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1、安全生產(chǎn)自查自改檢查報(bào)告 建筑施工企業(yè) 安全生產(chǎn)自查自改報(bào)告 單位名稱：XXXX 日 期： 2008 年5 月20 日 目 錄 一、前言 二、安全生產(chǎn)檢查情況表 1. 安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度、人員考核、培訓(xùn)情況檢查表； 2. 廠房、作業(yè)場(chǎng)所、安全設(shè)施設(shè)備情況檢查表； 3. 職業(yè)危害防治措施情況檢查表； 4. 重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案檢查表； 5. 安全事故應(yīng)急救援預(yù)案情況檢查表； 6. 安全檢查情況匯總表。

2、 前 言 本公司從成立至今，一直以“安全第一，預(yù)防為主”的方針為原則，認(rèn)真學(xué)習(xí)國務(wù)院及省市有關(guān)安全生產(chǎn)的法律法規(guī)，落實(shí)各項(xiàng)安全生產(chǎn)制度，建立健全企業(yè)安全生產(chǎn)管理制度，公司安全生產(chǎn)運(yùn)行情況良好，三年來未發(fā)生安全生產(chǎn)事故。 2004年國務(wù)院實(shí)行安全生產(chǎn)許可證制度，我公司通過廣東省建設(shè)廳安全管理部門的審核，取得《安全生產(chǎn)許可證》。三年來我公司認(rèn)真學(xué)習(xí)《安全生產(chǎn)許可證條例》的有關(guān)條款，積極貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)許可證條例》的各項(xiàng)規(guī)定，根據(jù)條例的相關(guān)要求，對(duì)照公司現(xiàn)有的安全管理制度，不斷完善，自查自改，我們認(rèn)為，我公司生產(chǎn)條件基本符合安全生產(chǎn)的要求。

3、 安全生產(chǎn)檢查情況表 1.安全生產(chǎn)責(zé)任管理制度、人員考核、培訓(xùn)情況檢查表 序 號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查情況 備注 1 企業(yè)依法取得施工資質(zhì)和安全生產(chǎn)許可證的情況 符合 企業(yè)資質(zhì)證書 有 安全生產(chǎn)許可證 有 營業(yè)執(zhí)照 有 2 安全生產(chǎn)責(zé)任制落實(shí)情況 符合 是否建立企業(yè)法定代表人責(zé)任制,并有相關(guān)執(zhí)行記錄 符合 是否建立主要負(fù)責(zé)人、分管負(fù)責(zé)人、安全管理人員、各職能機(jī)構(gòu)、各崗位安全生產(chǎn)責(zé)任制度 符合 工程的總承包企業(yè)、分包企業(yè)及工程監(jiān)理單位等的安全生產(chǎn)責(zé)任落實(shí)情況 符合 工程的總承包企業(yè)安全

4、生產(chǎn)責(zé)任 是 工程的分包企業(yè)安全生產(chǎn)責(zé)任 是 工程的工程監(jiān)理單位安全生產(chǎn)責(zé)任 是 3 安全生產(chǎn)規(guī)章制度建立和落實(shí)情況 符合 設(shè)立安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專（兼）職安全管理人員 符合 安全管理制度和崗位安全作業(yè)建立情況 符合 是否依據(jù)國家法規(guī)、行業(yè)規(guī)定以及企業(yè)實(shí)際情況，編制安全管理、教育培訓(xùn)、安全檢查、工傷管理等一系列規(guī)章制度 是 是否建立健全各級(jí)崗位安全作業(yè)規(guī)程、設(shè)備操作規(guī)程等 是 安全管理制度和崗位安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行情況 符合 對(duì)安全作業(yè)規(guī)程執(zhí)行記錄有沒有定期檢查 有 對(duì)安全作業(yè)

5、規(guī)程執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)問題有沒有落實(shí)整改 有 4 外來施工隊(duì)伍（承包商）安全監(jiān)管情況 符合 承包商具備相應(yīng)的等級(jí)資質(zhì) 是 是否對(duì)承包商進(jìn)行資格和資質(zhì)的審查管理，是否對(duì)承包商的安全效績(jī)定期考核 是 5 安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)檢查情況 符合 是否設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu) 設(shè)置了安全生產(chǎn)管理部 是否配備專職安全生產(chǎn)管理人員 是，共配備5人 是否配備分管安全的經(jīng)理 是 是否簽訂了安全協(xié)議并進(jìn)行監(jiān)督管理 是 6 落實(shí)安全投入檢查情況 符合 安全投入制度是否完善 是 安全投入資金是否落實(shí) 是

