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1、4.5****有限公司 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則 ****有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件 文件編號：XFJGBZHZD-05 ****有限公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)準(zhǔn)則 版號：初版 擬訂：譚斌 審核：周波、陳民安 批準(zhǔn)：陳經(jīng)義 生效日期：2008年1月 1 目的 為加強(qiáng)作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)和崗位風(fēng)險(xiǎn)控制，便于對風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行分級管理，特制定本準(zhǔn)則。 2 適用范圍 公司內(nèi)所有作業(yè)活動、崗位、部位、裝置等的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)分級。 3術(shù)語 3.1風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)（R）是發(fā)生特定危害事件的可能性（L）及后果嚴(yán)重性（S）的結(jié)合。 風(fēng)險(xiǎn)R=可能性L后果嚴(yán)重性S 3.2危害：可能造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)

2、境破壞的根源或狀態(tài)。 4職責(zé) 4.1安全生產(chǎn)副經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，成立評價(jià)組織； 4.2安環(huán)企管處負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)歸口管理； 4.3各處室安全管理人員負(fù)責(zé)所轄處室的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)。 5控制程序 5.1作業(yè)風(fēng)險(xiǎn)等級判定 5.1.1危害發(fā)生的可能性L的判定準(zhǔn)則： 表1：危害發(fā)生可能性L判定 等級 標(biāo) 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場沒有采取防范措施、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。 4 危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有監(jiān)測系統(tǒng)，也未作過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或監(jiān)控措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。

3、 3 沒有保護(hù)措施（沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)做過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過類似事故或事件。 2 危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件。 5.1.2危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則： 表2：危害后果嚴(yán)重性S判定 等級 法律、法規(guī)及其他要求 人 財(cái)產(chǎn)損失/萬元 停工 公司形象 5 違

4、反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 ＞50 部分裝置（＞2套）或設(shè)備停工 重大國際國內(nèi)影響 4 潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動力 ＞25 2套裝置或設(shè)備停工 行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響 3 不符合上級公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 ＞10 1套裝置或設(shè)備停工 地區(qū)影響 2 不符合公司的安全操作規(guī)程、規(guī)定 輕微受傷、間歇不舒服 ＜10 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍 1 完全符合 無傷亡 無損失 沒有停工 形象沒有受損 5.1.3風(fēng)險(xiǎn)等級R判定準(zhǔn)則及控制措施： 表3：風(fēng)險(xiǎn)等級R判定 風(fēng)險(xiǎn)度 等級 應(yīng)采取的行動/

5、控制措施 實(shí)施期限 16—25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估 立刻 12—16 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估 立即或近期整改 8—12 中等 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程、加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 2年內(nèi)治理 4—8 可接受 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需要定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 ＜4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) 無需采用控制措施，但需保存記錄 按風(fēng)險(xiǎn)度R=可能性L嚴(yán)重性S，計(jì)算出風(fēng)險(xiǎn)值。風(fēng)險(xiǎn)值R≤8確定為一級風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在8～12的確定為二級風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在12～16的確定

6、為三級風(fēng)險(xiǎn)，風(fēng)險(xiǎn)值R在16～25的確定為重大風(fēng)險(xiǎn)。 5.2崗位（部位、裝置等）風(fēng)險(xiǎn)等級判定 5.2.1作業(yè)條件危險(xiǎn)性分析（LEC）評價(jià)法 對于一個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件，影響危險(xiǎn)性的主要因素有3個(gè)；（a：發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L；b：暴露于這種危險(xiǎn)環(huán)境的情況E；c：事故一旦發(fā)生可能產(chǎn)生的后果C。）用公式表示危險(xiǎn)性，則為：D=LEC 5.2.2發(fā)生事故或危險(xiǎn)事件的可能性L判定準(zhǔn)則： 事故或危險(xiǎn)事件發(fā)生的可能性與其實(shí)際發(fā)生的概率相關(guān)。絕對不可能發(fā)生的概率為0，必然發(fā)生的事件，概率為1。考慮一個(gè)系統(tǒng)的危險(xiǎn)性，絕對不可能發(fā)生事故是不確切的，即概率為0情況不確切。所以，以不可能發(fā)生的情況

