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1、 (海量營銷管理培訓資料下載) 質 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 1 受控文件清單 QR/WKN—423—01 技術質量部 三年 2 外來文件控制清單 QR/WKN—423—02 技術質量部 五年 3 文件發(fā)放/收回記錄 QR/WKN—423—03 技術質量部 三年 4 文件更改申請 QR/WKN—423—04 技術質量部 三年 5 文件銷毀申請 QR/WKN—423—05 技術質量部 三年 6 質量記錄控制清單 QR/WKN—424—01

2、技術質量部 三年 7 文件借閱復制記錄 QR/WKN—424—02 技術質量部 三年 8 辦公室質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—01 技術質量部 三年 9 銷售管理部質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—02 技術質量部 三年 10 國際業(yè)務部質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—03 技術質量部 三年 11 產品策劃部質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—04 技術質量部 三年 12 技術質量部質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—05 技術質量部 三年 13 生產綜合部質量目標指

3、標檢查考核表 QR/WKN—541—06 技術質量部 三年 14 生產管理部質量目標指標檢查考核表 QR/WKN—541—07 技術質量部 三年 15 管理評審計劃 QR/WKN—560—01 技術質量部 三年 16 管理評審通知 QR/WKN—560—02 技術質量部 三年 17 管理評審報告 QR/WKN—560—03 技術質量部 三年 18 管理評審會議記錄 QR/WKN—560—04 技術質量部 三年 19 管理評審評價表 QR/WKN—560—05 技術質量部 三年 20 管理評審評價資料（ ） QR/WKN—

4、560—06 技術質量部 三年 編制： 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 21 年度培訓計劃 QR/WKN—620—01 辦公室 三年 22 培訓記錄表 QR/WKN—620—02 辦公室 三年 23 員工培訓需求申請單 QR/WKN—620—03 辦公室 三年 24 員工培訓有效性評價表 QR/WKN—620—04 辦公室 長期 25 生產設施一覽表

5、 QR/WKN—630—01 生產管理部 長期 26 設施驗收單 QR/WKN—630—02 生產管理部 長期 27 設施日常保養(yǎng)項目表 QR/WKN—630—03 生產管理部 三年 28 設施檢修計劃 QR/WKN—630—04 生產管理部 三年 29 設施檢修單 QR/WKN—630—05 生產管理部 三年 30 設施報廢單 QR/WKN—630—06 生產管理部 五年 31 設備能力鑒定認可表 QR/WKN—630—07 生產管理部 十年 32 產品要求評審表 QR/WKN—720—01 銷售管理部 三年 33

6、 定單確認表 QR/WKN—720—02 銷售管理部 三年 34 銷售合同 QR/WKN—720—03 銷售管理部 三年 35 顧客反饋處理登記表 QR/WKN—720—04 銷售管理部 三年 36 產品交付記錄表 QR/WKN—720—05 銷售管理部 三年 37 設計開發(fā)建議書 QR/WKN—730—01 技術質量部 三年 38 設計開發(fā)計劃書 QR/WKN—730—02 技術質量部 三年 39 設計開發(fā)任務書 QR/WKN—730—03 技術質量部 三年 40 設計確認記錄表 QR/WKN—730—04 技術質量部

7、 三年 編制： 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 41 設計驗證記錄表 QR/WKN—730—05 技術質量部 三年 42 設計評審記錄表 QR/WKN—730—06 技術質量部 三年 43 設計更改記錄表 QR/WKN—730—07 技術質量部 三年 44 供方評定記錄表 QR/WKN—740—01 生產綜合部 三年 45 合格供方名單 QR/WKN—740

8、—02 生產綜合部 三年 46 供方業(yè)績評價表 QR/WKN—740—03 生產綜合部 三年 47 采購申請單 QR/WKN—740—04 生產綜合部 三年 48 采購合同 QR/WKN—740—05 生產綜合部 三年 49 生產計劃單 QR/WKN—751—01 生產管理部 三年 50 各種生產記錄 QR/WKN—751—× 生產管理部 三年 51 入庫單 QR/WKN—755—01 生產綜合部 銷售管理部 三年 52 出庫單 QR/WKN—755—02 三年 53 庫存物資賬、卡、表 QR/WKN—7