6、 安全投入資金是否專款專用，安全投入是否有效實(shí)施 是 每年安全投入的資金額度是否達(dá)到工程款的1％ 是 安全投入是否能保證安全生產(chǎn) 是 是否發(fā)生過安全事故 沒有發(fā)生過安全事故 7 工傷保險(xiǎn)檢查情況 符合 是否依法參加工傷保險(xiǎn) 是 是否為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi) 是 8 新建、改建、擴(kuò)建項(xiàng)目是否依法履行“三同時(shí)”情況 符合 同時(shí)設(shè)計(jì) 符合 同時(shí)施工 符合 同時(shí)驗(yàn)收投入使用 符合 9 安全培訓(xùn)教育情況 符合 是否建立健全安全培訓(xùn)教育制度 符合 是否按

7、法規(guī)要求對(duì)各級(jí)人員進(jìn)行安全教育培訓(xùn) 有 是否進(jìn)行了全員（含農(nóng)民工）培訓(xùn)及相關(guān)記錄 有 員工（新員工）入廠安全教育情況及記錄 有 10 三類人員安全生產(chǎn)考核檢查情況 符合 法人代表是否取得安全生產(chǎn)考核合格證 是 主要負(fù)責(zé)人持證人數(shù)是否大于2人 共3人，合格 項(xiàng)目負(fù)責(zé)人持證人數(shù)是否大于3人 共3人，合格 安全生產(chǎn)管理人員持證人數(shù)是否大于3人 共5人，合格 三類人員是否延期 已經(jīng)完成第一次延期 11 特種作業(yè)人員檢查情況 符合 特種作業(yè)人員是否經(jīng)過安監(jiān)局培訓(xùn)從事特種作業(yè) 是

8、 特種作業(yè)人員是否持特種作業(yè)資格證書上崗 是 12 隱患排查整改情況 符合 企業(yè)依法進(jìn)行建筑施工活動(dòng)的情況以及遺留問題的整改情況 符合 有沒有制定隱患檢查和整改制度 有 是否定期組織安全生產(chǎn)監(jiān)督檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)和消除各類事故隱患，建立完善的隱患整治檔案，并向相關(guān)管理部門申報(bào) 有 建立健全事故隱患檔案，將群眾舉報(bào)、檢查發(fā)現(xiàn)、上報(bào)等各類事故隱患的發(fā)現(xiàn)、隱患具體情況、采取的措施、監(jiān)管責(zé)任人、整改結(jié)果、復(fù)查時(shí)間等一一進(jìn)行詳細(xì)記錄 有 13 施工現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)督檢查情況 符合 是否建立作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全管理檢查規(guī)定，包括分級(jí)分項(xiàng)的檢查內(nèi)

9、容 有 是否定期進(jìn)行專業(yè)性、全面性的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)檢查 有 對(duì)記錄有沒有定期檢查 有 作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)安全檢查中發(fā)現(xiàn)的問題有沒有及時(shí)進(jìn)行整改 是 14 事故處理和責(zé)任追究情況 符合 事故報(bào)告制度是否建立 是 已發(fā)生事故是否按照“四不放過”的原則要求 符合 事故原因是否查清 是 對(duì)事故責(zé)任者和群眾是否進(jìn)行針對(duì)性培訓(xùn)教育 是 是否制定防范措施 是 事故責(zé)任者是否處理 是 對(duì)責(zé)任人的追究和落實(shí)整改 符合 對(duì)事故處理過程是否有完善的檔案 符合 2.廠房、作業(yè)場(chǎng)所、安全

10、設(shè)施設(shè)備情況檢查表 序 號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 備注 1 進(jìn)入施工現(xiàn)場(chǎng)人員是否佩戴工作卡 是 2 作業(yè)場(chǎng)所道路是否暢通 是 3 工地是否設(shè)置吸煙處、隨意吸煙 是 4 材料、構(gòu)件、料具是否按總平面布局堆放 是 5 料堆是否掛名稱、品種、規(guī)格等標(biāo)牌 是 6 堆放是否不整齊 是 7 垃圾堆放是否整齊、是否標(biāo)出名稱、品種 是 8 施工作業(yè)區(qū)與辦公、生活區(qū)是否能明顯劃分 宿舍是否有消暑和防蚊蟲叮咬措施 床鋪、生活用品是否放置整齊 宿舍周圍環(huán)境是否衛(wèi)生、安全 是 9 是否有消防措施、制度和無滅火器材 滅火

11、器材配置是否合理 是否有消防水源（高層建筑） 是否能滿足消防要求 是否有動(dòng)火審批手續(xù)和動(dòng)火監(jiān)護(hù) 有消防措施、制度和無滅火器材，滅火器材配置合理，有消防水源（高層建筑），能滿足消防要求的，有動(dòng)火審批手續(xù)和動(dòng)火監(jiān)護(hù) 10 生活區(qū)是否建立治安保衛(wèi)制度的、 責(zé)任是否分解到人的 治安防范措施是否有利 是 11 標(biāo)牌是否規(guī)范、整齊 現(xiàn)場(chǎng)是否有安全標(biāo)語 是 12 是否有現(xiàn)場(chǎng)安全標(biāo)志布置總平面圖 現(xiàn)場(chǎng)是否按安全標(biāo)志總平面圖設(shè)置安全標(biāo)志的， 是 13 廁所是否符合衛(wèi)生要求 食堂是否符合衛(wèi)生要求 是否有衛(wèi)生責(zé)任制 生活垃圾是否及時(shí)清理 是 14

