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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 XX有限公司 安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控管理制度 1 目的 通過(guò)實(shí)施本制度，辨識(shí)作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素，評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，通過(guò)事先分析、評(píng)價(jià)，制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施，實(shí)現(xiàn)管理關(guān)口前移和源頭管理，實(shí)現(xiàn)事前預(yù)防，達(dá)到消減危害、控制風(fēng)險(xiǎn)的目的。 2 適用范圍 本制度適用于公司內(nèi)所有作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和職業(yè)危害因素的風(fēng)險(xiǎn)管理。 3 引用標(biāo)準(zhǔn) 《企業(yè)職工傷亡事故分類》GB6441—86 《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》GB18218—2009 《生產(chǎn)過(guò)程危險(xiǎn)和有害因素分類與代碼》GBT13861-2009 《危險(xiǎn)化學(xué)品從業(yè)單位安全標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范》AQ/3013-2

2、008 《危險(xiǎn)化學(xué)品生產(chǎn)、儲(chǔ)存裝置個(gè)人可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)和社會(huì)可接受風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)（試行）》安監(jiān)總局2014年第13號(hào)公告 《化工企業(yè)安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控實(shí)施指南》（試用版） 《山東省人民政府關(guān)于修改<山東省生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)單位安全生產(chǎn)主體責(zé)任認(rèn)定>的決定》省政府令第303號(hào) 《山東省安全生產(chǎn)條例》省人大常委會(huì)二十五次會(huì)議 《山東省危險(xiǎn)化學(xué)品安全管理辦法》（省政府令第309號(hào)） 《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T 2882—2016） 《化工企業(yè)安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（GB37/T2971-2017） 《山東省企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控和隱患排查治理體系建設(shè)驗(yàn)收評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)》（試行） 4 職

3、責(zé) 4.1 公司總經(jīng)理是公司風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控工作的第一責(zé)任人，擔(dān)任公司安全風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控領(lǐng)導(dǎo)小組組長(zhǎng)，落實(shí)個(gè)人安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)，并督促各部門落實(shí)風(fēng)險(xiǎn)管控職責(zé)。 4.2 各部門負(fù)責(zé)人為本部門風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控建設(shè)推進(jìn)的第一責(zé)任人，為各單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)小組組長(zhǎng)，負(fù)責(zé)組織本單位作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施及職業(yè)危害因素的危害辨識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，保證本部門各項(xiàng)風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)管控措施落實(shí)到位。 4.3生產(chǎn)部負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門對(duì)各單位辨識(shí)出的危險(xiǎn)、有害因素進(jìn)行評(píng)價(jià)， 4.4安全科負(fù)責(zé)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)工作統(tǒng)籌管理和監(jiān)督，組織開展風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)方法的培訓(xùn)教育工作，制定公司風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，監(jiān)督各部門和各級(jí)人員落實(shí)安全風(fēng)險(xiǎn)防控職責(zé)。 5

4、管理程序 5.1風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的目的 根據(jù)公司的設(shè)備設(shè)施和各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，選擇分析對(duì)象、辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素、評(píng)價(jià)其風(fēng)險(xiǎn)，對(duì)發(fā)現(xiàn)的事故隱患實(shí)施治理，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)施有效控制。 5.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的范圍： 1）規(guī)劃、設(shè)計(jì)和新建、改建、擴(kuò)建、投產(chǎn)、運(yùn)行等階段； 2）常規(guī)和異?；顒?dòng)。 3）事故及潛在的緊急情況； 4）所有進(jìn)入作業(yè)場(chǎng)所的人員的活動(dòng)； 5）原材料、產(chǎn)品的運(yùn)輸和使用過(guò)程； 6）作業(yè)場(chǎng)所的設(shè)施、設(shè)備、車輛、安全防護(hù)用品； 7）人為因素，包括違反安全操作規(guī)程和安全生產(chǎn)規(guī)章制度； 8）化工生產(chǎn)過(guò)程； 9）丟棄、廢棄、拆除與處置； 10）氣候、地震及其他自然災(zāi)害等； 11）公司周圍

