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1、 商業(yè)信息管理系統(tǒng) ***科技有限公司  目 錄 1 概述 4 1.2. 系統(tǒng)特點 錯誤！未定義書簽。 1.3. 系統(tǒng)環(huán)境 4 2 商場POST為商場經(jīng)營提供管控和決策 5 1.4. 商品管理 5 1.5. 訂貨管控 6 1.6. 結算管控 6 1.7. 購銷分離 6 1.8. 決策支持 7 1.9. 商業(yè)模式 7 1.10. 商品目錄和商品資料管理 7 1.11. 經(jīng)營方式定義，只能選其一 8 1.12. 核算方法 8 1.13. 稅率定義 8 1.14. 計價方法 9 1.15. 物價體系定義 9 1.16

2、. 商品編碼體系 9 1.17. 商業(yè)營銷中限制 9 1.18. 結算必須依據(jù)合同 10 1.19. 商業(yè)自動化系統(tǒng)設計理念 10 3 系統(tǒng)功能列表 11 1.20. 前臺收銀系統(tǒng) 12 1.21. 供應商管理系統(tǒng) 13 1.22. 綜合業(yè)務管理系統(tǒng) 16 1.23. 進銷存管理系統(tǒng) 16 1.23. 進銷存管理系統(tǒng) 17 1.24. 收銀管理系統(tǒng) 17 1.24. 收銀管理系統(tǒng) 18 4 培訓 19 1.25. 業(yè)務基礎培訓 19 1.26. 電腦基礎培訓 20 1.27. 業(yè)務專業(yè)培訓和實踐 21 1.28. 電腦專業(yè)人員“系統(tǒng)正常運行級維護“培訓和實踐 2

3、4 1.29. 電腦專業(yè)人員“系統(tǒng)報表級維護“培訓和實踐 24 5 主要業(yè)務流程 25 1.30. 經(jīng)代銷供貨渠道及新品引進 25 1.31. 新廠商新商品引進 25 1.32. 新廠商老商品引進 26 1.33. 老商品老品種補充訂貨 27 1.34. 專柜供應商引進流程 27 1.35. 商品進貨工作程序 28 1.36. 聯(lián)營商品進貨流程 30 1.37. 商品的調撥 30 1.38. 商品銷售工作程序 31 1.39. 非開單區(qū)售貨流程 31 1.40. 開單區(qū)售貨流程 32 1.41. 顧客退貨工作流程 34 1.42. 商品進價調整工作程序 34 1

4、.43. 商品進價調整流程 34 1.44. 專柜商品扣率調整流程 35 1.45. 商品售價調整工作程序 36 1.46. 商品永久性變價流程 36 1.47. 商品短期變價流程 37 1.48. 商品退貨工作程序 38 1.49. 商品退回廠商工作流程 38 1.50. 商品盤點流程 39 1.51. 商品結算流程 40 1.52. 批發(fā)流程 41 1.53. 損溢單及殘損單 43 1.54. 損溢單 43 1.55. 殘損單 44 1.56. 合同更改流程 44 1.57. 廠商清退流程 45  商業(yè)信息系統(tǒng)簡介 1 概述 商場POST——是網(wǎng)劍

5、公司商業(yè)MIS開發(fā)隊伍在多家商業(yè)企業(yè)成功應用底基礎上開發(fā)的一臺現(xiàn)代商業(yè)管理系統(tǒng)，提取了網(wǎng)劍公司的商業(yè)自動化管理經(jīng)驗，以及“樂普生商圈”中眾多的商業(yè)管理經(jīng)驗而形成自己獨具特色的經(jīng)營決策理念，在國內具有領先的水平和廣泛的應用意義。主要提供的決策模型如下： 1、 商業(yè)計劃 合理安排的商業(yè)依據(jù)，控制計劃進度，預測經(jīng)營狀況 2、 商品配置 監(jiān)控商場商品品類配置、價格定位的合理性，以利于商場的各方面條件改善經(jīng)營。 3、 采購技術 通過分析指導采購員引進或者淘汰，使商場的商品更具競爭力。 4、 銷售技術 通過時間、商品、促銷、價格的多方位綜合分析，挖掘出商場的銷售潛力，并給予庫存管理、資金管

6、理等以依據(jù)。 5、 庫存技術 提供庫存合理分布的建議，從時間、數(shù)量上控制商品的進貨，及提供促銷依據(jù)，以減少資金占用和浪費。 6、 資金分析 給予企業(yè)合理利用有限資金的依據(jù)，保證資金利用充分有效 7、 顧客分析 提供顧客的一般規(guī)律，給予商場經(jīng)營活動以依據(jù) 1.1 系統(tǒng)環(huán)境 服務器操作系統(tǒng)：Microsoft Windows NT 4.0/NT 2000 客戶端操作系統(tǒng)：Microsoft Windows 95/98/Me/XP/NT 4.0/5.0、 數(shù)據(jù)庫：Microsoft SQL Server 6.5/7.0/2000 Sybase Ad

7、apter Server 11 Oracle 8.15 1.2 系統(tǒng)特點簡述 ² 系統(tǒng)功能覆蓋了從商品采購計劃到業(yè)務決策各層面業(yè)務，全面記錄了各種商業(yè)信息、物流信息和財務信息，全面準確地實施經(jīng)濟核算，充分調動員工積極性，提高商場經(jīng)濟效益。 ² 減少差錯，堵塞漏洞，減少庫存量，加快資金周轉，降低商場經(jīng)營成本。 ² 強調客戶分析，以顧客、銷售、庫存、采購等整體關聯(lián)分析。 ² 以單品管理為管理核心，兼顧部門或小類金額核算； ² 加強商品品類管理。百貨將從單品管理到單品與品類管理并重，特別是個性化的發(fā)展將使商品品類分析

8、地位更加突出； ² 加強商品品類管理。百貨將從單品管理到單品與品類管理并重，特別是個性化的發(fā)展將使商品品類分析地位更加突出； ² 以進價核算為基礎，采用批次管理、先進先出、經(jīng)銷優(yōu)先的記帳原則，商品核算方式：數(shù)量進價核算、金額進價核算、倒扣等。 ² 經(jīng)營方式：經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營、租賃、寄售以及其他定義經(jīng)營方式，如花車銷售。 ² 統(tǒng)一的數(shù)據(jù)字典支持各系統(tǒng)，基本數(shù)據(jù)全面共享，保證數(shù)據(jù)的一致性，提高系統(tǒng)的使用效率。 2 商場POST為商場經(jīng)營提供管控和決策 1.3 商品管理 商品管理作為商業(yè)經(jīng)營的核心內容， 通過對商品編碼來對商品進行

9、跟蹤管理，商品管理的核心其實為商品編碼的管理。商場POST對商品編碼的管理提供了多種管理方式，完全滿足商場的管理需求。 ² 一品一碼 ---凡商場內經(jīng)營的商品進行單品管理的，整個商場只發(fā)一個“身份證”。 ² 一品一類 ---凡商場內經(jīng)營的商品進行單品管理的，必須定位到一具體小類上。 ² 一品一稅 ---一個商品只有一個稅率。 ² 一品一牌 ---一個商品根據(jù)需要，定位到某一品牌上。 ² 一品多倉庫多庫位--- 一個商品可在多個倉庫存放。 ² 一品一庫存--- 一個商品在經(jīng)營部一本庫存帳，理貨區(qū)和內倉均無電腦庫存。 1.

