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1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-----傾情為你奉上 原料變更管理制度 1、目的 通過(guò)對(duì)零部件/原材料的變更及選用從程序上予以規(guī)范，防止因變更/選用的隨意性給公司/客戶/供應(yīng)商造成不必要的損失。 2、適用范圍 本文件適用于公司銷往所有國(guó)家（地區(qū)）的所有產(chǎn)品之零部件及塑料、金屬材料、布料、木材等所有原材料規(guī)格的變更或供應(yīng)商的變更及選用；本程序不適用于臨時(shí)代用申請(qǐng)，臨時(shí)代用申請(qǐng)另見(jiàn)有關(guān)代用申請(qǐng)程序。? 3、職責(zé) 3.1??????? 采購(gòu)部門 3.1.1? 根據(jù)采購(gòu)的實(shí)際需要提出零部件/原材料變更/選用申請(qǐng)。 3.1.2? 提供選用或變更零部件/原材料/供應(yīng)商的檢測(cè)數(shù)據(jù)

2、（數(shù)據(jù)應(yīng)為相關(guān)權(quán)威部門的檢測(cè)結(jié)果）。變更零部件/原材料/供應(yīng)商 3.1.3? 在零部件和原材料選用申請(qǐng)單簽署相關(guān)變更意見(jiàn)/理由（包括其它部門提出申請(qǐng)時(shí)）。? 3.2??????? 品質(zhì)管理中心 3.2.1? 對(duì)工廠工程部門送樣的零部件和標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試樣板按要求進(jìn)行檢測(cè)，并對(duì)測(cè)試結(jié)果的正確性負(fù)責(zé)；如本部門無(wú)法測(cè)試，負(fù)責(zé)組織對(duì)外送檢； 3.2.2? 負(fù)責(zé)在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》（見(jiàn)附錄A）簽署確認(rèn)意見(jiàn)，并與成品廠工程部門共同對(duì)變更的差錯(cuò)承擔(dān)主要責(zé)任（不同意變更，但客戶確認(rèn)的除外）。 3.2.3? 負(fù)責(zé)對(duì)本程序的正常運(yùn)作進(jìn)行監(jiān)督控制。? 3.3??????? 進(jìn)出口管理中

3、心 3.3.1? 在必要時(shí)，負(fù)責(zé)將外銷產(chǎn)品的零部件和/或原材料變更的相關(guān)情況提交客戶確認(rèn)（當(dāng)客戶有要求時(shí)必須交客戶確認(rèn)）；代表客戶在《零部件或原料變更/選用評(píng)審表》簽署確認(rèn)意見(jiàn)。 3.4?????? 零部件生產(chǎn)廠工程部門 3.4.1對(duì)新的塑料材料的成型工藝性進(jìn)行比對(duì)判定。 3.4.2負(fù)責(zé)對(duì)原材料進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品的零部件打樣和制作標(biāo)準(zhǔn)測(cè)試樣板，組織原材料的相關(guān)性能測(cè)試； 3.4.3負(fù)責(zé)提出變更后的原材料適用范圍。? 3.2??????? 各成品工廠 3.2.1????????? 工程部門 a.??? 根據(jù)設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)等方面的需要提出零部件變更申請(qǐng)； b.??? 對(duì)采購(gòu)管

4、理中心或零部件生產(chǎn)廠工程部門提供的零部件樣品在設(shè)計(jì)、結(jié)構(gòu)尺寸及性能方面進(jìn)行判定； c.??? 對(duì)判定合格的零部件和經(jīng)其組裝的整車，根據(jù)需要按本工廠的要求申請(qǐng)品質(zhì)管理中心進(jìn)行檢測(cè)； d.??? 負(fù)責(zé)組織對(duì)變更后的金屬材料、木材、紡織品等原材料進(jìn)行測(cè)試（必要時(shí)應(yīng)進(jìn)行成品測(cè)試，本廠無(wú)測(cè)試能力時(shí)則送品質(zhì)管理中心測(cè)試）； e. 負(fù)責(zé)驗(yàn)證并確認(rèn)原材料使用單位提出的原材料變更適用范圍； f. f.負(fù)責(zé)組織對(duì)變更后的測(cè)試結(jié)果進(jìn)行驗(yàn)證、簽署變更意見(jiàn)，并對(duì)零部件變更的差錯(cuò)承擔(dān)主要責(zé)任，對(duì)原材料的變更差錯(cuò)與公司品質(zhì)管理中心共同承擔(dān)主要責(zé)任； g.負(fù)責(zé)對(duì)變更前后的相關(guān)工程資料進(jìn)行維護(hù)。 備注：

5、由于布套的相對(duì)獨(dú)立性，故在本程序中，童裝廠被視為布套生產(chǎn)的成品廠 3.2.2????????? 生產(chǎn)/物料部門 a.??? 根據(jù)生產(chǎn)、物料庫(kù)存情況的需要提出零部件變更申請(qǐng)； b.??? 執(zhí)行批準(zhǔn)后的原材料、零部件的變更，并組織對(duì)變更前后的相關(guān)物料進(jìn)行控制。 3.2.3????????? 質(zhì)檢部門 a.??? 根據(jù)產(chǎn)品質(zhì)量狀況改善的需要提出變更申請(qǐng)； b.??? 負(fù)責(zé)對(duì)變更前后的檢驗(yàn)文件進(jìn)行調(diào)整和維護(hù)； c.??? 負(fù)責(zé)按批準(zhǔn)后的變更結(jié)構(gòu)組織進(jìn)行進(jìn)貨檢驗(yàn)。 d. 負(fù)責(zé)監(jiān)控原材料/零部件變更前后對(duì)相關(guān)物料的控制效果. 4．工作程序 4.1 原材料及供應(yīng)廠商的

