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1、審計(jì)部 績效考核指標(biāo)
一、度績效考核表
序號(hào)
考核指標(biāo)
權(quán)重
目標(biāo)值
評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)
實(shí)際值
加權(quán)得分
一、流程/運(yùn)營/管理方面（90%)
1
審計(jì)部工作計(jì)劃完成率
40%
2
審計(jì)分析報(bào)告
50%
二、學(xué)習(xí)/能力方面（10％）
1
審計(jì)部人均培訓(xùn)時(shí)間
10%
得分合計(jì)
∑得分
二、考核指標(biāo)說明
（一) 流程/運(yùn)營/管理 (90%）
1、審計(jì)部工作計(jì)劃完成率
指標(biāo)名稱
審計(jì)部工作計(jì)劃完成率
指標(biāo)定義
部門實(shí)際完成工作情況與工作計(jì)劃對(duì)比
設(shè)立目的
從工作任務(wù)完
2、成角度考察審計(jì)財(cái)務(wù)部工作情況，提高其工作效率和工作質(zhì)量
分值比重
40%
計(jì)算公式
已完成計(jì)劃任務(wù)量/工作計(jì)劃任務(wù)量
相關(guān)說明
無
數(shù)據(jù)收集
總經(jīng)理辦公室
數(shù)據(jù)來源
審計(jì)部實(shí)際完成工作統(tǒng)計(jì)
統(tǒng)計(jì)周期
季度
2、審計(jì)分析報(bào)告
指標(biāo)名稱
審計(jì)分析報(bào)告
指標(biāo)定義
審計(jì)分析報(bào)告質(zhì)量（及時(shí)性、準(zhǔn)確性、參考價(jià)值等）評(píng)價(jià)
設(shè)立目的
從工作質(zhì)量角度衡量，以提高報(bào)告及時(shí)性和準(zhǔn)確性和報(bào)告內(nèi)容的參考價(jià)值
分值比重
50％
得分計(jì)算
《審計(jì)分析報(bào)告評(píng)價(jià)表》各項(xiàng)評(píng)價(jià)指標(biāo)得分50%
相關(guān)說明
根據(jù)《審計(jì)分析報(bào)告評(píng)價(jià)表》評(píng)分計(jì)算得分
數(shù)據(jù)收集
總經(jīng)理辦公室
數(shù)據(jù)來
3、源
審計(jì)分析報(bào)告評(píng)價(jià)表
統(tǒng)計(jì)周期
季度
表1:審計(jì)分析報(bào)告評(píng)價(jià)表
序號(hào)
評(píng)價(jià)要項(xiàng)
得分
權(quán)重
加權(quán)得分
1
審計(jì)制度和流程的明確性和規(guī)范性
15％
2
審計(jì)分析報(bào)告提交的及時(shí)性
15%
3
審計(jì)分析報(bào)告準(zhǔn)確性
20%
4
審計(jì)分析報(bào)告對(duì)公司決策的參考作用
15%
5
審計(jì)分析報(bào)告的全面性和完整性
15%
6
審計(jì)分析報(bào)告的公正性
20%
總分
100%
注:得分采用100分制計(jì)分，共分五檔：100分表示優(yōu)秀；80分表示良好；60分表示一般;40分表示待改進(jìn)，0分表示不合格
（二） 學(xué)習(xí)/能力 （10％)
1、人均培訓(xùn)時(shí)間
指標(biāo)名稱
人均培訓(xùn)時(shí)間
指標(biāo)定義
反應(yīng)企業(yè)關(guān)注組織以及組織成員的長期成長和進(jìn)步，它是組織各方面得以改善的基礎(chǔ)指標(biāo)。
設(shè)立目的
設(shè)立此項(xiàng)指標(biāo)是為了強(qiáng)化各級(jí)組織的人力資源投入，從根本上對(duì)組織要素進(jìn)行持續(xù)的改善。
分值比重
10％
計(jì)算公式
培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）/部門總?cè)藬?shù)
相關(guān)說明
培訓(xùn)總時(shí)數(shù)（小時(shí)）=∑培訓(xùn)時(shí)間（小時(shí)）培訓(xùn)人數(shù)
數(shù)據(jù)收集
人力資源部
數(shù)據(jù)來源
審計(jì)部
統(tǒng)計(jì)周期
季度
2
審計(jì)部 績效考核指標(biāo)