9、55—03 三年 54 監(jiān)視測量設備一覽表 QR/WKN—760—01 生產管理部 五年 55 測量監(jiān)視設備履歷卡 QR/WKN—760—02 生產管理部 五年 56 計量檢測設備校準計劃表 QR/WKN—760—03 生產管理部 三年 57 校準記錄表 QR/WKN—760—04 生產管理部 三年 58 顧客反饋處理記錄表 QR/WKN—821—01 銷售管理部 國際業(yè)務部 三年 59 顧客滿意度調查表 QR/WKN—821—02 三年 60 年度內審計劃 QR/WKN—822—01 三年 編制：

10、 批準： 質 量 記 錄 控 制 清 單 編號：QR/WKN—424—01 序號 質量記錄 記錄編號 使用部門 保存年限 61 審核實施計劃 QR/WKN—822—02 技術質量部 三年 62 內審檢查表 QR/WKN—822—03 技術質量部 三年 63 不符合報告 QR/WKN—822—04 技術質量部 三年 64 內部審核報告 QR/WKN—822—05 技術質量部 三年 65 內審首（末）次會議簽到表 QR/WKN—822—06 技

11、術質量部 三年 66 不合格項分布表 QR/WKN—822—07 技術質量部 三年 67 請檢單 QR/WKN—824—01 技術質量部 三年 68 質量檢驗報告單 QR/WKN—824—02 技術質量部 三年 69 產品包裝材料檢驗報告單 QR/WKN—824—03 技術質量部 三年 70 產品檢驗報告單 QR/WKN—824—04 技術質量部 三年 71 不合格品報告單 QR/WKN—830—01 技術質量部 三年 72 返工通知單 QR/WKN—830—02 技術質量部 三年 73 讓步接收申報單 QR/WKN

12、—830—03 生產綜合部 三年 74 顧客反饋處統(tǒng)計分析報告 QR/WKN—840—01 銷售管理部 國際業(yè)務部 三年 75 顧客滿意度測量分析報告 QR/WKN—840—02 三年 76 質量檢查統(tǒng)計分析報告 QR/WKN—840—03 技術質量部 三年 77 供方業(yè)績報告 QR/WKN—840—04 生產綜合部 三年 78 質量目標指標完成報告 QR/WKN—840—05 技術質量部 三年 79 糾正/預防措施處理單 QR/WKN—850—01 技術質量部 三年 80 糾正/預防措施實施情況一覽表 QR/WKN—850

13、—02 技術質量部 三年 編制： 批準： 受 控 文 件 清 單 編號：QR/WKN——423—01 文件名稱 文件編號 文件使用部門 使用責任人 發(fā)放份數(shù)

14、 編制： 審核： 批準： 日期： 外來文件控制清單 編號：QR /WKN——423—02 序號： 自編號 文件名稱、編號 發(fā)文部門 發(fā)文時間 采用時間 保管部門 受控順序號

15、 編制： 審核： 批準： 時間： 文件發(fā)放/收回記錄 編號：QR/WKN—423—03 序號：001 序號 文件名稱 文件編號 受控號 領用部門 領用人簽名 日期 1 產品標識方法 QW/WKN—753—01 01 技術質量部 2 產品標識方法 QW

16、/WKN—753—01 02 銷售管理部 3 產品標識方法 QW/WKN—753—01 03 國際業(yè)務部 4 產品標識方法 QW/WKN—753—01 04 生產綜合部 5 產品標識方法 QW/WKN—753—01 05 生產管理部 6 產品標識方法 QW/WKN—753—01 06 發(fā)酵車間 7 產品標識方法 QW/WKN—753—01 07 后處理車間 8 產品標識方法 QW/WKN—753—01 08 包裝車間 9 產品標識方法 QW/WKN—753—01 09

