì)銀行日記賬與銀行對(duì)賬單，編制余額調(diào)節(jié)表，隨后3天內(nèi)檢查未達(dá)賬項(xiàng)，對(duì)賬由非出納人員進(jìn)行。 4、債權(quán)控制一般流程與關(guān)鍵部位 控制點(diǎn)： 1）、審

9、批、編審、收付款、記賬、復(fù)核等環(huán)節(jié)與現(xiàn)金及銀行存款相關(guān)環(huán)節(jié)的內(nèi)容一致。 2）、執(zhí)行。目的是為保證企業(yè)銷售，正確執(zhí)行賒銷業(yè)務(wù)或信用政策。主要表現(xiàn)：業(yè)務(wù)部門根據(jù)信用部門審批的信用范圍對(duì)外執(zhí)行相關(guān)業(yè)務(wù)。 3）、催收。目的是保證企業(yè)及時(shí)收回債權(quán)，避免壞賬損失。主要表現(xiàn)：業(yè)務(wù)部門按照信用計(jì)劃，及時(shí)催收債權(quán)，并落實(shí)催收責(zé)任。 4）、監(jiān)督。目的是保證企業(yè)有效行使債權(quán)權(quán)利，避免責(zé)任落空。主要表現(xiàn)：落實(shí)監(jiān)督對(duì)象，定期不定期檢查業(yè)務(wù)部門執(zhí)行信用計(jì)劃、收款計(jì)劃情況，并有具體的監(jiān)督記錄備查。 5）、定期審計(jì)。目的是保證企業(yè)債權(quán)實(shí)現(xiàn)，解決債權(quán)管理控制漏洞。主要表現(xiàn)：有企業(yè)內(nèi)部審計(jì)部門定期進(jìn)行的審計(jì)工作，并提交正

10、式的內(nèi)部審計(jì)報(bào)告。 第十一條　重要內(nèi)部控制的符合性測(cè)試 1、了解和描述貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收款項(xiàng)的內(nèi)部控制制度，制度的完善性是否滿足控制關(guān)鍵點(diǎn)的要求。 2、抽取并審查收款、付款憑證，核對(duì)時(shí)間、金額、單證、賬證、及實(shí)物與單證是否相符。 3、抽取一定時(shí)間的現(xiàn)金與銀行存款日記賬與總賬核對(duì)是否相符。 4、抽取一定時(shí)間的銀行存款余額調(diào)節(jié)表，查閱其是否按月正確編制并經(jīng)復(fù)核。 5、抽查外幣資金折算方法是否符合有關(guān)規(guī)定，是否與上年一致。 6、抽樣審查銷售發(fā)票，必要時(shí)執(zhí)行穿行測(cè)試，檢查各關(guān)鍵控制點(diǎn)的規(guī)定是否落實(shí)。 7、核對(duì)相關(guān)的貨運(yùn)文件樣本與相關(guān)的銷售發(fā)票。 8、審查銷售退回、銷售折讓與折扣

11、，是否符合控制制度要求。 9、審查己作壞賬轉(zhuǎn)銷的應(yīng)收賬款，是否符合相關(guān)制度及內(nèi)部控制的要求。 10、抽樣檢查外付資金業(yè)務(wù)，抽取相關(guān)憑證或執(zhí)行穿行測(cè)試，檢查是否按照程序規(guī)定辦理了資金流出的各項(xiàng)手續(xù)，有無(wú)手續(xù)不全、無(wú)權(quán)審批及其他控制缺陷。 11、審計(jì)人員向接觸、或執(zhí)行資金管理不同職能的相關(guān)人員進(jìn)行詢問或調(diào)查提問，從不同方面尋找可能發(fā)生內(nèi)部控制缺陷的審計(jì)線索。 12、審計(jì)人員實(shí)地觀察管理各環(huán)節(jié)業(yè)務(wù)執(zhí)行情況，記錄業(yè)務(wù)通過內(nèi)部控制關(guān)鍵點(diǎn)時(shí)的執(zhí)行情況，從中發(fā)現(xiàn)有無(wú)控制不到位或忽略控制情況。 13、必要時(shí)，審計(jì)人員對(duì)貨幣資金及債權(quán)管理重點(diǎn)環(huán)節(jié)或關(guān)鍵部位的內(nèi)部控制可重新執(zhí)行，測(cè)試控制效果。 14、