10、4 訂貨管控 商場POST為商場買手及時訂貨、合理控制庫存提供了強大支持，系統(tǒng)將遵循多批次、小批量的訂貨原則，自動設定安全庫存，超過警戒線則自動報警，自動生成訂單。徹底擺脫了傳統(tǒng)由人工根據(jù)現(xiàn)有庫存和銷售決定訂貨的落后狀況，大大加強了訂貨的準確性及合理性，使商場的現(xiàn)有資源得到了充分合理的運用，最大程度地降低了庫存及其它相關費用。 1.5 結算管控 商場POST為商場提供經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營及租賃四種不同的結算模式。各種結算過程全部由計算機系統(tǒng)自動控制，代替手工結算的任意性和不可控制性。 經(jīng)銷結算控制： 商場POST對經(jīng)銷供商實行預付款、貨到付款、帳期付款控制，付款比例事先設定，在商品到貨后

11、系統(tǒng)自動根據(jù)付款規(guī)則生成財務預付帳款，沒到付款帳期的供商只有到帳期時才允許結款; 代銷結算控制： 商場POST對代銷供商的結款完全根據(jù)實際銷售金額進行控制，不允許冒結。同時，結算系統(tǒng)將自動在結算中將退供商貨款和供商費用款直接扣除。 聯(lián)營結算控制： 商場POST對聯(lián)營供商的結算提供了靈活的方式。 1.6 購銷分離 商場POST將采購和銷售完全分離開來，解決了商場部門因各自經(jīng)營而帶來的經(jīng)營范圍重疊，影響商場的整體形象問題，同時杜絕商場的人性貨、人性帳。使得商場在經(jīng)營過程中分工更專業(yè)化。 特別支持了商業(yè)連鎖經(jīng)營的發(fā)展。 1.7 決策支持 商場POST中提取了成功的商業(yè)自動化管理經(jīng)驗

12、。提供豐富的商業(yè)決策分析功能；主要提供的決策模型如下： 1、 商業(yè)計劃 合理安排的商業(yè)依據(jù)，控制計劃進度，預測經(jīng)營狀況 2、 商品配置 監(jiān)控商場商品品類配置、價格定位的合理性，以利于商場的各方面條件改善經(jīng)營。 3、 采購技術 通過分析指導采購員引進或者淘汰，使商場的商品更具競爭力。 4、 銷售技術 通過時間、商品、促銷、價格的多方位綜合分析，挖掘出商場的銷售潛力，并給予庫存管理、資金管理等以依據(jù)。 5、 庫存技術 提供庫存合理分布的建議，從時間、數(shù)量上控制商品的進貨，及提供促銷依據(jù)，以減少資金占用和浪費。 6、 資金分析 給予企業(yè)合理利用有限資金的依據(jù)，保證資金利用充

13、分有效 7、 顧客分析 提供顧客消費行為的分析，查找顧客消費習慣，提供優(yōu)質的客戶服務管理； 1.8 商業(yè)模式 1.9 商品目錄和商品資料管理 一品一碼 ---凡商場內經(jīng)營的商品進行單品管理的，整個商場只發(fā)一個“身 份證”。 一品一類 ---凡商場內經(jīng)營的商品進行單品管理的，必須定位到一具體小 類上。 一品一稅 ---一個商品只有一個稅率。 一品一牌 ---一個商品根據(jù)需要，定位到某一品牌上。 一品多供應商多經(jīng)營方式 ---一個商品可以是經(jīng)銷/代銷，不可以有聯(lián)營方式。

14、 ---一個商品可以是聯(lián)營，不可以是經(jīng)銷/代銷。 ---一個商品多供應商 一品多倉庫多庫位--- 一個商品可在多個倉庫存放。 一品一庫存--- 一個商品在經(jīng)營部一本庫存帳，理貨區(qū)和內倉均無電腦庫 存。 1.10 經(jīng)營方式定義，只能選其一 經(jīng)銷 順加 、 管庫存 代銷 經(jīng)營方式 聯(lián)營 --- 扣率大于零 可管單品銷售也可不管單品銷售；

15、 倒扣 ，保底。 租賃 --- 扣率等于零，銷售作代收款，不作銷售收入 寄售 --- 扣率結算，管理庫存，銷售作代收款，不作銷售收 入 · 經(jīng)銷和代銷區(qū)分的本質在于是否實銷實結。 · 經(jīng)/代銷和聯(lián)營區(qū)分的本質在于是否管庫存。 · 經(jīng)/代銷不僅可以進行單品數(shù)量管理，也可進行小商品金額管理。 · 聯(lián)營中可以一供應商多碼多扣率，可以管理單品銷售。 1.11 核算方法 不含稅進價數(shù)量/金額核算、實物負責制。支持根據(jù)商品

16、特點不同的核算方式，如：金額核算。 1.12 稅率定義 增值稅 進項稅 （17%、13%，6%、0等） 稅率分兩種 銷項稅 （價外稅） 10％ 營業(yè)稅 （5%，20%，15%等） 消費稅 （價內稅） 注：稅率絕對不能錯誤、否則不含稅進價核算就失去意義。增值稅的商品 再進貨時提增值稅—進項稅，營業(yè)稅的商品在銷售收入實現(xiàn)時提營業(yè)稅。 1.13 計價方法 1、進貨 經(jīng)、代銷 ---- 順加 聯(lián)營 ---- 倒扣、以銷計進,但設定最低扣底金額。 2、成本結轉