17、 動力設備車間 編制： 審核： 批準： 時間： 文 件 更 改 申 請 編號：QR/WKN——423—04 序號： 文件名稱 編號 版本 更改

18、位置及原因： 更改后內容： 受此影響引起的其它更改文件名稱： 申請人： 日期： 所在部門意見： 簽名： 日期： 審批部門意見： 簽名： 日期： 文 件 銷 毀 申 請 編號：QR/WKN——423—05 序號： 文件名稱 編號 版本 份數(shù) 銷毀原因： 申請人： 日期： 所在部門 簽名：

19、 日期： 文件保管部門意見： 簽名： 日期： 管理者代表意見： 簽名： 日期： 文件銷毀記錄： 銷毀人： 監(jiān)銷人： 簽名： 日期： 管 理 評 審 計 劃 編號：QR/WKN——560—01 序號： 評審目的： 評審參加部門、人員： 評審內容：

20、各部門評審準備工作要求： 1、 提供評審資料之一：審核報告，包括第一方、第二方、第三方的審核報告。 2、 提供評審資料之二：顧客反饋處理報告，包括顧客滿意度調查結果報告。 3、 提供評審資料之三：質量管理體系運行報告，含質量方針、目標執(zhí)行狀況、改進建議。 4、 提供評審資料之四：質量檢測結果統(tǒng)計分析報告。 5、 提供評審資料之五：糾正和預防措施驗證報告。 6、 提供評審資料之六：以往管理評審決議、執(zhí)行情況報告。 計劃的評審時間： 編制： 審核： 批準： 日期： 管 理 評 審 通 知 編號

21、：QR/WKN——560—02 序號： 評審會議時間： 評審目的： 評審范圍及評審重點： 參加評審部門或人員： 評審內容： · 審核結果，包括內外部審核結果； · 顧客反饋； · 過程和產品質量的業(yè)績； · 糾正和預防措施的實施效果； · 以往管理評審跟蹤措施的實施及其有效性； ·可能影響質量管理體系的各種變化，如內外部環(huán)境變化，新技術、新工藝、新設備的開發(fā)對本公司的影響

22、；； ·質量管理體系運行狀況，包括質量管理體系改進的機會和變更的需要、質量方針和質量目標的適宜性和有效性； ·明確上述內容評審材料準備負責人，完成匯報材料并提交到辦公室的時間。 評審地點： 編制： 審核： 批準： 日期： 管 理 評 審 報 告 記錄編號：QR/WKN——560—03 序號： 編制： 審查： 批準： 報告發(fā)出時間： 評審會議時間： 評審地點

23、： 評審目的： 參加評審人員： 評審內容摘要： 評審項目及其糾正措施要求 完成期限 責任部門 管理評審評價表 編號：QR/WKN 560—05 評審員簽名： 評審日期： 序號 評審項目 現(xiàn)狀 評價情況 存在的問題及改進的建議 好 一般 差 1 質量方針、質量目標的適宜性，目標實現(xiàn)情況 見評價資料之三 2 質量管理體系運行的有效性 見評價資料之三 3 內審的有效性如何？ 對第

24、二方、第三方審核結果的評價 見評價資料之一 4 顧客反饋的處理是否有效。 顧客滿意度 見評價資料之二 5 產品質量檢測結果實現(xiàn)目標狀況 見評價資料之四 6 對存在的不符合和潛在的問題，采取糾正、預防措施的狀況 見評價資料之五 7 各部門是否存在資源不足 8 對以往管理評審決議執(zhí)行狀況評價 管理評審評價資料（之 ） 編號：QR/WKN—— 560—06

25、 資料順序號： 評價資料提供部門 評價資料（報告）名稱 內容： 編制： 審核： 批準： 年度培訓計劃 編號：QR/WKN——620—01 時間 受培訓部門 參加培訓人員 培訓方式 培訓內容 考核方式 備注