12、 是否有保健醫(yī)藥箱 是否有急救措施和急救器材 是否有經(jīng)培訓(xùn)的急救人員 是否開展衛(wèi)生防病宣傳教育 是 15 有無防粉塵、防噪音措施 夜間是否有經(jīng)許可施工 現(xiàn)場(chǎng)是否焚燒有毒、有害物質(zhì) 是否建立施工不擾民措施 是 16 是否人人配戴安全帽 安全帽是否符合標(biāo)準(zhǔn) 是否有人不按規(guī)定佩戴安全帽 人人配戴安全帽 安全帽符合標(biāo)準(zhǔn) 沒有人不按規(guī)定佩戴安全帽 17 高空作業(yè)人員是否系安全帶 安全帶系掛是否符合要求 安全帶是否符合標(biāo)準(zhǔn) 是 18 樓梯口、電梯井口有無防護(hù)措施，是否符合要求 是 19 陽臺(tái)、樓板、屋面等臨邊防護(hù)是否符合要求 是

13、 20 外電防護(hù)，是否小于安全距離又無防護(hù)措施 防護(hù)措施是否符合要求、封閉是否嚴(yán)密 符合要求 21 接地與接零保護(hù)系統(tǒng) 工作接地與重復(fù)接地是否符合要求 是否采用TN-S系統(tǒng) 專用保護(hù)零線設(shè)置是否符合要求 保護(hù)零線與工作零線是否有混接的 工作接地與重復(fù)接地符合要求,采用TN-S系統(tǒng) 專用保護(hù)零線設(shè)置符合要求 保護(hù)零線與工作零線沒有混接 22 配電箱開關(guān)箱 是否符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求 開關(guān)箱（末級(jí)）是否有漏電保護(hù)或保護(hù)器失靈， 漏電保護(hù)裝置參數(shù)是否匹配 電箱內(nèi)是否有隔離開關(guān) 是否有違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱” 安裝位置是否不當(dāng)、周圍雜物多

14、等不便操作 閘具是否損壞、是否符合要求 配電箱內(nèi)多路配電是否有標(biāo)記 電箱下引出線是否混亂 電箱門、鎖、防雨措施是否齊全 符合“三級(jí)配電兩級(jí)保護(hù)”要求 開關(guān)箱（末級(jí)）有漏電保護(hù) 漏電保護(hù)裝置參數(shù)匹配 電箱內(nèi)有隔離開關(guān) 沒是否有違反“一機(jī)、一閘、一漏、一箱” 安裝位置恰當(dāng)、周圍無雜物 閘具沒有損壞符合要求 配電箱內(nèi)多路配電有標(biāo)記 電箱下引出線有序 電箱門、鎖、防雨措施齊全 23 現(xiàn)場(chǎng)照明 照明專用回路是否有漏電保護(hù) 燈具金屬外殼是否作接零保護(hù) 室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.4 m是否使用安全電壓供電 潮濕作業(yè)是否使用36V以下安全電壓 使用36V安

15、全電壓照明線路混亂和接頭處是否使用絕緣布包扎 手持照明燈是否使用36V及以下電源供電 照明專用回路有漏電保護(hù) 燈具金屬外殼作接零保護(hù) 室內(nèi)線路及燈具安裝高度低于2.4 m使用安全電壓供電 潮濕作業(yè)使用36V以下安全電壓 使用36V安全電壓照明線路混亂和接頭處使用了絕緣布包扎 手持照明燈使用36V及以下電源供電 24 配電線路 是否有電線老化、破皮未包扎的 線路過道是否有保護(hù) 電桿、橫擔(dān)是否符合要求 架空線路是否符合要求 是否使用五芯線（電纜） 電纜架設(shè)或埋設(shè)是否符合要求 沒有電線老化、破皮未包扎 線路過道有保護(hù) 電桿、橫擔(dān)符合要求 架空線路符合要求

16、使用五芯線（電纜） 電纜架設(shè)或埋設(shè)符合要求 25 電器裝置 閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量是否匹配、 安裝是否合要求 是否用其他金屬絲代替熔絲 閘具、熔斷器參數(shù)與設(shè)備容量匹配、安裝合要求 沒用其他金屬絲代替熔絲 26 手持電動(dòng)工具 I類手持電動(dòng)工具是否有保護(hù)接零 使用I類手持電動(dòng)工具是否按規(guī)定穿戴絕緣用品 使用手持電動(dòng)工具是否有隨意接長(zhǎng)電源線或更換插頭的現(xiàn)象 符合要求 27 電焊機(jī) 電焊機(jī)安裝后是否有驗(yàn)收合格手續(xù) 是否做保護(hù)接零、無漏電保護(hù)器 是否有二次空載降壓保護(hù)器或觸電保護(hù)器 一次線長(zhǎng)度是否超過規(guī)定或不穿管保護(hù) 電源是否使用自動(dòng)開關(guān) 焊把