17、 先進先出法---按入庫批次進行先進先出，必須杜絕負庫存，方可解決銷售串戶問題。經(jīng)、代銷商品按日進行成本結轉；聯(lián)營、租賃按月進行成本結轉。 綜合毛利率法----主要針對金額控制的商品的成本結轉，月末通過盤點進行銷售成本結轉的調整。 1.14 物價體系定義 單品售價和一品多包裝價，可定義組包價（帶使用時限）。 1.15 商品編碼體系 商品編碼自身不代表各種屬性的定義，分一個核算碼帶多個銷售碼。 在商品物流過程中采用核算碼或主編碼。 1.16 商業(yè)營銷中限制 1、商品銷售負庫存問題 允許負庫存銷售，每天打印銷紅清單，進行補入庫，按照月清月結，如在

18、結算期仍有負庫存，停止結帳。 可以掛起來，但影響所有的業(yè)務活動。 可以按最后供應商最后進價進行結轉。 2、顧客退貨 通過折扣折讓解決價格變動問題。 退貨全部退到當前批次，如已無批次，則人工到服務臺退貨。 3、銷售串戶 通過指定營業(yè)員或其它方式盡量避免銷串，如有錯，通過串銷更正單進行處理。 1.17 結算必須依據(jù)合同 一個供應商在一種經(jīng)營方式情況下只能而且必須存在一個有效合同。 結算可以有經(jīng)銷、代銷、聯(lián)營多種結算。對經(jīng)銷可以有壓批、分期付款等方式、聯(lián)營有保底與非保底結算，如保底有部分保底、分期保底等多種方式。 1.18 商業(yè)自動化系統(tǒng)

19、設計理念 1、統(tǒng)一制定物流/單據(jù)流/資金流/信息流的標準流程和格式規(guī)范，統(tǒng)一制定各種 管理制度。 2、財務統(tǒng)一管理，統(tǒng)一結算，統(tǒng)一核算，統(tǒng)一帳務，統(tǒng)一收支。 3、成立專門的數(shù)據(jù)審計小組，進行商品目錄和供應商目錄的日常維護管理， 作到象身份證一樣管理商城統(tǒng)一的商品編碼信息和供應商編碼信息，夯實 商城商業(yè)自動化的基礎，同時進行合同的歸檔和審計，確保以合同主線管 理商品/供應商/結算/創(chuàng)利。 4、統(tǒng)一電腦管理，各電腦系統(tǒng)全部聯(lián)網(wǎng)，電腦系統(tǒng)主要為收銀功能，保留必 要的業(yè)務物流和商品管理查詢，統(tǒng)一理貨和單據(jù)錄入，各種業(yè)務單據(jù)實時 傳送

20、。 5、電腦系統(tǒng)包括了整個商城的物流業(yè)務（訂/入/存/退/批），營銷業(yè)務（合、 同/定價/優(yōu)惠/銷售/退貨/結算），核算業(yè)務，財務業(yè)務，人力資源業(yè)務。統(tǒng)一 合同，統(tǒng)一訂購，完成社會批發(fā)，對所管轄部門進行統(tǒng)一管理，指定零售 價，指定促銷，指定陳列。完成下達的銷售/毛利計劃。 6、以部門/柜組為最小財務核算單位，完成各部門/柜組/商品大類的財務核算。 統(tǒng)一人力資源和工資管理。 3 系統(tǒng)功能列表 商場POST 總 經(jīng) 理 查 詢 進 銷 存 管 理 收 銀 財 務 管 理 綜 合

21、業(yè) 務 管 理 商 品 編 碼 管 理 供 應 商 管 理 后 臺 維 護 管 理 人 事 管 理 前 臺 收 銀 系 統(tǒng)  1.19 前臺收銀系統(tǒng) 紅沖小票 銷售開票 前臺收銀系統(tǒng) 查詢報表 系統(tǒng)維護 交接班 零售開票 開票練習 商品盤點 全天銷售統(tǒng)計 營業(yè)員銷售統(tǒng)計 柜組銷售統(tǒng)計 當日小票查詢 歷史小票查詢 當日小票列表 快速鍵定義快速串 商品信息查詢 聯(lián)網(wǎng)操作 脫網(wǎng)操作 設置小票號 置日期時間 收銀員登陸 收銀員離開 交款單輸入 修改操作員密碼 查詢工作日志 安

22、全退出關機 1.20 供應商管理系統(tǒng) 供應商管理系統(tǒng) 供應商和合同 供應商結算 查　　　詢 抽獎設置 增加供應商信息 修改供應商信息 臨時轉為正式供應商 增加供應商經(jīng)營方式 刪除供應商經(jīng)營方式 永久刪除供應商信息 供應商撤柜 清還供應商全部商品 供應商編碼合并 輸入合作經(jīng)營合同 修改合作經(jīng)營合同 刪除合作經(jīng)營合同 續(xù)簽合作經(jīng)營合同 地區(qū)編碼 匯率管理 商品信息 供應商資料 供應商合同 供應商結算單 打印供應商全部

23、資料 商品范圍設置 打印對獎單 供應商費用輸入 供應商費用沖紅 供應商費用查詢 供應商代銷結算單 供應商入庫成本 供應商銷售成本 生成專柜結算單 中間數(shù)據(jù) 生成聯(lián)營結算單 修改結算單 審核結算單 結算項目設定 設置結算日 供應商經(jīng)銷結算 后臺維護管理系統(tǒng)后臺登錄監(jiān)視 前臺收銀監(jiān)視 實時數(shù)據(jù)處理控制 收銀機組定義 修改收銀機組定義 查詢收銀機組定義 付款方式定義 系統(tǒng)參數(shù)設置 管理架構編碼 大中小類編碼 權限角色定義 操作員權限定義 操作員密碼設置義 查詢操作日志義 每日初始化 日終處理 未統(tǒng)計數(shù)據(jù)銷售 數(shù)據(jù)備份 后臺軟件升

24、級 天氣情況輸入 刪除歷史小票數(shù)據(jù) 后臺維護管理系統(tǒng) 系統(tǒng)配置 權限定義 日常維護 系統(tǒng)監(jiān)視 計算員工所得獎金 設置員工所屬柜組 收銀員定義 商品編碼管理 輸入新增商品編碼 修改新增商品編碼 審核新增商品編碼 修改商品屬性 刪除商品編碼 修改商品編碼 修改商品稅率 增加商品供應商和經(jīng)營方式 刪除商品供應商和經(jīng)營方式 合并商品編碼 查詢商品信息 查詢供應商信息 查詢合同信息 查詢銷售專用條碼 查詢新增商品單據(jù) 產(chǎn)地編碼 品牌編碼 打印商品編碼 商品品牌編碼 商品產(chǎn)地編碼 重點商品字典編碼 重點品牌編碼 商品重點管理 貴賓商品