5、環(huán)境。 5.3風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的方法 5.3.1危險(xiǎn)、有害因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的步驟 1）識(shí)別作業(yè)活動(dòng)過(guò)程中的危險(xiǎn)、有害因素要?jiǎng)澐肿鳂I(yè)活動(dòng)，作業(yè)活動(dòng)的劃分可以按生產(chǎn)流程的階段、地理區(qū)域、裝置、作業(yè)任務(wù)、生產(chǎn)階段、部門劃分或者將上述方法結(jié)合起來(lái)進(jìn)行劃分。進(jìn)入受限空間，儲(chǔ)罐內(nèi)部清洗作業(yè)，帶壓堵漏，物料搬運(yùn)，機(jī)（泵）械的組裝操作、維護(hù)、改裝、修理，藥劑配制，取樣分析，承包商現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)，吊裝等皆屬作業(yè)活動(dòng)。 作業(yè)活動(dòng)劃分后，應(yīng)按照表5.3-1填寫作業(yè)活動(dòng)清單。 表5.3-1 作業(yè)活動(dòng)清單 單位： 填表人： 填表時(shí)間： 審核人： NO

6、： 序號(hào) 作業(yè)活動(dòng)名稱 作業(yè)活動(dòng)內(nèi)容 崗位/地點(diǎn) 實(shí)施單位 活動(dòng)頻率 備注 （活動(dòng)頻率：頻繁進(jìn)行、特定時(shí)間進(jìn)行、定期進(jìn)行） 2）識(shí)別設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)的危險(xiǎn)、有害因素可按下列順序： （1）廠址：地質(zhì)、地形、周圍環(huán)境、氣象條件等； （2）廠區(qū)平面布局：功能分區(qū)、危險(xiǎn)設(shè)施布置、安全距離等； （3）建構(gòu)筑物； （4）生產(chǎn)工藝流程； （5）生產(chǎn)設(shè)備、裝置、機(jī)械、電氣、特殊設(shè)施（鍋爐）等； （6）作業(yè)場(chǎng)所：粉塵、毒物、噪聲、振動(dòng)、輻射、高低溫等； （7）工時(shí)制度、女工保護(hù)、體力勞動(dòng)強(qiáng)度等； （8）管理設(shè)施、急救設(shè)施

7、、輔助設(shè)施等。 識(shí)別危險(xiǎn)、有害因素之前應(yīng)先列出擬分析的設(shè)備設(shè)施清單，按表5.3-2填寫。 表5.3-2 設(shè)備設(shè)施清單 單位： 填表人： 填表時(shí)間： 審核人： NO： 序號(hào) 設(shè)備名稱 類別 所在部位 所屬單位 是否特種設(shè)備 備注 5.3.2危險(xiǎn)有害因素識(shí)別的方法 根據(jù)公司的生產(chǎn)性質(zhì)、工藝特點(diǎn)以及管理實(shí)際，采用工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）兩種方法分別對(duì)作業(yè)活動(dòng)、設(shè)備設(shè)施和管理活動(dòng)進(jìn)行危險(xiǎn)有害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)；

8、采用風(fēng)險(xiǎn)矩陣法（LSR）進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)度分析。 1）工作危害分析（JHA） 從作業(yè)活動(dòng)清單中選定一項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)，將作業(yè)活動(dòng)分解為若干個(gè)相連的工作步驟，識(shí)別每個(gè)步驟的潛在危險(xiǎn)、有害因素，然后通過(guò)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，判定風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，制定控制措施。 工作危害分析的主要目的是防止風(fēng)險(xiǎn)排查人員受傷害，也不能使其他人員受到傷害，不能使設(shè)備和其他系統(tǒng)受到影響或損害。工作危害分析辨識(shí)危險(xiǎn)有害因素，應(yīng)按照表5.3-3填寫《工作危害分析（JHA）記錄表》。 表5.3-3 工作危害評(píng)價(jià)（JHA）記錄表 單位： 崗位：

9、 受控編號(hào)： 序號(hào) 作業(yè) 步驟 危險(xiǎn)源或潛在事件（人、物、作業(yè)環(huán)境、管理） 主要 后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評(píng) 價(jià) 級(jí) 別 管 控 級(jí) 別 建議新增改進(jìn)措施 備注 工 程 技 術(shù) 安 全 管 理 培 訓(xùn) 教 育 個(gè) 體 防 護(hù) 應(yīng) 急 處 置 2）安全檢查表分析（SCL） 分析人員針對(duì)擬分析的對(duì)象