26、 編制： 審核： 批準： 日期： 培 訓 記 錄 表 編號：QR/WKN—620—02 序號： 時間： 培訓題目： 培訓教師： 地點： 培訓方式： 參加培訓人員名單（共 人）： 培訓內容摘要： 考核方式及成績： 考試合格率： 備注： 編制： 審核： 批準

27、： 日期： 員工培訓需求申請單 編號：QR/WKN—620—03 申請部門 申請人 申請日期 培訓方式 期限 培訓對象 共 人 申請原因： 培訓內容： 申請部門負責人意見： 簽名： 日期： 總經(jīng)理或者管理者代表意見： 簽名： 日期： 備 注 設 施 驗 收 單 編號：QR/WKN——630—02 序號： 設施名稱 出廠編號 型號（規(guī)格） 價格 生產廠家 進廠日期

28、 主要技術參數(shù)： 隨機附件及數(shù)量： 隨機資料： 設施安裝調試情況： 設施驗收結論： 參加驗收人員： 備注： 使用部門簽名： 日期： 生產管理部簽名： 日期： 設施日常保養(yǎng)項目表 編號：QR/WKN 630—03 設施名稱： 設施編號： 使用部門： 保養(yǎng)人： 月 保養(yǎng)項目 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22

29、 23 24 25 26 27 28 29 30 31

30、

31、 異常情況記錄 備注 注：保養(yǎng)后，用“V”表示日保，“△”為周保，“O”為月保，“×”表示有異常情況，應在“異常情況記錄”欄予以記錄。 編制： 審核： 批準： 時

32、間： 設施檢修計劃 編號：QR/WKN——630—04 執(zhí)行部門： 序號： 序號 設施編號 設施名稱 檢修內容 計劃檢修時間 責任人

33、 編制： 審核： 批準： 時間： 設施檢修單 編號：QR/WKN—630—05 設施使用部門： 序號： 設施名稱 設施編號 型號規(guī)格 檢修申請人 故障發(fā)生時間和現(xiàn)象： 檢修記錄： 檢修人：

34、 時間： 驗收記錄： 驗收人： 時間： 備注： 設施報廢單 編號：QR/WKN——630—06 使用部門： 序號： 設施名稱 設施編號 起用時間 型號規(guī)格 原價格 報廢申請人 報廢原因： 審批意見： 批準人： 時間： 備注： 產品要求評審表 編號：QR/WKN—720—01 □初次評審 □

35、修訂（原評審表號： ） 序號： 顧客名稱 訂貨日期 交 貨 期 訂貨數(shù)量 信息來源 □電話記錄 □合同草案等 共 頁 產品名稱、規(guī)格型號（技術要求、質量要求、支付服務、價格等） 填寫人： 日期： 為滿足顧客要求 作出的承諾 填寫人： 日期： 國家、行業(yè)法律、 法規(guī)要求評審 填寫人： 日期： 生產綜合部評審 物料供應能力 填寫人： 日期： 生產管理部評審

36、生產能力及交貨期 填寫人： 日期： 技術質量部 評審檢測能力 填寫人： 日期： 辦公室 評審標書或合同的合法、完整性、明確性 填寫人： 日期： 主管總經(jīng)理審批 填寫人： 日期： 備注： 定 單 確 認 表 編號：QR/WKN—720—02 序號： 顧客名稱

37、： 定貨日期 交貨日期 顧客對產品規(guī)格、技術要求、質量要求、數(shù)量及其他要求： 銷售主管簽字： 日期 評審結論：（對書面評審的產品要求應注明評審表編號）若現(xiàn)貨直接交倉庫確認。 銷售管理部簽字： 倉庫保管員簽名： 日期： 若無現(xiàn)貨由生產管理部確認交貨期。 生產管理部簽字： 日期： 顧客確認： 聯(lián)系人： 地址： 電話： 傳真： 郵編：