12、對(duì)財(cái)務(wù)管理各重點(diǎn)環(huán)節(jié)的內(nèi)部控制作出初步評(píng)價(jià)。同時(shí)，審計(jì)人員應(yīng)當(dāng)對(duì)可能或已實(shí)際存在的內(nèi)部控制的薄弱環(huán)節(jié)及缺陷部位作出標(biāo)識(shí)。 第十二條　實(shí)質(zhì)性測(cè)試 1、核對(duì)現(xiàn)金日記賬、銀行存款日記賬、短期投資明細(xì)賬、應(yīng)收款項(xiàng)的明細(xì)賬余額與總賬是否相符。 2、監(jiān)盤庫(kù)存現(xiàn)金、有價(jià)證券，與明細(xì)賬及總賬核對(duì)相符。 3、取得并審查銀行存款余額調(diào)節(jié)表，必要時(shí)從銀行取得有關(guān)存款實(shí)際數(shù)額的證據(jù)。 4、抽查大額現(xiàn)金和銀行存款的收支，檢查有無(wú)授權(quán)審批、憑證記錄的完整情況等，是否通過內(nèi)部控制的有效監(jiān)控。 5、抽查銀行、現(xiàn)金的收支是否正確截止，特別是對(duì)年末12月及年初1月份的貨幣資金收支予以關(guān)注，增加抽查比例。 6、審查短

13、期投資業(yè)務(wù)，檢查其業(yè)務(wù)授權(quán)、憑證記錄、增減變動(dòng)等是否符合內(nèi)部控制要求，金額是否準(zhǔn)確。 7、審查有價(jià)證券的可變現(xiàn)情況、投資損益情況及計(jì)價(jià)情況，有無(wú)不符合內(nèi)部控制的現(xiàn)象。 8、獲取或編制應(yīng)收賬款明細(xì)表，分析賬款賬齡情況，特別關(guān)注賬齡時(shí)間長(zhǎng)或可能形成壞賬的應(yīng)收賬款，追查發(fā)生時(shí)是否經(jīng)過內(nèi)部控制的有效監(jiān)控。 9、必要時(shí)，向債務(wù)人函證應(yīng)收賬款，認(rèn)真分析函證結(jié)果，對(duì)函證與記錄發(fā)生差異的必須查明原因。 10、審查壞賬的確認(rèn)和處理，是否經(jīng)過規(guī)定的審批程序，有無(wú)擅自處理或消極等待等現(xiàn)象存在。已注銷的壞賬是否建立了備查記錄，有無(wú)注銷后又收回壞賬的情況發(fā)生。 11、審查應(yīng)收款項(xiàng)的分類是否合理，有無(wú)將應(yīng)收賬款

14、、預(yù)付賬款、其他應(yīng)收款等混淆記錄現(xiàn)象，并審查應(yīng)收款項(xiàng)余額情況。 12、審查其他應(yīng)收款的相關(guān)審批手續(xù)是否完備，特別關(guān)注已發(fā)生壞賬的其他應(yīng)收款，應(yīng)當(dāng)追查其發(fā)生是是否經(jīng)過適當(dāng)授權(quán)批準(zhǔn)等內(nèi)部控制措施的監(jiān)控，分析產(chǎn)生壞賬的主要原因。 13、充分利用被審計(jì)單位已有內(nèi)部審計(jì)或獨(dú)立稽核的工作成果，與有關(guān)人員交談或詢問。特別是對(duì)資金結(jié)算中已經(jīng)內(nèi)部審計(jì)發(fā)現(xiàn)的問題，要予以關(guān)注，共同分析原因和相關(guān)內(nèi)部控制失效之處。 14、確認(rèn)貨幣資金、有價(jià)證券、應(yīng)收款項(xiàng)及其業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)對(duì)應(yīng)科目的數(shù)據(jù)已真實(shí)、準(zhǔn)確列入資產(chǎn)負(fù)債表或其他會(huì)計(jì)報(bào)表中。 15、匯總貨幣資金及債權(quán)管理內(nèi)部控制審計(jì)中發(fā)現(xiàn)的各項(xiàng)問題或缺陷，理清因果關(guān)系，進(jìn)行綜