17、線接頭是否有超過3處或絕緣老化的現(xiàn)象 電焊機(jī)是否有防雨罩 電焊機(jī)安裝后有驗(yàn)收合格手續(xù)，做保護(hù)接零、無漏電保護(hù)器，有二次空載降壓保護(hù)器或觸電保護(hù)器，一次線長(zhǎng)度超過規(guī)定并穿管保護(hù)，電源使用自動(dòng)開關(guān)，焊把線接頭沒有超過3處和絕緣老化的現(xiàn)象，電焊機(jī)有防雨罩 28 氣瓶 各種氣瓶是否有標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo) 氣瓶間距小于5米、距明火小于10米，有隔離措施 乙炔瓶使用或存放時(shí)是否豎放 氣瓶存放是否符合要求 氣瓶防震圈和防護(hù)帽是否齊備 各種氣瓶有標(biāo)準(zhǔn)色標(biāo)，氣瓶間距小于5米、距明火小于10米，有隔離措施，乙炔瓶使用或存放時(shí)是豎放，氣瓶存放符合要求，氣瓶防震圈和防護(hù)帽齊備 29 平刨 有無護(hù)

18、手安全裝置 傳動(dòng)部位有無防護(hù)罩 是否做保護(hù)接零、無漏點(diǎn)保護(hù) 無人操作時(shí)是否切斷電源 平刨有護(hù)手安全裝置 傳動(dòng)部位有防護(hù)罩 做了保護(hù)接零、無漏點(diǎn)保護(hù) 無人操作時(shí)切斷電源 30 電鋸有無鋸盤護(hù)罩、分料器、防護(hù)擋板安全裝置和傳動(dòng)部位有無防護(hù) 是否做保護(hù)接零、有無漏電保護(hù)器 無人操作時(shí)是否切斷電源的 電鋸有鋸盤護(hù)罩、分料器、防護(hù)擋板安全裝置和傳動(dòng)部位有防護(hù)，做了保護(hù)接零、有漏電保護(hù)器，無人操作時(shí)切斷電源的 3、職業(yè)危害防治措施情況檢查表 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 備注 1 是否編制了完善的職業(yè)危害防治措施? 編制了完善的職業(yè)危害防治措施 2 從

19、業(yè)人員配備的勞動(dòng)防護(hù)用品是否符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求? 符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 3 有害作業(yè)與無害作業(yè)是否相對(duì)分離 有害作業(yè)與無害作業(yè)相對(duì)分離 4 更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施是否齊全 更衣室、洗浴間、孕婦休息間等衛(wèi)生設(shè)施齊全 5 職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案是否齊全，并妥善保管 職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案齊全，并妥善保管 6 是否定期對(duì)職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進(jìn)行分析 定期對(duì)職業(yè)危害作業(yè)人員健康檔案進(jìn)行分析 7 職業(yè)危害作業(yè)人員是否均有有效的上崗前、離崗或退休前的職業(yè)健康檢查報(bào)告 是 8 職業(yè)危害作業(yè)人員是否

20、均按有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目和周期定期進(jìn)行體檢 職業(yè)危害作業(yè)人員均按有關(guān)規(guī)定的項(xiàng)目和周期定期進(jìn)行體檢 9 遭受或可能遭受急性職業(yè)病危害的人員是否均得到及時(shí)健康檢查和醫(yī)學(xué)觀察 是 10 是否合理識(shí)別職業(yè)危害作業(yè)人員 合理識(shí)別職業(yè)危害作業(yè)人員 11 職業(yè)危害防護(hù)設(shè)備設(shè)施是否合格 是 12 職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)是否建立定點(diǎn)登記臺(tái)帳，且定點(diǎn)準(zhǔn)確，不遺漏。 職業(yè)危害作業(yè)點(diǎn)建立了定點(diǎn)登記臺(tái)帳，且定點(diǎn)準(zhǔn)確，不遺漏。 13 化學(xué)廢料及容器應(yīng)統(tǒng)一回收，是否按規(guī)定進(jìn)行妥善處理 化學(xué)廢料及容器統(tǒng)一回收，按規(guī)定進(jìn)行妥善處理 14 凡產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)是否設(shè)有稀釋水源，是否備

21、有公用的防毒面具和防毒服 凡產(chǎn)生毒物的作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)設(shè)有稀釋水源，且備有公用的防毒面具和防毒服 15 是否配備急救箱，箱內(nèi)藥品是否齊全有效 是 16 急救人員是否合格 是 17 職業(yè)危害防治措施是否符合實(shí)際情況 是 4、重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案檢查表 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 備注 1 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控、預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案包括檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控、預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容 2 重大危險(xiǎn)源監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求? 符

