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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 1 目的 明確質(zhì)量責(zé)任劃分以及質(zhì)量獎懲細則，以提高各崗位人員的質(zhì)量意識和責(zé)任心，確保質(zhì)量管理工作的有效運行。 2 適用范圍 適用于本公司質(zhì)量責(zé)任劃分、獎懲的管理。 3 職責(zé) 3.1 品質(zhì)部負責(zé)質(zhì)量獎懲的歸口管理，包括： a）質(zhì)量獎懲制度的制定； b）質(zhì)量責(zé)任的確認 c）質(zhì)量獎懲制度的推行實施、監(jiān)督檢查。 3.2 相關(guān)部門負責(zé)按制度實施質(zhì)量獎懲。 4 分類與定義 4.1 質(zhì)量責(zé)任 凡與質(zhì)量工作有關(guān)的部門（人員），應(yīng)對產(chǎn)品負質(zhì)量責(zé)任。 4.2 質(zhì)量工作缺失 質(zhì)量責(zé)任失職，未按作業(yè)程序（

2、審核）、作業(yè)指示、作業(yè)規(guī)范作業(yè)視為質(zhì)量工作缺失。 4.3 質(zhì)量缺失 產(chǎn)品某些非主要關(guān)鍵質(zhì)量標準不合格，存在質(zhì)量缺陷，視為質(zhì)量缺失。 4.4 讓步使用 凡有質(zhì)量缺失，經(jīng)判定可以放行出貨視為讓步使用。 4.5 質(zhì)量損失 凡質(zhì)量責(zé)任失職、質(zhì)量工作缺失造成質(zhì)量不符、數(shù)量不符的不合格品、待處理品含讓步使后退貨和不良報廢，使公司蒙受損失視為質(zhì)量損失。 4.6 重大質(zhì)量事故 質(zhì)量損失金額在5000元以上視為重大質(zhì)量事故。 4.7 質(zhì)量獎懲 本公司實行全員績效管理，質(zhì)量工作的獎懲與績效獎金、行政獎金掛鉤。 5 工作程序 5.1 質(zhì)量職責(zé) 5.1.1 總經(jīng)理是公

3、司質(zhì)量總負責(zé)人，負責(zé)全公司質(zhì)量管理領(lǐng)導(dǎo)工作：制定質(zhì)量方針、質(zhì)量目標、任命質(zhì)量負責(zé)人。 5.1.2 管理者代表具體負責(zé)全公司質(zhì)量管理工作，對全公司質(zhì)量管理體系的建立、運行、質(zhì)量指標完成負管理 責(zé)任。 5.1.3 技術(shù)部負責(zé)產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量標準的制定，以及出現(xiàn)質(zhì)量事故后的技術(shù)原因分析，對因技術(shù)原因出現(xiàn)的質(zhì)量 事故負責(zé)。 5.1.4 品質(zhì)部負責(zé)產(chǎn)品檢驗規(guī)程的制定、實施產(chǎn)品檢驗與試驗、不合格判定、不合格責(zé)任確認，對出現(xiàn)的產(chǎn)品 錯、漏檢負責(zé)。 5.1.5 行政人事部負責(zé)各崗位人員的組織培訓(xùn)、考核，對各崗位人員的崗位技能培訓(xùn)負管理責(zé)任。 5.1.6 生產(chǎn)部采購負責(zé)采購過程的質(zhì)量管理，

4、對采購產(chǎn)品質(zhì)量負責(zé)。 5.1.7 業(yè)務(wù)拓展部負責(zé)與顧客有關(guān)的過程的質(zhì)量管理，對顧客產(chǎn)品要求確認、顧客服務(wù)負責(zé)。 5.1.8 各生產(chǎn)車間負責(zé)生產(chǎn)過程的質(zhì)量管理，對違反操作規(guī)程出現(xiàn)的質(zhì)量事故負責(zé)。 5.1.9 各部門（崗位、人員）必須按公司管理體系文件規(guī)定的流程和要求進行運作，凡未按流程規(guī)定和要求的，均按質(zhì)量事故性質(zhì)進行處理。 5.2 質(zhì)量獎勵 質(zhì)量獎勵除按各崗位績效獎金方案的績效質(zhì)量指標給予獎勵外，員工質(zhì)量工作表現(xiàn)出色、特別優(yōu)秀、防止了重大質(zhì)量事故發(fā)生，根據(jù)《員工手冊》相關(guān)規(guī)定應(yīng)給予行政獎勵，視情節(jié)給予嘉獎、記功、記大功等獎勵。 5.3 質(zhì)量懲罰 5.3.1 質(zhì)