25、類別定義 商品編碼管理系統(tǒng) 條碼管理 增加專用商品條碼 修改專用商品條碼 取消專用商品條碼 重用專用商品條碼 打印商品條碼 打印商品標簽 商品分類 商品查詢 商品編碼管理系統(tǒng) 1、輸入訂單2、修改訂單 3、審批訂單4、由訂單生成入庫單 5、取消訂單6、查詢訂單 1、輸入直上柜單2、修改直上柜單 3、到貨審核直上柜單4、輸入采購入倉單 5、修改采購入倉單6、到貨審核采購入倉單 7、輸入柜臺退廠單8、修改柜臺退廠單 9、審核柜臺退廠單10、輸入倉庫退廠單 11、修改倉庫退廠單12、審核倉庫退廠 13、查詢入庫退廠單 1、輸入商品異動單 2、

26、修改商品異動單 3、審核商品異動單 4、查詢商品異動單 5、輸入商品移柜單 6、修改商品移柜單 7、審核商品移柜單 8、查詢商品移柜單 9、輸入商品損溢單 10、修改商品損溢單 11、審核商品損溢單12、查詢商品損溢單 13、輸入商品串銷單14、修改商品串銷單 15、審核商品串銷單16、查詢商品串銷單 1、輸入調價通知單 2、修改調價通知單 3、審核調價通知單 4、查詢調價通知單 5、輸入進價調整單 6、修改進價調整單 7、審核進價調整單 8、查詢進價調整單 9、輸入扣率變更單 10、修改扣率變更單 11、審核扣率變更單 12、取消扣率變更單 13、輸入柜

27、組優(yōu)惠單 14、修改柜組優(yōu)惠單 15、審核柜組優(yōu)惠單 16、取消柜組優(yōu)惠單 17、輸入供應商優(yōu)惠單18、修改供應商優(yōu)惠單 19、審核供應商優(yōu)惠單20、取消供應商優(yōu)惠單 21、輸入單品優(yōu)惠單22、修改單品優(yōu)惠單 23、審核單品優(yōu)惠單24、取消單品優(yōu)惠單 1、設置盤點日 2、盤點表拆分到柜 3、查詢盤點表 4、審核柜組盤點表 5、審核通盤盤點表6、漏盤商品表 7、錯盤商品表勝 8、柜組盤點盈虧表 9、商場盤點盈虧表 10、盤點輸入信息打印 11、生成空白盤點表12、修改空白盤點表 13、查詢空白盤點表 14、由空白盤點表生成正式盤點表 1、查詢商品信

28、息 2、查詢供應商信息 3、查詢合同信息 4、查詢訂單 5、查詢入庫單 6、查詢異動單 7、查詢商品損溢單8、查詢商品移柜單 9、查詢進價調整單 10、查詢調價單 11、查詢供應商優(yōu)惠單 12、查詢單品優(yōu)惠單 13、查詢扣率調整單 14、查詢柜組優(yōu)惠單 1.21 綜合業(yè)務管理系統(tǒng) 綜合業(yè)務管理 查詢 盤點管理 物價管理 庫存管理 入庫管理 采購管理 1.22 進銷存管理系統(tǒng) 進銷存報表 1、柜組進銷存匯總表 2、區(qū)域進銷存匯總表 3、供應商進銷存匯總表 4、柜組各供應商進銷存匯總表 5、部門進銷存匯總表 6、供應商商品進銷存

29、匯總表 7、結轉經(jīng)代銷成本 8、結轉聯(lián)營成本 進銷存管理 資料查詢 1、（聯(lián)營）應付帳款明細表 2、（代銷）應付帳款明細表 3、（經(jīng)銷）應付帳款明細表 4、商品科柜組品牌銷售 其他 1、單品三級帳 2、財務核算權限配置 計劃錄入 1、重點單品計劃錄入 2、營業(yè)員計劃錄入 3、柜長計劃錄入 4、業(yè)務主管計劃錄入 5、采購員計劃錄入 6、重點商品計劃查詢 7、營業(yè)員計劃查詢 8、柜長計劃查詢 9、業(yè)務主管計劃查詢 10、采購員計劃查詢 銷售分析 1、商場銷售趨勢圖 2、部門銷售趨勢圖 3、柜組銷售趨勢圖 4、供應商銷售趨勢圖 5、品牌銷售趨勢

30、圖 6、部門每日時段銷售趨勢 7、部門銷售統(tǒng)計分析三級表 8、銷售統(tǒng)計分析二級表 9、供應商銷售統(tǒng)計分析二級表 10、統(tǒng)計分析表封面 11、供應商銷售排行 12、柜組銷售排行 采價管理 1、定義采價商場 2、定義參與采價的部門 3、錄入采價商品 4、查詢采價信息 5、打印采價信息 采購員考核 1、采購員費用定義 2、采購員費用錄入 3、采購員費用紅沖 1、 商場庫存明細報表 2、 商場存量過低報警 3、 商場存量過高報警 4、 保質期中期報警 5、 保質期提前報警 6、 超保質期報警 7、 已銷紅商品報表 8

31、、 柜組銷售坪效分析表 9、庫存銷售動銷分析表 庫存報表 1、采購員費用查詢 2、采購員進貨明細 3、采購員資金狀況 4、采購員資金狀況匯總 5、采購員進貨毛利考核 采購員考核 1、商品科折扣折讓匯總表 2、柜組折扣折讓匯總表 3、供應商折扣折讓匯總表 4、折扣折讓明細表 5、商品科銷售匯總表 6、柜組銷售匯總表 7、供應商銷售匯總表 8、柜組銷售明細 9、供應商銷售明細 10、銷售單品匯總表 11、品牌銷售匯總表 12、商品科采購員銷售明細 13、商品科銷售時段表 14、柜組按稅率銷售統(tǒng)計 15、單品銷售流水帳 16、柜組銷售流水帳 17

32、、柜組供應商銷售流水帳 18、柜組銷售日報表 19、柜組供應商銷售匯總日報表 20、柜組供應商銷售明細日報表 銷售報表 1.23 收銀管理系統(tǒng) 收銀員收銀報表 收銀機收銀報表 營業(yè)員銷售報表 支票統(tǒng)計報表 信用卡統(tǒng)計報表 查詢繳款單 長短款報表 繳款匯總表 查詢交易記錄 繳款管理 收銀員定義 收銀]機監(jiān)控 登錄收銀員列表 發(fā)送前臺通知 常用信息輸入 收銀員考核表 收銀管理 查 詢 商品信息 供應商 合同 收銀管理系統(tǒng)  4 培訓 1.24 業(yè)務基礎培訓 由商場業(yè)務部門和乙方(指乙方,下同)共同負責培訓 培訓對

