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1、安 全 管 理n導(dǎo)致事故的直接原因和根本原因?qū)е率鹿实闹苯釉蚝透驹騨風(fēng)險管理的主要內(nèi)容風(fēng)險管理的主要內(nèi)容nHSE管理體系管理體系人的不安全行為：違章物的不安全狀態(tài)：隱患直接原因根本原因是管理缺陷因為我們在很多時候根本就搞不清什么行為是違章行為，什么狀態(tài)是隱患狀態(tài)，或者沒有很好地讓大家理解違章和隱患的后果。（多米諾骨牌）不良環(huán)人的缺點不安全行為事故傷害境遺傳物的不安全狀態(tài)例子屏蔽隱患風(fēng)險消減措施違章風(fēng)險控制措施對于大多數(shù)崗位風(fēng)險消減和控制措施并不意味著高技能，陳舊的設(shè)備也不意味著絕對不安全 風(fēng)險控制措施可能導(dǎo)致的事故違章級別HSE作業(yè)指導(dǎo)書危險作業(yè)項目名稱審批程序及要求風(fēng)險消減控制措施及應(yīng)

2、急要求危險作業(yè)清單 HSE管理體系管理體系建立一體管理體系的必要性建立一體管理體系的必要性建立一體管理體系的可行性 計劃計劃改進改進檢查檢查實施實施 持持 續(xù)續(xù) 改改 進進PDCA管理模式DOCHECKPLANACTION1.3HSE管理體系管理模式檢查與糾正措施檢查與糾正措施監(jiān)督量測并評估績效策劃策劃制定計劃以達到政策之承諾PLANPLANCHECKCHECKACTIONACTION管理評審管理評審審查及改善安全健康管理體系，以持續(xù)改進整體績效方針方針以聲明形式確定對安全健康管理的承諾實施與運行實施與運行組織資源、建立機制以有效施行并達到政策及目標(biāo)DODO1.3HSE管理體系管理模式OHS職

3、業(yè)安全衛(wèi)生管理體系n任何使用資源將輸入轉(zhuǎn)化為輸出的活動或一組活動可視為一個過程。n為使組織有效運行，必須識別和管理許多相互關(guān)聯(lián)和互相作用的過程。通常，一個過程的輸出將直接成為下一個過程的輸入。系統(tǒng)地識別和管理組織所應(yīng)用的過程，特別是這些過程之間的相互作用，成為過程方法。n在過程識別的基礎(chǔ)上，依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求，針對所識別出的過程，研究編制文件，對過程實施控制，使所有過程處于受控狀態(tài)。n過程之間是有聯(lián)系的，所以文件之間也是有聯(lián)系的。n體系審核：體系內(nèi)審就是各級組織開展的有策劃、有準(zhǔn)備、有依據(jù)、有改進的系統(tǒng)性的全面的監(jiān)督檢查，與傳統(tǒng)的各管理部門開展的線性的監(jiān)督檢查相區(qū)別。審核工作不能遺漏任何一個工作環(huán)節(jié)

4、和活動，審核發(fā)現(xiàn)注重證據(jù)，并對審核發(fā)現(xiàn)的不符合要求采取糾正和糾正措施。目的是評定有效性，尋求改進機會。n糾正：改進不足和缺陷，即：傳統(tǒng)概念中的整改。n糾正措施：針對發(fā)生不符合的原因，進行整改，目的是消除產(chǎn)生不符合的原因，防止問題重復(fù)發(fā)生。n管理評審：是決策層有規(guī)劃的、系統(tǒng)的評價管理體系的適宜性、充分性、有效性和效率，對需要最高管理則決策的改進，進行決策。管理體系文件框架設(shè)計n總體工作思路n以GB/T19001-2000質(zhì)量管理體系 要求、GB/T28001-2001職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范、GB/T24001-2004環(huán)境管理體系 要求及使用指南和Q/SY1002.1-2007健康、安全與環(huán)

5、境管理體系 第一部分規(guī)范共四個標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，結(jié)合公司行業(yè)特點和管理實際，本著將各級組織（包括施工作業(yè)現(xiàn)場）所有規(guī)章制度、操作規(guī)程全部納入體系管理和運行的要求，按照各職能管理部門的職責(zé)，各管理專業(yè)路對各級組織的各項規(guī)章制度和操作規(guī)程進行全面清查，總結(jié)評價先進管理經(jīng)驗和做法，取長補短，在縱向上梳理管理流程，在橫向上統(tǒng)一方式方法，最終形成一整套既符合國際標(biāo)準(zhǔn)要求，又符合公司實際、突出公司特點、便于操作執(zhí)行的，覆蓋公司各級組織機構(gòu)（包括基層作業(yè)現(xiàn)場）的管理規(guī)章制度和操作規(guī)程體系。 管理體系文件框架設(shè)計n工作原則n一級體系、分級管理的原則。一級體系，即工程公司建立從總部機關(guān)到二級單位、直至基層現(xiàn)場統(tǒng)一執(zhí)行