15、合評(píng)價(jià)。 第四章　預(yù)算管理內(nèi)部控制審計(jì) 第十三條　預(yù)算管理是企業(yè)成本控制工作的重要組成部分，是計(jì)劃工作的具體化。主要包括預(yù)算的編制、實(shí)施、差異分析和實(shí)施糾正措施。 第十四條　審計(jì)目標(biāo) 1、是否根據(jù)本企業(yè)成本控制的需要建立了預(yù)算管理制度及措施，是否覆蓋到每個(gè)重要部位。 2、已制定預(yù)算管理制度及控制措施是否在實(shí)際運(yùn)行中得到有效落實(shí)，有無(wú)重要控制缺陷存在。 第十五條　內(nèi)部控制的一般流程與關(guān)鍵部位 控制點(diǎn)： 1、編制。目的是保證預(yù)算編制的科學(xué)性、合理性及可操作性。主要表現(xiàn)： 1）編制依據(jù)合理性、適當(dāng)性，特別是預(yù)算層次、編制程序、編制基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)合理。 2）預(yù)算工作應(yīng)當(dāng)依賴企業(yè)各級(jí)管理部

16、門、生產(chǎn)部門以及員工進(jìn)行，即全員預(yù)算。 3）、預(yù)算編制應(yīng)當(dāng)實(shí)施自下而上及自上而下的循環(huán)，符合企業(yè)實(shí)際情況。 下面為贈(zèng)送的述職報(bào)告 不需要的可以編輯刪除 述職報(bào)告 尊敬的各位領(lǐng)導(dǎo)，各位同仁： 大家好！ 本人被組織任聘為。。。。副校長(zhǎng)已有五年，主抓德育教育工作，分管學(xué)校后勤、德育、藝體、安全、衛(wèi)生、綜合治理等工作。身為副校長(zhǎng)，我努力學(xué)習(xí)黨的教育方針，學(xué)習(xí)鄧小平教育理論。用全新的教育教學(xué)理念武裝自己，努力提高自身教育理論素養(yǎng)。我在黨的組織生活中，學(xué)習(xí)黨建理論；在政治學(xué)習(xí)中學(xué)習(xí)黨的路線、方針、政策、法規(guī)；在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)中，學(xué)習(xí)人文文化，加強(qiáng)自身政治理論，道德修養(yǎng)，培養(yǎng)高

17、層次的道德感、責(zé)任感。 工作幾年來(lái)，我以強(qiáng)烈的事業(yè)心、責(zé)任心力抓好德育工作，確保學(xué)校教育教學(xué)工作運(yùn)作正常。我的工作原則是倡導(dǎo)培養(yǎng)“勤奮樂干，善于思索，不斷創(chuàng)新”三種優(yōu)秀品質(zhì)。以獎(jiǎng)勵(lì)機(jī)制為主，及時(shí)勉勵(lì)，激發(fā)老師團(tuán)隊(duì)精神，從而完成教育教學(xué)任務(wù)。其出發(fā)點(diǎn)是一切為了學(xué)生，為了學(xué)校的生存、發(fā)展而不輟勞作。下面我就德育工作管理談?wù)勛约旱淖龇?，將一年工作總結(jié)如下： 一、加強(qiáng)學(xué)習(xí)，聯(lián)系實(shí)際，提高認(rèn)識(shí) 教師是一門終身學(xué)習(xí)的職業(yè)。社會(huì)在不斷發(fā)展，不學(xué)習(xí)就會(huì)跟不上時(shí)代的步伐，特別是作為一名校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)和德育工作者，必須始終站在社會(huì)發(fā)展的前列，德育工作更要求緊跟社會(huì)形勢(shì)的發(fā)展。因此，我堅(jiān)持做到每天看新聞和閱讀一

18、小時(shí)的書，提高自己對(duì)政治的敏銳性，提高對(duì)教育的認(rèn)識(shí)和個(gè)人品德修養(yǎng)，提高管理能力。在這一年里，我先后閱讀了《德育文集》、《成功學(xué)校內(nèi)部管理全書》、《教育管理》等各類書籍，這些為我提高思想認(rèn)識(shí)、更新教育理念、加快德育創(chuàng)新提供了扎實(shí)的基礎(chǔ)。 （一）嚴(yán)格要求自己，以身作則 古人云“直而影正，以己以正而為人之標(biāo)”，作為一名校級(jí)干部，在很多方面都要對(duì)自己有嚴(yán)格的要求，否則就沒有進(jìn)步，就不能為人之標(biāo)，就沒有能力去管理別人。作為校級(jí)領(lǐng)導(dǎo)成員、黨的教育工作者，面對(duì)當(dāng)今變革的時(shí)代，面對(duì)不斷膨脹的知識(shí)信息和日趨多元性的社會(huì)給我們的教育工作帶來(lái)的新問題、新情況，常常使我有一種危機(jī)感，因此，我必須不斷努力充實(shí)自己、