10、列出一些項(xiàng)目，識(shí)別與一般工藝設(shè)備和操作有關(guān)的已知類型的危險(xiǎn)、有害因素、設(shè)計(jì)缺陷以及事故隱患，查出各層次的不安全因素，然后確定檢查項(xiàng)目。再以提問(wèn)的方式把檢查項(xiàng)目按系統(tǒng)的組成順序編制成表，以便進(jìn)行檢查或評(píng)審。 安全檢查表編制的依據(jù)主要有： （1）有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程、規(guī)范及規(guī)定； （2）國(guó)內(nèi)外事故案例和企業(yè)以往的事故情況； （3）系統(tǒng)分析確定的危險(xiǎn)部位及防范措施； （4）分析人個(gè)人的經(jīng)驗(yàn)和可靠的參考資料； （5）有關(guān)研究成果，同行業(yè)或類似行業(yè)檢查表等。 安全檢查表分析可用于對(duì)物質(zhì)、設(shè)備、工藝、作業(yè)場(chǎng)所或操作規(guī)程的分析，分析的對(duì)象是設(shè)備設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所和工藝流程等，檢查項(xiàng)目是靜態(tài)的物，而非活動(dòng)

11、，故此列出的檢查項(xiàng)目不應(yīng)有人的活動(dòng)，即不應(yīng)有動(dòng)作。 用安全檢查表分析危險(xiǎn)有害因素時(shí)，既要分析設(shè)備設(shè)施表面看得見的危險(xiǎn)有害因素，又要分析設(shè)備設(shè)施內(nèi)部隱蔽的構(gòu)件和工藝的危險(xiǎn)有害因素。 安全檢查表分析首先列出檢查項(xiàng)目，再列出與之對(duì)應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)以及不達(dá)標(biāo)準(zhǔn)可能導(dǎo)致的后果，還應(yīng)列出現(xiàn)有控制措施，提出改進(jìn)、改正、控制措施。 采用安全檢查表進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，應(yīng)按表5.3-4填寫《安全檢查表分析（SCL）記錄表》。 表5.3-4 安全檢查表評(píng)價(jià)（SCL）評(píng)價(jià)表 單位： 崗位：

12、受控編號(hào)： 序號(hào) 檢查項(xiàng)目 標(biāo)準(zhǔn) 不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果 現(xiàn)有控制措施 L S R 評(píng) 價(jià) 級(jí) 別 管 控 級(jí) 別 建議新增改進(jìn)措施 備注 工 程 技 術(shù) 安 全 管 理 培 訓(xùn) 教 育 個(gè) 體 防 護(hù) 應(yīng) 急 處 置 5.4風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià) 5.4.1制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則的依據(jù) 1）危險(xiǎn)危害因素所具有風(fēng)險(xiǎn)規(guī)模的大小、嚴(yán)重程度、發(fā)生頻率、

13、持續(xù)時(shí)間； 2）與職業(yè)健康安全有關(guān)的法律法規(guī)及其他要求； 3）消除或控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力； 4）員工及相關(guān)方的關(guān)注程度； 5）行業(yè)的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、設(shè)計(jì)規(guī)范，企業(yè)的安全管理標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； 6）企業(yè)的安全生產(chǎn)方針和目標(biāo)； 7）設(shè)備實(shí)施使用說(shuō)明和技術(shù)要求； 8）有關(guān)合同中的相關(guān)規(guī)定。 5.4.2風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)準(zhǔn)則包括事件發(fā)生的可能性L、后果的嚴(yán)重性S和風(fēng)險(xiǎn)度R，其中風(fēng)險(xiǎn)度R是發(fā)生特定危害事件的可能性及后果的結(jié)合，取值為R=LS，根據(jù)表5.4-1、5.4-2、5.4-3判定。 表5.4-1 事件發(fā)生的可能性（L）判斷準(zhǔn)則 等級(jí) 標(biāo)