6、的一套管理體系文件；分級管理，即在各項管理制度中明確工程公司機關(guān)部門做什么，怎么做，二級單位機關(guān)部門做什么，怎么做，基層現(xiàn)場做什么，怎么做，做到職責(zé)清晰、要求明確、任務(wù)具體。n繼承和發(fā)展的原則。總結(jié)華北、大港在體系運行管理上的取得的成功經(jīng)驗，保持現(xiàn)行管理體系文件中行之有效的管理政策、管理流程和管理方式、方法，繼承創(chuàng)新，進一步優(yōu)化流程，改進管理，實現(xiàn)持續(xù)改進。管理體系文件框架設(shè)計n工作原則n過程不遺漏的原則。各部門在梳理各項工作流程、完善各項管理制度時，要通盤考慮專業(yè)路管理工作要求，識別每一個管理過程和作業(yè)過程，針對每個過程組織制定相應(yīng)的管理過程控制文件或作業(yè)過程控制文件，確保過程不遺漏，確保實

7、現(xiàn)有過程就有控制文件。n基層單位所有規(guī)章制度和操作規(guī)程應(yīng)全部納入體系文件進行管理，各部門要充分研究制定本專業(yè)路管理在基層現(xiàn)場的具體要求，組織制定基層現(xiàn)場所需的規(guī)章制度。質(zhì)量安全環(huán)保部要組織各單位在全面開展危害因素識別的基礎(chǔ)上，組織制定危險作業(yè)安全操作規(guī)程、各工種崗位HSE作業(yè)指導(dǎo)書和“崗位HSE巡回檢查表”；工程技術(shù)部要組織各單位針對不同作業(yè)的主要、關(guān)鍵工序制定工藝技術(shù)操作規(guī)程；裝備部要組織各單位針對不同場所主要、關(guān)鍵設(shè)備制定操作和維護保養(yǎng)規(guī)程。管理體系文件框架設(shè)計n文件結(jié)構(gòu)n分管理手冊、程序文件和作業(yè)文件三個層次建立工程公司整體的規(guī)章制度和操作規(guī)程體系。由管理手冊索引出程序文件，程序文件索引

8、出作業(yè)文件，低層次的文件支撐高層次的文件。管理體系文件框架設(shè)計nQHSE管理手冊n工程公司QHSE管理手冊。工程公司管理手冊是整個文件體系最高層次的文件。主要內(nèi)容包括：介紹公司生產(chǎn)的產(chǎn)品和所提供的服務(wù)，以及內(nèi)部管理組織機構(gòu)的構(gòu)成；針對公司所需要開展的各項管理和施工作業(yè)活動規(guī)定工程公司機關(guān)部門及所屬單位各專業(yè)路等各級組織機構(gòu)應(yīng)承擔(dān)的職責(zé)和任務(wù)，并索引出各組織機構(gòu)開展管理活動所應(yīng)執(zhí)行的“程序文件”（即：管理流程）；附錄出整個文件體系所容納的所有規(guī)章制度和操作規(guī)程一覽表等。主要用途是：一是用于公司的對外交流，向相關(guān)方展示公司良好的內(nèi)部控制體系，以取得相關(guān)方信任，樹立公司良好的企業(yè)管理形象，二是便于公

9、司內(nèi)部管理人員了解、查詢和檢索開展各項管理活動所應(yīng)遵循的“程序文件”（即：管理流程）。n各單位QHSE管理分手冊。它是對工程公司管理手冊的補充，目的是進一步明確所屬各單位機關(guān)部門及所屬基層單位等內(nèi)部組織機構(gòu)的工作職責(zé)和任務(wù)，以及所要執(zhí)行的程序文件。是在工程公司管理手冊基礎(chǔ)之上對所屬單位機關(guān)科室等組織機構(gòu)職責(zé)和工作任務(wù)的再分配。管理體系文件框架設(shè)計n程序文件n它是針對工程公司所要開展的某一項管理活動，明確具體的牽頭部門和配合部門的管理職責(zé)、管理流程和管理流程中每個關(guān)鍵控制點的工作任務(wù)和管理要求，以及開展工作后所要填寫的記錄，強調(diào)的是職責(zé)明確、流程清晰、接口順暢。當(dāng)某個關(guān)鍵控制點的工作任務(wù)和管理要