22、合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 3 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否與企業(yè)重大危險(xiǎn)源、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及其風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 與企業(yè)重大危險(xiǎn)源、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及其風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng) 4 重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)最高管理層授權(quán)發(fā)布實(shí)施，是否有實(shí)施日期? 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)發(fā)布實(shí)施，有實(shí)施日期 5 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括：目錄表、變更記錄、目的、企業(yè)簡(jiǎn)介、名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表等? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 包括：目錄表、變更記錄、目的、企業(yè)簡(jiǎn)介、名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表 6 所有相關(guān)人員是否都可獲得預(yù)案? 所有相關(guān)人員都可獲得預(yù)案

23、 7 是否建立了應(yīng)急救援組織? 建立了應(yīng)急救援組織 8 應(yīng)急救援人員配備是否合理？ 是 9 是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備？ 是 10 下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員： 　　 1)預(yù)案管理； 　　 2)應(yīng)急指揮； 　　 3)支持、協(xié)調(diào)； 　　 4)預(yù)案和程序的維護(hù)； 　　 5)定期危險(xiǎn)評(píng)估； 　　 6)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)； 　　 7)重要設(shè)備及其維護(hù)清單； 　　 8)專項(xiàng)事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)； 　　9)與場(chǎng)外監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的協(xié)調(diào)。 清楚并分配給有關(guān)人員，對(duì)新進(jìn)員工尚未分配 經(jīng)整改，新近員工學(xué)習(xí)了預(yù)案，達(dá)到要求 11 應(yīng)急救援的關(guān)

24、鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)是否清楚明確? 應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)清楚明確 12 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，是否確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對(duì)策? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 建立在重大危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，并確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對(duì)策 13 是否包括定期應(yīng)急能力測(cè)試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，是否規(guī)定通過檢測(cè)、評(píng)估來糾正和 完善預(yù)案? 包括定期應(yīng)急能力測(cè)試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，通過檢測(cè)、評(píng)估來糾正和完善預(yù)案。 14 是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別的應(yīng)急預(yù)案? 是 15 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)

25、? 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)可與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào) 16 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中是否重點(diǎn)論述了人員安全、危險(xiǎn)控制及減少損失的優(yōu)先原則? 是 17 預(yù)案中是否有包括下述信息發(fā)布文件：　　 1)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案簡(jiǎn)介； 　 2)安全、環(huán)保方針； 　　 3)對(duì)社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)； 　　 4)企業(yè)年報(bào)或財(cái)務(wù)情況介紹； 　　 5)事故/事件或危險(xiǎn)； 　　 6)生產(chǎn)工藝/設(shè)施、安全措施描述； 　　 7)產(chǎn)品； 　　 8)安全記錄。 有 18 預(yù)案中是否包括應(yīng)急前、應(yīng)急中和應(yīng)急后負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門、職責(zé)和人員? 是 19 媒體和信息發(fā)布負(fù)責(zé)人是否培訓(xùn)合格，

26、是否有應(yīng)急信息發(fā)布和管理程序? 是 20 現(xiàn)有的應(yīng)急救援系統(tǒng)及預(yù)案是基于相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平嗎? 是 21 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否考慮了： 　　 1)歷史上的事故、事件； 　　 2)潛在事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重度(包括對(duì)場(chǎng)外的影響)；　 3)自然災(zāi)害；　 　 4)技術(shù)災(zāi)害；　　 5)人員破壞；　　 6)其他影響因素。 是 22 所有重大危險(xiǎn)源是否列出分布圖? 所有重大危險(xiǎn)源列出了分布圖 23 是否列出重大危險(xiǎn)源清單及其他需要的監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的材料、設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所清單? 是 24 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案中是否包括了事故

27、狀態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)估? 是 25 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中包括預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容嗎? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 中包括了預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容 26 是否制定了定期檢測(cè)關(guān)鍵設(shè)備、元件、報(bào)警系統(tǒng)的制度，是否包括了測(cè)試方法和頻度? 是 27 是否有制度規(guī)定所有新材料、新工藝、新設(shè)備符合國家法律、政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案要求? 是 28 重大危險(xiǎn)源場(chǎng)所和崗位是否安裝合適的保護(hù)性設(shè)備 是 29 是否實(shí)施了減少危險(xiǎn)材料使用量的控制措施? 是 30 是否采用了職業(yè)安全健康管理體系或其他先進(jìn)的安全管理方法? 是 31