19、豐富自己。因此，我對(duì)自己提出了“凡事為先”的工作要求，只有自己身體力行，嚴(yán)以責(zé)己，嚴(yán)以律己才能在師生中樹立良好的形象，才能使工作更好地開展，才能更好的服務(wù)于全校師生。 （二）健全德育領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)，重視班主任工作 （1）加強(qiáng)班主任隊(duì)伍建設(shè)，成功召開班主任經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)和例會(huì)； （2）迎接各類驗(yàn)收，打造學(xué)校品牌。一年內(nèi)，學(xué)校三度受到省級(jí)表彰，先后被評(píng)為“省綠色學(xué)?！?、“省先進(jìn)體育學(xué)校”、“省文明單位”； （3）建立德育長(zhǎng)效機(jī)制，注重活動(dòng)育人。先后舉行校第六屆藝術(shù)節(jié)、第六屆校體育運(yùn)動(dòng)會(huì)，開展了“陽(yáng)光體育活動(dòng)”，迎接了省“四個(gè)一”驗(yàn)收并獲一等獎(jiǎng)，開展“感恩教育”系列活動(dòng)成效顯著，舉行元旦文娛晚會(huì)，多次

20、召開家長(zhǎng)會(huì)，宣傳學(xué)校品牌； （4）狠抓學(xué)生常規(guī)管理，養(yǎng)成良好習(xí)慣。中午靜校、桌椅歸位、三禁止等活動(dòng)有聲有色； （5）成功組織高一新生軍訓(xùn)，為學(xué)生奠定了學(xué)習(xí)和生活基礎(chǔ)。三個(gè)年級(jí)在班主任的管理下，教學(xué)秩序穩(wěn)定、教師培訓(xùn)和考核到位，無(wú)論教學(xué)工作還是學(xué)生管理都有條不紊，開創(chuàng)地開展了學(xué)生小型體育競(jìng)賽活動(dòng)，使管理工作充滿生機(jī)與活力，且成效顯著。 一是健全德育領(lǐng)導(dǎo)機(jī)構(gòu)。成立了由。。校長(zhǎng)、書記、我、政教處主任、團(tuán)委書記組成的德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組。我們定期召開會(huì)議，研究德育工作，由我負(fù)責(zé)具體落實(shí)執(zhí)行。 二是建立德育工作網(wǎng)絡(luò)。在德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組的領(lǐng)導(dǎo)下，建立了由政教處、年級(jí)組、團(tuán)委、學(xué)生會(huì)、班主任、家長(zhǎng)委

21、員會(huì)組成的德育工作網(wǎng)絡(luò)，覆蓋了學(xué)校的各個(gè)層面。 三是重視班主任工作。學(xué)期初，我和政教處的全體同志都要精心挑選班主任，并對(duì)班主任及后備班主任進(jìn)行了2次為期3天的崗位培訓(xùn)。組織召開全校 班主任老師工作總結(jié)暨經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)。在學(xué)校閱覽室為班主任老師訂閱了《班主任之友》、《中國(guó)德育》和《德育報(bào)》。通過經(jīng)驗(yàn)交流，崗位培訓(xùn)、教育管理理論學(xué)習(xí)，提高了全體班主任老師對(duì)學(xué)生思想教育工作的理論水平和工作藝術(shù)水平，為我校德育工作奠定了堅(jiān)實(shí)的理論基礎(chǔ)。 二、建立有效的德育機(jī)制，把德育工作落到實(shí)處 （一）是規(guī)劃?rùn)C(jī)制。學(xué)校所有規(guī)劃都體現(xiàn)德育為首，都有德育內(nèi)容。 1、在我的組織下，政教處編印了《德育工作手冊(cè)》，收錄了我

