《寶供－百威物流業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)[共24頁(yè)]》由會(huì)員分享，可在線閱讀，更多相關(guān)《寶供－百威物流業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè)[共24頁(yè)]（25頁(yè)珍藏版）》請(qǐng)?jiān)谘b配圖網(wǎng)上搜索。

1、 撰寫人 系統(tǒng)負(fù)責(zé)人 批準(zhǔn)人 總頁(yè)數(shù) 24 廣 東 寶 供 儲(chǔ) 運(yùn) 有 限 公 司 上海分公司 百威業(yè)務(wù)運(yùn)作手冊(cè) 一九九九年八月二十二日 發(fā)文編號(hào) 文件性質(zhì) 生效日期 COPY號(hào) 新 一九九九年九月一日 分公司經(jīng)理（簽名）： 營(yíng)運(yùn)管理部經(jīng)理（簽名）： 質(zhì)管部經(jīng)理（簽名）： 目 錄 一、 前言 二、 組織結(jié)構(gòu)與崗位描述 三、 運(yùn)輸業(yè)務(wù) 1、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 2、

2、 客戶要求 3、 衡量指標(biāo) 4、 操作程序 5、 檢查與考核 四、 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 1、業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 2、客戶要求 3、衡量指標(biāo) 4、操作程序 5、檢查與考核 五、 附件 1、 月度會(huì)議總結(jié) 9、出倉(cāng)單 2、 《船運(yùn)委托書》樣模 10、《貨卡》樣模 3、 《碼頭與車隊(duì)交接表》 11、事故處理結(jié)果 4、 《車隊(duì)與倉(cāng)庫(kù)交接表》 12、投訴處理情況 5、 《裝卸作業(yè)單》 13、客戶的客戶資料 6、 《短駁作業(yè)單》 14、產(chǎn)品的規(guī)格清單 7、 倉(cāng)庫(kù)《裝卸

3、作業(yè)單》 8、 進(jìn)倉(cāng)單 前言 為了確保業(yè)務(wù)操作都達(dá)到公司的要求和標(biāo)準(zhǔn)，滿足或超越客戶的需求，制定本手冊(cè)，明確上海分公司團(tuán)隊(duì)的工作目標(biāo)，每一個(gè)崗位的職責(zé)，每一項(xiàng)業(yè)務(wù)操作流程和程序，業(yè)務(wù)操作的衡量指標(biāo)與考核，使我們的業(yè)務(wù)運(yùn)作的管理和操作規(guī)范化，程序化，標(biāo)準(zhǔn)化，從而保證業(yè)務(wù)運(yùn)作的質(zhì)量，提高工作效率，提高客戶服務(wù)的滿意度，最大限度支持客戶的生意發(fā)展。 “貫徹落實(shí)”將是一個(gè)關(guān)鍵，每一個(gè)崗位的員工必須接受培訓(xùn)和嚴(yán)格貫徹執(zhí)行本“手冊(cè)”，在業(yè)務(wù)操作的每一個(gè)環(huán)節(jié)，每一個(gè)步驟，履行其崗位的職責(zé)，按照“手冊(cè)”中的業(yè)務(wù)程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作，以保證每一次業(yè)務(wù)運(yùn)作達(dá)到衡量指標(biāo)。 本“手冊(cè)”所描述的

4、業(yè)務(wù)運(yùn)作管理和操作的規(guī)范，是公司的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)管理系統(tǒng)”在“百威業(yè)務(wù)”中的一個(gè)具體表現(xiàn)。由上海分公司營(yíng)運(yùn)部負(fù)責(zé)草擬和實(shí)施，由公司營(yíng)運(yùn)管理部審核，質(zhì)量管理部批準(zhǔn)。 組織結(jié)構(gòu)與崗位描述 1、崗位設(shè)置示意圖： 上海營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 運(yùn)輸主管 倉(cāng)庫(kù)主管 電腦統(tǒng)計(jì)員 業(yè)務(wù)員 倉(cāng)管員 2、崗位描述 營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人： 職務(wù)名稱：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接上級(jí)：分公司經(jīng)理 直接下級(jí)：運(yùn)輸主管，倉(cāng)儲(chǔ)主管 本職工作：領(lǐng)導(dǎo)運(yùn)作點(diǎn)全體員工，通過(guò)對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的內(nèi)部管理和對(duì)各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作管理及資源的運(yùn)用；完成分公司下達(dá)的各項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作，達(dá)到各項(xiàng)工

5、作的衡量指標(biāo)。 崗位職責(zé)： 1． 根據(jù)分公司設(shè)立的工作目標(biāo)，制定運(yùn)作點(diǎn)的工作計(jì)劃并組織實(shí)施； 2． 對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的所有業(yè)務(wù)運(yùn)作的結(jié)果負(fù)責(zé)，檢查和控制各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的過(guò)程和結(jié)果； 3． 指揮和協(xié)調(diào)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)與運(yùn)輸業(yè)務(wù)之間的運(yùn)作，提高每一個(gè)崗位員工的工作效率； 4． 保證業(yè)務(wù)運(yùn)作資源，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)操作的正確完成，并采取措施降低業(yè)務(wù)運(yùn)作的成本； 5． 了解掌握客戶的業(yè)務(wù)需求和相關(guān)規(guī)定，保持與客戶的良好溝通和合作伙伴關(guān)系； 6． 直接管理業(yè)務(wù)供應(yīng)商，確保供應(yīng)商的操作達(dá)到公司的業(yè)務(wù)標(biāo)準(zhǔn)和要求； 7． 管理業(yè)務(wù)單證/報(bào)表，及時(shí)完成業(yè)務(wù)費(fèi)用的收支結(jié)算工作； 崗位職權(quán)： 1、 指揮權(quán)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)的

6、人員設(shè)備等的運(yùn)用；業(yè)務(wù)運(yùn)作。 2、 批準(zhǔn)權(quán)：直接下級(jí)的工作計(jì)劃；業(yè)務(wù)報(bào)表 3、 檢查權(quán)：下屬各崗位的工作的檢查；業(yè)務(wù)運(yùn)作的各環(huán)節(jié)；供應(yīng)商的管理 4、 考核權(quán)：直接下級(jí)崗位的考核；業(yè)務(wù)供應(yīng)商的業(yè)務(wù)考核。 崗位考核： 1. 業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： （1）倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)： 庫(kù)存準(zhǔn)確率：100% 倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)） 在庫(kù)殘損率：0% 進(jìn)出倉(cāng)能力： 分鐘/2T車； 分鐘/5T車 質(zhì)量保證能力（GMP評(píng)估）：95%+ （2） 運(yùn)輸業(yè)務(wù)： 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+ 殘損率：0 準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+ 運(yùn)輸工具合格率：100% 發(fā)

7、運(yùn)及時(shí)率：99%+ 2. 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 3. 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 4. 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 運(yùn)輸主管： 職務(wù)名稱：運(yùn)輸主管 直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接下級(jí)：運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 本職工作：貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)的管理和操作。 崗位職責(zé)： 1． 及時(shí)準(zhǔn)確掌握貨物船運(yùn)到達(dá)的信息，做好接到達(dá)操作的準(zhǔn)備工作，保證貨物及時(shí)入庫(kù)； 2． 掌握每日發(fā)運(yùn)短駁的業(yè)務(wù)量，合理調(diào)度配載車輛，及時(shí)