38、日期： 備注： 1、 本表僅用于對口頭定單的記錄、確認，對常規(guī)產品的老客戶可視同合同執(zhí)行； 2、 對于有特殊產品要求的顧客，必須對產品要求進行評審、填寫“產品要求評審表”，并正式簽訂合同； 3、 顧客確認可采取多種方式，如對方加蓋公章的回函、傳真，電話記錄或對有多年業(yè)務往來的老客戶記錄其定貨人姓名等方式。 顧客反饋處理登記表 編號：QR/WKN—720—04 序號： 時間：從 年 月— 年 月 顧客名稱 地址 電話、傳真 聯(lián)系人 產品經(jīng)

39、顧客檢查質量合格率情況： 送、發(fā)貨壞損情況（損失數(shù)量，主要原因及所占比率）： 對損失的處理情況： 顧客的意見及需求、期望： 對顧客意見的處理： 負責人簽名： 日期： 備注： 設計開發(fā)建議書 編號：QR/WKN—730—01 序號： 提出部門 建議人 項目名稱 型號規(guī)格 銷售對象 建議日期 基本要求（包括主要功能、性能、用途、外觀包裝、技術參數(shù)說明等）： 市場預測分析（包括市場需要、用戶

40、期望、競爭對手情況、產品質量現(xiàn)狀、預期首批銷量、交貨期限、出廠價格等）： 可引用的原技術： 可行性分析（包括技術、采購、工藝、成本等方面）： 項目所需費用，參加人員： 主管副總經(jīng)理審核： 簽名： 日期： 總經(jīng)理批示： 簽名： 日期： 設計和開發(fā)計劃書 編號：QR/WKN—730—02 序號： 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 職責 設計開發(fā)人員 職責 設計開發(fā)人員

41、 資源配置（包括人員、生產及檢測設備、設計經(jīng)費預算分配及信息交流手段等）要求： 設計開發(fā)階段的劃分及主要內容 設計開發(fā)人員 負責人 配合部門 完成期限 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設計和開發(fā)任務書 編號：QR/WKN—730—03

42、 序號 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 依據(jù)的標準、法律法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容： 設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、包裝型試等）： 設計部門及項目負責人： 備注： 主管副總經(jīng)理簽名： 年 月 日 設計和開發(fā)方案 編號：QR/WKN—730—04 序號 項目名稱 起止日期 型號規(guī)格 預算費用 依據(jù)的標準、法律

43、法規(guī)及技術協(xié)議的主要內容： 設計內容（包括產品主要功能、性能、技術指標、主要結構等）： 設計原理及路線概述（可另加頁敘述）： 備注： 編制 審核 批準 時間 時間 時間 設計開發(fā)驗證記錄 編號：QR/WKN—730—05 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 驗證單位及參加驗證人員 試驗樣品編號 試驗起止日期 設計開發(fā)輸入綜述（性能、功能、技術參數(shù)及依據(jù)的標準或法規(guī)等）： 主要試驗儀器、設備和

44、方法： 序號 儀器設備編號 儀器設備名稱 操作者 針對輸入要求的各專項試驗/檢測報告內容摘要及其結構： 設計開發(fā)驗證結論： 對驗證結論的跟蹤結果： 備注：可另附頁敘述。 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 設計評審記錄表 編號：QR/WKN—730—06 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設計開發(fā)階段 負責人 評審人員 部門 職務或職稱 評審人員 部門 職務或職稱

45、 評審內容：“□”內打“√”表示評審通過，“？”表示有建議或疑問，“×”表示不同意 1合同、標準符合性□ 2 采購可行性□ 3 加工可行性□能超群 4 結構合理性□ 5 可維修性□ 6 可檢驗性□ 7 美觀性□ 8 環(huán)境影響□ 9安全性□ 10 □ 11 □ 12 □ 存在問題及改進建議： 評審結論： 對糾正、改進措施的跟蹤驗證結果：