22、校多年來(lái)德育工作的規(guī)定及一年來(lái)制定的各項(xiàng)規(guī)章制度，下發(fā)到全體教師及學(xué)生手中，作為德育工作的導(dǎo)向。 2、學(xué)期初我負(fù)責(zé)制定德育工作規(guī)劃和政教處工作計(jì)劃。 （二）是管理機(jī)制。德育工作重在管理，重在落實(shí)。 目標(biāo)責(zé)任制。我按德育工作目標(biāo)層層分解、層層落實(shí)、層層簽定責(zé)任狀，學(xué)期末總評(píng)兌現(xiàn)。 一年來(lái)，我和政教處的同志一起以經(jīng)驗(yàn)交流、學(xué)習(xí)材料、請(qǐng)專家做講座等各種形式對(duì)班主任和年級(jí)組長(zhǎng)進(jìn)行培訓(xùn)，同時(shí)，也通過加強(qiáng)日常工作情況的檢查和細(xì)化考核內(nèi)容，來(lái)提高他們對(duì)德育工作的認(rèn)識(shí)和工作責(zé)任心，鼓勵(lì)班主任、年級(jí)組長(zhǎng)發(fā)現(xiàn)問題，大膽創(chuàng)新，互相學(xué)習(xí)，取長(zhǎng)補(bǔ)短。通過各類學(xué)習(xí)活動(dòng)，豐富了班主任、年級(jí)組長(zhǎng)的工作理論和經(jīng)驗(yàn)，提

23、高了他們的工作水平，大大推進(jìn)了德育工作的進(jìn)程。作為管理者，在日常工作中我盡量仔細(xì)、實(shí)事求是地評(píng)價(jià)教師的工作，抓住細(xì)微的工作亮點(diǎn)去看待其工作，給予充分的肯定和鼓勵(lì)。并經(jīng)常和教師探討研究，進(jìn)一步提高他們的工作實(shí)效。同時(shí)，我建立了學(xué)校德育工作領(lǐng)導(dǎo)小組例會(huì)制度，每周一與政教處成員召開德育工作例會(huì)，商討學(xué)校近期工作，研究學(xué)生發(fā)展?fàn)顩r。 （三）是加強(qiáng)管理，提高工作效率 1）加強(qiáng)德育隊(duì)伍建設(shè)。德育工作的順利開展，最重要的是培養(yǎng)一支有敬業(yè)精神、能力強(qiáng)，工作有特色，團(tuán)結(jié)互助的以班主任和年級(jí)組長(zhǎng)為主的德育隊(duì)伍。加強(qiáng)班主任和年級(jí)組長(zhǎng)隊(duì)伍的建設(shè)，首先是加強(qiáng)學(xué)習(xí)，其次是挖掘典型，鼓勵(lì)創(chuàng)新。 2）完善管理制度。通過

24、幾年德育工作的實(shí)踐，使我認(rèn)識(shí)到，完善的制度能使管理工作游刃有余；明確各項(xiàng)制度，能正確引導(dǎo)教師開展工作。今年，我和政教處的幾位同志，通過研究和探討，調(diào)整了各項(xiàng)考核內(nèi)容，細(xì)化了考核依據(jù)，使班級(jí)考核和班主任考核既有機(jī)結(jié)合，又有所區(qū)別，從一定程度上促進(jìn)了班主任工作的責(zé)任心和積極性，使班主任工作目標(biāo)更明確、更具體。同時(shí)，在管理制度上，充分利用網(wǎng)絡(luò)管理，發(fā)揮年級(jí)組的作用，大膽放心地發(fā)動(dòng)年級(jí)組長(zhǎng)承擔(dān)起組長(zhǎng)的職責(zé)。各個(gè)年級(jí)組長(zhǎng)根據(jù)本年級(jí)的情況，在開學(xué)初和某些重要活動(dòng)中制定了具體詳細(xì)的工作計(jì)劃，使家長(zhǎng)會(huì)、學(xué)生會(huì)議、教師會(huì)議和師生活動(dòng)等各類活動(dòng)順利開展。各個(gè)年級(jí)組在自主管理的基礎(chǔ)上，充分發(fā)揮了個(gè)體作用和主動(dòng)性，積

25、極開展工作，形成了各個(gè)年級(jí)的工作特色。 3）構(gòu)建全員德育機(jī)制。拓寬育人渠道，拓展育人隊(duì)伍，構(gòu)建“三位一體”的全員育人機(jī)制，是我校德育工作的長(zhǎng)期目標(biāo)。在校內(nèi)，我著重加強(qiáng)了德育團(tuán)建設(shè)和學(xué)生自主管理建設(shè)，學(xué)生通過自主管理委員會(huì)，能基本參與到學(xué)校的管理；“德育團(tuán)”工作使教師人人都成為了德育工作者，使家長(zhǎng)、學(xué)生成為德育工作者成為可能。在家庭，我著重加強(qiáng)了家校合作途徑的建設(shè)，通過數(shù)次的家委會(huì)會(huì)議，完善了《學(xué)學(xué)生家庭行為準(zhǔn)則》和《學(xué)生家長(zhǎng)行為準(zhǔn)則》，并付諸于實(shí)施，使學(xué)生、家長(zhǎng)的行為都有了明確的目標(biāo)。這一項(xiàng)工作得到了社會(huì)的一致好評(píng)。這一系列的工作，使我校的德育基礎(chǔ)得到進(jìn)一步的鞏固和發(fā)展。 4）加強(qiáng)安全