7、作為“打分”參考點(diǎn)，定其分值為0.1。人為地將極少可能發(fā)生的情況規(guī)定為1；能預(yù)料將來某個(gè)時(shí)候會發(fā)生事故的分值規(guī)定為12。 表4：事故或危害發(fā)生可能性L判定 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 L值 事故或危險(xiǎn)情況發(fā)生可能性 12 完全會被預(yù)料到 0.5 可以設(shè)想，但高度不可能 7 相當(dāng)可能 0.2 極不可能 4 不經(jīng)常 0.1 實(shí)際上不可能 1 完全意外，極少可能 5.2.3 暴露于危險(xiǎn)環(huán)境的頻率E判定準(zhǔn)則： 作業(yè)人員暴露于危險(xiǎn)作業(yè)條件的次數(shù)越多，時(shí)間越長，則受到傷害的可能性也就越大。規(guī)定連續(xù)出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境的暴露頻率分值為12，一年僅出現(xiàn)幾次非

8、常稀少的暴露頻率分值為1。以12和1為參考點(diǎn)，再在其區(qū)間根據(jù)在潛在危險(xiǎn)作業(yè)條件中暴露情況進(jìn)行劃分： 表5：暴露頻率E判定 E值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 E值 出現(xiàn)于危險(xiǎn)環(huán)境的情況 12 連續(xù)暴露于潛在危險(xiǎn)環(huán)境 3 每月暴露一次 7 逐日在工作時(shí)間內(nèi)暴露 1 每年幾次出現(xiàn)在潛在危險(xiǎn)環(huán)境 4 每周一次或偶然地暴露 0.5 非常罕見地暴露 5.2.4 發(fā)生事故或危害的可能結(jié)果C判定準(zhǔn)則： 造成事故或危險(xiǎn)事故的人身傷害或物質(zhì)損失可能在很大范圍內(nèi)變化，規(guī)定需要救護(hù)的輕微傷害的可能結(jié)果，分值規(guī)定為1，以此為一個(gè)基準(zhǔn)點(diǎn);而將造成許多人死亡的可能結(jié)果，規(guī)定為分值100，作為

9、另一個(gè)參考點(diǎn)。在1~100之間，插入相應(yīng)的中間值： 表6：事故或危害的可能結(jié)果C判定 C值 可能結(jié)果 C值 可能結(jié)果 100 大災(zāi)難，許多人死亡 10 嚴(yán)重，嚴(yán)重傷害 40 災(zāi)難，數(shù)人死亡 5 重大，致殘 15 非常嚴(yán)重，一人死亡 1 引人注目，需要救護(hù) 5.2.5 危險(xiǎn)性D判定準(zhǔn)則及控制措施 確定了上述3個(gè)具有潛在危險(xiǎn)性的作業(yè)條件的分值，按公式進(jìn)行計(jì)算，即可得危險(xiǎn)性分值。據(jù)此，要確定其危險(xiǎn)性程度時(shí)，則按下述標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評定： 表7：危險(xiǎn)性D判定 風(fēng)險(xiǎn)等級 風(fēng)險(xiǎn)（D = LEC） 可能結(jié)果 巨大風(fēng)險(xiǎn) ≥330 極其危險(xiǎn)，不能繼續(xù)作業(yè) 重大風(fēng)險(xiǎn)

10、 180—320（包括180） 高度危險(xiǎn)，需要立即整改 中等風(fēng)險(xiǎn) 70—179（包括179） 顯著危險(xiǎn)，需要整改 可接受風(fēng)險(xiǎn) 20—70（包括20） 可能危險(xiǎn)，需要注意 可忽略風(fēng)險(xiǎn) <20 稍有危險(xiǎn)，或許可以接受 5.3 工作危害分析（JHA） 5.3.1 從作業(yè)活動清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動，將作業(yè)活動分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識別每個(gè)工作步驟地潛在危害，然后通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級，制定控制措施。 5.3.2 作業(yè)步驟應(yīng)按實(shí)際作業(yè)步驟劃分，佩戴防護(hù)用品、辦理作業(yè)票等不必作為作業(yè)步驟分析?？梢詫⑴宕鞣雷o(hù)用品和辦理作業(yè)票等活動列入控制措施。 5.3.3 作業(yè)步驟只需

11、說明做什么，而不必描述如何做。作業(yè)步驟的劃分應(yīng)建立在對工作觀察的基礎(chǔ)上，并應(yīng)與操作者一起討論研究，運(yùn)用自己對這一項(xiàng)工作的知識進(jìn)行分析。 5.3.4 識別每一步驟可能發(fā)生的危害，對危害導(dǎo)致的事件發(fā)生后可能出現(xiàn)的結(jié)果及嚴(yán)重性也應(yīng)識別。識別現(xiàn)有安全措施，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估，如果這些控制措施不足以控制此項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)提出建議的控制措施。 5.3.5 如果作業(yè)流程長，作業(yè)步驟很多，可以按流程將作業(yè)活動分為幾大塊。每一塊為一個(gè)大步驟，可以再將大步驟分為幾個(gè)小步驟。 5.3.6 對采用工作危害分析的評價(jià)單元，其每一步驟均需判定風(fēng)險(xiǎn)等級，控制措施首先針對風(fēng)險(xiǎn)等級最高的步驟加以控制。 5.3.7 頻繁進(jìn)行的類似作