46、 驗證人： 日期： 備注：1. 評審會議記錄應予以保留。 2. 可另加頁敘述。 編制： 日期： 批準： 日期： 審核： 日期： 設計開發(fā)輸出清單 編號：QR/WKN—730—07 序號： 項目名稱 型號規(guī)格 設計開發(fā)輸出清單（附相關資料 份）： 備注： 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：

47、 設計試驗報告 編號：QR/WKN—730—09 序號： 產品名稱 試產數(shù)量 型號規(guī)格 試產日期 試產人員分工： 總負責人 實驗設備負責人 材料供應負責人 技術指導 工序控制負責人 工藝負責人 質量控制負責人 工藝路線及可行性評審： 現(xiàn)有過程能力的評估及需增加或調配的資源： 結論： 評審參加人員 單位 職務或職稱 評審參加人員 單位 職務或職稱

48、 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期： 客戶試用報告 編號：QR/WKN—730—10 序號： 項目名稱 產品型號規(guī)格 試樣數(shù)量 生產日期 客戶名稱 試用時間 地址 電話 傳真 郵編 聯(lián)系人 客戶試用意見（包括對產品的適用性、符合標準中同要求的評價意見）： 客戶試用結論及建議： 客戶簽名： 公章： 日期： 新產品鑒定報告 編號：Q

49、R/WKN—730—11 序號： 項目名稱 產品型號規(guī)格 鑒定方式（會審或函審） 會審時間 會審地點 鑒定過程及主內容： 鑒定結論及建議（如函審，附參審人員函件）： 鑒定人員 單位 職務或職稱 鑒定人員 單位 職務或職稱 編制： 日期： 審核： 日期： 批準： 日期：

50、 設計和開發(fā)信息聯(lián)絡單 編號：QR/WKN——730-12 序號： 發(fā)出部門 發(fā)出人 發(fā)出時間 接收部門 接收人 接收時間 要傳遞的設計開發(fā)信息描述： 接收部門處理意見： 備注：1、本聯(lián)絡單用于設計開發(fā)不同組別或不同相關部門之間的信息聯(lián)絡。 2、本單一式三份，發(fā)出部門、接收部門各一份，項目負責人一份。 3、本單也用于產品定型后，各相關部門提出開發(fā)更改建議。 批準：

51、 時間： 供方評定記錄表 編號：QR/WKN—740—01 序號： 供方名稱 聯(lián)系人 地址 電話傳真 本公司主要的采購產品： 供方簡介及質量能力評價（附對其質量管理能力調查報告或體系認證證書及供方或其顧客提供的其他證明資料共 頁）： 生產綜合部： 日期： 供貨樣品檢測結果及結論（是否小批供貨）： 技術質量

52、部： 日期： 小批量試用或加工適用性結果及結論： 生產管理部： 日期： 小批量試用檢測結果及結論： 技術質量部： 日期： 評定結論（是否列入合格供方名錄） 總經(jīng)理： 日期： 年度復評記錄 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合格供方名錄 批準 時間 年度 是否繼續(xù)列入合

53、格供方名錄 批準 時間 編制： 審核： 批準： 時間： 合格供方名單 編號：QR/WKN—740—02 序號： 序號 供方名稱 供應的產品名稱及類別（A，B） 首次列入日期 評定表序號 年度評審結果

54、 編制： 審核： 批準： 時間： 供 方 業(yè) 績 評 價 表 編號：QR/WKN—740—03 序號： 供方名稱：

55、 聯(lián)系人： 地址： 電話、傳真： 供應產品名稱及類別（A，B）： 進貨物資質量控制方式（在（）內標注√）： 進貨檢驗（ ）； 進貨外觀驗證（ ）； 本公司到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到供方現(xiàn)場驗證（ ）； 顧客到本公司現(xiàn)場驗證（ ）。 質量得分（占60%）：（合格批次/到貨總批次）×60 質量