28、事故預(yù)防職責(zé)是否分配給相關(guān)的合格人員? 事故預(yù)防職責(zé)分配給了相關(guān)的合格人員 32 是否按消防法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)重大危險(xiǎn)源的消防設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查? 是 5、安全事故應(yīng)急救援預(yù)案情況檢查表 序號(hào) 檢查內(nèi)容 檢查結(jié)果 備注 1 是否編制了綜合性應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案是否包括預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容? 若沒有綜合性預(yù)案，是否有專項(xiàng)事故應(yīng)急程序，如坍塌、觸電、高處墜落、中毒、消防事故應(yīng)急程序等? 編制了綜合性應(yīng)急救援預(yù)案，預(yù)案包括預(yù)防、預(yù)備、響應(yīng)和恢復(fù)等內(nèi)容。專項(xiàng)事故應(yīng)急程序包括坍塌、觸電、高處墜落、中毒、消防事故應(yīng)急程序等。 2 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容是否符合

29、相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求? 符合相關(guān)安全法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的要求 3 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否與企業(yè)重大危險(xiǎn)源、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及其風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng)? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 與企業(yè)重大危險(xiǎn)源、設(shè)備、設(shè)施、場(chǎng)所及其風(fēng)險(xiǎn)相適應(yīng) 4 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否經(jīng)最高管理層授權(quán)發(fā)布實(shí)施，是否有實(shí)施日期? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 經(jīng)董事長(zhǎng)授權(quán)發(fā)布實(shí)施，有實(shí)施日期 5 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括：目錄表、變更記錄、目的、企業(yè)簡(jiǎn)介、名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表等? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 包括：目錄表、變更記錄、目的、企業(yè)簡(jiǎn)介、名詞、術(shù)語定義、發(fā)放表 6 所有相關(guān)人員是否都可獲得

30、預(yù)案? 所有相關(guān)人員都可獲得預(yù)案 7 是否建立了應(yīng)急救援組織? 建立了應(yīng)急救援組織 8 應(yīng)急救援人員配備是否合理? 是 9 是否配備了必要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備? 是 10 下述職責(zé)是否定義清楚并分配給有關(guān)人員：　　 1)預(yù)案管理；　　 2)應(yīng)急指揮； 3)支持、協(xié)調(diào)；　 　 4)預(yù)案和程序的維護(hù)； 　　5)定期危險(xiǎn)評(píng)估；　 　 6)培訓(xùn)、訓(xùn)練和演習(xí)；　 　 7)重要設(shè)備及其維護(hù)清單；　 　 8)專項(xiàng)事故應(yīng)急響應(yīng)職責(zé)；　　 9)與場(chǎng)外監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的協(xié) 調(diào)。 清楚并分配給有關(guān)人員，對(duì)新進(jìn)員工尚未分配

31、經(jīng)整改，新進(jìn)員工學(xué)習(xí)了預(yù)案，達(dá)到要求 11 應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)是否清楚明確? 應(yīng)急救援的關(guān)鍵職位及其替補(bǔ)人員、職責(zé)和指揮系統(tǒng)清楚明確 12 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否提供并建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，是否確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對(duì)策? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 建立在風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)基礎(chǔ)上，并確認(rèn)了潛在緊急情況及其重點(diǎn)對(duì)策 13 是否包括定期應(yīng)急能力測(cè)試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，是否規(guī)定通過測(cè)試、評(píng)估來糾正和 完善預(yù)案? 包括定期應(yīng)急能力測(cè)試、訓(xùn)練、演習(xí)內(nèi)容，通過測(cè)試、評(píng)估來糾正和完善預(yù)案。 14 是否定義并建立了不同應(yīng)急響應(yīng)級(jí)別的監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案?

32、是 15 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)是否與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)? 應(yīng)急組織機(jī)構(gòu)可與正常生產(chǎn)經(jīng)營組織機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào) 16 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中是否重點(diǎn)論述了人員安全、危險(xiǎn)控制及減少損失的優(yōu)先原則? 是 17 預(yù)案中是否有包括下述信息發(fā)布文件： 　　 1)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案簡(jiǎn)介； 　　 2)安全、環(huán)保方針； 　　 3)對(duì)社區(qū)、政府的貢獻(xiàn)； 　　 4)企業(yè)年報(bào)或財(cái)務(wù)情況介紹； 　　 5)事故/事件或危險(xiǎn)； 　　 6)生產(chǎn)工藝/設(shè)施、安全措施描述； 　　 7)產(chǎn)品；　　 8)安全記錄。 有 18 預(yù)案中是否包括應(yīng)急前、應(yīng)急中和應(yīng)急后負(fù)責(zé)公共關(guān)系的部門、職責(zé)和人員