33、象 培訓內容 培訓教材 培訓人員 培訓時間 各級管理人員 各部門業(yè)務人員 機房管理員 后臺錄入員 1.進行商業(yè)基礎知識的培訓，如銷售營業(yè)，入庫，退廠，退貨等知識概念性的普及。 2.對整個商場的業(yè)務流程進行講解，讓每個人知道自己手中的單據(jù)從何處來，到何處去，起到什么作用。 商場組織機構圖 商場崗位機構圖 商場部門職能責任 商場各主要崗位職責 商場流轉的所有單據(jù)樣本和作用 手工單據(jù)的具體填法和流轉環(huán)節(jié) 商場主要工作程序，如退換貨，打折等 甲方與乙方共同安排 兩天 各級管理人員 各部門業(yè)務人員 機房管理員 后臺錄入員 1.進行與電腦有關的商業(yè)基礎知識培

34、訓，如條碼，電子稱，銷售營業(yè)，入庫，退廠，退貨等知識概念性的普及。 2.對整個商場的電腦單據(jù)流程進行講解，讓每個人知道自己手中的單據(jù)從何處來，到何處去，起到什么作用。 3．對各種關鍵事務處理方法和原則 4．可能發(fā)生的問題分析 商業(yè)自動化知識普及 知識 商場流轉的電腦單據(jù)樣本和作用 電腦單據(jù)的具體填法和流轉環(huán)節(jié) 商場主要工作程序，如訂單，入庫，配送，退換貨，打折，退廠，結算等 常見錯誤和問題 乙方培訓講師 兩天 各級管理人員 各部門業(yè)務人員 機房管理員 后臺錄入員 商場財務管理要求 商場財務管理的具體規(guī)定 商場財務經(jīng)理 半天 各級管理人員 各部門業(yè)務

35、人員 機房管理員 后臺錄入員 第三方的財務管理軟件 財務電算化的介紹和功能 第三方財務軟件公司培訓教師 半天 各級管理人員 各部門業(yè)務人員 機房管理員 后臺錄入員 POS系統(tǒng)與財務的關系 POS系統(tǒng)各關鍵事務對財務影響。 POS系統(tǒng)與財務接口 財務要求與現(xiàn)實的差異和可能發(fā)生的問題 乙方培訓講師 半天 1.25 電腦基礎培訓 由商場電腦部培訓 培訓對象 培訓內容 培訓教材 培訓人員 培訓時間 收銀員 錄入員 各部門電腦使用人員 進行計算機基礎知識培訓，如開關機，計算機概念，打印機UPS使用等，要求熟練操作計算機，對一般硬件故障如電源松動，

36、打印機卡紙等均能處理。 進行后臺計算機知識培訓，如WIN95使用，五筆字型，打印機使用等，使能熟練操作WIN95和打字。 錄入人員達到每秒種60個字水平。 計算機基礎知識教材打字練習教材和學習軟件。 商場電腦工程師 一周 1.26 業(yè)務專業(yè)培訓和實踐 由商場業(yè)務部門和乙方培訓 培訓對象 培訓內容 培訓教材 培訓人員 培訓時間 機房管理員 后臺錄入員 1．對電腦系統(tǒng)涉及單據(jù)的理解，學習如何填寫單據(jù)的每一項，以及如何根據(jù)業(yè)務中的特殊情況，正確地填寫單據(jù)。 2．錯誤罰款處理 流程和打印的單據(jù)樣本 特殊情況處理方法 罰款規(guī)定 乙方培訓講師 商場電腦

37、部經(jīng)理參與 一天 各部門業(yè)務人員 1.進對電腦系統(tǒng)涉及單據(jù)的理解，學習如何填寫單據(jù)的每一項，以及如何根據(jù)業(yè)務中的特殊情況，正確地填寫單據(jù)。 2．可能發(fā)生的問題分析 流程和打印的單據(jù)樣本 特殊情況處理方法 商場電腦部經(jīng)理主講;乙方培訓講師參與 一天 收銀員 對收銀員進行針對性的培訓，如點鈔，折扣，折讓，退貨， 贈送，信用卡，面值卡，會員卡，交接班，繳款進行業(yè)務 培訓，學習相關的工作程序規(guī)范，和發(fā)生錯誤的懲罰措施。 商場收銀管理的具體規(guī)定 商場收銀主管 銀行信用卡部 三天 收銀員 對收銀員進行講課，講清整個電腦銷售的全過程，進行實際操作，同

38、時對要注意的地方進行重點闡述，對電腦收銀過程中出現(xiàn)的問題如何處理，如何處理各種銷售業(yè)務，要求收銀員牢記在心。 填寫各種銷售單據(jù)，摸擬各種情況，進行練習。對發(fā)現(xiàn)問 題及時處理，收銀員不理解之處，進行單獨輔導。 前臺收銀軟件和操作說明書 前臺環(huán)境架設 乙方培訓講師 一周 機房管理員 后臺錄入員 對綜合業(yè)務系統(tǒng)進行講課，講清電腦系統(tǒng)和業(yè)務流轉的關系，進行實際操作，同時對要注意的地方進行重點闡述， 對各種業(yè)務中出現(xiàn)的問題電腦如何處理，重點在于讓錄入員 理解。 摸擬上機練習,填寫各種單據(jù)，進行錄入摸擬練習。對發(fā)現(xiàn)問題及時處理，錄入員不理

39、解之處，進行單獨輔導 后臺軟件安裝和環(huán)境架設 乙方培訓講師 三天 財務管理人員 財務系統(tǒng)的使用和建帳 財務軟件安裝和環(huán)境架設 財務軟件培訓教師 一周 1.27 電腦專業(yè)人員“系統(tǒng)正常運行級維護“培訓和實踐 由乙方培訓 培訓對象 培訓內容 培訓教材 培訓人員 培訓時間 機房管理員 培訓前臺系統(tǒng)和后臺系統(tǒng)的安裝，操作，常見問題處理。 練習 前臺安裝維護說明書后臺安裝維護說明書 乙方培訓講師 二天 機房管理員 網(wǎng)絡拓撲和網(wǎng)絡布線基礎 常見故障解決 練習 網(wǎng)絡拓撲圖 網(wǎng)絡布點圖 網(wǎng)絡布線維護說明書 網(wǎng)絡布線商講解

