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1、變更管理 1.目的 為避免對健康安全環(huán)境的有害影響，有計劃地控制公司內(nèi)人員、機構(gòu)、工藝、技術、設施、作業(yè)過程及環(huán)境變更等永久性和暫時性的變化，更好地削減和控制健康、安全環(huán)境方面的風險。 2.適用范圍 本程序規(guī)定因變更而引起的風險評價和控制的管理程序及方法。 3.職責 3.1生產(chǎn)部屬本程序的歸口管理部門； 3.2公司負責人負責組織機構(gòu)、人員及職責變更的審批與管理； 4.工作程序 4.1變更管理的分類 公司依據(jù)對健康、安全、環(huán)境造成影響的因素，確定變更范圍： 4.1.1管理體系及活動計劃變更； 4.1.2人員、組織機構(gòu)及其職責變更； 4.1.3工作程序變更； 4.1.4

2、工藝流程、施工時間及作業(yè)指導書的變更； 4.1.5設備設施變更； 4.1.6應急計劃的變更； 4.1.7作業(yè)環(huán)境、場所條件的一般性變更。 4.2變更的級別劃分 分為重大變更、一般變更小變更。 4.2.1重大變更指可能造成30萬元以下上或一次性造成人員死亡二人以上事故的變更，包括重大危險或有害場所進行的變更； 4.2.2一般變更指設施主結(jié)構(gòu)的改變、主要施工工藝流程和設備的改變，以及在2區(qū)危險場所和2區(qū)有害作業(yè)場所進行的變更； 4.2.3小的變更指一般危險場所和有害作業(yè)場所進行的變更以及本程序范圍內(nèi)的其它變更。 4.3變更的控制與管理要求： 4.3.1在生產(chǎn)建設和體系運行過程中

3、，如果出現(xiàn)本程序4.1范圍內(nèi)的變更，應對變更及其可能引起健康安全環(huán)境方面的新風險進行如下。 4.3.2變更前應對變更可能出現(xiàn)的風險進行如下管理： 4.3.2.1對提議的變更由提議部門編制變更申請報告； 4.3.2.2對變更可能引起的風險，按《風險評價控制》進行評價； 4.3.2.3應編制更改方案及采取必要的風險削減措施等形成文件； 4.3.2.4經(jīng)批準的變更及采取必要的風險削減措施應采傳遞到有關部門及崗位。 4.4變更管理： 4.4.1管理體系及活動計劃的變更： 4.4.1.1公司承諾、方針和目標的變更，由公司行政部提出，安全生產(chǎn)委員會審查并填寫變更審批表，經(jīng)公司主要負責人批準

4、后發(fā)布實施。 4.4.1.2管理體系文件的變更按《文件控制程序》執(zhí)行； 4.4.1.3體系文件活動計劃的變更，由行政部提出，公司安全委員會審查，主要負責人批準后實施； 4.4.2工作程序的變更 4.4.2.1設施的變更： 公司設施的變更，由變更單位提出申請，經(jīng)公司批準后實施。 4.4.2.2工藝、原材料及作業(yè)指導書、作業(yè)計劃書、工藝流程的變更： 工藝、原材料及作業(yè)指導書、工藝流程的變更，由變更單位提出申請，生產(chǎn)、生技部門審核并提交主管副總審批、上報公司批準后實施； 4.4.2.3對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更： 對健康安全環(huán)境造成影響的重大變更，由公司安全部門提出申請，由公司安全生產(chǎn)領導小組組織評審后，報公司批準后實施。 4.4.2.4作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更： 對作業(yè)環(huán)境、場所條件一般性的變更，由所在單位提出申請，由公司行政部組織審核批準后實施。 5.相關記錄 變更申請表 變更驗收表