8、發(fā)運(yùn)和降低成本； 3． 跟蹤檢查運(yùn)輸業(yè)務(wù)的關(guān)鍵環(huán)節(jié)，確保達(dá)到衡量指標(biāo)； 4． 直接管理合同車隊(duì)，保證運(yùn)作質(zhì)量； 5． 對(duì)業(yè)務(wù)單證及報(bào)表進(jìn)行審核和上報(bào)； 6． 完成直接上級(jí)下達(dá)的任務(wù)。 崗位職權(quán)： 1． 指揮運(yùn)輸業(yè)務(wù)的運(yùn)作； 2． 管理合同車隊(duì)； 3． 考核直接下級(jí)崗位員工。 崗位考核： 1．運(yùn)輸業(yè)務(wù)： 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+ 殘損率： 準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+ 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100% 發(fā)運(yùn)及時(shí)率：99%+ 2、 運(yùn)輸業(yè)務(wù)單證（傳遞，填寫）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 3. 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的

9、每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 倉(cāng)儲(chǔ)主管 職務(wù)名稱：倉(cāng)儲(chǔ)主管 直接上級(jí)：營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人 直接下級(jí)：倉(cāng)管員，電腦統(tǒng)計(jì)員 本職工作：倉(cāng)庫(kù)貨物的進(jìn)出庫(kù)和在庫(kù)養(yǎng)護(hù)管理及操作，庫(kù)存管理。 崗位職責(zé)： 1． 全面管理倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作，確保各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核指標(biāo)達(dá)到公司的要求。 2． 對(duì)倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)的貨物進(jìn)出倉(cāng)操作，商品養(yǎng)護(hù)等現(xiàn)場(chǎng)操作進(jìn)行跟蹤檢查，及時(shí)處理協(xié)調(diào)運(yùn)作中出現(xiàn)的問(wèn)題。 3． 加強(qiáng)貨物的庫(kù)存管理，保證“系統(tǒng)-臺(tái)帳-貨位卡-貨物”相一致。 4． 直接管理裝卸隊(duì)； 5． 全面貫徹倉(cāng)儲(chǔ)GMP的管理思想，落實(shí)執(zhí)行業(yè)務(wù)運(yùn)作管理系統(tǒng)及質(zhì)量管理系統(tǒng)，確保GMP評(píng)估在95分以上。 6．

10、 定期與客戶或供應(yīng)商溝通，聽(tīng)取意見(jiàn)建議，并制訂相應(yīng)的措施或建議。 7． 審核倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)作單證和報(bào)告并整理好相關(guān)的檔案資料。 8． 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 崗位職權(quán)： 1． 指揮倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作； 2． 管理裝卸隊(duì)； 3． 考核直接下級(jí)崗位員工。 崗位考核： 1、業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： 庫(kù)存準(zhǔn)確率：100% 倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)） 在庫(kù)的殘損率：0% 進(jìn)出倉(cāng)能力： 分鐘/2T車； 分鐘/5T車 質(zhì)量保證能力（GMP評(píng)估）：95%+ 2、 業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100%

11、3、 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 4、 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 職務(wù)名稱：運(yùn)輸業(yè)務(wù)員 直接上級(jí)：運(yùn)輸主管 直接下級(jí)： 本職工作：貨物接到達(dá)與短途駁運(yùn)送達(dá)倉(cāng)庫(kù)的操作 崗位職責(zé)： 1． 貨物船運(yùn)到達(dá)后的接到達(dá)操作，包括卸碼頭、裝車、短駁送達(dá)倉(cāng)庫(kù)過(guò)程的貨物交接，保證貨物及時(shí)完好入庫(kù)； 2． 檢查合同車隊(duì)的車輛質(zhì)量狀況，監(jiān)督司機(jī)裝貨與卸貨； 3． 按照操作程序進(jìn)行業(yè)務(wù)操作； 4． 按規(guī)定填寫和傳遞業(yè)務(wù)單證； 5． 做好操作的各項(xiàng)記錄； 6．

12、完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 崗位職權(quán)： 1． 指揮司機(jī)和裝卸工的操作。 崗位考核： 1. 貨物到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率：99%+； 2. 業(yè)務(wù)單證填寫/傳遞：及時(shí)率98%+，準(zhǔn)確率100%，完整率100%； 3. 車輛質(zhì)量合格率100%； 4. 業(yè)務(wù)操作記錄。 電腦統(tǒng)計(jì)員 職務(wù)名稱：電腦統(tǒng)計(jì)員 直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管 直接下級(jí)： 本職工作：業(yè)務(wù)單證管理及統(tǒng)計(jì)報(bào)表，倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物的管理、信息錄入 崗位職責(zé)： 1、 整理和保管業(yè)務(wù)單證； 2、 建立和維護(hù)倉(cāng)庫(kù)臺(tái)帳，保證臺(tái)帳-貨位卡-實(shí)物相一致； 3、 業(yè)務(wù)信息錄入； 4、 統(tǒng)計(jì)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)并填制業(yè)務(wù)報(bào)表；

13、5、 負(fù)責(zé)業(yè)務(wù)的費(fèi)用收支結(jié)算的憑證及統(tǒng)計(jì)； 6、 及時(shí)準(zhǔn)確完整地錄入業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)到“物流信息系統(tǒng)”； 7、完成直接上級(jí)布置的任務(wù)。 崗位考核： 1、倉(cāng)庫(kù)貨物庫(kù)存準(zhǔn)確率：100% 2、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 3、 業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 4、 業(yè)務(wù)單證完好； 5、 各種業(yè)務(wù)/結(jié)算報(bào)表：準(zhǔn)時(shí)/準(zhǔn)確/完整； 倉(cāng)管員 職務(wù)名稱：倉(cāng)庫(kù)管理員 直接上級(jí)：倉(cāng)庫(kù)主管 直接下級(jí)：裝卸工 本職工作：倉(cāng)庫(kù)業(yè)務(wù)運(yùn)作的進(jìn)出庫(kù)及貨物在庫(kù)管理。

14、崗位職責(zé)： 1． 貨物進(jìn)出庫(kù)作業(yè)； 2． 貨物在庫(kù)的養(yǎng)護(hù)； 3． 執(zhí)行倉(cāng)儲(chǔ)操作程序，實(shí)施GMP管理； 4． 完成直接上級(jí)布置的工作任務(wù)。 崗位職權(quán)： 1． 責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的管理權(quán)； 2． 裝卸工作業(yè)的指揮權(quán)。 崗位考核： 1、 庫(kù)存準(zhǔn)確率：100% 2、 倉(cāng)庫(kù)利用率：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)） 3、 在庫(kù)的殘損率：0% 4、 質(zhì)量保證能力（GMP評(píng)估）：95%+ 5、貨物進(jìn)出倉(cāng)正確率：100% 6、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 運(yùn)輸業(yè)務(wù) 一、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 1、

15、業(yè)務(wù)內(nèi)容： A、 船運(yùn)到達(dá)接貨：接收百威（武漢）從武漢用船運(yùn)到達(dá)上海廣信碼頭的啤酒，卸船、短駁入白洋淀倉(cāng)庫(kù)。 B、 發(fā)運(yùn)短駁：接上海百威的發(fā)運(yùn)指令，從倉(cāng)庫(kù)提裝啤酒短駁到碼頭裝船。 2、服務(wù)項(xiàng)目： A、 碼頭卸船 B、 入庫(kù)短駁 C、 發(fā)運(yùn)短駁 二、 客戶要求 1、 卸船速度：500噸/天； 2、 提供每天24小時(shí)服務(wù)； 3、 單證及時(shí)、準(zhǔn)確率100%； 4、 接貨殘損率5%%-。 三、衡量指標(biāo) 1、 卸船速度：600噸/天； 2、 貨物到達(dá)進(jìn)倉(cāng)及時(shí)率：98%+ 3、 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100% 4、 發(fā)運(yùn)及時(shí)率：99%+ 5、運(yùn)力資源保證率：100%； 6