56、評分： 按期交貨得分（占20%）：（按時到貨批次/到貨總批次）×20 交貨期評分： 其他情況（占20%），如包裝質量、售后服務、配合度等。 其他評分： 總評分及處理建議： 生產綜合部簽名： 日期： 總經(jīng)理意見（總分100，低于60分或質量得分低于48分時填此欄）：

57、 簽名： 日期： 采 購 申 請 單 編號：QR/WKN—740—04 序號： 序號 物品名稱 型號規(guī)格 數(shù)量 單位 單價 實購數(shù)量 到貨日期 備注

58、 其他事項： 1）采購產品質量要求，按QW/WKN—824產品質量檢驗規(guī)程，檢驗驗證； 2）實行在供方處驗收時，或由顧客在供方處驗收，要明確。 采購員： 日期： 主管領導批準： 日期： 生 產 計 劃

59、 單 編號：QR/WKN—751—01 序號： 產品名稱 型號、規(guī)格 生產數(shù)量 完成日期 實際完成數(shù)量 實際完成日期 備注： 編制： 日期：

60、 審核： 日期： 批準： 日期： 測量監(jiān)視設備履歷卡 編號：QR/WKN—760—02 序號： 設備名稱 生產廠家 出廠編號 型號、規(guī)格 驗收日期 本廠編號 校準機構 首校日期 校準周期 主要技術參數(shù)及精度等級： 隨機附件及資料： 歷次校準時間及結論： 歷次維修原因、時間及結果： 使用地點（包括遷移記錄）： 備注： 填表人：

61、 審核： 批準： 計 量 設 備 校 準 計 劃 表 編號：QR/WKN—760—03 序號： 序號 設備編號 設備名稱 使用部門 計劃校準日期 校準機構 檢定日期

62、 編制： 審核： 批準： 時間： 校 準 記 錄 表 編號：QR/WKN—760—04 序號：

63、設備名稱 型號規(guī)格 測量范圍 設備編號 使用部門 精度要求 校準依據(jù) 如果用于生產線上監(jiān)控，其使用部位 校準所用設備、精度等級及編號： 校準環(huán)境條件（溫、濕度等）： 校準記錄： 校準結論及有效期： 備注： 校準人： 校準日期： 校驗： 日期： 顧 客 滿 意 度 調 查 表 編號：QR/WKN—821—02 序號： 顧客名稱 聯(lián)系人

64、 地 址 電話、傳真 訂貨時間： 收貨時間： 對產品質量的意見： 對產品售后質量狀況的調查： 貴公司對本公司的滿意程度（在□內打√）： 產品質量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 售后服務質量： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 對產品的包裝： □很滿意 □基本滿意 □不滿意 請分別說明原因（可另附紙）： 請貴公司填好此調查表并于1周內反饋回公司銷售部 年 度

65、內 審 計 劃 編號：QR/WKN—822—01 序號： 審核目的： 被審核部門： 審核依據(jù)： 審核方法： 審核時間、持續(xù)時間： 編制： 審核： 批準： 時間： 審 核 實 施 計 劃 編號：QR/WKN——822—02 序號： 審核組組長： 組員： 年

66、月 日 第 頁 共 頁 1、 審核目的： 2、 審核依據(jù)：GB/T 19001-2000 idt ISO 9001：2000 公司質量手冊第一版及質量管理體系其他文件 3、 審核覆蓋產品： 4、 審核時間： 年 月 日到 月 日 首次會議時間： 年 月 日 時 分 末次會議時間： 年 月 日 時 分 5、 現(xiàn)場審核期間請被審核方有關人員參加下列活動： 首、末次會議：最高管理者和代表及與審核有關的管理人員參加。 審核活動：按審核日程安排，被審核方有關人員在本崗位配合檢查。 6、 審核安排： 日期 時間 部門 審核涉及的質量管理體系標準要求 月 日 首次會議 審核組內部會議 月 日 向總經(jīng)理、管理者代表匯報審核情況 審核組內部會議 末次會議