6、變更： 4.1.1與原材料使用相關(guān)單位（包括采購(gòu)管理中心門、原材料使用部門、成品廠工程部門）有進(jìn)行原材料的變更要求時(shí)，應(yīng)填寫《原材料/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》。應(yīng)填寫原材料的牌號(hào)或生產(chǎn)廠家變、更后牌號(hào)或生產(chǎn)廠家、變更原因及變更/選用前后的原材料優(yōu)缺點(diǎn)比較，供應(yīng)商提供的性能指標(biāo)，并予以簽署。 4.1.2 原材料的打樣及測(cè)試 4.1.2.1采購(gòu)管理中心門應(yīng)提供數(shù)量足夠的原材料給原料使用單位工程部門（塑料原料給塑膠廠工程科、海霸廠工程科）；并將《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》Email使用單位。 4.1.2.2使用單位在收到《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》、原材料及檢測(cè)數(shù)據(jù)后，按相

7、關(guān)產(chǎn)品零部件要求進(jìn)行打樣/打標(biāo)準(zhǔn)樣板。對(duì)其成型工藝性，如塑料注塑工藝性，金屬材料機(jī)加工 工藝性、布套相關(guān)性能指標(biāo)進(jìn)行評(píng)定；初步確定變更后材料的適用范圍；并和變更前原材料進(jìn)行對(duì)比試驗(yàn)，做出判定后在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》中簽署意見(jiàn)。如同意更改，則應(yīng)將樣品及E-mail《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》交相關(guān)成品工廠工程部門，。 4.1.2.3成品廠工程部在收到新材料/零部件樣品時(shí)，應(yīng)組織對(duì)其進(jìn)行結(jié)構(gòu)尺寸及可裝配性等方面的驗(yàn)證，同時(shí)驗(yàn)證原材料使用單位提出的適用范圍，并核實(shí)在適用范圍內(nèi)有無(wú)特殊使用要求及對(duì)其它相關(guān)零部件/部位是否產(chǎn)生不良影響，做出判定后，在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更

8、審批表》中簽署意見(jiàn)。 4.1.2.4原材料使用單位及成車廠工程部在沒(méi)有手段進(jìn)行相關(guān)性能指標(biāo)測(cè)試時(shí)，應(yīng)填寫《測(cè)試申請(qǐng)單》交品質(zhì)管理中心進(jìn)行相關(guān)檢測(cè)。品質(zhì)管理中心在收到工廠送來(lái)的零部件樣品、整車或/和標(biāo)準(zhǔn)樣板后，按測(cè)試申請(qǐng)單的要求對(duì)其進(jìn)行各種環(huán)境及各種手段的測(cè)試，并出具測(cè)試報(bào)告。 4.1.2.5品質(zhì)管理中心若不能開(kāi)展某一項(xiàng)目測(cè)試時(shí)則應(yīng)組織人員送外測(cè)試。 4.1.2.6品質(zhì)管理中心綜合其各階段的測(cè)試數(shù)據(jù)及各相關(guān)方的意見(jiàn)，對(duì)該新材料做出變更的判定，并在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》中簽署可否使用的意見(jiàn)。 4.1.2.7對(duì)于客戶指定的原材料規(guī)格和/或供應(yīng)商，由成品廠將《原材料規(guī)格/供應(yīng)

9、商變更評(píng)審表》轉(zhuǎn)業(yè)務(wù)部門提交客戶確認(rèn)。并請(qǐng)客戶提供書面確認(rèn)意見(jiàn)，代客戶在《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》中簽署意見(jiàn)。 4.1.2.8《原材料規(guī)格/供應(yīng)商變更評(píng)審表》由上述程序中的各相關(guān)單位按上述步驟傳遞，最后由品質(zhì)管理中心簽署后發(fā)至各相關(guān)單位，需要客戶確認(rèn)的變更由業(yè)務(wù)部將確認(rèn)結(jié)果發(fā)給品質(zhì)管理中心，再由品質(zhì)管理中心轉(zhuǎn)發(fā)至各相關(guān)單位。? 4.2零部件的變更 4.2.1??? 因產(chǎn)品設(shè)計(jì)、客戶要求、質(zhì)量改進(jìn)、采購(gòu)等方面原因需進(jìn)行零部件規(guī)格/供應(yīng)商等方面的變更時(shí)，應(yīng)由變更的申請(qǐng)部門填寫《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》（見(jiàn)附錄B），提交采購(gòu)管理中心； 4.2.2??? 采購(gòu)管

10、理中心能否滿足變更所提出的采購(gòu)要求，均應(yīng)在《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》中簽署意見(jiàn)，若能滿足變更所提出的采購(gòu)要求,則提供樣品交成品廠工程部門； 4.2.3??? 成品廠工程部門參照4.1.2.3-4.1.2.7條進(jìn)行驗(yàn)證、確認(rèn)，并由其主管或主管授權(quán)人員在《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》中簽署可否變更的意見(jiàn)； 4.2.4??? 外銷部門根據(jù)客戶的要求，決定是否須提交客戶確認(rèn)，經(jīng)客戶確認(rèn)時(shí)，由工程部門提供樣品，由外銷部門與客戶聯(lián)系確認(rèn)事宜，客戶確認(rèn)后，由外銷部門保存客戶確認(rèn)文件并代客戶在《零部件規(guī)格/供應(yīng)商變更申請(qǐng)及審批表》簽署意見(jiàn)。? 4.3??? 所有變更的資料由各相關(guān)工廠工程部門保存以便于追溯。 5．附錄 附錄A F-TC-1032 附錄B F-TC-1033? ????? 附錄C F-QS-0003 ? 編?? 寫 管理單位 品質(zhì)管理中心 專心---專注---專業(yè)