16、、殘損率：4%%-。 四、操作程序 1、船運(yùn)到達(dá)接貨 A、流程圖： 卸船 卸箱 落實(shí)倉(cāng)庫(kù) 接單查詢 到船確認(rèn) 短駁入庫(kù) 單證處理 結(jié)費(fèi) B、操作程序： 目的：規(guī)范運(yùn)作，保證船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶要求 責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)船運(yùn)到達(dá)后及時(shí)入庫(kù)負(fù)責(zé)； 2、碼頭對(duì)及時(shí)卸船，卸船殘損負(fù)責(zé)； 3、短駁車隊(duì)對(duì)短駁造成的殘損負(fù)責(zé)； 4、倉(cāng)庫(kù)對(duì)裝卸造成的殘損負(fù)責(zé)； 5、運(yùn)輸員對(duì)碼頭交接件數(shù)負(fù)責(zé)。 范圍：適用于上海分公司

17、百威船運(yùn)到達(dá)入庫(kù)作業(yè) 步驟：1、接單查詢： A、 接百威（武漢）郵件預(yù)報(bào)； B、 密切與碼頭、船運(yùn)方聯(lián)系了解預(yù)到達(dá)時(shí)間。 2、到船確認(rèn)： A、 與碼頭聯(lián)系確認(rèn)船運(yùn)到達(dá)情況（到達(dá)時(shí)間、船號(hào)）； 3、 落實(shí)倉(cāng)庫(kù)和短駁： A、 運(yùn)輸主管與倉(cāng)庫(kù)聯(lián)系，落實(shí)入庫(kù)時(shí)間； B、 運(yùn)輸主管與短駁車隊(duì)落實(shí)短駁車輛安排； C、 做好人員安排； D、 倉(cāng)庫(kù)主管準(zhǔn)備足夠的地臺(tái)板。 4、 卸船： A、 安排短駁車輛送地臺(tái)板到碼頭； B、 運(yùn)輸員指揮裝卸工按要求堆碼，挑出殘損貨品，吊機(jī)卸船； C、 卸完船后，業(yè)務(wù)員、碼頭方和船運(yùn)方憑“船運(yùn)委托書”做好交接； 注意：

18、密切注意天氣的變化，下雨時(shí)要及時(shí)蓋好蓬布，不要淋濕貨物。 5、 短駁入庫(kù)： A、 碼頭叉車裝車； B、 運(yùn)輸員與司機(jī)、碼頭方以碼頭、車隊(duì)發(fā)運(yùn)交接表進(jìn)行交接； C、 倉(cāng)管員以“倉(cāng)庫(kù)、車隊(duì)入庫(kù)交接表”與車隊(duì)進(jìn)行交接； D、 入庫(kù)完畢后，倉(cāng)管員做貨位卡。 E、 發(fā)放單號(hào)并把到達(dá)入庫(kù)信息輸入電腦系統(tǒng)。 6、 單證處理： A、 碼頭監(jiān)卸運(yùn)輸員把“委托書”和“碼頭、車隊(duì)交接表”匯總到倉(cāng)庫(kù)，“委托書”作為向客戶結(jié)費(fèi)的憑證； B、 （碼頭）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給碼頭； C、 短途運(yùn)輸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給車隊(duì)； D、 （倉(cāng)庫(kù)）裝卸作業(yè)單結(jié)費(fèi)聯(lián)交給倉(cāng)庫(kù)； 7、 結(jié)費(fèi)： A、 根據(jù)到達(dá)情況做結(jié)費(fèi)

19、匯總表（包括委托書號(hào)、品名、件數(shù)） B、 將收費(fèi)匯總表交給百威公司確認(rèn)； C、 分公司將收費(fèi)匯總表寄回給財(cái)會(huì)部； D、 財(cái)會(huì)部開發(fā)票向百威收費(fèi)。 2、發(fā)運(yùn)短駁 A、 流程： 提貨短駁 車輛安排 接計(jì)劃 卸貨交接 結(jié)費(fèi) 單證處理 B、程序： 目的：規(guī)范運(yùn)作，保證發(fā)運(yùn)短駁的各項(xiàng)指標(biāo)達(dá)到或超過(guò)客戶要求 責(zé)任：1、運(yùn)輸主管對(duì)短駁及時(shí)負(fù)責(zé)； 2、碼頭對(duì)及時(shí)卸車負(fù)責(zé)； 3、短駁車隊(duì)對(duì)短駁造成的殘損負(fù)責(zé)； 4、運(yùn)輸員對(duì)提貨件數(shù)、品種負(fù)責(zé)。 范圍：適用于

20、上海分公司百威發(fā)運(yùn)短駁作業(yè) 步驟： 1、 接計(jì)劃：接上海百威發(fā)運(yùn)通知（品種、件數(shù)、發(fā)運(yùn)碼頭、船號(hào)）。 2、 車輛安排：通知車隊(duì)供應(yīng)商安排運(yùn)力。 3、 提貨短駁： 4、 卸貨交接： 5、 單證處理： 6、 結(jié)費(fèi)： 五、檢查與考核 一．檢查： 1、逐級(jí)檢查： ● 運(yùn)輸主管：對(duì)碼頭裝卸、短駁的運(yùn)輸業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，包括公路運(yùn)輸，貨物接到達(dá)和中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)陌l(fā)運(yùn)；必須檢查下級(jí)員工的業(yè)務(wù)操作，并對(duì)其操作結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)必須直接管理合同車隊(duì)的具體操作。 ● 業(yè)務(wù)員：根據(jù)《合同商管理系統(tǒng)》的規(guī)定對(duì)供應(yīng)商的車輛進(jìn)行檢查，保證提貨時(shí)車輛符合寶潔的有關(guān)規(guī)定。 ● 檢查中發(fā)

21、現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)解決問(wèn)題，如不能解決，必須立刻向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。 2、工作計(jì)劃與檢查： ● 運(yùn)輸主管必須制定周/月/年度工作計(jì)劃，向負(fù)責(zé)人報(bào)告，接受分公司經(jīng)理的檢查； ● 逐級(jí)向上報(bào)告工作計(jì)劃和逐級(jí)向下檢查工作計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果。 3．檢查時(shí)必須做好記錄。 二．考核： 1、業(yè)務(wù)考核辦法： ● 自評(píng)：每月一日前統(tǒng)計(jì)員按照公司營(yíng)運(yùn)管理部制定的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)好上一個(gè)月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核的數(shù)據(jù)，由運(yùn)輸主管審核后提交給分公司經(jīng)理； ● 分公司考核：每月四日前分公司組織運(yùn)輸部人員對(duì)自評(píng)結(jié)果進(jìn)行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務(wù)考核結(jié)果，上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)管理部。 2、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容： A、運(yùn)輸業(yè)

22、務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： ● 運(yùn)輸時(shí)間可靠性：98%+ 每月承運(yùn)客戶總數(shù)為分母，按時(shí)到達(dá)簽收的單數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果 的相對(duì)百分比。 ● 殘損率：0 每月承運(yùn)貨物的總件數(shù)為分母，簽收結(jié)果的殘損總件數(shù)為分子，計(jì) 算結(jié)果的相對(duì)百分比。 ● 準(zhǔn)時(shí)回單率：98%+ 每月承運(yùn)客戶的總單數(shù)為分母，簽收后按時(shí)返還到寶潔公司的單數(shù) 為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 ● 運(yùn)輸工具質(zhì)量及格率：100% 每月承運(yùn)車輛的總數(shù)為分母，車況合格的總車輛數(shù)為分子，計(jì)算結(jié) 果的相對(duì)百分比。 ● 到達(dá)入庫(kù)及時(shí)率：99%+ 貨物中轉(zhuǎn)運(yùn)輸?shù)竭_(dá)的票數(shù)為分母，貨物