40、一天 機房管理員 服務器的開關步驟和注意事項 練習 主機房管理維護手冊 乙方培訓講師 一天 1.28 電腦專業(yè)人員“系統(tǒng)報表級維護“培訓和實踐 乙方派出資深程序員進行培訓 培訓對象 培訓內容 培訓教材 培訓人員 培訓時間`` 機房管理員 對機房管理員進行講課，POWER BUILDER開發(fā)工具，SQL Server 數(shù)據(jù)庫，UNIX或NT操作系統(tǒng)等。 典型范例,練習 前臺安裝維護說明書后臺安裝維護說明書 乙方培訓講師 五天 機房管理員 系統(tǒng)主要數(shù)據(jù)表結構，以及相關的關系。 系統(tǒng)主要表結構 乙方培訓講師 二天 5 主要業(yè)

41、務流程 1.29 經(jīng)代銷供貨渠道及新品引進 1.30 新廠商新商品引進 適用范圍：買手、采購部、電腦錄入員 標 準：提供填寫《經(jīng)代銷新廠商申報表》、《經(jīng)代銷新品種申報表》審批批準 程 序： 新廠商新品種引進 買手看樣（質量、價格檢查） 草簽：合同、訂單、《新廠商申報表》、《新品種申報表》 采購部經(jīng)理審批 采購部文員錄入 （供應商資料、編碼、合同） （商品資料、編碼） （訂單） 反饋供應商：供應商編碼、新商品編碼 文員建立合同檔案、質量文檔 打印條碼出售給無標準條碼的供應商

42、送錄入室 打印訂單（兩聯(lián)：供應商、財務） 常見問題說明： 1、 《新廠商申報表》商品經(jīng)營方式未定下來； 2、 《新品種申報表》商品售價未定下來； 3、 《申報表》中遺漏了商品稅率或忽視了特殊的商品稅率； 4、 未執(zhí)行反饋，導致供應商不知自己供應商品的商品編碼、品名規(guī)格等電腦資料。 適用：本流程同樣適應老廠商新商品引進，但是不需要《新廠商申報表》和合同 1.31 新廠商老商品引進 適用范圍：買手、采購部、電腦錄入員 標 準：1、審批批準老商品改變或增加新供貨渠道。 2、交錄入室增加老商品的新供貨渠道。

43、3、《商品新增渠道申報表》 程 序： 新廠商老品種開發(fā)引進 買手引進：填寫、《新廠商申報表》、《商品新增渠道申報表》、訂單 采購部經(jīng)理審批 采購部文員錄入 （供應商資料、編碼、合同） 新增商品渠道申報表 （訂單） 反饋供應商：供應商編碼、商品編碼 打印無標準條碼的商品條碼出售給供應商 送錄入室 打印訂單（兩聯(lián)：供應商、財務） 文員建立合同檔案、質量文擋 說明： 1、 老商品增加新供貨渠道，不需要另外新編商品編碼，而仍使用原來的商品編碼。 2、 步驟3如未

44、執(zhí)行，導致電腦不確認老商品的新供貨渠道。 3、 步驟4如未執(zhí)行，導致新供應商不知自己供應商品的商品編碼、品名規(guī)格等電腦資料。 1.32 老商品老品種補充訂貨 基本同（一），但是不需要《新廠商申報表》、合同和《新品種申報表》。 1.33 專柜供應商引進流程 適用范圍：買手、采購部、門店、電腦錄入員 標 準： 1、 提供專柜商品供應商必須填寫的《專柜引進申報表》，審批批準的客戶； 2、專柜商品必須要確定是單品管理、或非單品管理。 程 序： 專柜供應商引進 門店、買手、市場部提出專柜需求表，供應商自薦 買手引進：要求填寫《專柜廠商引進

45、申報表》 有關部門審核通過 買手與供應商簽訂合同 將《專柜引進申報表》、合同送錄入室錄入 送錄入室 反饋供應商編碼、專柜統(tǒng)銷碼 通知門店準備柜位和貨品上柜時間 送錄入室 通知管理部進行人員培訓、考試 人員到樓面經(jīng)理辦理手續(xù)、貨品進場 說明： 1、 要實行一個供應商同一個買手服務制，目的是防止多頭引進，出現(xiàn)一個供應商多個供應商編碼； 2、 《專柜引進申報表》實際上是一個包含供應商一般資料和供應商部分合同資料的申報表，其中的合同信息是供應商結算有關的合同信息。 1.34 商品進貨工作程序 （

46、一）經(jīng)代銷商品進貨 適用范圍：買手、采購部、門店、電腦錄入員、財務部 標 準： 所有品種必須是經(jīng)過審批，有商品編碼的貨品。 所送商品必須是事先下《訂單》的商品，如果所送商品未事先下《訂單》倉管理人員要迅速買手聯(lián)系。倉管理人員驗貨時，要認真仔細，對電腦打印《商品進貨驗收單》數(shù)據(jù)要認真核對，不得有絲毫差錯。 程 序： 經(jīng)代銷商品進貨流程 供應商送貨或物流部根據(jù)提單或到貨通知安排提貨 供應商送貨 送外倉 直上柜 門店理貨區(qū)調出訂單 生成直柜驗收單 外倉保管員驗貨， 在訂單上記實收數(shù)量、簽字 配送員送單到文員 內倉保管

47、員或柜組驗貨 文員調出訂單 生成驗收單 輸入電腦實收數(shù) 打印驗收單 （三聯(lián)：供應商、柜組、財務） 文員輸入實收數(shù) 打印驗收單 （三聯(lián)：供應商、買手、財務） 驗收單簽字 電腦內部自動生成憑證 電腦內部自動生成： 驗收單、配送單 并發(fā)送至配送中心電腦、形成憑證 驗收單簽字 說明： 1、 理貨區(qū)收到后一定要對進貨商品驗碼： 保證到貨商品編碼與原始錄入一致； 保證商品原印條碼能夠掃描； 保證商品原印 條碼與商品編碼一致； 保證商品原印條碼未被重用。 2、 要按照規(guī)定的時間內送錄入室，錄入室