26、管理，完善管理機(jī)制。 校園安全工作是學(xué)校各項(xiàng)工作的重中之重，我始終牢固樹立“安全第一”的思想，居安思危，做到警鐘長(zhǎng)鳴，常抓不懈。在校長(zhǎng)和學(xué)?？倓?wù)部門的支持下，我通過落實(shí)和完善各種規(guī)章制度，進(jìn)行嚴(yán)格的系統(tǒng)管理，做到：人員進(jìn)出嚴(yán)格把關(guān)；學(xué)校24小時(shí)有人值班；每月對(duì)學(xué)校的安全設(shè)施進(jìn)行檢查；學(xué)校各項(xiàng)管理措施嚴(yán)格到位；學(xué)校安全知識(shí)宣傳長(zhǎng)期堅(jiān)持。同時(shí)加強(qiáng)與校外力量的合作，與派出所、消防站和區(qū)綜合治理辦建立了長(zhǎng)久的輔導(dǎo)和合作關(guān)系，基本形成了學(xué)校安全管理上的“內(nèi)外合力管理模式”，確保了學(xué)校無(wú)重大安全事故的發(fā)生。 三、 樹立品牌意識(shí)，增強(qiáng)辦學(xué)特色優(yōu)勢(shì) 我校在08、09年文體、教學(xué)都取得好成績(jī)的基礎(chǔ)上，明確

27、提出了“以師生同步發(fā)展為本”的辦學(xué)理念；以“打造新農(nóng)村品牌學(xué)校”的辦學(xué)方向；以“興文體教育，促學(xué)生全面發(fā)展；強(qiáng)師風(fēng)建設(shè)，促學(xué)?？焖侔l(fā)展”的辦學(xué)特色；師生齊努力，要把我校辦成師資一流、質(zhì)量領(lǐng)先、設(shè)施先進(jìn)的新農(nóng)村品牌學(xué)校。我校的課外活動(dòng)豐富多彩，有男、女籃球隊(duì)，有男、女排球隊(duì)，有美術(shù)繪畫興趣班、有舞蹈、合唱文藝隊(duì)等，學(xué)校為每一個(gè)學(xué)生搭建展示自我才華的舞臺(tái)。09年11月我校舉行秋季田徑運(yùn)動(dòng)會(huì)、學(xué)校藝術(shù)節(jié)活動(dòng)。主題是“攜手共建和諧校園”，（其他德育獎(jiǎng)項(xiàng)）學(xué)校特色更加彰顯，學(xué)校聲譽(yù)日益提高，從而更好地提升了學(xué)校的品牌力和競(jìng)爭(zhēng)力，為學(xué)校的發(fā)展夯實(shí)了基礎(chǔ)。我校還充分利用校園的廣播站、宣傳欄、標(biāo)語(yǔ)、橫幅宣傳黨

28、的政策，勵(lì)志格言等。讓校園處處充滿育人的氣息。今年五月我校被推薦為洛陽(yáng)市“綠色學(xué)?！?。今年我校榮獲“河南中小學(xué)衛(wèi)生優(yōu)秀學(xué)?！?、“洛陽(yáng)市規(guī)范化管理‘十佳’學(xué)?！?、“洛陽(yáng)市基礎(chǔ)教育課程改革先進(jìn)學(xué)?！钡葮s譽(yù)稱號(hào)。培養(yǎng)我校學(xué)生熱愛祖國(guó)，積極向上，團(tuán)結(jié)友愛，文明禮貌的精神風(fēng)貌．培養(yǎng)學(xué)生強(qiáng)烈的責(zé)任感和集體榮譽(yù)感。讓德育之花在洛陽(yáng)一高校園怒放。 總之，學(xué)校各項(xiàng)工作都充滿生機(jī)和活力，成績(jī)的取得是全體教職工團(tuán)結(jié)一心、艱苦創(chuàng)業(yè)、勇于創(chuàng)新、爭(zhēng)先創(chuàng)優(yōu)、扎實(shí)工作的結(jié)果。我們也清醒地看到，學(xué)校發(fā)展過程中還存在一些問題和不足。隨著辦學(xué)規(guī)模的擴(kuò)大，生源質(zhì)量的下降，致使學(xué)生管理和教學(xué)工作顯得困難，在今后的工作中需要我們高度重