23、到達(dá)后48小時(shí)內(nèi)完成進(jìn)入 倉(cāng)庫(kù)的總票數(shù)為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)百分比。 B、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： ● 及時(shí)率：98% ● 準(zhǔn)確率：100% ● 完整率：100% C、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： ● 及時(shí)率：98% ● 準(zhǔn)確率：100% ● 完整率：100% 5、 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 三、考核記錄： 1、 到達(dá)量 年度/月份 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 到達(dá)量（噸）

24、 2、 運(yùn)輸成績(jī)表 達(dá)標(biāo)率 99/08 99/09 99/10 99/11 99/12 2000/01 2000/02 2000/03 2000/04 入庫(kù)及時(shí)率 殘損率 及時(shí)回單率 交接記錄合格率 事故次數(shù) （附圖形分析） 3、 運(yùn)作中存在的問(wèn)題（不達(dá)標(biāo)原因逐票列表分析）： 序號(hào) 不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 原因說(shuō)明 整改措施 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 目標(biāo)

25、 倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù) 一、 業(yè)務(wù)內(nèi)容與服務(wù)項(xiàng)目 1、業(yè)務(wù)內(nèi)容： A、 為百威公司服務(wù)的倉(cāng)庫(kù)是固定租用 平方米，共四個(gè)庫(kù)房；屬平房倉(cāng)庫(kù)。 B、 接收從百威公司發(fā)來(lái)的各種成品、紙箱、POP等貨物，存儲(chǔ)和商品的養(yǎng)護(hù)。 C、 根據(jù)百威公司的指令，憑有效的提貨單進(jìn)行發(fā)貨。 D、 倉(cāng)庫(kù)的管理實(shí)行GMP管理。 2、服務(wù)項(xiàng)目： A、 進(jìn)出庫(kù)裝卸 B、刷嘜 C、商品養(yǎng)護(hù) D、相關(guān)單證/報(bào)表管理。 二、客戶要求 1、提供每周七天，每

26、天24小時(shí)服務(wù)； 2、倉(cāng)庫(kù)溫度控制在22-250C之間； 3、單證及時(shí)、準(zhǔn)確率100%； 4、信息錄入及時(shí)、準(zhǔn)確率100% 三、衡量指標(biāo) 1、庫(kù)存準(zhǔn)確率：100%； 2、在庫(kù)殘損率：0； 3、質(zhì)量保證能力（GMP評(píng)估）：95%+。 四、操作程序 （一）、入庫(kù)操作程序： 1. 目的 1．1保證貨物入庫(kù)操作按照規(guī)定的程序進(jìn)行； 1．2檢查貨物在發(fā)貨或運(yùn)輸過(guò)程中可能發(fā)生的問(wèn)題，分清各方責(zé)任； 1．3了解入庫(kù)貨物的質(zhì)量和包裝狀況，采取適當(dāng)?shù)酿B(yǎng)護(hù)措施，保證貨物安全、完好入庫(kù)。 2. 責(zé)任 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證入庫(kù)的貨物貨單相符，數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，包裝完好。 3. 范圍 適用于寶供

27、上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。 4. 步驟 4．1貨物在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域安全卸貨； 4．2貨物入庫(kù)前，運(yùn)輸部通知倉(cāng)庫(kù)將要入庫(kù)貨物的品種、規(guī)格、數(shù)量及預(yù)計(jì)到達(dá)時(shí)間，倉(cāng)庫(kù)管理人員做好相應(yīng)的接貨準(zhǔn)備，包括安排裝卸力量，準(zhǔn)備所需的手推車，安排貨位等； 4．3送貨車輛到達(dá)倉(cāng)庫(kù)后，倉(cāng)庫(kù)員應(yīng)檢查貨車車況和貨物裝載情況是否良好，如發(fā)現(xiàn)車況異?；蜇浳飮?yán)重?fù)p毀，應(yīng)報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管處理，并及時(shí)通知客戶； 4．4接收貨物入庫(kù)： 4．4．1倉(cāng)管員憑送貨司機(jī)的實(shí)際板數(shù)與司機(jī)交接貨物，并開《倉(cāng)庫(kù)與車隊(duì)交接表》； 4．4．2倉(cāng)庫(kù)員按照百威的貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)，逐件驗(yàn)收貨物，并組織裝卸工進(jìn)行裝卸和堆碼作業(yè)，要求裝卸工文明作業(yè)，

28、輕拿輕放，堆碼整齊，不得倒置。堆垛方法及堆高按客戶的標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。不同生產(chǎn)日期的貨物應(yīng)分開堆碼，但同一船的貨物可堆碼在一起。 4．4．3殘損貨物放入劃定的更換包裝區(qū)域，進(jìn)行更換包裝操作，內(nèi)貨完好并能拼整成箱的，作為完好貨物簽收，不能拼整成箱的貨物，完好的存放在更換包裝區(qū)，損毀貨物通知百威倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)和處理。 4．5貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員及時(shí)清點(diǎn)貨物，記錄貨物殘損情況，并在《短途運(yùn)輸作業(yè)單》上簽收。 4．6建立貨卡，記錄進(jìn)倉(cāng)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、數(shù)量、品名、包裝，并將其懸掛于貨堆上。 所有貨物入庫(kù)后，倉(cāng)管員開具一式四份的倉(cāng)庫(kù)進(jìn)貨單，列明地區(qū)倉(cāng)庫(kù)名稱、包裝、數(shù)量（應(yīng)收數(shù)量）、倉(cāng)庫(kù)收貨日期、發(fā)票號(hào)碼、生產(chǎn)

29、日期號(hào)碼，在備注欄寫明實(shí)收數(shù)和破損數(shù)量。填寫完畢后，加蓋收貨專用章并簽名。第一、二聯(lián)交百威倉(cāng)庫(kù)主管，第三聯(lián)交運(yùn)輸公司，第四聯(lián)倉(cāng)管員自己留存作入帳用。 在臺(tái)帳上做好登統(tǒng)工作。 5. 貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)： 5.1 貨物驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)原則上以包裝是否完好無(wú)缺、箱口封條是否開封為基礎(chǔ)； 5.2 下列貨物不得進(jìn)入正常排位： 5.2.1 箱口開封； 5.2.2 內(nèi)包裝破裂，成品滲漏； 5.2.3 外包裝嚴(yán)重變形，造成內(nèi)包裝變形； 5.2.4 紙箱破裂劃痕長(zhǎng)度大于4厘米； 5.2.5 罐裝啤酒瓶身凹陷，有劃痕。 6. 附件： 《進(jìn)貨單》 （二）、出庫(kù)操作程序 1. 目的 1.1 保證

30、發(fā)貨按規(guī)定的程序進(jìn)行； 1.2 保證發(fā)放的貨物的正確和合格的，防止不合格貨物被發(fā)放到客戶手中。 2. 責(zé)任 倉(cāng)庫(kù)管理人員應(yīng)保證出庫(kù)貨物數(shù)量準(zhǔn)確，包裝完好。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。 4. 步驟 4.1 貨物出庫(kù)應(yīng)在防雨、防風(fēng)沙的裝卸區(qū)域內(nèi)裝卸。 4.2 經(jīng)銷商或任何其它人到倉(cāng)庫(kù)提貨，都須憑《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單》。發(fā)貨單由百威倉(cāng)庫(kù)主管開具，一式五聯(lián)，第一、五聯(lián)由百威倉(cāng)庫(kù)主管留存，提貨人持第二、三、四聯(lián)提貨。提貨單須有百威公司發(fā)貨專用章、百威倉(cāng)庫(kù)主管簽名及提貨單位公章方為有效。 4.3 倉(cāng)管員審核提單的有效性，確認(rèn)無(wú)誤后，憑單在臺(tái)帳上登記，并核銷庫(kù)存數(shù)量； 4.4 檢