10、求較多，寫入程序文件后，造成程序文件不便于閱讀，使得文件中所規(guī)定的管理流程不夠清晰，則應(yīng)將有關(guān)管理內(nèi)容寫入“作業(yè)文件”，并索引出“作業(yè)文件”。程序文件是管理手冊（分手冊）的支持性文件，只能從手冊中引出，不能沒有由來的憑空開發(fā)。管理體系文件框架設(shè)計n作業(yè)文件n它是針對程序文件中某一項關(guān)鍵控制環(huán)節(jié)的管理控制內(nèi)容，進行進一步的展開，用以進一步明確闡述各有關(guān)管理組織機構(gòu)在此環(huán)節(jié)控制上的工作職責(zé)、任務(wù)和要求，包括具體的工作方式和方法。作業(yè)文件不是必須要開發(fā)的文件，只是在有關(guān)管理控制內(nèi)容在程序文件中由于受到篇幅限制，無法更好地闡述清楚的情況下，開發(fā)的對程序文件進行補充和支持性的文件。工程公司日常使用的大部

11、分規(guī)章制度和基層現(xiàn)場的設(shè)備設(shè)施操作和維護保養(yǎng)規(guī)程、工藝技術(shù)規(guī)程、安全操作規(guī)程（包括：HSE工作計劃書、危險作業(yè)安全操作規(guī)程、“崗位兩書一表”等）等都應(yīng)納入作業(yè)文件范疇進行管理，它是程序文件的支持性文件，只能從程序文件中引出，不能無由來的憑空開發(fā)。 n文件受控范圍包括：nQHSE管理體系文件、技術(shù)文件、規(guī)章性公文、外來文件、記錄（記錄是一種特殊類型的文件），以及以電子或其它承載媒體形式保存的上述文件。nQHSE管理體系文件包括：n1）集團公司QHSE管理手冊、各單位QHSE管理分手冊（用于投標(biāo)、對外宣傳和交流的QHSE管理手冊和QHSE管理分手冊，可不進行受控管理）；n2）程序文件；n3）管理作

12、業(yè)文件；n技術(shù)文件包括：n1）設(shè)計、圖紙、技術(shù)方案等文件；n2）過程控制文件和資料；n3) 工藝文件和資料；n4）監(jiān)視和測量控制文件；n5）檢驗、試驗規(guī)范等文件n6）生產(chǎn)技術(shù)總結(jié)、鑒定報告、檢定（檢驗）報告等；n7)產(chǎn)品形成過程、技術(shù)管理所涉及的記錄。n規(guī)章性公文包括：n1）企業(yè)自行制定的規(guī)章制度、管理規(guī)定（辦法）等具有指導(dǎo)意義的行政文件；n2）上級主管部門、地方行政部門下發(fā)的有關(guān)管理規(guī)定、辦法。n外來文件包括：n1）國家、地方和國外施工所在地的法律、法規(guī)和政策規(guī)定；n2）國家、行業(yè)、地方和國外施工所在地的各類標(biāo)準(zhǔn)；n3）顧客提供的文件；n4）供方或相關(guān)方提供的文件；n5）各檢驗、檢測機構(gòu)提供

13、的檢驗、試驗和檢測結(jié)果或證明材料等；n6）有關(guān)外來信息。n記錄包括：與產(chǎn)品、施工、服務(wù)和體系運行有關(guān)的各種記錄。 n控制方法：標(biāo)識控制和目錄控制n管理體系文件，技術(shù)文件為標(biāo)識控制。規(guī)章性公文，外來文件為目錄控制。 n體系文件審核、審批、發(fā)布階段（8月底前）：質(zhì)量安全環(huán)保處對經(jīng)審核后的體系文件報送專業(yè)路主管領(lǐng)導(dǎo)、管理者代表、最高管理者進行最后的審核審批，并組織體系文件的印刷，召開體系文件發(fā)布大會，發(fā)布實施體系文件。n體系運行階段（11月底以前）：工程公司機關(guān)各處室及所屬各單位狠抓規(guī)章制度和操作規(guī)程的落實，并按文件規(guī)定組織開展體系內(nèi)審、管理評審，工程公司適時組織對各單位體系運行情況進行監(jiān)督抽查。n體系認證階段（12月底前）：與中油HSE認證中心聯(lián)系體系審核與認證有關(guān)事宜，組織做好迎接外審工作，確保年底前通過四個管理體系標(biāo)準(zhǔn)的第三方認證，工程公司同時獲得四個管理體系的認證證書，各單位獲取分證書。 n處室自行編制的文件要結(jié)合華北大港的成功經(jīng)驗。n處室組織二級單位編制的文件，要組織文件適用的相同性質(zhì)的單位共同編寫研討。 n以風(fēng)險管理為基礎(chǔ)n以責(zé)任制為核心n以系統(tǒng)化管理為行政管理方式n以持續(xù)改進為追求 建立并保持QHSE管理體系，實現(xiàn)管理的系統(tǒng)化、程序化和標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化。