5、量責(zé)任判定 5.3.1.1 在產(chǎn)品實現(xiàn)過程、顧客退貨（抱怨）過程產(chǎn)生的質(zhì)量、數(shù)量不符合的質(zhì)量責(zé)任失職，品質(zhì)部應(yīng)準確統(tǒng)計、記錄和判定質(zhì)量責(zé)任，責(zé)任清晰并無爭議的建議給予懲罰并監(jiān)督執(zhí)行。 5.3.1.2 顧客退貨（抱怨）無法判定責(zé)任人的，由責(zé)任部門過程相關(guān)人員共同承擔(dān)質(zhì)量責(zé)任。 5.3.1.3 質(zhì)量責(zé)任不明確或有爭議的，由品質(zhì)部召集相關(guān)部門（人員）進行分析確認，必要時提請總（副）經(jīng)理裁決。 5.3.2 質(zhì)量損失核定 5.3.2.1 當(dāng)發(fā)生質(zhì)量損失后，由品質(zhì)部開具《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》、或《質(zhì)量信息反饋單》通知相關(guān)部門（人員）進行分析，確定質(zhì)量損失類別。 5.3.2.2 財務(wù)部根據(jù)產(chǎn)

6、品種類、規(guī)格核算出損失金額，其質(zhì)量損失金額包括： a）原材料。 b）制造費用。 5.3.3 質(zhì)量損失分類 5.3.3.1 在質(zhì)量目標（指標）范圍內(nèi)的產(chǎn)品不合格，屬正常質(zhì)量波動。 5.3.3.2 由于工作責(zé)任心不強、粗心大意、工作失誤、故意造成的質(zhì)量不合格且經(jīng)濟損失較大的為質(zhì)量事故，根據(jù)質(zhì)量事故所造成經(jīng)濟損失大小不同，質(zhì)量事故分為以下4類，見表1。 表1 質(zhì)量事故分類 直接經(jīng)濟損失（元） 500～1000 1000～3000 3000～5000 >5000 質(zhì)量事故分類 輕微 一般 較大 重大 5.4 質(zhì)量責(zé)任 5.4.1 質(zhì)量責(zé)任劃分 在確認質(zhì)

7、量責(zé)任時，根據(jù)質(zhì)量事故產(chǎn)生原因和情節(jié)不同，可分為直接責(zé)任者（負主要責(zé)任）、間接責(zé)任者（負責(zé)次要責(zé)任）、連帶責(zé)任者（負管理責(zé)任），其中： 5.4.1.1 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序前發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由操作者負主要責(zé)任。 5.4.1.2 產(chǎn)品轉(zhuǎn)序后發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，由操作者和檢驗員共同負責(zé)任（其中操作者負70%責(zé)任、檢驗員負30%責(zé)任）。 5.4.1.3 未按流程規(guī)定操作、管理疏忽由責(zé)任人負主要責(zé)任。 5.4.1.4 根據(jù)質(zhì)量事故性質(zhì)和原因的不同，相關(guān)管理人員負連帶責(zé)任，見表2。 表2 連帶責(zé)任劃分 直接經(jīng)濟損失（元） 1000～3000 3000～5000 >5000 連帶責(zé)任 班（組）

8、長 部門經(jīng)理 總（副）經(jīng)理 5.4.2 質(zhì)量責(zé)任賠償 對發(fā)生的質(zhì)量事故，對責(zé)任者處以適當(dāng)?shù)馁|(zhì)量損失賠償，見表3。 表3 質(zhì)量損失賠償 質(zhì)量事故類別 輕微 一般 較大 重大 賠償金額 （直接經(jīng)濟損失的%） 警告 記過 記大過 記大過 30～40 25～35 20～35 20～30 注：未按流程規(guī)定和要求運作給當(dāng)事人處以20元/次罰款、管理人員負連帶責(zé)任10元/次罰款。 5.5 記錄控制 在質(zhì)量將懲管理過程中形成的記錄，由品質(zhì)部負責(zé)歸檔保存。 6 附記事項 （略） 7 相關(guān)文件 7.1 《員工手冊》 8 相關(guān)記錄 8.1 《內(nèi)部聯(lián)絡(luò)單》 8.2 《質(zhì)量信息反饋單》 專心---專注---專業(yè)