31、查提貨車輛是否清潔，有無(wú)防雨措施，達(dá)到要求后方可裝車； 4.5 發(fā)貨：倉(cāng)管員按照先進(jìn)先出（以生產(chǎn)日期為準(zhǔn)）的原則，按照提單列明的品種、數(shù)量發(fā)放貨物。倉(cāng)管員需在每箱貨物上加蓋百威銷售章； 4.6 發(fā)貨時(shí)如發(fā)現(xiàn)殘損貨物，需更換包裝后才予以發(fā)放。損毀貨物移入更換包裝區(qū)，通知百威主管確認(rèn)并處理； 4.7 發(fā)貨后倉(cāng)管員在提貨單上簽字，并加蓋倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨章，提貨人也需在提單上簽名； 4.8 立即復(fù)核庫(kù)存余額，并在貨卡上登記發(fā)貨日期、發(fā)放數(shù)量、結(jié)存數(shù)、提單號(hào)碼及去向； 4.9 贈(zèng)酒和獎(jiǎng)勵(lì)酒的發(fā)放由百威主管統(tǒng)一安排，倉(cāng)管員協(xié)助進(jìn)行。 5. 附件： 《倉(cāng)庫(kù)發(fā)貨單》 （三）、更換包裝操作程序 1

32、. 目的 保證啤酒的殘損外包裝得到及時(shí)更換，確保貨物符合質(zhì)量要求。 2. 責(zé)任 2.1 更換包裝操作必須由百威主管認(rèn)可或授權(quán)的人員進(jìn)行； 2.2 更換包裝人員應(yīng)受過(guò)百威更換包裝的培訓(xùn)，明確要求，具備資格； 2.3 百威為更換包裝提供標(biāo)準(zhǔn)和所需包裝材料，并為包裝人員提供培訓(xùn)； 2.4 百威主管對(duì)更換包裝后的損毀酒進(jìn)行確認(rèn)，并做出處理。 3. 范圍 適用于寶供上海分公司百威倉(cāng)庫(kù)。 4. 步驟 4.1 更換包裝操作應(yīng)在劃定的更換包裝區(qū)域內(nèi)進(jìn)行，更換包裝區(qū)必須鋪設(shè)地臺(tái)板； 4.2 發(fā)現(xiàn)殘損啤酒時(shí)，先將殘損碎酒移入更換包裝區(qū)域進(jìn)行清理，并根據(jù)殘損情況做出不同處理： 4.2.1

33、 對(duì)外箱封口膠脫落而開口的，如外箱完好，無(wú)變形、裂縫，且內(nèi)貨完好，無(wú)破裂、變形的，用封口膠重新封口； 4.2.2 外箱裂縫超過(guò)4厘米的，更換外箱； 4.2.3 外包裝嚴(yán)重變形導(dǎo)致內(nèi)包裝變形的，或內(nèi)包裝破裂，造成啤酒滲漏的，先開箱對(duì)啤酒進(jìn)行清理，將內(nèi)包裝完好的啤酒和內(nèi)包裝破損或變形的啤酒分開，然后將完好啤酒按規(guī)定數(shù)量拼整成箱，重新包裝。 4.3 更換包裝時(shí)，必須保持貨物內(nèi)、外包裝的整潔，如內(nèi)貨外包裝有污染的，需清潔后在裝箱。貨物裝箱時(shí)不得倒置； 4.4 更換包裝后的貨物可作為完好貨物進(jìn)入庫(kù)存或發(fā)放； 4.5 不足一箱而不能拼整的完好啤酒，也需裝箱，存放在更換包裝區(qū)； 4.6 更換包裝

34、操作完畢后，及時(shí)清理現(xiàn)場(chǎng)，損毀啤酒及廢包裝通知百威主管確認(rèn)并處理； 4.7 對(duì)更換包裝操作必須保持完整記錄，包括更換包裝啤酒的品名、規(guī)格、生產(chǎn)日期、進(jìn)倉(cāng)單號(hào)、待更換包裝箱數(shù)、更換包裝后完好箱數(shù)、損毀啤酒細(xì)數(shù)、不足箱完好啤酒細(xì)數(shù)等。 5. 附件 《換包裝記錄表》 （四）、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù) 1.0目的：1、確保貨物在庫(kù)缺損率為0； 2、確保倉(cāng)庫(kù)的管理水平不斷得到回顧與提高。 2.0責(zé)任：1、各倉(cāng)庫(kù)主管組織每周一次對(duì)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，及時(shí)發(fā)現(xiàn)問(wèn)題進(jìn)行整改，保證貨物在庫(kù)的完好。 2、各庫(kù)責(zé)任倉(cāng)管員每天負(fù)責(zé)檢查所儲(chǔ)存貨物的狀態(tài)，保證貨物的完好。 3.

35、0范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟：1、庫(kù)內(nèi)貨物的養(yǎng)護(hù)工作, 由倉(cāng)儲(chǔ)部主管統(tǒng)籌負(fù)責(zé)，日常工作由成品養(yǎng)護(hù)小組成員負(fù)責(zé)執(zhí)行，確保貨物安全； 2、在庫(kù)貨物的養(yǎng)護(hù)工作應(yīng)貫徹“以防為主，防治結(jié)合”的方針，并落到實(shí)處； 3、 根據(jù)倉(cāng)庫(kù)所在地域的條件、氣候以及所儲(chǔ)存貨物的特性，加強(qiáng)溫濕度控制，切實(shí)防止貨物霉斑、滲漏、蟲蛀、鼠咬、等殘損情況的發(fā)生； 4、 倉(cāng)庫(kù)主管必須每周一次對(duì)庫(kù)內(nèi)貨物的儲(chǔ)存狀況進(jìn)行檢查，并填寫《倉(cāng)庫(kù)周檢表》；對(duì)能自行解決的問(wèn)題立即加以解決，對(duì)不能解決的問(wèn)題及時(shí)報(bào)告本分公司倉(cāng)儲(chǔ)部主管協(xié)助完成； 5、 倉(cāng)管員應(yīng)每日進(jìn)行檢查，確保倉(cāng)庫(kù)的儲(chǔ)存條件與貨物要求一致，達(dá)到

36、GMP管理的要求。 6. 附件：《倉(cāng)庫(kù)周檢表》 （五）、倉(cāng)庫(kù)清潔衛(wèi)生 1.0目的：確保庫(kù)房?jī)?nèi)部及所儲(chǔ)存貨物清潔。 2.0責(zé)任：1、倉(cāng)儲(chǔ)部主管不定期檢查并指導(dǎo)所有倉(cāng)庫(kù)的環(huán)境衛(wèi)生工作； 2、各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)確保倉(cāng)庫(kù)衛(wèi)生環(huán)境清潔； 3、各倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好其責(zé)任倉(cāng)庫(kù)的衛(wèi)生清潔工作。 3.0范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟： 1、 每天一小掃，包括：倉(cāng)庫(kù)地面清除垃圾、雜物，用雞毛掃撣去貨物上的灰塵； 2、 每周一中掃，包括：用擰干的濕地拖擦地面和地臺(tái)板，對(duì)商品包裝的清潔一般應(yīng)使用干布或雞毛掃清潔，避免貨物受潮或污染；對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)部的管道進(jìn)行清掃，對(duì)