12、業(yè)，可事先制定標(biāo)準(zhǔn)的工作危害分析記錄表。 4.6****有限公司 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度 ****有限公司安全標(biāo)準(zhǔn)化體系程序文件 文件編號：XFJGBZHZD—06 安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求識別和獲取管理制度 版號：初版 擬訂：任朝江 審核：周波 批準(zhǔn)：陳經(jīng)義 生效日期：2008年1月 1目的 為了認(rèn)識和了解與公司生產(chǎn)活動相關(guān)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，并將這些信息及時(shí)傳達(dá)給從業(yè)人員和相關(guān)方，規(guī)范安全生產(chǎn)行為，特制定本制度。 2適用范圍 本制度適用于公司對安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取、更新、適用性識別

13、和管理。 3職責(zé) 3.1安環(huán)企管處負(fù)責(zé)不定期獲取相關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求，識別其適用性，追蹤新的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求并及時(shí)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)。 3.2相關(guān)部門負(fù)責(zé)獲取本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)并將適用的安全標(biāo)準(zhǔn)及時(shí)傳達(dá)給相關(guān)方。 3.3相關(guān)部門應(yīng)建立本部門適用的安全標(biāo)準(zhǔn)清單，并交安環(huán)企管處備案。 3.4安環(huán)企管處將安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和各部門的安全標(biāo)準(zhǔn)清單匯總后應(yīng)建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并定期進(jìn)行更新。 4控制程序 4.1獲取途徑 4.1.1國家安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求通過官方網(wǎng)站、行業(yè)報(bào)刊、數(shù)據(jù)庫和中介服務(wù)機(jī)構(gòu)、媒體及上級有

14、關(guān)部門等渠道獲取。 4.1.2地方性安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求從各級安全監(jiān)督行政管理部門獲取。 4.2識別適用性 4.2.1安環(huán)企管處根據(jù)本公司的特點(diǎn)，識別安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性。 4.2.2相關(guān)部門根據(jù)國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、地方標(biāo)準(zhǔn)識別本部門生產(chǎn)、服務(wù)過程中各類安全生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)的適用性。 4.2.3安環(huán)企管處應(yīng)將獲取的有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、及其他要求中的適用條款對相關(guān)部門進(jìn)行傳達(dá)。 4.2.4當(dāng)現(xiàn)行的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求更新時(shí)，應(yīng)重新對相應(yīng)的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求進(jìn)行識別。 4.2.5安環(huán)企管處應(yīng)隨時(shí)獲取適用于公司的法律、法規(guī)及其他要

15、求，并每年進(jìn)行一次安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求的適用性評審工作。 4.3安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的管理 4.3.1相關(guān)部門應(yīng)對本部門獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)妥善保管并建立臺賬，負(fù)責(zé)跟蹤其變化。 4.3.2安環(huán)企管處應(yīng)對各部門已獲取和識別的安全標(biāo)準(zhǔn)和安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求進(jìn)行匯總建立安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求庫，并監(jiān)督檢查各部門執(zhí)行情況。 4.3.3安環(huán)企管處應(yīng)將適用的安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求及時(shí)轉(zhuǎn)發(fā)給相關(guān)部門，相關(guān)部門應(yīng)對從業(yè)人員進(jìn)行宣傳和培訓(xùn)，并傳達(dá)給相關(guān)方（承包商、供應(yīng)商等）。 4.3.4安環(huán)企管處應(yīng)將過期或作廢的安全生產(chǎn)法律文件及時(shí)收回，按《文件控制程序》進(jìn)行管理。 4.3.5安環(huán)企管處和各部門應(yīng)不定期、經(jīng)常性地進(jìn)行識別和獲取安全生產(chǎn)法律、法規(guī)及其他要求和安全標(biāo)準(zhǔn)，安環(huán)企管處每年監(jiān)督檢查各部門安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的執(zhí)行情況，編制符合性評價(jià)報(bào)告。 5相關(guān)/支持文件 5.1《文件控制程序》