33、? 是 19 媒體和信息發(fā)布負(fù)責(zé)人是否培訓(xùn)合格，是否有應(yīng)急信息發(fā)布和管理程序? 是 20 現(xiàn)有的應(yīng)急救援系統(tǒng)及預(yù)案是基于相應(yīng)的風(fēng)險(xiǎn)水平嗎? 是 21 危險(xiǎn)辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)是否考慮了： 　　 1)歷史上的事故、事件； 　　 2)潛在事故發(fā)生的可能性及嚴(yán)重度(包括對(duì)場(chǎng)外的影響)；　 　 3)自然災(zāi)害； 　　 4)技術(shù)災(zāi)害； 　　 5)人員破壞；　 　 6)其他影響因素。 是 22 所有危險(xiǎn)材料一覽表中是否列出材料的商品名稱、使用及儲(chǔ)存位置、來源、數(shù)量、性質(zhì)、安全性能等，是否有危險(xiǎn)材料分布圖? 所有危險(xiǎn)材料一覽表中列出材料的商品名稱、使用及

34、儲(chǔ)存位置、來源、數(shù)量、性質(zhì)、安全性能等，沒有危險(xiǎn)材料分布圖 經(jīng)整改，列出了危險(xiǎn)材料分布圖 23 是否列出重大危險(xiǎn)源清單及其他需要編制監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案的材料、設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所清單? 是 24 應(yīng)急響應(yīng)預(yù)案中是否包括了事故狀態(tài)監(jiān)測(cè)和評(píng)價(jià)? 是 25 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案中包括預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容嗎? 監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案 中包括了預(yù)防緊急情況發(fā)生的內(nèi)容 26 是否制定了定期檢測(cè)關(guān)鍵設(shè)備、元件、報(bào)警系統(tǒng)的制度，是否包括了測(cè)試方法和頻度? 是 27 是否有制度規(guī)定所有新材料、新工藝、新設(shè)備符合國家法律、政府法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)及監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案要

35、求? 是 28 高危險(xiǎn)場(chǎng)所和崗位是否安裝合適的保護(hù)性設(shè)備 是 29 是否實(shí)施了減少危險(xiǎn)材料使用量的控制措施? 是 30 是否采用了職業(yè)安全健康管理體系或其他先進(jìn)的安全管理方法? 是 31 事故預(yù)防職責(zé)是否分配給相關(guān)的合格人員? 事故預(yù)防職責(zé)分配給了相關(guān)的合格人員 32 是否按消防法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)對(duì)消防設(shè)備及系統(tǒng)進(jìn)行定期檢查? 是 33 火災(zāi)監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案是否包括：工作場(chǎng)所火災(zāi)危險(xiǎn)性一覽表、潛在火源及其控制措施 是 6、安全檢查情況匯總表 檢查情況匯總 1、建立、健全了安全生產(chǎn)責(zé)任制，制定完備的安全生產(chǎn)規(guī)章制度和操作規(guī)程；

36、2、安全投入符合安全生產(chǎn)要求； 3、設(shè)置安全生產(chǎn)管理機(jī)構(gòu)，配備專職安全生產(chǎn)管理人員； 4、主要負(fù)責(zé)人和安全生產(chǎn)管理人員經(jīng)考核合格； 5、特種作業(yè)人員經(jīng)有關(guān)業(yè)務(wù)主管部門考核合格，取得特種作業(yè)操作資格證書； 6、從業(yè)人員經(jīng)安全生產(chǎn)教育和培訓(xùn)合格； 7、依法參加工傷保險(xiǎn)，為從業(yè)人員繳納保險(xiǎn)費(fèi)； 8、廠房、作業(yè)場(chǎng)所和安全設(shè)施、設(shè)備、工藝符合有關(guān)安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)程的要求； 9、有職業(yè)危害防治措施，并為從業(yè)人員配備符合國家標(biāo)準(zhǔn)或者行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)的勞動(dòng)防護(hù)用品； 10、有重大危險(xiǎn)源檢測(cè)、評(píng)估、監(jiān)控措施和應(yīng)急預(yù)案； 11、有生產(chǎn)安全事故應(yīng)急救援預(yù)案、應(yīng)急救援組織或者應(yīng)急救援人員，配備必

37、要的應(yīng)急救援器材、設(shè)備。 整改情況匯總 1、所有危險(xiǎn)材料一覽表中列出材料的商品名稱、使用及儲(chǔ)存位置、來源、數(shù)量、性質(zhì)、安全性能等，沒有危險(xiǎn)材料分布圖；經(jīng)整改，列出了危險(xiǎn)材料分布圖； 2、應(yīng)急救援預(yù)案清楚并分配給有關(guān)人員，對(duì)新進(jìn)員工尚未分配，經(jīng)整改，新進(jìn)員工學(xué)習(xí)了預(yù)案，達(dá)到要求； 3、經(jīng)整改，及時(shí)更換了安全設(shè)施； 4、加強(qiáng)了從業(yè)人員的教育培訓(xùn)； 5、對(duì)重大危險(xiǎn)源加強(qiáng)了監(jiān)控力度； 6、完善了事故應(yīng)急預(yù)案的內(nèi)容。 自查自改結(jié)論 我公司能積極貫徹落實(shí)《安全生產(chǎn)許可證條例》的各項(xiàng)規(guī)定，對(duì)第六條第十二項(xiàng)的條件做了詳細(xì)檢查并整改，我公司生產(chǎn)條件基本符合安全生產(chǎn)的要求。 檢查部門 安