37、墻角和天花板上的蜘蛛網(wǎng)進(jìn)行清除； 3、 每月一大掃，包括：擦洗倉(cāng)庫(kù)的門窗及周邊管道，對(duì)天花板進(jìn)行清掃，對(duì)倉(cāng)庫(kù)四周的排水渠進(jìn)行清洗，清除積水和垃圾，杜絕蚊蠅的孳生； 4、 每隔三個(gè)月清除燈罩與燈泡上的灰塵； 5、 清潔時(shí)應(yīng)避免濺濕貨物，若貨物被濺濕或地面上有積水應(yīng)立即擦干； 6、 所有清潔工作在《倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表》上記錄； 7、清潔工具的使用和保管： h 清潔用水：應(yīng)該是干凈的自來(lái)水； h 掃把：掃把在使用前應(yīng)進(jìn)行清潔，以避免將灰塵垃圾帶入庫(kù)內(nèi)，掃把在使用后亦要進(jìn)行清潔，避免垃圾藏在掃把中，掃把在不使用時(shí)應(yīng)掛于指定的位置，不能置于地面； h 拖把：拖

38、把在使用前要清洗干凈，避免將臟物帶入倉(cāng)庫(kù)，在使用后應(yīng)將拖把洗干凈并在太陽(yáng)底下曬干，避免滋生昆蟲，并掛于指定地方； h 垃圾桶和垃圾鏟：垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)在清潔后才帶入倉(cāng)庫(kù)，以避免將垃圾帶入庫(kù)內(nèi)；使用后垃圾桶和垃圾鏟應(yīng)清洗干凈并在指定位置晾干，不能用貨物包裝箱作為垃圾箱以避免引起混亂； 10、 分公司質(zhì)監(jiān)員與倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)不定期檢查各倉(cāng)庫(kù)的清潔工作。 （六）、倉(cāng)庫(kù)溫濕度控制 1.0目的：確保庫(kù)內(nèi)的溫濕度與貨物的儲(chǔ)存條件相適宜。 2.0責(zé)任：1、倉(cāng)管員應(yīng)每天對(duì)庫(kù)內(nèi)溫濕度進(jìn)行檢查和記錄，確保其溫濕度在允許的范圍內(nèi)； 2、 質(zhì)監(jiān)員應(yīng)負(fù)責(zé)每年一次對(duì)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕度

39、計(jì)進(jìn)行有效性鑒定，并不定期地對(duì)各庫(kù)區(qū)的溫濕度進(jìn)行抽查，確保庫(kù)內(nèi)的溫濕環(huán)境適應(yīng)商品的要求。 3、 各倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)對(duì)不符合溫濕度要求的倉(cāng)庫(kù)按程序要求及時(shí)進(jìn)行申報(bào)改良。 3.0范圍： 適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟： 1、 所有的倉(cāng)庫(kù)使用溫濕度計(jì)必須經(jīng)過(guò)有效性鑒定； 2、 倉(cāng)庫(kù)溫濕度應(yīng)當(dāng)保持在允許范圍內(nèi)。溫度220C-250C，相對(duì)濕度≤85%； 3、 倉(cāng)管員每天AM9：30和PM2:00以及PM22:00對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行檢查并填寫《倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表》； 4、 當(dāng)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度超過(guò)貨物儲(chǔ)存條件的上下限時(shí)，倉(cāng)管員應(yīng)在1小時(shí)內(nèi)報(bào)告主管，根據(jù)倉(cāng)庫(kù)的實(shí)際情況采取相應(yīng)的措施，調(diào)節(jié)倉(cāng)庫(kù)內(nèi)的溫濕

40、度； 5、 氣候潮濕的情況下，每個(gè)通風(fēng)窗的通風(fēng)板應(yīng)當(dāng)關(guān)閉，防止潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 6、 每次雨停后應(yīng)及時(shí)將庫(kù)房四周的積水清掃干凈，減少庫(kù)外濕氣對(duì)庫(kù)內(nèi)的影響； 7、 天氣干燥的情況下，應(yīng)當(dāng)將通風(fēng)板開啟，以便通風(fēng)； 8、 若庫(kù)內(nèi)濕度較大，或溫度沒(méi)有在允許范圍內(nèi)可考慮打開庫(kù)門并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇排風(fēng)，或使用空調(diào)機(jī),促使潮氣盡早散發(fā)，溫度保持在允許范圍內(nèi)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)： A、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí)，定期檢查空調(diào)機(jī)； B、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 9、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一

41、件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的； 10、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開啟，應(yīng)當(dāng)有專人在門口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車或叉車須進(jìn)出門口時(shí)將蓬布開啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 11、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥； 12、 當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決； 13、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 14、 若庫(kù)內(nèi)濕度較大，可考慮打開庫(kù)門并在庫(kù)內(nèi)使用大功率風(fēng)扇

42、排風(fēng)，促使潮氣盡早散發(fā)，但在使用時(shí)應(yīng)注意兩點(diǎn)： C、 每臺(tái)風(fēng)扇連續(xù)使用時(shí)間不得超過(guò)2小時(shí)； D、 必須有專人看管，電源未關(guān)不得離場(chǎng)，以避免火災(zāi)或其他意外事件的發(fā)生。 15、 若發(fā)現(xiàn)貨物外包裝受潮，應(yīng)當(dāng)及時(shí)擦拭，并視情況進(jìn)行翻堆（重新堆碼），每一件受潮貨物在出庫(kù)前必須得到整改，確保所有出庫(kù)商品是干爽和完好的； 16、 潮濕氣候下的進(jìn)出倉(cāng)作業(yè)，門口蓬布不能長(zhǎng)時(shí)間開啟，應(yīng)當(dāng)有專人在門口負(fù)責(zé)升放蓬布，當(dāng)小推車或叉車須進(jìn)出門口時(shí)將蓬布開啟，其它時(shí)間將蓬布關(guān)閉，盡量減少潮濕氣流進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 17、 若在潮濕氣候的情況下清潔地面，必須將拖把擰至無(wú)水珠滴下，使地面保持干燥； 18、 當(dāng)庫(kù)內(nèi)溫濕度超過(guò)

43、允許范圍時(shí)，倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)設(shè)法在24小時(shí)內(nèi)將問(wèn)題解決； 19、 分公司質(zhì)監(jiān)員應(yīng)不定期對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行抽查，若發(fā)現(xiàn)溫濕度超過(guò)貨物的儲(chǔ)存標(biāo)準(zhǔn)，應(yīng)及時(shí)知會(huì)倉(cāng)庫(kù)主管，共同對(duì)倉(cāng)庫(kù)的溫濕度進(jìn)行調(diào)節(jié)。 （七）害蟲防治管理操作程序 1.0目的：1、確保倉(cāng)庫(kù)區(qū)域內(nèi)無(wú)任何害蟲的滋生； 2.0責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)主管及倉(cāng)管員應(yīng)確保完成害蟲的防治工作。 3.0范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟： 1、 所有倉(cāng)庫(kù)的門窗必須密封，防蟲網(wǎng)必須完好，確保害蟲無(wú)法進(jìn)入庫(kù)內(nèi)； 2、 所有的倉(cāng)庫(kù)各墻角相應(yīng)的地面應(yīng)放置粘鼠膠； 3、 倉(cāng)管員每天對(duì)庫(kù)內(nèi)的粘鼠膠進(jìn)行有效性檢查并在《倉(cāng)庫(kù)GMP每日自我檢查表》上予以記錄，