14、 準(zhǔn) 5 在現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有采取防范、監(jiān)測(cè)、保護(hù)、控制措施，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒(méi)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件 4 危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場(chǎng)沒(méi)有檢測(cè)系統(tǒng)，也未作過(guò)任何監(jiān)測(cè)，或在現(xiàn)場(chǎng)有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危險(xiǎn)、有害因素經(jīng)常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生 3 沒(méi)有保護(hù)措施（如沒(méi)有防護(hù)裝置、沒(méi)有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危險(xiǎn)、有害因素的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場(chǎng)有監(jiān)測(cè)系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過(guò)監(jiān)測(cè)，或過(guò)去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下發(fā)生過(guò)類似事故或事件 2 危險(xiǎn)、有害因素一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測(cè)，或現(xiàn)場(chǎng)有

15、防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過(guò)去偶爾發(fā)生危險(xiǎn)事故或事件 1 有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測(cè)、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程，極不可能發(fā)生事故或事件 表5.4-2 事件后果的嚴(yán)重性（S）判別準(zhǔn)則 等級(jí) 法律法規(guī)及其他要求 人員傷亡 財(cái)產(chǎn)損失（萬(wàn)元） 停工 公司形象 5 違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 死亡 ≥20 全廠停工 省內(nèi)影響 4 潛在違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn) 喪失勞動(dòng)能力 ≥10 車間部門級(jí)停工 行業(yè)內(nèi)及市內(nèi)影響 3 不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等 截肢、骨折、聽力喪失、慢性病 ≥5 崗位級(jí)停工 縣內(nèi)影響

16、 2 不符合公司的安全操作程序、規(guī)定等 輕微受傷、間歇不舒服 ＜5 受影響不大，幾乎不停工 公司及周邊范圍影響 1 完全符合 無(wú)傷亡 無(wú)損失 沒(méi)有停工 形象沒(méi)受損 表5.4-3 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)（R）判定準(zhǔn)則及控制措施 風(fēng)險(xiǎn)度 等 級(jí) 應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施 實(shí)施期限 20～25 巨大風(fēng)險(xiǎn) 在采取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對(duì)改進(jìn)措施進(jìn)行評(píng)估 立刻 15～16 重大風(fēng)險(xiǎn) 采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測(cè)量及評(píng)估 立即或近期 整改 9～12 中等風(fēng)險(xiǎn) 可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通 按照年度計(jì)劃實(shí)

17、施整改 4～8 可接受風(fēng)險(xiǎn) 可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書，但需定期檢查 有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理 ＜4 輕微或可忽略的風(fēng)險(xiǎn) 無(wú)需采用控制措施，但需保存記錄 5.4.3評(píng)價(jià)風(fēng)險(xiǎn)程度 1）風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)由各單位分管領(lǐng)導(dǎo)組織安全員、設(shè)備員、技術(shù)員及相關(guān)人員根據(jù)國(guó)家和省相關(guān)文件標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行評(píng)價(jià)，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果劃分出風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，編制車間級(jí)危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)表，由單位負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施，并上報(bào)公司安全部門。 2）安全部門根據(jù)各單位上報(bào)的車間級(jí)危險(xiǎn)危害因素，組織有關(guān)人員進(jìn)行最終評(píng)價(jià)，編制出公司控制的危險(xiǎn)危害因素清單，并確定重大風(fēng)險(xiǎn)，在確定重大風(fēng)險(xiǎn)時(shí)，應(yīng)考慮： （1）法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的要求。

18、 （2）發(fā)生的可能性和后果的嚴(yán)重性。 （3）公司的聲譽(yù)和社會(huì)關(guān)注程度等。 3）安全部門根據(jù)《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)源辨識(shí)》（GB18218－2009）評(píng)價(jià)出公司級(jí)重大危險(xiǎn)源，并編制重大危險(xiǎn)源應(yīng)急救援預(yù)案。 5.5風(fēng)險(xiǎn)控制 風(fēng)險(xiǎn)控制采用運(yùn)行控制、設(shè)定目標(biāo)管理方案進(jìn)行控制、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序進(jìn)行控制及其他方法等。各單位都應(yīng)當(dāng)對(duì)重大風(fēng)險(xiǎn)制定、實(shí)施和保持相應(yīng)的控制措施，包括工程技術(shù)措施、管理措施、培訓(xùn)教育措施和個(gè)體防護(hù)措施等，并與公司活動(dòng)、員工水平、管理經(jīng)驗(yàn)相適應(yīng)。在選擇風(fēng)險(xiǎn)控制措施時(shí)，應(yīng)考慮： 1）控制措施的可行性和可靠性。 2）控制措施的先進(jìn)性和安全性。 3）控制措施的經(jīng)濟(jì)合理性及經(jīng)濟(jì)運(yùn)