38、全生產(chǎn)管理部 負(fù)責(zé)人簽字 2012年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查 自查報(bào)告 XX市建筑管理處： 為認(rèn)真貫徹落實(shí)貴科《關(guān)于XXX2012年建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)動(dòng)態(tài)核查工作的通知》精神，我公司于近期按照《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》（建設(shè)部令159號(hào)）、《XXX建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理實(shí)施細(xì)則》及《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)》，對(duì)照檢查內(nèi)容認(rèn)真開展了企業(yè)資質(zhì)復(fù)查工作，現(xiàn)將公司具體情況匯報(bào)如下： 公司成立于XXXX年X月XX日，并于XXX年X月份取得了房屋建筑工程施工承包叁級(jí)資質(zhì)。公司現(xiàn)有職稱的工程技術(shù)人員和經(jīng)濟(jì)管理人員XX人，中級(jí)以上職稱人數(shù)為XX人，有一

39、級(jí)建造師XX人，公司擁有注冊(cè)資本金XXX萬元，資產(chǎn)總額XXX萬元，凈資產(chǎn)XXX萬元。 公司自成立以來，就貫徹和執(zhí)行《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》《建筑法》、《勞動(dòng)法》、《合同法》及其他有關(guān)法律，嚴(yán)格按照建筑業(yè)企業(yè)壹級(jí)資質(zhì)標(biāo)準(zhǔn)范圍進(jìn)行招投標(biāo)和專業(yè)承包。建立了以公司總經(jīng)理為首的質(zhì)量安全生產(chǎn)指揮保證體系和以部門負(fù)責(zé)人為首的專業(yè)質(zhì)量安全的保證檢查監(jiān)督體系，2011年度，公司全年工程結(jié)算收入XX萬元，實(shí)現(xiàn)利潤總額XX萬元。公司還連續(xù)三年被評(píng)為XX省重合同守信用先進(jìn)單位。所建項(xiàng)目工程質(zhì)量均達(dá)到合格及以上標(biāo)準(zhǔn)，未發(fā)生一起嚴(yán)重質(zhì)量缺陷和質(zhì)量事故，未出現(xiàn)顧客對(duì)質(zhì)量的投訴現(xiàn)象，更沒受到過上級(jí)質(zhì)量監(jiān)督部門的糾正或處罰。

40、 公司在內(nèi)部管理中，始終堅(jiān)持以為人本理念，嚴(yán)格遵守用工制度，與每一位職工簽訂了勞動(dòng)用工合同。切實(shí)保護(hù)農(nóng)民工的合法權(quán)益，及時(shí)為他們辦理意外傷害保險(xiǎn)，且從不拖欠農(nóng)民工工資，積極配合地方政府對(duì)其進(jìn)行務(wù)工就業(yè)管理和服務(wù)工作，本著社會(huì)和諧的原則，公司對(duì)農(nóng)民工一視同仁，在勞動(dòng)保障和工資方面優(yōu)先照顧，工作時(shí)間清楚，勞動(dòng)報(bào)酬明確，工資按月足量發(fā)放，從未發(fā)生拖欠和克扣現(xiàn)象。工程所在地勞動(dòng)保障和建設(shè)行政主管部門未因本公司農(nóng)民工工資問題接收到舉報(bào)、申訴，并無勞動(dòng)爭(zhēng)議仲裁處理情況出現(xiàn)。 我公司嚴(yán)格遵守《建筑業(yè)企業(yè)資質(zhì)管理規(guī)定》中第十四條所列行為，通過公開、公平、公正的原則，憑公司的實(shí)力投標(biāo)中標(biāo)。嚴(yán)格執(zhí)行JGJ59-99《建筑施工安全檢查標(biāo)準(zhǔn)》和《建設(shè)工程質(zhì)量管理?xiàng)l例》，特殊工程作業(yè)人員均經(jīng)過培訓(xùn)、考核，遵循《特種作業(yè)人員安全生產(chǎn)技術(shù)操作規(guī)程》，持證上崗率100%。至今從未發(fā)生一起重大質(zhì)量安全事故。 誠然，我們目前的管理水平、管理理念還有待完善和提高，需要上級(jí)的指導(dǎo)和關(guān)懷，需要不斷學(xué)習(xí)和借鑒先進(jìn)企業(yè)的管理模式，以進(jìn)一點(diǎn)深化改革，努力創(chuàng)新。本次自查結(jié)果為：合格?，F(xiàn)報(bào)請(qǐng)貴處，請(qǐng)貴處予以核查為感。 XXXXXXXXXXXXXXXXXX 2012年11月1日 21