44、若發(fā)現(xiàn)粘鼠膠表面骯臟則立即進(jìn)行更換，其它情況下的粘鼠膠更換周期為45天； 4、 倉(cāng)庫(kù)周圍的溝渠應(yīng)當(dāng)干凈，對(duì)可能孳生害蟲的環(huán)境必須每月噴灑一次殺蟲劑； 5、 若在庫(kù)內(nèi)噴灑殺蟲劑，用量必須嚴(yán)格遵守說(shuō)明，而且必須保證三米以內(nèi)無(wú)貨物； 6、 所使用的殺蟲劑應(yīng)當(dāng)?shù)玫娇蛻粽J(rèn)可，如：凱素靈25%可濕性粉劑、溴氰菊脂、順式氯氰菊脂，應(yīng)當(dāng)注意交換使用，以免害蟲產(chǎn)生抗藥性； 7、 為防止害蟲的食物來(lái)源，禁止在庫(kù)區(qū)內(nèi)和庫(kù)外一米以內(nèi)進(jìn)食； 8、 分公司聘請(qǐng)專業(yè)的白蟻防治機(jī)構(gòu)進(jìn)行白蟻防治工作，本分公司各倉(cāng)庫(kù)若發(fā)現(xiàn)白蟻的蹤跡，應(yīng)立即報(bào)告?zhèn)}儲(chǔ)部主管，倉(cāng)儲(chǔ)部主管立即通知專業(yè)機(jī)構(gòu)前往處理； 9、 在白蟻紛飛的繁殖季

45、節(jié)期（即每年的4—8月），倉(cāng)儲(chǔ)部主管應(yīng)及時(shí)督促白蟻防治合同商對(duì)本分公司所有的倉(cāng)庫(kù)建筑的周邊環(huán)境進(jìn)行全面的普查與防治； 10、 在檢查過(guò)程中發(fā)現(xiàn)白蟻或其它蟲害，應(yīng)第一時(shí)間對(duì)受害貨物進(jìn)行有效隔離，并立即使用有效的殺蟲劑殺滅可發(fā)現(xiàn)的害蟲，做好現(xiàn)場(chǎng)挽救工作，同時(shí)通知白蟻防治合同商進(jìn)行根治處理。 5.0附件：《殺蟲劑記錄表》。 （八）貨物盤點(diǎn)操作程序 1.0目的：1、確保庫(kù)存的貨物與進(jìn)倉(cāng)單上所列的項(xiàng)目一致； 2、確保進(jìn)倉(cāng)單與統(tǒng)計(jì)帳目及電腦數(shù)據(jù)一致，達(dá)到無(wú)混批、短少、殘損等現(xiàn)象。 2.0責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管必須按時(shí)組織盤點(diǎn)工作，及時(shí)處理盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題； 2、各倉(cāng)庫(kù)責(zé)

46、任倉(cāng)管員應(yīng)按要求做好倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)工作,認(rèn)真復(fù)核,及時(shí)上報(bào)； 3、各倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)認(rèn)真審核各項(xiàng)數(shù)據(jù)，并按時(shí)完成單據(jù)的登統(tǒng)工作。 3.0范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟： 1、每天一小盤： （1）倉(cāng)管員在每天清潔倉(cāng)庫(kù)的同時(shí)，抽檢庫(kù)存貨物，對(duì)前一天進(jìn)出倉(cāng)的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)； （2）盤點(diǎn)要求：核對(duì)貨物的進(jìn)出情況與記錄的一致性，復(fù)核貨物的品名、代碼、批號(hào)、 數(shù)量、庫(kù)排位是否填寫準(zhǔn)確無(wú)誤； 2、 每周一中盤： （1） 倉(cāng)管員在每周一必須對(duì)倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行盤點(diǎn)； （2） 盤點(diǎn)要求：倉(cāng)管員對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤點(diǎn)、利用倉(cāng)庫(kù)貨物卡與貨物進(jìn)行核對(duì)，檢查貨物的品名、

47、代碼、批號(hào)、數(shù)量、庫(kù)排位是否與進(jìn)倉(cāng)單相符； 3、 每月一大盤： （1） 倉(cāng)庫(kù)主管必須在每月底制定下月盤點(diǎn)計(jì)劃，倉(cāng)管員根據(jù)盤點(diǎn)計(jì)劃對(duì)責(zé)任倉(cāng)庫(kù)儲(chǔ)存的貨物進(jìn)行盤點(diǎn) ； （2） 盤點(diǎn)要求：倉(cāng)管員用統(tǒng)計(jì)代帳聯(lián)與倉(cāng)庫(kù)貨卡進(jìn)行復(fù)核，并全面復(fù)核貨物的品名、規(guī)格、批號(hào)、代碼、數(shù)量、庫(kù)排位是否與代帳聯(lián)貨卡三者相符； 4、 倉(cāng)管員若在盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)單貨不符、殘損、混批、短少等異?，F(xiàn)象應(yīng)及時(shí)做好記錄并立即上報(bào)，對(duì)每日及每周所發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題應(yīng)及時(shí)填寫《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表》其明細(xì)帳目可從貨卡上摘抄； 5、 每月一大盤，倉(cāng)管員從統(tǒng)計(jì)處取得進(jìn)倉(cāng)單明細(xì)項(xiàng)目，于盤點(diǎn)前填好，作為盤點(diǎn)的依據(jù)，在盤點(diǎn)中將發(fā)現(xiàn)的問(wèn)題及時(shí)記錄在《倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)表

48、》中； 6、 倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員應(yīng)根據(jù)倉(cāng)管員每次的盤點(diǎn)結(jié)果對(duì)代帳聯(lián)、貨卡以及電腦所儲(chǔ)存的資料進(jìn)行復(fù)核； 7、 倉(cāng)庫(kù)主管必須對(duì)每次盤點(diǎn)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)的單、貨、系統(tǒng)不符、混批、短少、殘損等人為責(zé)任事故進(jìn)行分析、處理，及時(shí)整改。 （九）、貨物批次號(hào)管理操作程序 1.0目的：1、確保進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物的批號(hào)一致，達(dá)到有效的質(zhì)量跟蹤； 2.0責(zé)任：1、倉(cāng)庫(kù)主管、倉(cāng)管員及裝卸員應(yīng)保證所有進(jìn)出倉(cāng)的批次正確質(zhì)量保證； 2、倉(cāng)管員在每日自我檢查過(guò)程中，認(rèn)真檢查庫(kù)存成品的批號(hào)及進(jìn)倉(cāng)單的一致性； 3.0范圍：適用于分公司所有的倉(cāng)庫(kù)。 4.0步驟： 1、貨物入庫(kù)

49、： （1） 倉(cāng)管員在貨物入庫(kù)前，核對(duì)進(jìn)倉(cāng)單上的批號(hào)與貨物是否一致，按單據(jù)批次分清貨物，安排入庫(kù)； （2） 貨物入庫(kù)堆碼，倉(cāng)管員監(jiān)督裝卸員逐件檢查貨物批號(hào)是否完好無(wú)誤； （3） 堆碼時(shí)，貨物的批次號(hào)外圍必須一致朝外，以便日常的檢查與管理； （4） 在進(jìn)倉(cāng)過(guò)程中發(fā)現(xiàn)貨物批號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單不符，倉(cāng)管員應(yīng)第一時(shí)間將混批貨物分開堆放，并做好記錄，然后報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管； （5） 倉(cāng)庫(kù)主管應(yīng)立即與客戶聯(lián)系，得到明確的答復(fù)后，方可按照客戶的指令安排相應(yīng)的進(jìn)倉(cāng)工作。 2、 庫(kù)內(nèi)管理： （1） 倉(cāng)管員在每日的自我檢查過(guò)程中，應(yīng)抽檢庫(kù)內(nèi)貨物的批號(hào)，是否混批； （2） 倉(cāng)庫(kù)主管組織或參與盤點(diǎn)時(shí)，應(yīng)抽查庫(kù)內(nèi)貨物批