48、要在規(guī)定的時間內輸入審核完畢。 3、 財務部結算組以電腦打印的“商品驗收單”為入帳依據(jù)。 4、 如果發(fā)生損溢，且在正常范圍內，實物負責人按照訂單數(shù)填寫實收數(shù)，同時填寫損溢單， 注明途中正常損溢。物流部文員先審核進貨驗收單，然后輸入損溢單。 1.35 聯(lián)營商品進貨流程 （聯(lián)營）專柜的進貨 聯(lián)營廠家送貨 理貨區(qū)根據(jù)送貨清單驗貨、質檢 柜組收貨 說明：進貨采用直上柜方式，必要時可租用外倉 1.36 商品的調撥 適用范圍：部門、小組、電腦錄入員、財務部 標 準： 《內部調撥單》計有三聯(lián)：

49、轉出、轉入、財務聯(lián)，前兩聯(lián)由相應實物人留存。 程 序： 內部調撥工作程序 兩部門/柜組長協(xié)商同意，填寫《內部調撥單》 發(fā)貨/收貨，雙方實物負責人簽字 財務聯(lián)送理貨區(qū)文員錄入 財務聯(lián)至財務部 1.37 商品銷售工作程序 1.38 非開單區(qū)售貨流程 適用范圍：門店服務員、部門/柜組長 標 準：1、按收銀員商品編碼銷售； 2、打包員核對件數(shù)。 程 序： 非開單區(qū)售貨流程圖 選好商品交收銀臺（1） 商品掃碼（2） 收銀打印小票（3） 保安驗票（4）

50、 顧客提貨出門（5） 說明： 1、 不能隨意捆扎商品。 2、 步驟2，商品掃碼時，嚴禁收銀員以同價格商品借碼銷售 3、 一品多碼的商品，要加貼商品銷售碼 4、 需要進行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單 5、 每日營業(yè)終了，營業(yè)員要清理貨架，清除非本貨架的商品 6、 顧客在收銀臺放棄購買的商品要由專人定時人收銀臺收回，放歸到正確的貨架上 1.39 開單區(qū)售貨流程 適用范圍：門店服務員、部門/柜組長 標 準：1、向顧客提供和介紹優(yōu)質商品，提供一流服務； 2、認真填寫銷售單，要求項目填寫齊全，字跡清楚，計算正確，結

51、算方式明確； 3、發(fā)貨時要認真核對，單據(jù)發(fā)現(xiàn)問題及時解決。 程 序： 開單區(qū)售貨流程圖 成交開票（1） 交款（2） 收銀打印小票（3） 遞柜驗單（4） 發(fā)貨（5） 顧客驗貨（6） 說明： 1、 步驟2，交款時應向顧客指示就近收銀臺交款，金額較大的應代顧客交款。 2、 步驟5發(fā)貨時，收回簽章的銷售單第二聯(lián)和電腦打印小票核對無誤才可發(fā)貨，并將銷售單第三聯(lián)顧客聯(lián)交顧客作購物憑證。 3、 各柜長服務員將每日銷售發(fā)貨聯(lián)和電腦小票按成交順序裝訂成冊，各實物負責人據(jù)此登記“商品管理手冊”。 4、 次

52、日，各柜長或指定人將各組“管理手冊”當日銷售額加總，登記“商品資金核算手冊”本月銷售欄，送交會計部、核算組有關會計同電腦報表核對，如有差及時查找原因，并做到當日事當日畢。 5、 一品多碼的商品，要加貼商品銷售碼。 6、 需要進行單品優(yōu)惠的商品，要事先輸入短期變價通知單。 7、 非單品商品的的優(yōu)惠按實際銷售價開票。 8、 單品商品的的優(yōu)惠根據(jù)事先輸入的短期變價通知單，按原零售價開票，同時注明“打折”字樣。 1.40 顧客退貨工作流程 適用范圍：部門主管、收銀員、質量督導 標準： 1、所退商品必須有在商場的購物憑證； 2、所退商品，顧客必須持有原購物憑證

53、； 3、必須按商場退貨原則受理退貨； 4、退貨服務質量要銷售服務質量一致； 5、填寫紅字《商品銷售單》。 程序： 顧客退貨工作流程圖 接待顧客退貨（1） 填寫紅字“商品銷售清單” （2） 有關部門審批簽字同意（3） 退貨商品柜組收回簽字（4） 收銀員驗退貨審批簽字，退顧客價款（5） 1.41 商品進價調整工作程序 1.42 商品進價調整流程 適用范圍：部門/小組、買手、財務部 標準：填寫《商品進價調整單》，凡屬物價員，買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號；《商品進價調整單》計三

54、聯(lián)，買手、廠商、財務聯(lián)。 程序： 商品進價調整流程圖 商品進價輸入錯誤或供應商調價 （1） 買手填寫《商品進價調整單》 （2） 采購部簽字（3） 采購部文員錄入《商品進價調整單》（4） 《商品進價調整單》至財務部（5） 說明： 商品調進價時，要注意經(jīng)銷與代銷的差異：代銷不存在批次，直接指定調進價日期。 1.43 專柜商品扣率調整流程 適用范圍：部門/小組、買手、財務部 標準： ⒈ 成本結轉按日進行； ⒉ 長期扣率調整須修改合同； ⒊ 短期扣率調整填寫《專柜商品扣率調整單》，表單計三聯(lián)，

55、買手、廠商、財務聯(lián)。 程序： 專柜商品扣率調整流程圖 市場部、買手提出供應商同意/供應商提出 填寫《專柜商品扣率調整單》，買手、采購部經(jīng)理簽字 涉及合同更改—更改合同，合同雙方簽字 采購部文員錄入《專柜商品扣率調整單》、合同 《專柜商品扣率調整單》至財務部 1.44 商品售價調整工作程序 1.45 商品永久性變價流程 適用范圍：部門/小組、買手 標準：填寫《商品調價通知單》，凡屬物價員，買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號；《商品調價通知單》計四聯(lián)：買手、廠商、理貨員、市場部。 程序：

56、 商品售價調整流程圖 買手、廠商、市場部、營業(yè)柜組等提出變價 （1） 買手分析確定調價并填制《商品調價通知單》 （2） 將《商品調價通知單》送采購部經(jīng)理等簽字審批（3） 將《商品調價通知單》送采購部文員錄入（4） 《商品調價通知單》送各門店（5） 說明： ⒈ 商品調價時，要注意選擇使用永久性調價和短期變價。 ⒉ 商品調價是有權限。 ⒊ 商品調價時要保持商品進價、零售價和庫存數(shù)量在“最小銷售單位”的一致性，舉例來說，如果牙刷進貨是以支為單位，銷售也應該是每支價格，嚴禁將兩支牙刷捆包，然后調高價格至一