19、行情況。 4）可靠的技術(shù)保證和服務(wù)。 5.6風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)信息更新 5.6.1危險(xiǎn)危害因素辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，當(dāng)發(fā)生以下變化時(shí)應(yīng)及時(shí)進(jìn)行辨識(shí)、評(píng)價(jià)和更新。 1）新的或變更的法律法規(guī)或其他要求實(shí)施； 2）操作條件變化、工藝改變或生產(chǎn)裝置發(fā)生重大變化； 3）技術(shù)改造項(xiàng)目； 4）企業(yè)的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)范圍及作業(yè)區(qū)域發(fā)生變化； 5）組織機(jī)構(gòu)發(fā)生大的調(diào)整，或人員構(gòu)成發(fā)生大的變化； 6）有對(duì)事故、事件或其它信息的新認(rèn)識(shí)。 5.6.2相關(guān)部門應(yīng)在出現(xiàn)情況后及時(shí)對(duì)相應(yīng)的危險(xiǎn)危害因素按要求進(jìn)行重新識(shí)別評(píng)價(jià)。 5.6.3公司各級(jí)組織應(yīng)按照《安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控體系通則》（DB37/T 2882—2

20、016）要求每年對(duì)危險(xiǎn)危害因素進(jìn)行一次風(fēng)險(xiǎn)分析評(píng)價(jià)，風(fēng)險(xiǎn)分析記錄和評(píng)價(jià)報(bào)告要上報(bào)生產(chǎn)部。發(fā)現(xiàn)事故征兆要立即發(fā)布預(yù)警信息，落實(shí)防范和應(yīng)急處置措施。對(duì)重大危險(xiǎn)源和重大隱患要報(bào)當(dāng)?shù)匕踩a(chǎn)監(jiān)管監(jiān)察部門、負(fù)有安全生產(chǎn)監(jiān)管職責(zé)的有關(guān)部門和行業(yè)管理部門備案。 5.6.4化工過(guò)程風(fēng)險(xiǎn)分析應(yīng)包括：工藝技術(shù)的本質(zhì)安全性及風(fēng)險(xiǎn)程度；工藝系統(tǒng)可能存在的風(fēng)險(xiǎn)；對(duì)嚴(yán)重事件的安全審查情況；控制風(fēng)險(xiǎn)的技術(shù)、管理措施及其失效可能引起的后果；現(xiàn)場(chǎng)設(shè)施失控和人為失誤可能對(duì)安全造成的影響。在役裝置的風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)分析還要包括發(fā)生的變更是否存在風(fēng)險(xiǎn)，吸取本企業(yè)和其他同類企業(yè)事故及事件教訓(xùn)的措施等。 5.6.5要按照《危險(xiǎn)化學(xué)品重大危險(xiǎn)

21、源監(jiān)督管理暫行規(guī)定》（國(guó)家安全監(jiān)管總局令第40號(hào)）的要求，根據(jù)國(guó)家有關(guān)規(guī)定或參照國(guó)際相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，確定本企業(yè)可接受的風(fēng)險(xiǎn)標(biāo)準(zhǔn)。對(duì)辨識(shí)分析發(fā)現(xiàn)的不可接受風(fēng)險(xiǎn)，要及時(shí)制定并落實(shí)消除、減小或控制風(fēng)險(xiǎn)的措施，將風(fēng)險(xiǎn)控制在可接受的范圍。 5.7風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的宣傳教育和隱患治理 5.7.1有關(guān)部門應(yīng)將風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)的結(jié)果及所應(yīng)采取的控制措施對(duì)從業(yè)人員進(jìn)行宣傳培訓(xùn)，使其熟悉工作崗位和作業(yè)環(huán)境中存在的危險(xiǎn)、有害因素，掌握和落實(shí)應(yīng)采取的控制措施。 5.7.2有關(guān)單位應(yīng)對(duì)風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)出的隱患項(xiàng)目，下達(dá)隱患整改通知書，責(zé)任單位應(yīng)嚴(yán)格按照“五定”原則進(jìn)行整改。 5.7.3在公司門口醒目位置設(shè)置風(fēng)險(xiǎn)公告欄，在存在安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)的崗