50、次號(hào)與進(jìn)倉(cāng)單、貨卡的一致性； （3） 倉(cāng)管員在抽檢過(guò)程中發(fā)現(xiàn)混批，必須立即對(duì)此票商品進(jìn)行逐件檢查，將屬于混批的貨物分開堆放，在貨卡的備注欄注明混批貨物件數(shù)，并立即向倉(cāng)庫(kù)主管報(bào)告； （4） 、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后必須立即前往現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行調(diào)查確實(shí)，報(bào)告客戶進(jìn)行處理； 3、 貨物出庫(kù)： （1）、倉(cāng)管員核對(duì)提單有效性，檢查提貨單上所列批次號(hào)是否與原進(jìn)倉(cāng)單、貨物一致； （2）、倉(cāng)管員要求裝卸員在裝車過(guò)程中逐件檢查貨物的批次號(hào)，確保進(jìn)入車廂貨物的批號(hào)正確； （3）、對(duì)于不同批次號(hào)的貨物，倉(cāng)管員應(yīng)與提貨人交接好，對(duì)于車廂內(nèi)不同批號(hào)的貨物，應(yīng)用干凈紙皮隔開；

51、（4）、在裝車的過(guò)程中，若發(fā)現(xiàn)混批現(xiàn)象，應(yīng)立即停發(fā)，對(duì)該批貨物進(jìn)行逐件檢查，將其分開堆放，并立即報(bào)告?zhèn)}庫(kù)主管； （5）、倉(cāng)庫(kù)主管接到報(bào)告后，應(yīng)立即上報(bào)客戶，按客戶的要求進(jìn)行處理；若與客戶聯(lián)系不上，應(yīng)將混批的貨物堆放與倉(cāng)庫(kù)的指定區(qū)域，并用明顯的標(biāo)志隔離； （6） 、對(duì)于批號(hào)無(wú)誤的貨物繼續(xù)進(jìn)行發(fā)放，對(duì)于批次號(hào)有問(wèn)題的貨物，倉(cāng)管員必須在貨卡上注明相應(yīng)的數(shù)量；（在提貨單備注欄注明少發(fā)原因交提貨方確認(rèn)） （7） 、發(fā)貨后，倉(cāng)管員應(yīng)及時(shí)在《貨物批次號(hào)有問(wèn)題記錄表》做好相應(yīng)的記錄。 7. 0附件：《貨物批次號(hào)有問(wèn)題記錄表》。 五、檢查與考核 （一）．檢查： 1、逐級(jí)檢查：

52、l 營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人：對(duì)白洋淀（百威）的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，必須有計(jì)劃地檢查倉(cāng)儲(chǔ)主管及倉(cāng)管員等崗位的工作過(guò)程和結(jié)果，錄求提高的措施并監(jiān)督實(shí)施。 l 倉(cāng)儲(chǔ)主管：直接對(duì)白洋淀百威的倉(cāng)儲(chǔ)業(yè)務(wù)運(yùn)作結(jié)果負(fù)責(zé)，必須檢查倉(cāng)庫(kù)的進(jìn)庫(kù)、出庫(kù)、貨物在庫(kù)養(yǎng)護(hù)、貨物的庫(kù)存管理等方面的操作，確保下級(jí)員工的每一次操作都是正確的，并對(duì)其操作結(jié)果進(jìn)行確認(rèn)，同時(shí)必須間接管理裝卸隊(duì)。 l 檢查中發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，必須及時(shí)解決問(wèn)題，如不能解決，必須立刻向上級(jí)請(qǐng)示匯報(bào)。 2、工作計(jì)劃與檢查： l 倉(cāng)儲(chǔ)主管必須制定周/月/年度工作計(jì)劃，向營(yíng)運(yùn)點(diǎn)負(fù)責(zé)人報(bào)告，接受上級(jí)的檢查； l 逐級(jí)向上報(bào)告工作計(jì)劃和逐級(jí)向下檢查工作計(jì)劃的實(shí)施結(jié)果。

53、3、檢查時(shí)必須做好記錄。 （二）、考核： 1、業(yè)務(wù)考核辦法： 自評(píng)：每月一日前倉(cāng)庫(kù)統(tǒng)計(jì)員按照公司營(yíng)運(yùn)管理部制定的“業(yè)務(wù)營(yíng)運(yùn)檢查考核系統(tǒng)”統(tǒng)計(jì)上一個(gè)月的各項(xiàng)業(yè)務(wù)考核數(shù)據(jù)，由倉(cāng)庫(kù)主管審核后提交給分公司經(jīng)理； 2、分公司考核：每月四日前分公司組織營(yíng)運(yùn)部人員對(duì)運(yùn)作點(diǎn)的自評(píng)結(jié)果進(jìn)行檢查考核，并歸入分公司的業(yè)務(wù)考核結(jié)果，上報(bào)公司營(yíng)運(yùn)管理部。 3、業(yè)務(wù)考核內(nèi)容： A、業(yè)務(wù)運(yùn)作的衡量指標(biāo)： l 庫(kù)存準(zhǔn)確率（每月底進(jìn)行庫(kù)存盤點(diǎn)，庫(kù)存總量為分母，“系統(tǒng)-臺(tái)帳-貨位卡-貨物”一致的數(shù)量為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)數(shù)）：100% l 倉(cāng)庫(kù)利用率（倉(cāng)庫(kù)的租用面積為分母，排位內(nèi)可堆貨的面積為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)

54、數(shù)）：70%（平房倉(cāng)）；60%（樓房倉(cāng)） l 在庫(kù)的殘損率（貨物無(wú)殘損進(jìn)出倉(cāng)，在庫(kù)貨物總數(shù)量為分母，在庫(kù)發(fā)生殘損的貨物數(shù)量為分子，計(jì)算結(jié)果的相對(duì)數(shù)）：0。 l 質(zhì)量保證能力（GMP評(píng)估）：95%+ B、業(yè)務(wù)信息系統(tǒng)的數(shù)據(jù)錄入： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% C、業(yè)務(wù)單證處理（填寫，傳遞）： 及時(shí)率：98% 準(zhǔn)確率：100% 完整率：100% 業(yè)務(wù)成本控制：每項(xiàng)業(yè)務(wù)運(yùn)作的每月支付單位成本必須低于成本控制指標(biāo)。 （三）考核記錄： 1、 運(yùn)作小結(jié)列表： 倉(cāng)庫(kù) 名稱 項(xiàng) 目 年度（1999~2000） 08 09 10 11 12

55、 01 02 03 04 05 06 07 08 白 洋 淀 庫(kù)存準(zhǔn)確率 客戶租用面積 倉(cāng)庫(kù)利用率 倉(cāng)庫(kù)單證傳遞及時(shí)率 倉(cāng)庫(kù)單證傳遞完整率 倉(cāng)庫(kù)單證傳遞準(zhǔn)確率 進(jìn)出庫(kù)能力 進(jìn)出庫(kù)量

56、 殘損率 GMPSIP分?jǐn)?shù) 客戶信息、報(bào)表傳遞 2、 運(yùn)作中存在的問(wèn)題： 序號(hào) 不達(dá)標(biāo)項(xiàng)目 原因說(shuō)明 整改措施 負(fù)責(zé)人 完成時(shí)間 目標(biāo) 六、 附件： 1、 月度會(huì)議總結(jié) 2、 出倉(cāng)單 3、 《船運(yùn)委托書》樣模 4、 《貨卡》樣模 5、 《碼頭與車隊(duì)交接表》 6、 事故處理結(jié)果 7、 《車隊(duì)與倉(cāng)庫(kù)交接表》 8、 投訴處理情況 9、 《裝卸作業(yè)單》 10、 客戶的客戶資料 11、 《短駁作業(yè)單》 12、 產(chǎn)品的規(guī)格清單 13、 倉(cāng)庫(kù)《裝卸作業(yè)單》 14、 進(jìn)倉(cāng)單 15、 倉(cāng)庫(kù)盤點(diǎn)記錄表 16、 倉(cāng)庫(kù)溫濕度記錄表 17、 換箱記錄表 18、 殺蟲劑記錄表 25