57、倍。正確的做法是為捆包生成一個銷售用條碼，定價為原價一倍。 ⒋ 注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品調價的調價高峰。 ⒌ 在未調價的情況下，部門不得隨意改變商品的捆扎打包方式。 1.46 商品短期變價流程 適用范圍：部門/小組、買手、 標準： ⒈ 填寫《短期變價通知單》凡屬買手，電腦錄入員，填寫或簽名要注明自己工號； ⒉ 調價原則上是填寫次日生效的《短期變價通知單》； ⒊ 聯(lián)數(shù)：買手、廠商、財務、部門。 程序： 商品短期變價流程圖 買手、廠商、市場部、營業(yè)柜組等提出短期促銷變價 （1） 買手分析確定變價并填制《短期變價通知單》 （2）

58、 將《短期變價通知單》送有送采購部門經(jīng)理審批（3） 將《短期變價通知單》送采購部文員錄入、分單（4） 說明： 1、商品調價時，要注意選擇使用永久性調價和短期變價。 2、商品短期調價是有權限。 3、注意開業(yè)前和節(jié)假日前的商品短期促銷調價高峰。 4、有指定單品、指定柜組、指定商品類別、指定供應商四種短期變價單。 5、與廠商共同承擔讓利損失時，正確填寫讓利分攤比例 1.47 商品退貨工作程序 1.48 商品退回廠商工作流程 適用范圍：部門/柜組庫管人、電腦錄入員、財務部。 標 準： 1、 填寫紅字《商品進貨驗收單》； 2、 計有4聯(lián)

59、：供應商、柜組、買手、財務。 程 序： 商品退廠工作流程圖 柜組填寫退貨申請單 買手等分析核查后提出退貨需求 供應商同意退貨 買手填寫紅字《商品進貨驗收單》 有送部門審批紅字“商品進貨驗收單”通過 理貨員通知柜組清點退貨商品，交理貨區(qū) 供應商憑紅字商品驗收單到理貨區(qū)退貨 理貨區(qū)文員輸入紅字商品進貨驗收單 分單 電腦自動生成配送單和紅字進貨驗收單 發(fā)往配送中心電腦、財務 1.49 商品盤點流程 適用范圍：營業(yè)員、部

60、門/小組主管、會計組 標 準： 1、 盤點表的必要內容：盤點日期、柜組、盤點表編號、商品編碼、 品名規(guī)格、實盤數(shù)、零售價、零售金額。 2、盤點階段一般要對盤點方法、復核、抽查制定出具體的規(guī)定。 3、填寫《商品盤點單》。 程 序： 商品盤點流程圖 財務部經(jīng)理提出 稽核組組成盤點小組，提前三天發(fā)出盤點通知 盤點當日外倉停止業(yè)務，電腦帳凍結 物流部/理貨區(qū)文員打印空白盤點表分發(fā) 外倉盤點填實數(shù) 內倉、柜臺盤點在一起，填實數(shù) 按頁計算售價金額，并累計

61、售價金額 文員輸機核對 生成、打印盤點盈虧表 人工復核、人工生成損溢單 確認損溢單、修改庫存 1.50 商品結算流程 部門/小組制訂供應商結算辦法，對結算手續(xù)與間隔時間作出規(guī)定，實現(xiàn)定期結算。 結算流程圖 結算期定為每月25日 各部門在1-4日提供各項扣款明細，如工資、餐費、廣告、代墊、裝修等 核算組負責費用輸機 每月5日結算組生成所有結算單 核算組在6、7、8三日依據(jù)合同和核算數(shù)據(jù)審核扣款和銷售、成本、讓利分攤等數(shù)據(jù) 9-15日為結算時間，廠商開發(fā)票來結算

62、組結算 結算組查結算臺帳，確保未結 然后打印結算單2聯(lián)：廠商、結算組 財務經(jīng)理進行簽字審批 出納開支票，一聯(lián)給結算組 結算組輸入已結金額 做結算臺帳，記錄已結廠商和結算金額 1.51 批發(fā)流程 本程序是指貨物不在賣場轉移的批發(fā)業(yè)務,該種批發(fā)業(yè)務收銀統(tǒng)一集中在財務部出納處，可以派駐出納到批發(fā)部。 批發(fā)銷售的毛利率原則上不得低于3％,低于3%的毛利率由分管總經(jīng)理簽批。 說明：“批發(fā)銷售單”計四聯(lián)：業(yè)務員、客戶、財務、實物負責人聯(lián)。 批發(fā)流程圖 業(yè)務員填“批發(fā)銷售單” 批發(fā)部

63、經(jīng)理審批 依毛利率、付款方式報相應主管審批 批發(fā)部出納收款 填（分期付款銷售單、）批發(fā)銷售單 批發(fā)部文員輸單進電腦 送一聯(lián)至財務，財務有義務發(fā)出催款通知 文員有責任提醒業(yè)務員催款 1.52 損溢單及殘損單 1.53 損溢單 損溢單填寫流程圖 責任人簽字 實物負責人填寫《損溢單》 理貨區(qū)/物流部審核簽字、文員輸入電腦 一聯(lián)送財務部 說明： 1. 損溢單發(fā)生于進貨環(huán)節(jié)及保管環(huán)節(jié)； 2. 進貨環(huán)節(jié)發(fā)生

64、的損溢由物流部主管簽字； 3. 3聯(lián)：實物負責人、責任人、財務各一聯(lián)。 1.54 殘損單 殘損單填寫流程 責任人簽字、主管簽字 實物負責人填寫《殘損單》 財務部處理 殘損商品以臨時打折方式銷售 1.55 合同更改流程 合同更改流程圖 買手填寫“新廠商申報表”/“新專柜廠商申報表”，加蓋“異動”章 （涉及扣率調整填寫“專柜扣率調整單” ） 采購部經(jīng)理簽字 涉及員工性質變化通知管理部作人事異動 通知樓面做異

65、動 采購部錄入員在電腦中修改廠商資料、合同 （輸入“專柜扣率調整單”） 專柜扣率調整單一聯(lián)轉財務部 1.56 廠商清退流程 廠商清退流程圖 買手填寫“廠商清退單” 采購部經(jīng)理簽字 交財務部以控制付款 買手通知柜組退貨到外倉 管理部作人事異動，并通知樓面經(jīng)理 采購部文員修改電腦數(shù)據(jù)： 合同終止、淘汰供應商編碼 說明：涉及代銷、聯(lián)營廠商。 45