29、視，并希望在上級(jí)組織的正確領(lǐng)導(dǎo)和大力支持下，依靠廣大教職工的共同努力，認(rèn)真加以解決。而我更應(yīng)該自覺堅(jiān)持馬克思主義的知行統(tǒng)一觀，努力把自己造就成為一名既有正確而穩(wěn)定的管理意識(shí)，又勇于實(shí)踐，善于實(shí)踐的教育管理專家。 一、理清工作思路，制定工作要點(diǎn) 要當(dāng)好職工代表，首先必須干好本職工作。而工作的好壞，首先必須有一個(gè)好的思路。辦公室承擔(dān)著我局行政、黨委、紀(jì)檢監(jiān)察三項(xiàng)職能，如何在眾多職能中把握規(guī)律，理清頭緒，更好地抓落實(shí)、出成效，必須有一個(gè)清晰的工作思路。因此，辦公室認(rèn)真貫徹全市郵政工作會(huì)和職代會(huì)精神和省局辦公室、黨務(wù)工作部、紀(jì)檢監(jiān)察工作要求，堅(jiān)持以科學(xué)發(fā)展為指導(dǎo)，按照局領(lǐng)導(dǎo)提出的“嚴(yán)謹(jǐn)嚴(yán)格、客觀務(wù)

30、實(shí)、開闊開朗、耐心恒心、機(jī)智靈活”的要求，制定了綜合辦公室“建設(shè)一支隊(duì)伍、突出兩個(gè)重點(diǎn)、強(qiáng)化三大職能、實(shí)現(xiàn)四個(gè)轉(zhuǎn)變，增強(qiáng)五種意識(shí)”的工作思路，堅(jiān)持在工作中轉(zhuǎn)變觀念，突出重點(diǎn)，明確職責(zé)、強(qiáng)化協(xié)作，高標(biāo)準(zhǔn)、高質(zhì)量、高效率地完成各項(xiàng)工作。同時(shí)，根據(jù)省局黨務(wù)工作部、市直工委、省局監(jiān)察室的有關(guān)要求制定了2006年黨建工作要點(diǎn)和紀(jì)檢監(jiān)察工作要點(diǎn)、黨委中心組理論學(xué)習(xí)計(jì)劃、政研會(huì)工作要點(diǎn)等黨建工作要點(diǎn)和計(jì)劃，從而為全年黨建工作有條不紊推進(jìn)指明了方向。 二、加強(qiáng)隊(duì)伍建設(shè)，全面提高素質(zhì) 要做一名合格的職工代表，首先必須加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，為推進(jìn)各項(xiàng)工作開展奠定堅(jiān)實(shí)的基矗 我堅(jiān)持把強(qiáng)化理論、業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)作為提高隊(duì)伍素質(zhì)

31、的重要途徑，常抓不懈，并提出了要以政治強(qiáng)、業(yè)務(wù)精、作風(fēng)好為目標(biāo)，全面加強(qiáng)辦公室隊(duì)伍建設(shè)。在理論學(xué)習(xí)方面，分階段對(duì)辦公室理論學(xué)習(xí)進(jìn)行安排，積極探索和改進(jìn)學(xué)習(xí)方法，通過全體工作人員集體學(xué)習(xí)、自學(xué)，學(xué)以致用等多種學(xué)習(xí)形式，強(qiáng)化學(xué)習(xí)效果。力求通過強(qiáng)化政治意識(shí)、大局意識(shí)、責(zé)任意識(shí)和服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)思想建設(shè)，今年以來(lái)，利用每周學(xué)習(xí)時(shí)間，先后組織開展了黨章、社會(huì)主義榮辱觀、“讓機(jī)關(guān)大門向群眾暢開”、“全面提高領(lǐng)導(dǎo)發(fā)展的能力”、“沒有研究就抓不好落實(shí)”等各種理論知識(shí)。在業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)上，以網(wǎng)上辦公為契機(jī)，抓公文處理流程規(guī)范，推動(dòng)公文管理“有序運(yùn)作，無(wú)縫銜接”。今年是網(wǎng)上辦公的開始，各項(xiàng)工作都處于起步階段，我們通過兩次