22、位設(shè)置崗位風(fēng)險(xiǎn)公示牌，分別標(biāo)明本企業(yè)、本崗位主要危險(xiǎn)點(diǎn)、危險(xiǎn)等級(jí)、事故預(yù)防及應(yīng)急措施、管控責(zé)任人和監(jiān)督人等內(nèi)容。 5.7.4在重大危險(xiǎn)源、存在嚴(yán)重職業(yè)病危害的場(chǎng)所設(shè)置明顯安全警示標(biāo)志，并懸掛職業(yè)病危害因素告知牌，定期組織崗位人員進(jìn)行檢測(cè)，檢測(cè)結(jié)果向崗位人員進(jìn)行告知。 5.7.5在有重大事故隱患和較大危險(xiǎn)的場(chǎng)所和設(shè)施設(shè)備上設(shè)置明顯標(biāo)志，標(biāo)明治理責(zé)任、期限及應(yīng)急措施。 5.7.6必須及時(shí)向員工公開安全生產(chǎn)行政處罰決定、執(zhí)行情況和整改結(jié)果。 5.7.7必須及時(shí)更新安全生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)公告內(nèi)容，建立檔案。 6、風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則 5級(jí)：稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工要引起注意，各工段、班組員

23、工負(fù)責(zé)5級(jí)危害因素的控制管理，需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。 4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)\輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。有關(guān)車間負(fù)責(zé)4級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來(lái)確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。 3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)\中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）負(fù)責(zé)3級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；要制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，要仔細(xì)測(cè)定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場(chǎng)合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定傷害的可能性

24、和是否需要改進(jìn)的控制措施。 2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)\高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司各分管領(lǐng)導(dǎo)對(duì)重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素要重點(diǎn)控制管理。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，要采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。 1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)\不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無(wú)限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治理措施，該風(fēng)險(xiǎn)由公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)。 以下情形應(yīng)直接確定為2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)： 違反法律、法規(guī)及國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)中強(qiáng)制性條款的； 發(fā)生過(guò)死亡、

25、重傷、重大財(cái)產(chǎn)損失的事故，且現(xiàn)在發(fā)生事故的條件依然存在的； 根據(jù)GB 18218評(píng)估為重大危險(xiǎn)源的儲(chǔ)存場(chǎng)所； 運(yùn)行裝置界區(qū)內(nèi)涉及搶修作業(yè)等作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)10人及以上的； 7、風(fēng)險(xiǎn)控制措施 7.1 工程技術(shù)措施，實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全； 7.2 管理措施，規(guī)范安全管理，包括建立健全各類安全管理制度和操作規(guī)程；完善、落實(shí)事故應(yīng)急預(yù)案；建立檢查監(jiān)督和獎(jiǎng)懲機(jī)制等； 7.3 教育措施，提高從業(yè)人員的操作技能和安全意識(shí)； 7.4 個(gè)體防護(hù)措施，減少職業(yè)傷害。 7.5 要求：在風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控中，根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)分析和生產(chǎn)實(shí)際情況，設(shè)備設(shè)施和作業(yè)活動(dòng)已具備有關(guān)安全措施，能夠滿足安全生產(chǎn)要求的不在制定有關(guān)措施。 8、風(fēng)險(xiǎn)培訓(xùn) 公司各級(jí)單位要制定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估培訓(xùn)計(jì)劃，組織員工對(duì)本單位的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估方法、評(píng)估過(guò)程及評(píng)估結(jié)果進(jìn)行培訓(xùn)。 9、風(fēng)險(xiǎn)信息更新 公司各級(jí)單位要依據(jù)辨識(shí)評(píng)價(jià)結(jié)果，建立本部門的《風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)登記臺(tái)賬》（參照表9.1），臺(tái)賬應(yīng)結(jié)合實(shí)際定期更新（每年至少一次）。 單位： 填表人： 填表時(shí)間： 審核人： NO： 序號(hào) 風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)名稱 類型 風(fēng)險(xiǎn)等級(jí) 區(qū)域位置 管控部門 備注 專心---專注---專業(yè)