32、大規(guī)模培訓(xùn)，讓大家了解網(wǎng)上辦公的基本流程和操作程序。 為了使網(wǎng)上辦公效率更高，操作更便捷，我們又針對(duì)每個(gè)人提出的問題進(jìn)行百問不厭的指導(dǎo)和幫助，可謂手把手的教，并對(duì)容易出現(xiàn)的具體的，形式上的問題，發(fā)通知進(jìn)行解釋規(guī)范，經(jīng)過半年運(yùn)作，目前大家已經(jīng)基本掌握了網(wǎng)上辦公技能，網(wǎng)上辦公已經(jīng)順暢運(yùn)轉(zhuǎn)，效率日漸顯現(xiàn)。以文字把關(guān)為重點(diǎn)，嚴(yán)把材料關(guān)，深入一線，加強(qiáng)調(diào)研，力求精益求精。對(duì)材料的起草和修改，我都本著實(shí)事求是，尊重規(guī)律的嚴(yán)謹(jǐn)態(tài)度，尊重科學(xué)、重視制度的理性精神，深入基層，加強(qiáng)調(diào)研，團(tuán)結(jié)和帶領(lǐng)辦公室全體人員去思考、去探索，力求出精品、出亮點(diǎn)。為了加強(qiáng)信息和新聞報(bào)道工作，近期，又出臺(tái)了《晉城市郵政局信息及新聞

33、宣傳報(bào)道管理考核辦法》，力求信息和新聞宣傳工作有目標(biāo)、有組織、有制度、有考核。以ISO9001貫標(biāo)工作為依托，探索貫標(biāo)工作與企業(yè)管理相結(jié)合的最佳途徑，力促企業(yè)基礎(chǔ)管理水平的提高。近期印發(fā)了《晉城市郵政局近期需要落實(shí)重點(diǎn)規(guī)章制度的通知》，堅(jiān)持強(qiáng)化執(zhí)行，加強(qiáng)內(nèi)控，突出重點(diǎn)，重心下移四項(xiàng)原則，加強(qiáng)企業(yè)管理，夯實(shí)發(fā)展基礎(chǔ)，并制定了最基本規(guī)章制度落實(shí)分解表，不斷推進(jìn)企業(yè)基礎(chǔ)管理。以辦出高水平的會(huì)為要求，要求各種會(huì)議做到超前考慮，及早部署，會(huì)前訂出會(huì)議詳細(xì)的議程安排進(jìn)度表，會(huì)中盡心盡職搞好服務(wù)，會(huì)后總結(jié)經(jīng)驗(yàn)和不足，力求通過辦會(huì)鍛煉大家的組織協(xié)調(diào)、統(tǒng)籌考慮能力。同時(shí)，認(rèn)真組織大家學(xué)習(xí)《2006年市直機(jī)關(guān)黨的

34、工作會(huì)議文件匯編》、《機(jī)關(guān)黨建工作規(guī)章制度文件匯編》等各種黨的規(guī)章制度，不斷掌握和熟悉黨的理論知識(shí)，提高綜合素質(zhì)。 三、把握工作重點(diǎn)，增強(qiáng)工作實(shí)效 1、積極主動(dòng)，認(rèn)真履行工作職能。一是當(dāng)好參謀助手。根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)的總體工作思路，辦公室構(gòu)思起草了全市郵政工作會(huì)議的主報(bào)告，國(guó)家局、省局調(diào)研和視察指導(dǎo)我市工作的匯報(bào)材料、經(jīng)驗(yàn)材料等各類材料多篇。二是貫徹領(lǐng)導(dǎo)意圖。為有力地推動(dòng)全局各項(xiàng)重大決策的貫徹執(zhí)行，為解決基層關(guān)心的熱、難點(diǎn)問題，為方便各縣(市)局、各專業(yè)單位辦事，根據(jù)局領(lǐng)導(dǎo)要求，健全和完善了督查工作制度，按照立項(xiàng)、辦事、催辦、辦結(jié)歸檔的程序，按照嚴(yán)格工作程序、強(qiáng)化辦事時(shí)限，認(rèn)真做好協(xié)調(diào)的要求開展督查，使全局各項(xiàng)決策和工作達(dá)到“交必辦、辦必果，果必報(bào)”的要求，做到督查事項(xiàng)件件有著落，事事有回音，真正做到了督在點(diǎn)子上，查在關(guān)鍵處，提高了工作的前瞻性、針對(duì)性和時(shí)效性。